Создание проекта по предоставлению услуг по ручной мойке легковых машин и миниавтобусов в г. Улан-Удэ на 2 поста

Введение

Наименование: Автомойка «ИП Петрович М.А.»

Адрес: 671256, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Кирова 198.

Дата  регистрации: 31.11.2010г.

Дата  начала хозяйственной деятельности: 1.01.2011г. 

Руководитель  предприятия – Максим Александрович Петрович

Предпочтительная организационно-правовая форма реализации проекта - индивидуальный предприниматель без образования юридического лица.

Суть проекта – Автомойка «И.П. Петрович» - Создание проекта по предоставлению услуг по ручной мойке легковых машин и миниавтобусов в г. Улан-Удэ на 2 поста.

Стоимость реализации проекта составляет  примерно 290 тысяч рублей.

Источник  средств: Заемные средства, привлеченные в виде кредита под 20% годовых.

 

 

1. Резюме.

 

В России настало время больших перемен. Сейчас в России нарождается новый  класс истинных предпринимателей, поднимающих  нашу экономику из после перестроечных  руин. Они не боятся трудностей, нашли  своё место в жизни, обрели достаток, занимаются любимым делом. Будущее  России начинается сегодня, и именно сейчас настало время сделать  в него первый шаг.

Во многих зарубежных странах с развитой экономикой малый и средний бизнес занимает немалую долю рынка. Но потому как  практически все ниши переполнены, открыть свой бизнес нелегко.

    В России же, а в Бурятии  более чем где-либо, ситуация практически  противоположная. Сектор малого  и среднего бизнеса всё ещё  невелик.

    Настоящее положение крайне благоприятно  для открытия собственного бизнеса.  Поле выбора для деятельности  малого предприятия здесь в  Бурятии – более чем достаточно.

    Субъективный взгляд представляется, что всё дело зависит от  сферы деятельности предприятия,  но:

во-первых, от эффективности управления;

во-вторых, от правильной организации трудового  процесса.  

В Бурятии, наверное, как и по всей России, наблюдается  строительный бум автомоек. Доходы населения медленно, но всё же растут, и люди начинают вкладывать деньги в строительство нового жилья.

Целью проекта  является построение стабильно работающего  предприятия, завоевание и усиление позиции ИП «Петрович М.А.» на внутреннем и внешнем рынках и увеличение дохода за счёт:

• увеличения объёма обслуживания автомобилей
• проведения гибкой ценовой политики.

 

Для решения  указанной задачи планируется организовать в г. Удан-Удэ в арендном помещении автомойку. Реализация процесса позволит не только создать производственное предприятие, но и создать дополнительные рабочие места.

Для осуществления  данного проекта планируется  взять кредит в размере 290 тыс. руб.

                                                                   

2. Анализ ситуации на рынке

 

Автомоечный бизнес является очень привлекательным  для многих инвесторов, поскольку  обещает значительные прибыли. При  этом рынок сбыта из года в год  растет, поскольку увеличивается  как покупательная способность  населения, так и количество автовладельцев, которые предъявляют все более  жесткие требования к обслуживанию своего автомобиля. Раньше мойка служила  довеском к станциям техобслуживания (СТО) и различным автотранспортным предприятиям (АТП), сегодня они являются отдельными полноценными комплексами  предоставляющие полный комплекс услуг  высокого качества. На сегодняшний  день автомоечная станция - один из самых высокодоходных на рынке сервиса  автомобилей.

В настоящее  время  в городе Улан-Удэ работают 3 фирмы, которые предоставляют услуги автомоек.

Для оценки сравнительных преимуществ  фирм-конкурентов можно использовать метод сегментации рынков по основным конкурентам.

