Организация фермы по выращиванию мясной породы кроликов

Общество с ограниченной ответственностью «Роджер»

Бизнес-план

Организация фермы по выращиванию мясной породы кроликов

Автор Танцура В.В.

г. Челябинск

2014

Резюме

Инициатором проекта является ООО «Роджер». Общество основано 07 июля 2013 г. и расположено по адресу: 458021. Челябинская область, Увельский район, п. Увелка, ул. Мира д 8

Сфера деятельности - растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство). Система налогообложения – Единый сельскохозяйственный налог.

Целью настоящего бизнес-плана является описание варианта диверсификации деятельности ООО «Роджер» по направлению Животноводство (ОКВЭД 01.2), а именно Разведение кроликов и пушных зверей в условиях фермы (ОКВЭД 01.25.2) и построение его финансовой модели для обоснования экономической эффективности. ООО «Роджер» в рамках данного вида деятельности осуществляет разведение племенного поголовья кроликов с целью увеличения потомства и реализации в дальнейшем мяса кроликов.

Животноводство является одним из приоритетных направлений в сельском хозяйстве. Увеличение производства высококачественных продуктов животноводства - проблема с годами, не теряющая своей актуальности, а все больше приобретающая значение как с ростом населения нашей планеты, в частности нашей страны, так и удовлетворения потребности человечества в продуктах питания. В связи с этим развитию этой отрасли придается большое народнохозяйственное значение.1 Мясо кролика является диетическим, пользующимся спросом у населения.

Миссия предприятия: удовлетворение спроса населения в сельскохозяйственных продуктах отечественного производства, что отвечает интересам государства в поддержке отечественного товаропроизводителя.

ООО «Роджер» имеет в собственности сельскохозяйственные земельные угодья, сельскохозяйственную технику.

Стратегией развития предприятия предусмотрено расширение деятельности - создание интегрированной сельскохозяйственной структуры, представляющей собой среднюю агрофирму. Создаваемая агропромышленная фирма будет заниматься не только производством и переработкой мяса кроликов, а и разведением племенных кур – несушек породы Родонит. В результате Обществом будет осуществляться реализация цыплят, яйца и мяса куриного. В сочетании с имеющимися площадями сельскохозяйственных угодий, на которых предполагается использовать для выращивания собственных кормов, а земли - «неудобья» использовать под ферму, ООО «Роджер» имеет возможность создать комплексное хозяйство – агрофирму.

В настоящее время осуществляются первые шаги по созданию агрофирмы путем организации фермы по разведению кроликов, как с привлечением средств инвесторов, так и с вложением собственных. На первоначальном этапе предполагается обустройство фермы, закупка маточного поголовья с целью получения потомства, увеличения поголовья и затем реализация мяса.

В результате реализации стратегических планов Общества - создания агропромышленной фирмы - появляется возможность предотвратить деградацию сельских территорий района и миграцию наиболее трудоспособной и квалифицированной его части.

Для осуществления проекта необходимы инвестиции на общую сумму 230 тыс. руб. Предполагается инвестирование за счет кредитных средств.

Анализ рынка показывает, что спрос на мясо кроликов является постоянным, растущим. Спрос на мясо, как продукт первой необходимости, является неэластичным, что свидетельствует о том, что данный продукт будет пользоваться спросом всегда, а также то, что он не имеет заменителя. Мясо кролика, напротив, является заменителем мяса других животных. Поставки мяса кроликов в Россию осуществляются, в основном, из Китая. Предпочтения потребителей отдаются местным товаропроизводителям.

Срок окупаемости, мес. (шаг)  18 месяцев (7 месяцев, если рассматривать от периода реализации).

Ставка дисконтирования 24%.

Чистый дисконтированный доход (NPV) по итогам периода (36 месяцев) составляет 2 159 742 .руб.

Индекс доходности составляет 1,7.

ВНД составляет 10%.

Рентабельность инвестиций 66%.

Инициатор проекта

Предприятие

Общество с ограниченной ответственностью «Роджер» основано 7 июля 2009 г.

