Расчет производственной программы
Автомобильный транспорт, является составной частью единой транспортной системы, по сравнению с другими видами транспорта имеет более высокие темпы развития.
Систематическое увеличения перевозок грузов и пассажиров автомобильным транспортом достигается как за счет количественного роста подвижного состава, повышение его грузоподъемности и пассажировместимости, так и за счет производительности подвижного состава.
Рост автомобильного парка, необходимость систематического увеличения производительности подвижного состава и снижение затрат на автомобильные перевозки требует повышение уровня руководства автомобильным транспортом. Последнее может быть достигнуто только при глубоком знании экономических закономерностей развития транспорта в целом и в частном автомобильного транспорта.
Транспорт принимает непосредственное участие в производстве материальных благ, осуществляя перевозки средств труда и рабочей силы. При этом он непосредственно участвует в создании потребительной стоимости.
Последующая реализация потребительной стоимости требует ее перемещения к месту потребления, следовательно возникает потребность в новом транспортном процессе. В этом случае изменение местонахождение продукта является причиной изменение его потребительской стоимости, так как он становится годным к потреблению только после его перевозки от места производства к месту потребления.
В процессе развития человеческого общества изменялась роль транспорта в экономической жизни, его связь с другими отраслями материального производства, а также изменилось значение отдельных видов транспортных средств в экономике общественного производства.
Автомобильная отрасль играет огромную роль в системе народного хозяйства КБР. Автомобильный транспорт перевозит продукцию сельского хозяйства, а также промышленные товары. Почти все товары и продукты розничной торговли перевозятся автомобильным транспортом. Значительную долю в грузообороте автомобильного транспорта в республики, составляют перевозки строительных материалов, а также перевозки различных видов топлива для промышленности и бытовых нужд.
В современном мире перед автомобильным отраслью стоит множество проблем. Одной из основных является переполняемость транспортных сетей мегаполисов. Хорошо развитых транспортных сетей нехватает для постоянно увеличивающегося количества автотранспортных средств.
Так же одной из проблем автомобильной отрасли является поиск нового, более экологического и более дешевого топлива для транспортных средств.
Целью данного курсового проекта является рассчитать производственную программу по эксплуатации подвижного состава на год, рассчитать потребную численность водителей и их фонд заработной платы, потребность в топливе и шинах.
Затраты по статьям калькуляции общую сумму эксплуатационных расходов;
Затраты на 1 рубль дохода, рассчитать доходы и прибыль от перевозок и экономию капитальных вложений
Раздел 2
Расчёт производственной программы по эксплуатации подвижного состава
2.1.1 Автомобили дни в работе:
ADэ = Acc · Dk · αb = 15*365*0,76=4161
, где Асс – средне списочное число автомобилей
Dк – календарные дни
αb – коэффициент выпуска на линию
2.1.2 Автомобили часы в работе:
A4э = Tn · ADэ = 9,3*4161=38697,3
, где Tn – время в наряде
ADe – автомобили дни в работе
2.1.3 Общее число ездок с грузом:
1)tпpe = tп-p1t · qa · γct / 60 = 25*8*0,7/60=2,3 часа
2)ηer = Tn · Vt · αb,/ ler + tпpe · Vt · β =
=9,3*49*0,6/8+2,3*49*0,6=4
3)Ner = ηer · ADэ = 4*4161=16644
, где ηer – количество ездок 1 автомобиля в день
Vt – техническая скорость