Эту информацию удобно представить  в виде таблицы:

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.1. Сегментация рынков по основным конкурентам

Факторы конкурентоспособности	Мойка «ИП Петрович М.А.»	Главные конкуренты
		«Мега-мойка»	Мойка СТО «Движение»	Мойка «Автос»
Услуги
1.1. Качество	5	5	3	4
1.2. Быстрота обслуживания	5	5	4	4
Цена
2.1 Продажная	5	3	3	3
2.2 Система скидок	5	2	2	2
3. Реклама	5	4	0	3
Общее количество баллов	25	21	12	16

 

Из приведенной таблицы видно, что наиболее сильными конкурентом  будет выступать фирма «Мега-мойка», хотя интегральная оценка проектируемой фирмы выше, что связано с предполагаемым введением скидок на продукцию, повышением уровня обслуживания. Слабыми сторонами проектируемой фирмы являются небольшой охват рынка, недостаточность опыта работы и более низкая норма прибыли за счет более низких цен.

Основной стратегией конкурентоспособности  проектируемой фирмы будет комплексная  стратегия по снижению цен, повышению  качества и повышении уровня обслуживания с целью проникновения на рынок  и расширению объема продаж.

                                                   

                                   3. Существо проекта

Создание проекта по предоставлению услуг по ручной мойке легковых машин  и миниавтобусов в Улан-Удэ  на 2 поста.

Фирма планирует  предоставлять следующие услуги:

Таблица 3.1.

Услуга	Длительность	Цена, руб.
мойка автомобиля	20 мин.	200
комплексная чистка	2 часа	3000

В комплексную  чистку входит:

• мойка автомобиля;
• мойка двигателя;
• полировка кузова;
• химчистка;
• влажная и сухая уборка в салоне.

При работе автомойки используется аппаратура высокого и низкого давления. В процессе мойки сначала осуществляется предварительная мойка машины с  распылением смягченной холодной воды и моющего средства под высоким  давлением. Затем производится мойка  машины щетками с горячей смягченной водой и моющим средством. После  мойки необходимо смыть все реактивы, входящие в состав моющих средств, для  чего производится ополаскивание обычной  водой под высоким давлением. Для очистки и мойки стекол производится заключительное ополаскивание  деминерализированной водой под  низким давлением с целью смыть  минеральные вещества, который могут  дать осадок при высыхании.

Основными преимуществами проектируемой  фирмы являются: возможность снижения себестоимости и цен, повышения  качества за счет использования нового оборудования, расширение ассортимента предоставляемых услуг.

3.2. Помещения и оборудование

Проектируется использование следующего производственного  оборудования:

1. аппараты высокого давления для подачи воды
2. аппараты с подогревом воды;
3. система очистки использованной воды;
4. пылеводосос;
5. компрессор.

Необходимая производственная площадь – 90 кв. метров. Помещение планируется взять  в аренду.

Время работы - 12 часов в день, 7 дней в неделю. 

Краткосрочные цели проекта: выход  на рынок автомоек  г. Улан-Удэ, создание положительного имиджа на рынке, получение  стабильной прибыли.

Долгосрочные цели проекта: расширение спектра оказываемых услуг, максимизация доходов, получаемых от проекта.

Расчетные сроки проекта - 1 год.

Необходимые денежные средства для  реализации проекта предусматривается  привлечь в виде кредита- 290 000руб. Плата за использование кредита взята на уровне 20% годовых. На основании договора займа кредит будет возвращаться равномерными платежами (14 500 руб. в месяц) на протяжении 2 лет.

К достоинствам автомойки относятся  удобное расположение, умеренные  цены, современное оборудование, приятный внешний вид автомойки, высокая  скорость и качество оказания услуг.   

Цена - В качестве базового метода ценообразования выбран метод «установления  цен на основе уровня текущих цен». В соответствии с этим методом, в  основу расчета цены на реализацию продукции положены цены конкурентов  на рынке.

Сбыт - Создаваемые в рамках проекта  услуги планируется реализовывать  посредством прямых каналов товародвижения.

Продвижение - Главной целью рекламы  на первом этапе является информирование потенциальных потребителей о вновь  создаваемом предприятии и перечне  предлагаемых услуг с указанием  уникальных достоинств.

Выгоды:

• получение стабильной прибыли
•   создание известного «имени» автомойки
• закрепление на рынке автоуслуг с перспективой открытия сопутствующих автомойке бизнесов (магазин, автосервис, кафе и т.д.)