 Местонахождение: 458021. Челябинская область, Увельский район, п. Увельский, ул. Мира д 8

Управляющий Лысков Иван Игнатьевич, имеющий большой опыт работы в сельскохозяйственной отрасли.

ОГРН 1117447011109, ИНН/КПП 7447194768/744701001, тел. 8(35134)2-12-45, e-mail: [email protected].

Сфера деятельности Общества - растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство). Проект ООО «Роджер» предполагает деятельность по разведению племенного маточного поголовья кроликов мясной породы Великан.

Миссия предприятия: удовлетворение спроса населения в сельскохозяйственных продуктах отечественного производства, что отвечает интересам государства в поддержке отечественного товаропроизводителя.

ООО «Роджер» имеет в собственности сельскохозяйственные земельные угодья, производственные машины и оборудование.

Стратегией развития предприятия предусмотрено расширение деятельности, создание интегрированной сельскохозяйственной структуры, представляющей собой среднюю агрофирму. Создаваемая агропромышленная фирма будет заниматься производством и переработкой мяса кроликов и разведением племенного стада. В настоящее время осуществляются мероприятия по созданию агрофирмы путем организации фермы по разведению кроликов, как с привлечением средств инвесторов, так и с вложением собственных средств.

Характеристика продукции

В настоящее момент известно около 200 пород кроликов, приблизительно 20 из которых разводят в нашей стране. Кроликов различают по величине(массе) тела, по внешнему виду, длине волоса и продуктивности (например, мясные, меховые, продуктивные). Из меховых пород распространены: советская шиншилла, белый великан, серый великан, вуалево-серебристый, серебристый.

Кролики мясных пород: отличаются быстрым ростом, высоким убойным весом и хорошо развитой мускулатурой. Также разводят декоративные породы кроликов.

Серый великан. При ее создании ставилась задача закрепить в потомстве крупную массу и размеры от фландра, высокую плодовитость и неприхотливость к условиям содержания от местных кроликов. Животные отличаются массивным костяком, иногда с уклоном в сторону грубоватости; грудь широкая, с небольшим подгрудком; спина прямая, удлиненная; круп широкий; голова крупная: уши массивные, поставленные в виде римской цифры V. Средняя живая масса — 4,6—5 кг, длина туловища — 60—61 см, обхват за лопатками — 38 см. Крольчихи отличаются хорошими материнскими качествами, приносят семь-десять крольчат.

Белый великан.

Кролики породы Белый великан относятся к мясо-шкурковым породам кроликов. Это типичные альбиносы с красными глазами. Длина туловища таких кроликов от 60 см и более, живая масса- 5,3-5,8 кг, волосяной покров – белый, за это они и получили свое название «Белые великаны». Белые великаны обладают крепкой и нежной конституцией, крупной, но легкой головой с длинными прямостоячими ушами. Крольчата появляются с весом до 90г., обычно 78 штук. К 4 месяцам обычно достигают 3,84,2 кг, убойный выход мяса – 50%.

Рекомендуется содержать кроликов в специальных клетках. Это позволяет вести племенную работу, экономно расходовать корм и осуществлять профилактические мероприятия. Клетки для кроликов должны быть удобно устроены для обслуживания животных, укрывать от непогоды, быть достаточно освещенными и свободными. Пол клетки должен быть сетчатым во избежание задержки кала и мочи в клетке кролика. При размещении стационарных клеток желательно размещать клетки фасадом друг к другу.

Кролика нужно селить подальше от прямых солнечных лучей и сквозняков. Купать кролика нежелательно, он самостоятельно поддерживает гигиену тела. В клетке всегда должна быть вода, а также минеральный камень для стачивания зубов.

План производства

Технология

Израильско - Российской компанией ООО НПО АПК "ЕРМАК" разработан уникальный метод поточного разведения и содержания кроликов акселератов. Двух разовое комплексное автоматическое комбикормовое кормление, дополнительно с ночным кормлением – сбором трав - при автоматическим поении витаминизированной водой крольчих, а также молодняка до 10 - 14 дней дополнительное поение крольчат 10 % раствором глюконата кальция. Поточная технология может считаться перспективной. Рекомендуется детально изучить эффективность кормления кроликов различных половозрастных групп гранулированными комбикормами при различном соотношении ингредиентов в них. При современном поточном методе разведения кроликов Новозеландской и Калифорнийской породы – приоритетным способом получения мяса для забойного цеха основной Мега – фермы – являются передвижные заготовительные пункты приема у населения мясных кроликов. До поточной технологии был метод миакро.