2.1.4 Общий пробег автомобиля:
Lcc = ηer · ler / β = 53,3*4161=221781
Lобщ = lcc · ADэ = 4*8/0,6=53,3
2.1.5 Пробег с грузом:
Lгр = Lобщ · β = 221781*0,6=133068
2.1.6 Грузооборот:
Pткм = Lгр · qa · γct = 133068*8*0,7=745184
2.1.7 Объём перевозок:
Qt = Pткм / Lср = 745184/8=93148
Результаты расчётов раздела 2 занесены в таблицу1
Наименование показателя | Величина |
1 Автомобили дни в работе , a-д | 4161 |
2 Автомобили часы в работе , а-ч | 38697,3 |
3 Общее число ездок с грузом , ед | 16644 |
4 Общий пробег автомобиля , км | 221781 |
5 Пробег с грузом , км | 133068 |
6 Грузооборот , ткм | 745184 |
7 Объём перевозок , т | 93148 |
Раздел 3
Расчёт потребления водителей и их фонды зарплаты
3.1 Расчёт количество водителей:
A4э
Чп-з = ——————— · 0,38 = 38697,3/8-0,38*0,38=1929,78
tcmв – 0,38
Чл + Чп-з
Nвод = ——————— =38697,9+1929,78/2064=19,68
ФРВ
, где Чп-з – часы заключительно подготовительного времени , где 0,38 время для мед.осмотра
3.2 Фонд рабочего времени:
ФРВ = (Дк – Дв – Дп – До – Дб - Дг) · tcm = (365-52-10-24-18-3)=2064
3.2.1 Сдельная заработная плата:
Ст · Qt + Cткм · Pткм
3Псд = ————————— · Кпов зп =
100
=0,3*20971,44+0,24*167771,52/
, где Ст – сдельная расценка за 1т
Сткм – сдельная расценка за 1ткм
Кпов3П – коэффициент повышения заработной платы
3.2.2 Оплата подготовительно заключительного времени
Счас · Чп-з
Опз = ————— · Кпов3П = 0,7*1929,78/100*24=324,2
100
, где Счас – тарифная ставка водителя
3.2.3 Надбавка заклассности:
Счас · Чл · Пкл
Нкл = ——————— · КповЗП =
100 · 100
0,7*38697,3*15/100*100*24=40,
, где Пкл – процент наклассности
3.2.4 Доплата за экспедирование:
3Пед · Пэксп
Дэксп = —————— =11173,584*15/100=1676
100
, где П эксп – процент за экспедирование
3.2.5 Премии:
3Псд · Прем
Прем = —————— =11173,584*70/100=7821,5
100
, где Прем – процент премиальных
3.2.6 Фонд заработной платы за отработанное время:
ФЗПотр.вр = 3Пед + Оп-з + Нкл + Дэксп + Прем =
=11173,584+324,2+40,63+1676+
3.2.7 Фонд заработной платы за не отработанное время:
ФЗПотрв.вр · ФЗП неотр.вр
ФЗПнеотр = ————————————— =
100
3.2.8 Фонд заработной платы водителей:
ФЗПвод = ФЗПотр.вр + ФЗПнеотр.вр = 21035+2103=23138
3.2.9 Средне-месячная заработная плата водителей:
ФЗПвод
ЗПср.мес = ———— =23138/15*12=128,5
Nвод · 12
, где Nвод – кол-во водителей
Результаты расчётов заносим в таблицу 2
Таблица 2
Наименование показателей | Величина |
1 Сдельная ЗП водителей , р | 11173,584 |
2 Оплата подготовительно заключительного времени , р | 324,2 |
3 Надбавка заклассности , р | 40,63 |
4 Доплата за эспедирование , р | 1676 |
5 Премии , р | 7821,5 |
6 ФЗП отработанное время , р | 21035 |
7 ФЗП неотработанное время , р | 2103 |
8 ФЗП водителей , р | 23138 |
9 Средне-месячная ЗП водителей , р | 3085 |
Расчёт потребления в топливе и шинах
4.1.1 Расчёт потребности в топливе
H100км · Lобщ
Тэ = ——————— = 17,1*49932/100 =13571
100
=
, где H100км – норма расхода топлива на 100км
4.1.2 Расход топлива в зимнее время :
Тэ · Hз.в. · Mз
Тз.в = ——————— =1357*14,7*3/12=49873
Nмес
, где Hз.в. – надбавка расхода на зимнее время
Mз – Количество зимних месяцев
4.1.3 Расчёт общего расхода топлива:
Тобщ = Тэ + Тз.в. = 13571+49873=63444
4.1.4 Расчёт экономии по топливу:
Тобщ · Пэкон
Тэкон = ————— = 63444*8/100=5075
100
, где Пэкон – процент экономии
4.1.5 Плановый расход топлива:
Тпл = Тобщ – Тэкон = 63444*5075=58369
4.1.6 Расчёт суммы затрат на топливо:
Зтопл = Тпл · Ц1л = 58369*20=1167380
, где Ц1л – цена 1 литра
4.2 Расчёт потребности в автошинах
4.2.1 Потребности количество шин
Lобщ · Пк – Lпер
Nш = ———————— = 49932*8-27961/85000=47
Lн.ш.