Риски:

• Валютный риск
• Неустойчивость спроса
• Снижение цен конкурентами
• Рост цен на материалы

 

4. План маркетинга

 

Главной целью проектируемого предприятия  является проникновение на рынок  и последующее расширение рыночной доли. Главной стратегией предприятия  должна стать комплексная стратегия  по  предоставлению услуг более  высокого качества и более низким ценам, а также расширение ассортимента услуг. Исходя из этого, стратегией маркетинга избирается стратегия расширения спроса за счет стимулирования объема продаж, ценовой политики и неценовых  факторов конкурентной борьбы, создания положительного имиджа фирмы. Главными конкурентными преимуществами данного  проекта являются: использование  нового высокопроизводительного оборудования, которое позволит повысить качество и снизить стоимость предоставляемых  услуг; введение системы накопительных скидок и индивидуального подхода к потребностям каждого клиента.

Исходя из целей и стратегии  маркетинга, а также с учетом сезонного  характера спроса и его высокой  эластичности в зимний, весенний и  осенний период времени и более  низкой эластичности в летний период времени, установление цен будет  осуществляться  методом «издержки  плюс прибыль», с учетом величины ожидаемого спроса и поведения конкурентов.  Главным элементом ценовой политики фирмы должно стать введение компьютерного  учета всех клиентов фирмы с целью  предоставления накопительных скидок с цены. Это позволит привлечь и  сохранять постоянных клиентов и  стабилизировать объем спроса.

Для достижения поставленных целей планируется  развернуть широкомасштабную рекламную  компанию с целью ознакомления потребителей с продукцией и ценами на нее.

Исходя  из того, что на рынке присутствуют конкуренты, и агрессивная политика цен может привести к негативным последствиям, основной идеей стратегии  ценообразования фирмы в области  установления цен на услуги автомойки  является постепенное снижение цен  на основании накопительных скидок постоянным клиентам и незначительное общее снижение цен.  Такая стратегия  будет способствовать привлечению  постоянных клиентов как за счет скидок, так и за счет высокого качества обслуживания покупателей.

Цена на услуги для постоянных клиентов будет оставаться постоянной, но в зависимости от количества посещений  автомойки будут вводиться скидки. Кроме того, будет производиться  снижение и общих цен для всех потребителей.

 

 

 

Таблица 4.1. -  Система накопительных скидок.

услуга	Накопительное количество посещений  автомойки
	5	10	15	20	25	30	35
	Скидка, %
Мойка автомобиля	1	5	7	9	11	13	15
Комплексная чистка	3	6	9	12	15	18	21

 

 

 

 

Таблица 4.2. -  Бюджет маркетинга.

Показатели, руб.	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
Расходы на маркетинг
реклама	780	800	750	700	700	650	600	650	765	750	700	650
проведение маркетинговых исследований	100	120	120	480	450	400	400	450	860	850	800	850
разработка новых услуг	0	0	0	0	0	0	660	760	1000	820	860	1500
повышение качества обслуживания клиентов	0,0	0,0	290	290	190	190	200	200	300	300	350	500
ИТОГО, расходов	880	920	1160	1470	1340	1240	1860	2060	2925	2720	2710	3500
Итого расходов за год										22785 руб.

 

 

5. Производственный план

 5.1. Местонахождение фирмы

Для размещения автомойки необходимо, чтобы его месторасположение было как можно более удобным для его клиентов. В то же время, необходимо учитывать также и месторасположение конкурентов, а также стоимость и наличие необходимых площадей в данном районе.

Наиболее выгодным месторасположением будет являться окраина города, улица – Кирова. Предполагается взять помещение размером 90 кв. метров в аренду Договор аренды предусматривает ежемесячную арендную плату в размере 36 тыс. руб. Договор заключается сроком на 20 лет. Кроме того, планируется взять в аренду склад площадью 50 кв. метров.