На данный момент во всем Мире существует только один официальный метод миакро - разведения акселерационного кролиководства разработанный и запатентованный Академиком И Н Михайловым, г.Санкт – Петербург. При поточном методе сукрольность у одной самки составляет стабильно от 8 до 10 раз в год и рождаются в среднем от одного окрола от 8 до 10 крольчат а иногда до 12 крольчат. При сукрольности и после рождения крольчат падеж при методе миакро составляет до 12 %  при рождении от одной самки в год в среднем 24 крольчонка - это составляет до 5 крольчат и иногда до двух самок уже сукрольных. А при поточном методе при рождении от одной самки 64 крольчат в год падеж составляет всего от 3 до 5 % - а это всего до 4 крольчат, но чаще всего без потерь. Таким образом, поточный метод, разработанный Израильско - Российской компанией ООО НПО АПК "ЕРМАК", является более современным, уникальным методом разведения и содержания кроликов акселератов (авторы Степанов Д.Г. и Дигилов Ю.А.). Данный метод разведения и содержания кроликов акселератов является высоко - продуктивным, экономически выгодным, и самое главное прибыльным - доход составляет 300 %.

Расчет поголовья молодняка и количество кроликов к реализации приведено в таблице ниже:

Прирост поголовья кроликов

Анализ рынка

Мясной подкомплекс России является одной из важнейших составляющих агропромышленного комплекса по своему значению для обеспечения занятости населения и снабжения его мясом. На протяжении всего периода реформирования АПК численность поголовья сельскохозяйственных животных и птицы, объёмы производства мяса  снижались и лишь в последние 2-3 года наметился некоторый рост производства и потребления мяса, в основном мяса птицы и свинины как скороспелых отраслей.

В период с 2001 по 2012 г.г. в расчете на душу населения уменьшилось производство мяса всех видов с 67,3 до 36,7 кг, потребление – с 69 до 61 кг. А спрос на мясо увеличился. Это означает, что Россия находится в зависимости от импорта в снабжении населения этим важным видом мяса.

Мясное сырье зарубежного происхождения часто ввозится в Россию с недостаточными качественными и санитарно-гигиеническими характеристиками.

Дальнейшее наращивание поставок мяса по импорту и их превращение в основной источник товарного наполнения отечественного мясного рынка в условиях мирового продовольственного кризиса и резкого повышения цен чреваты непредсказуемыми последствиями..

Принимая во внимание сложившееся в мире тенденции использования в технологиях выращивания птицы и животных различных форм генной инженерии, применение больших доз разнообразных медпрепаратов, появление различных инфекционных заболеваний (ящур, сибирская язва, птичий грипп и др.), и возрастающую зависимость России от импортных поставок мясопродуктов, можно утверждать, что организация и производство отечественных экологически чистых продуктов отвечает задаче повышения уровня жизни, занятости населения и, в конечном счёте, национальным интересам общества. 2

Диетическое и экологически чистое мясо кролика как нельзя лучше, отвечает требованиям качества, полезности для организма человека любого возраста. Его применение благотворно при различных заболеваниях. В мясном рационе ведущих европейских стран доля потребления крольчатины достигает 6-8%, а общее производство чистого мяса в 2006 г достигло 2,5 млн. тонн и это считалось недостаточным. Наряду с образом жизни качество питания определяет в главном и качество жизни, её продолжительность и плодотворность.

Анализ цен показывает, что закупочная оптовая цена на мясо кролика сегодня составляет 250 руб./кг. Произошли изменения в цене по отношению к 2006 г., например, незначительно3.

