Производство газобетонных блоков



Федеральное Государственное бюджетное  образовательное учреждение высшего  профессионального образования

Пермская государственная  сельскохозяйственная академия имени  академика Д.Н.Прянишникова

 

 

 

Кафедра ИТАП

Контрольная работа

по дисциплине: «Управление проектами»

«Производство газобетонных блоков».

 

 

 

 

Выполнил студент 4 курса 

факультета заочного обучения

специальности «Информационные 

системы и технологии»:

Пчелинцев Роман Сергеевичч

Шифр ИСУ-2010-3562

Проверил:

Ст. преподаватель Шайдулин Р. Ф.

 

 

Пермь-2013

 

Содержание

 

1.Резюме………………………………………………………………………....2

2.Описание проекта…………………………………………………………..…..3

3.Инвестиционный план………………………………………………………….4

4. Описание технологического процесса производства ……………………….5

5. Приблизительные цены на необходимое оборудование………………….....7

6. Приблизительный внешний вид оборудования………………………………9

7. Производственный план……………………………………………………...11

8. Финансовый план (расчет расходов, чистой прибыли и срока окупаемости проекта)………………………………………………………………………..…12

9. Маркетинговый план………………………………………………………….13

10. Организационный план………………………………………………….......15

11. Сильные и слабые стороны  проекта………………………………………..16

8. Оценка рисков проекта ………..…………..…………………………………17

Движение денежных средств…………………………………………………...19

 

 

 

  1. Резюме

 

  • Автор проекта:  Пчелинцев Роман Сергеевич
  • Цель проекта: получение субсидии в размере 107 800 руб. для производства газобетонных блоков
  • Общая стоимость проекта: 115 000 руб. (в т.ч. 107 800 руб. – субсидия ЦЗН,  7 200 руб. – собственные средства)

 планируется потратить на:

- приобретение необходимого оборудования (формы, дозатор воды) – 105 000 руб.,

- приобретение сырья – 10 000 руб.

  • Средняя величина чистой прибыли в год: 1 462 134,8 руб.
  • Окупаемость проекта: 5-6 месяцев

 

 

2. Описание проекта

 

Предполагается зарегистрировать предпринимательскую деятельность в качестве индивидуального предпринимателя  и организовать производство газобетонных блоков.

Для реализации данного проекта планируется взять в аренду  помещение.

          Для начала работы необходимы денежные средства в размере 115000 руб. (в т.ч. 107 800 руб. – субсидия ЦЗН,  7 200  руб. – собственные средства), в т.ч. 

  • на приобретение необходимого оборудования:

1) Формы для производства газоблоков (10 штук, стоимость 1 формы + 7500 руб.) – 75 000 руб.

2) Дозатор воды – 30 000 руб.

3) Фибра волокно (100 руб./кг) – 10 000 руб.

Планируется создание  двух рабочих мест ( подсобные рабочие).

Газобетон – это один из видов ячеистых бетонов, представляющий собой искусственный камень с равномерно распределёнными по всему объему сферическими порами диаметром 1-3 мм. Есть три основных характеристики, которые определяют качество газобетона:

равномерность распределения  пор,

равность объема пор,

закрытость пор.

Газобетон — экономичный  строительный материал, позволяющий достаточно короткие сроки возводить здания различного типа и назначения. Можно утверждать, что сейчас газобетонные блоки — одно из оптимальных решений для малоэтажного строительства по соотношению цена-качество.

 

          3. Инвестиционный план

Для реализации проекта имеется оборудование: установка СТРОМ-газобетон 500 для производства газобетона, газообразователь, форма металлическая, весы CAS ED-30H.

Необходимо приобрести:

Наименование

Цена за 1 ед., руб.

Количество, шт.

Общая стоимость, руб.

1. Формы для производства газоблоков

7 500

10

75 000

2. Дозатор воды

30 000

1

30 000

3. Фибра волокно

100 руб./кг

100

10 000

ИТОГО: 115 000


 

Расходные материалы (на 1 куб. м):

Наименование

Цена за ед. руб.

Кол-во на 1куб.м.

Сумма, руб./1 м3

Цемент, кг.

4

342

1368

Наполнитель, кг.     

1.9

228

433.2                    

ПАП-1 , кг.               

200

0.6

120

Вода, л.

0.01

342

3.42

Фиброволокно, кг.

100

0.5

50

Смазка форм

40

0,25

10

Итого

1984,62


Как видно, материальные затраты на 1 куб. м  составляют около 1984,62 руб.