5. 2. Поставщики и цены на сырье и оборудование

 

Таблица 5. 1.-  Необходимое основное оборудование и его стоимость.

Наименование оборудования	Количество единиц	Цена за единицу, тыс. руб.
Основное оборудование:
аппарат высокого давления для подачи воды	2	30
аппарат с подогревом воды	2	50
система очистки использованной воды;	1	130
пылеводосос	2	16,5
компрессор	2	7,5
ИТОГО, стоимость основного оборудования	9	234

 

 

Проектируется, что основными поставщиками расходных материалов будут фирмы:

1. Зюйд – Вест г. Улан-Удэ;
2. Байкал- г. Улан-Удэ.

Так как расходные материалы  производятся за рубежом, то  цены на них зависят от курса доллара  по отношению к национальной валюте, поэтому в системе управления запасами следует предусмотреть  изменение норматива запасов  в зависимости от ожидаемого повышения (снижения) курса доллара.. Планируется, что поставки расходных материалов, будут осуществляться один раз в месяц.

 

 

 

 

 

 

                   Таблица 5.2.

Сырье	Стоимость, руб.
Средство для моек высокого давления	2655
Средство для предварительной  очистки	3375
Автомобильный шампунь	2411
Воск, очиститель, полироль	5000
Итого, руб.	13441

 

 

Планируемое количество оказанных услуг –  мойка - 1104 автомобилей в месяц, комплексная  чистка – 276 автомобилей в месяц.

 

Таблица 5.3.

Услуги	Январь		Февраль	Март	Апрель		Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
	Количество автомобилей
мойка автомобиля	700	900		1104		1104	900	700	650	650	800	1104	1104	900
комплексная чистка	150	200		276		276	200	150	120	120	190	276	276	200
ИТОГО,  кол-во  автомобилей	850	1100		1380		1380	1100	850	770	770	990	1380	1380	1100
Доход, т.р.	420	570		765		765	570	430	370	370	530	765	765	580
Итого доход  за год, т.р.											6900

 

 

 

Затраты на оплату труда:

Директор – 20тыс. руб.

Мойщик автомобиля – 10тыс.руб.

 

Амортизационные отчисления

Ускоренная амортизация, разрешаемая  для малых предприятий, определяет амортизационный период длиною в  5 лет и составляет для предприятия: А = Фс * (На / 100),

где А — амортизационные отчисления за год, руб.;

Фс — среднегодовая стоимость  основных фондов руб.;

На — норма отчислений на полное обновление, %.

На = (Фп / (Фп * Та)) * 100;

где Фп — первоначальная стоимость  основных фондов, руб.;

Та — амортизационный период, лет.

Таким образом, ФП= 234000р.; Та=лет;

 На = (234000 / (234000* 5)) * 100 = 20%;

А = 234000 * (20 / 100) = 46800 руб. за год;

        Следовательно: 87600/12 =3900руб. в месяц.

 

Для реализации проекта взят кредит в размере  290 тысяч рублей на срок 2 года по ставке 20% годовых. Погашение кредита осуществляется аннуитетными платежами в конце каждого месяца.

Величина  аннуитетного платежа (Р) рассчитывается следующим образом:

Р = 173,6 тыс. руб.

Таблица 5.4. Расчет выплаты кредита в год, тыс.руб.

Период	Платежи	Процент по кредиту	Погашение основного долга	Остаток по кредиту
0				290
1	173,6	58	115,6	174,4
2	173,6	34,88	138,72	35,68
ИТОГО:	347,2	92,88	254,32

Из данных расчетов видно, что общая сумма  платежей составляет 347,2 тыс. руб., а переплата за кредит равна 57,2 тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

6. Инвестиционный климат и риски

В процессе разработки бизнес-плана  проводился анализ возможных рисков и предприняты усилия по их снижению. Однако возможны следующие риски:

- риск потери времени – 1%;

- риск имущественных потерь  – 7,5%;

- денежный риск – 2,5%;

- трудовой риск - 2%;

- риск, связанный с собственным  здоровьем – 2,%;

- риск потери престижа -2,5%;

- риск форс-мажорных обстоятельств  – 3% .