В 2006-2010 гг. на российском рынке мяса кроликов непрерывно росла доля отечественной продукции. Связано это было не только с постепенным увеличением производства мяса кроликов в России, но, в первую очередь, с сокращением импорта. Последнему способствовали протекционистские меры государства, в частности претензии Россельхознадзора к китайским производителям, позволившие ограничить поставки крольчатины. Во второй половине 2010 года объем производства крольчатины в России резко рос. В первой половине 2011 года выпуск мяса кроликов был значительно ниже, чем в 2010 году, но выше значений 2008-2009 гг. Крупнейшим поставщиком крольчатины в Россию является Китай. Также в РФ поступает диетическое мясо из Венгрии, Франции и Чехии.

Основной причиной покупки крольчатины являются вкусовые качества мяса кроликов, также покупают продукцию к праздничному столу. Одни руководствуются рекомендациям врача, а другие отмечают приобретение кроличьего мяса вследствие низкого содержания холестерина. Для 7% жителей покупка крольчатины является привычкой. Большинство из тех, кто покупает кроличье мясо, покупает его раз в месяц. Есть категория покупателей, потребляющих мясо раз в год .Три раза в год приобретают кроличье мясо 10% жителей, два раза в месяц – 8%. Большинство потребителей приобретает крольчатину на рынках, меньшее число – непосредственно у производителей. В мясных магазинах и лавках, в универмагах совершают покупки жители городов. 4

Сегодня многие регионы уделяют большое внимание развитию кролиководства, понимая перспективность направления. Например, в Воронежской области предполагается нарастить объемы производства мяса индейки, кролика, перепелиной продукции и мраморной говядины.

Анализ рынков сбыта продукции и закупок сырья

Конкурентная среда

Основным рынком сбыта являются г. Челябинск,  г. Магнитогорск, г. Златоуст, г. Миасс и другие крупные города области. Конечным потребителем продукции является население Челябинской области.

Существуют предварительные договоренности с потенциальными потребителями.

Несмотря на наличие продукции производителей из других регионов, предпочтения потребителей сводятся к потреблению продукции местных сельхозпроизводителей.

Челябинская область является металлургической и сельскохозяйственной. Крупные предприятия - Предприятия цветной металлургии Челябинской области: ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный завод», ОАО «Челябинский цинковый завод», ЗАО «Карабашмедь», ОАО «Уфалейникель»  производят цинк, никель, рафинированную медь. Среди машиностроительных предприятий наиболее крупными являются: ОАО «Автомобильный завод «Урал», ОАО «Теплоприбор», ОАО «Челябинские строительно-дорожные машины», Промышленная группа «Метран» и другие. Из сельскохозяйственных предприятий такие как - Агаповское Сельскохозяйственное предприятие, Агрофирма Ариант, ООО «Агрозлак» с.Октябрьское, ОАО «Птицефабрика Челябинская», ЗАО «Равис - птицефабрика Сосновская», ЗАО «Уралбройлер» и другие.

Сейчас рынок насыщен мясом птицы и свининой. Однако в стране сокращается поголовье крупного рогатого скота.5 Это свидетельствует о том, что цена на мясо говядину будет расти, и мясо кролика может пополнить недостающее количество.

Учитывая также стремление покупателей к продукции местных сельскохозяйственных товаропроизводителей, ООО «Роджер» имеет свою нишу на рынке, расчеты показывают, что оно также и является конкурентоспособным.

Конкурентные преимущества компании

SWOT –анализ

В Самарской области мясо кролика реализуют:

1.Интернет-магазин «Лукошкино» (пр. Победы 312, Челябинск, Челябинская область). Средний вес тушки 2,2-2,4 кг. Мясо не подвергается заморозки. ы получаете свежий продукт сразу от фермера.

2.Валерий 89033326987 [email protected] Самарская область Ставропольский район село Русская Борковка - продавец мяса кролика: 10 кг, тушка кролика, парное, охлажденное, замороженное мясо кроликов.

3. Шапошников Евгений Иванович 89228012821 [email protected] г.Кыштым - продавец мяса кролика: 30кг, тушки.

4. Частница 89371723002 [email protected] Чебаркуль

Анализ ситуации на рынке позволяет утверждать, что конкуренция на рынке не является высокой. Тем не менее, следует заметить, что разведением мясных пород кроликов для реализации мяса занимаются в основном физические лица, которые практически не мешают друг другу.