4. Описание технологического процесса производства

Классическая технология производство газобетона состоит из следующих основных операций:

  • Подготовка форм к заливке (сборка, смазка);
  • Подготовка и заливка смеси (дозирование, смешивание, заливка);
  • Резка газобетонного массива (снятие горбушки, резка на блоки);
  • Выдержка газобетонного массива до набора распалубочной прочности;
  • Перемещение готового продукта с форм на поддоны для упаковки.

Последовательность технологических операций:

- сырье подают со склада и  дозируют по массе;

- в смеситель наливают определенное  количество подогретой воды;

- миксер включают и образуется  турбулентная воронка воды;

- при наличии загружают свежий  «обрат» в количестве не более  10 % от массы твердого вещества и перемешивают 2-5 мин.;

- загружают цемент и отмечают  время начала его перемешивания;

- загружают наполнитель и смесь  перемешивают 5-20 мин.

- по окончании времени перемешивания  цемента добавляется порообразователь;

- по окончании времени перемешивания порообразователя миксер выключают, раствор немедленно сливается в подготовленную форму;

- «впереди» по технологической  линии другие рабочие производят  разборку ранее залитых форм, вынимают затвердевшие газоблоки  и укладывают их на транспортный  поддон, установленный на вывозной тележке, смазывают формы и собирают их для новой заливки.

 

 

  5. Приблизительные цены на необходимое оборудование

Форма стационарная (2,0х1,2 м) с дном, утеплена пенопластом

шт.

7 480

Комплект бортов для формы стационарной (2 борта Г-образных, система крепления) массив 2,0х1,2х0,3

шт.

13 360

Колпак на форму с Инфракрасным обогревом (обогрев сверху, боковой  утеплитель, терморегулятор) массив 2,0х1,2х0,3

компл.

7 400

Форма стационарная (2,0х0,6 м) упрощенный вариант, рамка подготовленная для заливки пола.

шт.

3 155

Форма стационарная (2,0х0,6 м) с дном, утеплена пенопластом

шт.

6 830

Комплект бортов для формы стационарной (2 борта Г-образных, система крепления) массив 2,0х0,6х0,3

шт.

12 250

Комплект бортов для формы стационарной (2 борта Г-образных, система крепления) массив 2,0х0,6х0,6

шт.

14 150

Колпак на форму с Инфракрасным обогревом (обогрев сверху, боковой  утеплитель, терморегулятор) массив 2,0х0,6х0,3

компл.

5 335

Колпак на форму с Инфракрасным обогревом (обогрев сверху, боковой утеплитель, терморегулятор) массив 2,0х0,6х0,6

компл.

6 435

Форма передвижная Мастер (2,43х0,6 м) массив 2,4х0,6х0,3

шт.

12 130

Комплект бортов для передвижной  формы Мастер ( 2 борта продольных, крепления, перемычка) массив 2,4х0,6х0,3

компл.

4 220

Колпак на форму Мастер с Инфракрасным обогревом (обогрев сверху, боковой  утеплитель, терморегулятор) массив 2,4х0,6х0,3

компл.

5 535

Форма передвижная ПРОФИ (2,43х0,6 м) массив 2,4х0,6х0,6

шт.

16 750

Комплект бортов для передвижной  формы ПРОФИ (2 борта поперечных, 2 борта продольных, крепления, перемычка) массив 2,4х0,6х0,6

компл.

8 320

Колпак на форму ПРОФИ с Инфракрасным обогревом (обогрев сверху, боковой  утеплитель, терморегулятор) массив 2,4х0,6х0,6

компл.

7 150

Форма передвижная кассетная для газобетона (2,43х0,6х0,3м) в комплекте с бортами и перемычками на колесных парах.

компл.

25 530


*Информация взята с сайта http://www.inntechgroup.ru

 

Резательный комплекс "УРБ-1-10" (10 блоков)

360 000

Резательный комплекс "УРБ-1-14" (14 блоков)

410 000

Дозатор воды ДЗ-В-01 (автоматическое дозирование воды) 50 л/мин

28 500

Дозатор воды ДЗ-В-02 (автоматическое дозирование воды) 75 л/мин

38 500

Дозатор компонентов ДЗ-К-01 (автоматическое дозирование компонентов цемент, песок) 

195 000

Дозатор компонентов ДЗ-К-02 (автоматическое дозирование компонентов цемент и песок раздельно) 

280 000

Парогенератор ПР-01 (для сушильной  камеры) 12 кВт

46 000

Парогенератор ПР-02 (для сушильной  камеры) 17 кВт

52 000

Пульт управления на стойке

53 000

Цифровой пульт управления с  сенсорным экраном

договорная

Вибросито ВС-01

22 000

Вибросито ВС-02

36 000

Вибросито ВС-03

62 000

Транспортер шнековый ПШ-3000 (длина  подачи 3 м, цемент)

