Процессный подход к управлению качеством

     Гражданкина Ирина, Кочарян Асмик

     Факультет управления, 42 группа 

     ПРОЦЕССНЫЙ  ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ

1. Характеристика компании

     ОАО «Газпром» — российская газодобывающая и газораспределительная компания, крупнейшая компания в России, крупнейшая газовая компания мира, владеет самой протяжённой газотранспортной системой. Основными направлениями ее деятельности являются геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация углеводородов, а также производство и сбыт электрической и тепловой энергии. Миссия «Газпрома» заключается в максимально эффективном и сбалансированном газоснабжении потребителей Российской Федерации, выполнении с высокой степенью надежности долгосрочных контрактов по экспорту газа. Стратегической целью ОАО «Газпром» является становление как лидера среди глобальных энергетических компаний посредством освоения новых рынков, диверсификации видов деятельности, обеспечения надежности поставок.

2. Политика и цели в области качества

Политика  в области качества направлена на:

1. Максимальное удовлетворение требований Потребителей по транспортировке газа и нефти, техническое обслуживание и ремонт газотранспортной инфраструктуры и трубопроводов, производстве и реализации компримированного газа и выполнении инвестиционных проектов;
2. Непрерывном совершенствовании системы управления производственными процессами, внедрении передовых технологий, новых форм и методов управления производственно-хозяйственной деятельностью;
3. Создании в Обществе системы менеджмента качества, соответствующей требованиям международного стандарта ИСО 9001:2008, ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и СТО Газпром 9001-2006 (часть I и II), в том числе специальным требованиям по направлению реализации инвестиционных проектов в части капитального строительства, обеспечения промышленной безопасности и охраны окружающей среды, внедрении и использовании информационных технологий;
4. Постоянном повышении результативности системы менеджмента качества;
5. Оказании услуг компетентным персоналом, постоянном повышении его квалификации и применении передовых методов мотивации персонала,  совершенствовании организационной структуры;
6. Стремлении к созданию на базе системы менеджмента качества интегрированной системы менеджмента, включающей в себя систему экологического менеджмента, систему охраны труда и промышленной безопасности и систему информационной безопасности;
7. Доведении до всех работников Общества задач, полномочий и ответственности в области качества.

Цели  в области качества:

3. Модель  процессов Системы менеджмента качества организации

Требования 

 Продукция 
 

Входы и выходы процессов

IV. Процессная структура организации

V.Документирование процесса

Карта процесса

Наименование  процесса: Добыча газа

Цель  процесса: Добыть газ для удовлетворения потребностей общества

Ответственный за процесс: Начальник отдела по добыче газа

Подразделения, участвующие в  данном процессе:

1. Отдел маркетинга;
2. Отдел по добыче газа;
3. Геолого-разведывательная компания.

     Регламент процесса добычи газа

     Подразделение: отдел по добыче газа

     Согласовано:

• Главным маркетологом;
• Менеджером по СМК;
• Менеджером по управлению финансами;
• Менеджером по управлению персоналом;
• Начальником отдела инвентаризации;
• Начальником отдела переработки газа.

     Разработал: владелец процесса – начальник отдела по добыче газа.

     Проверил: руководитель отдела качества.

     1. Назначение и область  применения

     Настоящий регламент процесса устанавливает  порядок выполнения «Процесса добычи газа» и предназначен для удовлетворения потребностей общества в качественном обеспечении газом, соответствия требования к газу и нормативным документам.

     Требования  настоящего регламента процесса распространяется на все функции и работы, выполняемые  в ходе выполнении Процесса добычи газа в отделе по добычи газа, а также при взаимодействии с соискателями и субподрядчиками.

2. Нормативные ссылки

     При разработке данного регламента процесса использованы следующие нормативные документы:

• ВРД 39-1.12-012-2000  Указатель нормативной документации разработанный организациями и предприятиями ОАО "Газпром»;
• ВРД 39-1.12-067-2002  Положение о технологическом регламенте на производство продукции для газоперерабатывающих заводов и производств;
• ОНТП 1-86  Общесоюзные нормы технологического проектирования газоперерабатывающих заводов;
• Правила  Правила учета газа
• ПБ 12-245-98  Правила безопасности в газовом хозяйстве
• МС ИСО 9000:2008. Система менеджмента качества. Основополагающие принципы и словарь;
• ДИ 08.01 Должностная инструкция начальника отдела по добыче газа.