На основании вышеизложенного можно с достоверностью утверждать, что угроз для бизнеса ООО «Роджер» со стороны конкурентов практически не существует.

Маркетинговая стратегия проекта

Продукция с точки зрения сбыта характеризуется своими потребительскими свойствами. Диетическое мясо кроликов относится к белому мясу. А содержание белка в нем выше, чем в баранине, говядине или свинине. Мясо кролика, как нельзя лучше, отвечает требованиям полноценного белкового питания и снижения в рационе жиров. По витаминному и минеральному составу кроличье мясо превосходит почти все другие виды мяса. Кролик-акселерат питается экологически чистыми кормами, не подвергается вакцинации, таким образом в мясе не содержится лекарственных и гормональных препаратов. Мясо кроликов - здоровая питательная еда, выгодно отличающаяся от других видов мяса вкусовыми и питательными качествами. Мясо кроликов легко пережевывается, перевaривaется желудочными соками и полнее усвaивaется организмом человека. Полезно оно и людям экстремальных профессий: летчикам, водолaзaм, спортсменам, рaботникaм вредных производств, жителям загрязненных районов. Особенно хороша крольчaтинa для лиц, нуждающихся в полноценных белковых продуктах: для детей дошкольного и подросткового возрaстa, кормящих матерей, людей пожилого возрaстa. Крольчaтинa должна обязательно входить в меню людей, которые стрaдaют лишним весом, потому что оно имеет невысокую калорийность. В 100г крольчaтины содержится только 168 ккaл, калорийность бaрaнины 319 ккaл, говядины 274-335 и свинины — 389 ккaл. Кроличье мясо – деликатесный продукт.

Ценообразование: формирование цены на продукцию осуществляется на основе затратного метода (себестоимости), ориентирования на средние рыночные цены, а также с учетом конкурентной среды. Стратегией развития предприятия предусмотрено создание интегрированной сельскохозяйственной структуры, представляющей собой среднюю агрофирму. Представленные расчеты дают основание полагать, что перспективные планы вполне реализуемы.

Организационный план

Инвестиции для осуществления проекта планируется осуществить за счет заемных средств. Реализацию проекта предполагается осуществлять силами специалистов ООО «Роджер».

Предприятием предоставляются рабочие места для 3 человек, имеющих полную (постоянную) занятость. Стратегией развития ООО «Роджер» предполагается увеличение штата сотрудников. В условиях непростой ситуации на рынке труда данное обстоятельство имеет большое значение для г. Челябинска.

Реализацию проекта предполагается осуществить в несколько этапов.

Календарное планирование

К 

Финансовый план

Условия и допущения, принятые для расчета

Расчет выполнен в постоянных ценах на момент подачи заявки без учета инфляции. Расчет выполнен на 36 месяцев. На этапе осуществления инвестиций и выхода на проектную мощность расчеты произведены с ежемесячной периодичностью.

Значения всех исходных и расчетных данных приводятся в валюте РФ, поскольку приобретаются основные и оборотные средства на территории РФ.

Расчеты выполнены в текущих ценах. Прогнозная цена на выпускаемую продукцию не используется при расчете выручки от реализации.

Исходные данные

Реализация данного проекта требует значительных финансовых ресурсов. По состоянию на текущий период уже освоено

ООО «Роджер» является плательщиком ЕСХН. Учитывая положения НК РФ, в расчетах принимаются цены без выделения НДС (Общество не является плательщиком НДС, соответственно, НДС уплаченный включается в расходы в составе цены).

Взносы во внебюджетные фонды отражены в расчетах.

В проекте учитываются возможности финансирования проекта за счет средств предприятия. В этих целях они включены в расчет притока средств от операционной деятельности.

Налоговое окружение

Номенклатура и цены продукции

руб.

Реализация кроликов убойным весом:

• к реализации отбираются кролики через 2 месяца, вес тушки1,5 кг
• учитывается численность поголовья кроликов, идущая на собственные нужды ( отбор для воспроизводства, потери - смертность). 
  

План продаж продукции