68 000

Транспортер шнековый ПШ-4000 (длина  подачи 4 м, цемент)

89 500

Транспортер шнековый ПШ-6000 (длина  подачи 6 м, цемент)

108 000

Транспортер ленточный ТРЛ-3000 (длина  подачи 3 м, песок)

66 150

Транспортер ленточный ТРЛ-7500 (длина  подачи 7,5 м, песок)

151 800

Транспортер ленточный ТРЛ-9000 (длина  подачи 9 м, песок)

172 200


*Информация взята  с сайта http://metembeton.ru

 

6. Приблизительный внешний вид оборудования

Форма стационарная в  сборе

 

 

Узел дозирования компонентов - весовые дозаторы

 

Газобетонный блок

 

 

 

7. Производственный план

 

Параметр

Кол-во

Производительность, м3/сутки

5.88

Количество рабочих дней в месяц

22

Рыночная (отпускная) цена, руб/м3

(средняя между min и max ценой)

3 500


 

Таким образом, в год планируется производить до 1552, 32 м3 газобетона.

Так как материальные затраты на 1 куб. м  составляют около 1984,62 руб., а средняя цена 1 м3 газоблока составляет 3 500 руб., то валовая прибыль с 1 м3 газоблоков – 1515,38 руб. (3500-1984,62)

Если принять производство равным 5,88 м3 в день (129,36 м3 в месяц), месячная валовая прибыль получается равной порядка 196 029,55 руб. (129,36 м3 х 1515,38 руб.)

 

8. Финансовый план

 

Стоимость материалов необходимых  для производства газобетона, плотность 600 кг/куб.м. в год

Наименование

Цена за ед. руб.

Кол-во на 1куб.м.

Сумма, руб./1 м3

Кол-во м3 в месяц

Сумма руб./мес

Кол-во м3 в год

Сумма руб./год

Цемент, кг.

4

342

1368

 

129,36

176964,48

1552,32

2123573,7

Наполнитель, кг.     

1.9

228

433.2                    

56038,752

672465,02

ПАП-1 , кг.               

200

0,6

120

15523,2

186278,4

Вода, л.

0.01

342

3.42

442,41

5308,92

Фиброволокно, кг.

100

0.5

50

6468

77616

Смазка форм

40

0,25

10

1293,6

15523,2

Итого

1984,62

256730,44

3080765,2


 

Расчет расходов в первый год

Расходы , руб. в год

Наименование

руб./месяц

руб./год

Оборудование (единовременные расходы)

115 000

115 000

Электроэнергия

3 000

36 000

Аренда

30 000

360 000

Заработная плата

20 000

240 000

Материалы для производства

256 730,43

3 080 765,2

ИТОГО

424 730,43

3 831 765,2


 

Расходы на з/п и налоги, руб. в  год:

Отчисления в Пенсионный фонд

108 000 руб.

ЕНВД

139 020 руб.

ИТОГО

247 020руб.


 

ИТОГО РАСХОДОВ: 3 831 765,2 руб. + 247 020 руб. = 4 078 785,2руб.

 

2. Расчет доходов, руб. в год

Выручка: 3500 руб.* 129,36 куб. м х 12 = 5 433 120руб.

Субсидия: 107 800 руб.

ИТОГО ДОХОДОВ: 5 540 920 руб.

3. Расчет чистой прибыли, руб. в год

Доходы

5 540 920 руб.

Расходы (в т.ч. налоги)

4 078 785,2 руб.

Прибыль (за вычетом налогов)

1 462 134,8 руб.


 

 

 

 

9. Маркетиноговый план

                                       Анализ конкурентов

 

Сравнительная характеристика конкурентных цен

Источник информации

Характеристики

Размеры блока

Количество блоков на поддоне

Стоимость руб/куб.м

http://www.alit.su/price

Блоки из газобетона автоклавного твердения "Алит-тм"

Плотность/Прочность - Д600/В3,5

100*250*600

80

3700

http://www.alit.su/price

Блоки из газобетона автоклавного твердения "Алит-тм"

Плотность/Прочность - Д600/В3,5

200*250*600

40

3700

http://www.alit.su/price

Блоки из газобетона автоклавного твердения "Алит-тм"

Плотность/Прочность - Д600/В3,5

300*250*600

28

3700

http://www.alit.su/price

Блоки из газобетона автоклавного твердения "Алит-тм"