Возможные источники возникновения  рисков:

- недостаточная информация о  спросе на данный вид услуг;

- недостаточный анализ рынка;

- недооценка конкурентов;

- падение спроса на данный  вид услуги;

- форс-мажорные обстоятельства (галопирующая  инфляция).

Меры по снижению рисков:

-высокий уровень информации, организации,  функционирования и управления;

- краткосрочное и долгосрочное  планирование;

- строгий контроль денежных  и иных активов;

- регулярный анализ рыночной  ситуации;

- быстрая реакция на изменения;

- распыление рисков;

- высокая мобильность.

Риск - признак недоработок и  не достаточно тщательного анализа, поэтому ИП следует прикладывать все возможные усилия и средства, необходимые для избежание рисков.

7. Организационный план

7.1. Форма собственности и структура фирмы

Данный  проект планируется реализовать  без образования юридического лица для уменьшения налогообложения  и упрощения финансовой отчетности, ИП «Петрович М.А.»

Директор- Петрович М.А., имеет высшее техническое  образование и значительный опыт работы,

8 мойщиков машин – Сидоров А.А, Петров С.В., Юрьев В. Л., Казанцев М. Д; Тирский Ф.Д; Медведев А.А; Просвирин О.Г.; Сокольников Н.В.

Структурные подразделения фирмы:

1. Главный офис и торговый павильон;
2. Склад.

Таблица 7.1. -  Штатное расписание персонала.

Должность		оклад, тыс.руб.	годовой ФОТ, тыс. руб.
директор	1	20	240
Мойщик автомобиля	8	10	960
ИТОГО	9	100	1200

 

 

Так как  проектируемое предприятия относится  к сфере обслуживания, то проектируется  режим работы с 9.00 до 21.00. Таким образом, в соответствии с требованиями КЗоТ режим работы рабочих устанавливается в летний период один день через два, в зимний – день через день, без перерывов. Выходные дни устанавливаются 1 января, и один раз в полгода два выходных дня для профилактики оборудования.

Найм  сотрудников будет производиться  на конкурсной основе с учетом личных качеств и опыта работы. Планируется  ежемесячно оценивать качество работы персонала и поощрять лучших работников.

 

Таблица 7.2.. -   Плановый годовой баланс эффективного фонда рабочего времени на одного рабочего.

№ п/п	Наименование показателя	дни	часы
1.	Плановый номинальный фонд рабочего времени для рабочих, работающих посменно	163	1650
2.	Целодневные потери
2.1.	Очередной отпуск	12	120
2.2.	Невыходы по болезни	3	30
3.	Внутрисменные потери:
3.1.	Плановый ремонт и профилактика оборудования	6	60
4.	ИТОГО, потерь	21	210
5.	Эффективный фонд рабочего времени	142	1440

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ  индивидуальные предприниматели уплачивают фиксированные платежи, то есть суммы страховых взносов (за себя) в:

1. Пенсионный фонд Российской Федерации 
2. Фонды обязательного медицинского страхования (ФОМС)

В свою очередь  стоимость страхового года, для целей  исчисления фиксированных платежей, устанавливается в пункте 2 статьи 13  Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ, как произведение:

1. Минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на начало финансового года, за который уплачиваются страховые взносы
2. Тарифа страховых взносов в соответствующий государственный внебюджетный фонд

Минимальный размер оплаты труда установлен  c 01.01.2009 года, в размере 4330 рублей Федеральным законом от 19.06.2000 N 82-ФЗ (в редакции Закона № 91-ФЗ от 24.06.08).

В связи  с тем, что организация применяет упрощенную систему налогообложения, фиксированные платежи ИП на 2011,2012, 2013, 2014, 2015 года составят – 7274,40 рублей и относятся в пункт другие расходы.

А именно:

• Пенсионный фонд – 4156,80 рублей ( 4 330 руб. х 8% х 12 месяцев )
• ФОМС – 3117,60 рублей ( 4 330 руб. х 6% х 12 месяцев )