Lобщ · Пк · Пэш
Lпер = ———————— = 49932*8*7/100=27961
100
, где Пк – потребное количество шин
Lн.ш. – нормативный пробег шин
Lпер – пробег сверх нормы
Пэ.ш. – процент экономии шин
4.2.2 Сумма затрат на приобретение шин:
Зш = Nш · С компл = 47*7000=329000
, где Скомпл – цена 1 комплекта
Раздел 5
Расчёт затрат на перевозки
5.1 Расчёт затрат на перевозки
5.1.1 Статья 1.Заработная плата водителей:
ФЗПвод = ФЗПотр.вр + ФЗПнеотр.вр = 21035+2103=23138
5.1.2 Статья 2.Отчисление на соц.службу:
ФЗПвод · Потч.соц.н
Осоц = ————————— = 23138*20/100=4627
100
5.1.3 Статья 3.Автомобильное топливо:
Зтопл = Т пл · Ц1л = 58369*20=1167380
5.1.4 Статья 4.Смазочные и прочие эксплуатационные материалы:
Зтопл · Псм
Зсм = —————— = 1167380*10/100=116738
100
, где Псм – процент затрат на смазочные эксплуатационные материалы
5.1.5 Статья5.Износ и ремонт автомобильных шин
5.1.5.1 Сумма затрат на шины:
Зш = Nш · Скомпл = 47*7000=329000
5.1.5.2 Сумма затрат:
Зш.рем =Зш · Пшрем /100=329000*70/100=230300
, где Пшрем – процент на ремонт шин
5.1.5.3 Транспортно-заготовительные расходы:
Зш · Пш тр зат
Зштр.заг = —————— = 329000*8/100=26320
5.1.5.4 Общие затраты на автомобильные шины:
Зш.общ = Зш + Зш.рем + Зш.трзаг = 329000+230300+26320=
=585620
5.1.6 Статья 6.Техническое обслуживание и тех. Ремонт:
5.1.6.1 Норма затрат на ТО и ТР на 1000км пробега:
Hто,тр = Hзп · Кповзп + Hм · Кповм + Hз4 · Зпов.з4 =
=30,2*24+20,7*24*30,2*24=1494
5.1.6.2 Амортизация основных производственных фондов:
Hам · Сопф
Амто.тр = ————— = 0,14*1875000/100=2625
100
Сопф = 0,25 · Сбол · Асс = 0,25*500000=1875000
, где Hам – норма амортизации
Сопф – стоимость основных фондов
Сбол – стоимость автомобиля
5.1.6.3 Затраты на ТО и ТР
Hто тр · Lобщ
Зто,тр = ——————— + Ам то,тр =
=0,14*49932/1000+262500=262506
5.1.7 Статья 7.Амортизация Пс:
Hам · Сбал · Lобщ
Ам п.с. = ———————— = 0,14*500000*49932/100*1000=
100 · 1000
5.1.8 Статья 8.Общего хоз.расходы:
ФЗПвод · Побщ.хох
Зобщ.коз = ————————— = 23138*130/100=30079
100
5.1.9 Общая сумма затрат на перевозки:
ES = ФЗПвод + Осоц + Зтопл + Зтопл + Зсм + Зш.общ + Зтотр + Апс + Зобщ.хоз = 23138+4627+1167380+116738+
5.2 Расчёт себестоимости единицы продукции
5.2.1 Себестоимость перевозки 1 тонны груза:
E3
S1t = —— =1639420/20971,44=78,2
Qt
5.2.2 Затраты на 1р дохода
E3
З1р.д. = —— = 1639420/1929372=0,8
Дпер
Результаты расчётов заносим в таблицу 3
Таблица 3
Наименование показателя | Величина |
1 Заработная плата водителей | 3085 |
2 Отчисление на соц службе | 4627 |
3 Автомобильное топливо | 1167380 |
4 Смазочные материалы | 116738 |
5 Износ и ремонт а/м шин | 329000 |
6 То и Тр | 23030 |
7 Амортизация ПС | 34952 |
8 Общие хоз.расходы | 30079 |
9 сумма затрат на перевозку | 1639420 |
10 себестоимость перевозки 1 тонны | 78,2 |
11 Затраты на 1р дохода | 0,8 |
Раздел 6
Расчёт доходов прибыли и рентабельности
6.1 Доход от перевозок груза:
S1t · Rпер
Т1т = S1t + ————— = 78,2+78,2*18/100=92
100
Dпер = Qt · T1т = 20971,44*92=1929372
, где Т1т – тариф за 1 перевозку 1 тонна груза
6.2 Расчёт прибыли от перевозок:
Ппер (Упер) = Дпер – E3 = 1929372-1639420=289952
Раздел 7
Расчёт экономии капитальных вложений
7.1 Расчёт технико-эксплуатационного показателя после его увеличения
α b · П α b
α 'b = α b + ————— = 0,76+0,76*11,5/100=0,8474
100
7.2 Расчёт скорректированной выработки
Tn · Vt · β · q · γст · Дк · α 'b
Wскор.1авт.год = ————————————— =
Ler + tп-ре · Vt · β
9,3*49*0,6*8*0,7*365*0,8474/8+
7.3 Расчёт потребного количества автомобиль для выполнения объёма работ:
Qt
Асп.скор = ——————— = 93148/6231=14
Wскор.1авт.год
7.4 Расчёт экономии капитала вложении:
Эк.в. = С бал · (Асс – Асп.скор) = 500000*(15-14)=500000
13