Плотность/Прочность - Д600/В3,5

400*250*600

20

3700

http://gazoblokiperm.ru/

D500

200х300х600

  

3600

http://gazoblokiperm.ru/

D500

300х400х200

  

3600

http://gazoblokiperm.ru/

D600

200х300х600

  

3600

http://gazoblokiperm.ru/

D600

200х400х600

  

3600

http://gazoblokiperm.ru/

D600

100х300х600

  

3600

http://gazoblokiperm.ru/

D600

300х400х600

  

3600

http://gazoblokiperm.ru/

D600

100х400х600

  

3600

http://gazoblokiperm.ru/

D600

100х200х600

  

3600

http://gazoblokiperm.ru/

D600

300х300х600

  

3600

http://www.avito.ru/kungur/remont_i_stroitelstvo/gazobeton_84184535

D600

300х400х200

  

3600

Средняя стоимость

3630


 

Планируется установить стоимость 3500 руб./куб.м.

Из  результатов проведенного исследования можно сделать вывод, что наши цены на газоблоки ниже цен конкурентов в среднем на 3  %.

 

   10.Организационный план

 

В системе управления один человек (индивидуальный предприниматель), также планируется создание 2 рабочих мест ( подсобные рабочие). Заработную плату планируется установить в размере 10 000 руб./месяц каждому подсобному рабочему.

 

11. Сильные и слабые стороны проекта

 

Сильные стороны

Слабые стороны

1.Современное оборудование

1.Сильная конкуренция на рынке

2.Наличие квалифицированных кадров

2.Арендованное помещение

3.Выгодное месторасположение

3.Сезонные колебания спроса

4.Наличие высокого спроса

  

5.Имеются каналы сбыта продукции и приобретения сырья

  

6.Возможность расширения ассортимента продукции

  

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Оценка рисков проекта

Таблица. Риски проекта

Риск

Методы уменьшения риска

Риск недофинансирования проекта 

Детальная проработка  проекта  с учетом развития собственной сети сбыта

Риск снижения конкурентоспособности  бизнеса 

Стратегические и операционные риски проекта должны постоянно отслеживаться

Риск потери доверия потребителя

Жесткий контроль входящего качества сырья

Риск переманивания персонала 

Наличие социального  пакета для сотрудников, повышение мотивации сотрудников

Риск повышения закупочных цен на сырье

Внедрение эффективных механизмов управления себестоимостью продукции; изменение пропорций объемов  выпуска продукции (смещение акцента  в сторону увеличения объемов  выпуска продукции средней и  низкой ценовой категории.

Риск снижения рентабельности

Своевременное реагирование на рыночную ситуацию

Незаконные методы борьбы со стороны  конкурентов 

Повышение режима контроля за качеством  продукции, переговоры с конкурентами.


 

Движение денежных средств, руб.

Наименоваие/ месяц

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

год

Остаток на начало месяца

  

12484,57

32169,14

51853,71

71538,28

141222,85

263667,42

386111,99

508556,56

631001,13

853445,7

1140170,3

  

Доходы

                          

Субсидия ЦЗН

107800

                      

107800

Выручка

350 000,00

350 000,00

350 000,00

350 000,00

400 000,00

452 760,00

452 760,00

452 760,00

452 760,00

552 760,00

617 040,00

652 280,00

5433120

Итого доходов

457800

350000

350000

350000

400000

452760

452760

452760

452760

552760

617040

652280

5540920

Расходы

                          

Покупка оборудования

115000

                      

115000

Аренда

30000

30000

30000

30000

30000

30000

30000

30000

30000

30000

30000

30000

360000

Заработная плата

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

240000

Электроэнергия

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

36000

Материалы для производства

256 730,43

256 730,43

256 730,43

256 730,43

256 730,43

256 730,43

256 730,43

256 730,43

256 730,43

256 730,43

256 730,43

256 730,43

3080765,2

Итого расходов

424730,43

309730,43

309730,43

309730,43

309730,43

309730,43

309730,43

309730,43

309730,43

309730,43

309730,43

309730,43

3831765,2

Налог ЕНВД

11585

11585

11585

11585

11585

11585

11585

11585

11585

11585

11585

11585

139020

Пенсионные взносы

9000

9000

9000

9000

9000

9000

9000

9000

9000

9000

9000

9000

108000

Итого налогов

20585

20585

20585

20585

20585

20585

20585

20585

20585

20585

20585

20585

247020

Остаток денег на конец  месяца

12484,57

32169,14

51853,71

71538,28

141222,85

263667,42

386111,99

508556,56

631001,13

853445,7

1140170,3

1462134,8

1462134,84



Производство газобетонных блоков