3.Термины  и определения

Технические условия (ТУ), документ, входящий в комплект технической документации на промышленную продукцию (изделие), в котором указываются комплекс технических требований к продукции, правила приёмки и поставки, методы контроля, условия эксплуатации, транспортирования и хранения. Технические требования определяют основные параметры и размеры, свойства или эксплуатационные характеристики изделия, показатели качества продукции, комплектность изделия и т. д.

Субподрядчик— фирма, должностное лицо, привлекаемая генеральным подрядчиком в выполнении процесса.

ОВД – ответственный за ведение документации в подразделении.

4. Владение процесса, выходы и входы процесса

 Владелец  процесса начальник отдела по  добыче газа. Основные обязанности  владельца процесса установлены  в должностной инструкции ДИ 08.01 Должностная инструкция начальника отдела по добыче газа.

Выходы  процесса.

Входы процесса.

Субподрядчики процесса.

5. Выполнение процесса

      Схема процесса:

     Матрица ответственности.

     И – исполнитель;

     О – ответственный.

     Должностные лица, ответственные за функции (работы):

1.Владелец процесса – начальник отдела по добыче газа

2.Менеджер  отдела

3. Техник  – наладчик

4. Лаборант

5. Дежурный  вахтер

6. Аварийная  служба

     Порядок выполнения функций (работ).

     Политика  в области качества.

     Процесс добычи газа участвует в реализации политики в области качества организации следующим образом: за счет обеспечения выполнения производственных планов и задач; за счет обеспечения отсутствия отклонений качества газа и сверхнормативных затрат энергоресурсов в процессе добычи газа.

6. Управление процессом

     Входные данные для планирования процесса добычи газа: владелец процесса планирует  ход процесса на 1 год, используя следующие данные:

• План компании на год;
• Справка о ходе своего процесса и смежных процессов;
• Отчет о наличии необходимых ресурсов для реализации процесса;
• Протокол о проведении диагностики оборудований;
• Протокол диагностики месторождений газа.

     План  бюджета процесса: владелец процесса разрабатывает и представляет н  утверждение генеральному директору  планы и бюджеты процесса на планируемый  период – на год до 15 декабря года, предшествующего планируемому. владелец процесса имеет право на самостоятельное принятие решений в случае, если финансовая оценка стоимости решения не превышает 150 тыс. руб. в случае превышения данного критерия, владелец процесса выносит решение на рассмотрение генеральному директору.

     Отчетность: владелец процесса отчитывается перед  генеральным директором о ходе процесса и выполнении запланированных показателей.

     7. Ресурсы процесса

     Персонал

     Необходимая численность сотрудников и их квалификация закреплены в штатном  расписании отдела управления персоналом и отдела добычи газа.

     Инфраструктура

     Здания  и производственные помещения

     Помещение: штаб-квартира на месте месторождения. Ответственный – начальник отдела добычи газа.

     7.2.2 Оборудование

     1) поршневые компрессоры;

     2) буровые долота;

     3) превенторы;

     4) предохранительные хомуты;

     5) стингеры и композитные пробки

     Связь: мобильная связь, компьютерная сеть. Ответственный – начальник отдела АСУ

     Транспорт и связь

     Транспорт: цистерны по перевозке сжиженного газа

     Связь: трубопровод для проведения газа

     Ответственный – начальник транспортной службы

     Производственная  среда

     Процесс добычи газа

     Требования  к среде:

1. В штаб-квартире должно быть установлено противопожарные и противовзрывные устройства;
2. В помещении должно быть круглосуточное освещение.

     Функции

     8. Документирование  и архивирование

     Подлинник регламента «Процесс добычи газа» после  окончания срока действия, аннулирования  или замены хранится в архиве отдела добычи газа 5 лет.

     10. Рассылка

     12. Ознакомление сотрудников

     Приложение А

     Планы процесса на 10.01.2006 г.

1. Показатели продукта

2. Показатели процесса

3. Показатели удовлетворённости потребителей результатом

     Приложение В

     Анализ  данных по процессу