Разработка автоматизированной системы проверки соответствия расхода электроэнергии

     4 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

     4.1 Технико-экономическое обоснование необходимости разработки автоматизированной системы проверки соответствия расхода электроэнергии 

     В современном обществе практически  любая сфера человеческой деятельности связана с использованием информационных технологий. Поэтому бессмысленно отрицать факт  необходимости применения соответствующего программного обеспечения  для решения первоочередных задач  в сфере энергетики – энергоучета  и энергосбережения, заключающихся  в снижении расхода (потерь) топливно-энергетических ресурсов на всех этапах – от добычи до утилизации.

       Целью данного дипломного проектирования является разработка автоматизированной системы сравнения потребления электроэнергии и ее оплаты населением на базе действующего  комплекса автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ).

       Необходимость разработки связана с тем, что  действующий комплекс АСКУЭ обеспечивает сбор и хранение информации только от источников выработки электроэнергии. Поэтому дальнейшее формирование сальдо энергопотребления сотрудниками проводится вручную на основании данных об оплате электроэнергии потребителями.

       Данная  система позволяет в значительной мере автоматизировать процессы обработки и учета персональных данных потребителей и формирования сальдо энергопотребления.

     Рынок АСКУЭ сегодня динамично развивается. Наиболее востребованными компаниями, которые занимаются разработкой и внедрением указанных систем, являются ООО «ТелеПозиционный Проект», проектно-внедренческая фирма  «ДИАС», компании «Энергия-АНТА». Основное различие  аналогичных разработок состоит в том, что предлагаемая разработка имеет более гибкие функциональные возможности, разрабатываемые конкретно для заказчика. 

     4.2 Календарное планирование разработки 

       Разработка  плана выполнения проектных работ  необходима для проведения стоимостной оценки проекта. В качестве исходных данных для выполнения данных расчетов принимаются перечень проектных работ и трудоемкости проведения каждой работы (этапа). Общая трудоемкость проектирования (чел.-дн.) разбивается на этапы выполнения с использованием формул для расчета ожидаемой продолжительности выполнения работ (t_ож, чел.-дн.):   

       где t_min, t_max   - минимальная и максимальная трудоемкость выполнения отдельной работы, чел.-дн.

       Расчет общей ожидаемой трудоемкости приведен в таблице 4.1.

       Таблица 4.1 -Трудоемкость проектных работ

     Общая трудоемкость Т равна 139 чел.-дн.

     Календарный план разработки при последовательном выполнении представленного перечня  работ приведен на рисунке 4.1. Он определяет общую фактическую продолжительность проектирования , равную 139 дням. 

     4.3 Организационный, юридический и финансовый аспекты     разработки 

       Данная  тема выполняется одним разработчиком, основная квалификация которого –  программист. К подготовке специалиста  предъявляются следующие требования:

• знание общих правил работы с персональным компьютером;

• умение программировать в среде визуальной разработки Visual Studio 2008;
• умение работать с системой управления базами данных Microsoft SQL Server 2005; 
• знание принципов работы с генератором отчетов Crystal Reports;

• знание предметной области проекта.

       Заказчиком  разработки является ОАО «Донэнерго»  Каменские межрайонные электрические  сети. Разработку проекта финансировал заказчик. Внедрение проекта повысит эффективность производимого энергоучета и снизит финансовые потери оплаты потребляемой энергии населением.

       Участие в разработке от заказчика принимал главный инженер метрологической группы Тимофеев С.Е.

       Особым  разделом организационного обеспечения  разработки является сбор исходных данных. Для этого разработчик использовал  информацию, полученную из  книжных  пособий и информации, предоставленной  предприятием.

       Права на разработку принадлежат заказчику. В ближайшее время проект планируется внедрить на предприятии.

       Данную  разработку можно предложить и другим предприятиям, занимающимся энергосбытом и энергосбережением, с целью модернизации действующих АСКУЭ. Система может быть частично функционально модифицирована и дополнена различными формами отчетов в соответствии со спецификой управления предприятия и его структурой. Дополнительные затраты для этого не потребуются

       Расчеты стоимости и цены проектного решения, являющиеся основными показателями финансового плана, приведены в подразделах 4.4 и 4.5.

 
       4.4 Стоимостная оценка проекта  

       Реальная  оценка стоимости проектирования важна  уже на этапе составления технического задания.

       Все цены и расценки взяты на апрель 2011 года. Стоимостная оценка проекта , руб., с учетом особенностей, разработки включает в себя  
следующие составляющие:

      ,  

     где С_ТР - оценка труда разработчика темы, руб.;

     С_ОТЛ - затраты на отладку программного обеспечения по задаче, руб.;

     С_ЭВМ - затраты на доукомплектование ЭВМ техническими средствами, руб.;

     С_П - прочие затраты, руб.

     Оценка  труда разработчика задачи может быть определена исходя из должностного оклада О и фактического периода проектирования Т_ПР, взятого из таблицы 4.1. Т_ПР = 139 дн. или 6.56 мес.:

      ,

где О   -   должностной оклад   разработчика,  О = 10850 руб./мес.;

     П_Д - процент дополнительной заработной платы, П_Д = 10%;

     П_ПФ - ставка отчислений в пенсионный фонд РФ, П_ПФ = 26 %;

     П_СС - ставка отчислений в фонд социального страхования, П_СС = 2.9 %;

     П_ФМС - ставка отчислений в федеральный фонд обязательного медицинского страхования, П_ФМС = 2.1 %;

     П_ТМС - ставка отчислений в территориальный фонд обязательного медицинского страхования, П_ТМС = 3 %;

     П_НК - процент накладных расходов, П_НК = 2%.

     Стоимостная оценка использования ЭВМ при проектировании проводится по формуле:

      где Т_ОТЛ - фактическое время отладки ЭВМ, ч.;

     С_МЧ - стоимость машино-часа работы ЭВМ, руб.

     Т_ОТЛ определяется как сумма фактической продолжительности работ календарного графика, которые предполагают работу на ЭВМ. Согласно таблице 4.1, Т_ОТЛ = 139 дн.

     С учетом продолжительности рабочего дня на ЭВМ (4 часа по нормам охраны труда), период отладки в часах составит Т_ОТЛ = 556 ч.

     Стоимость машино-часа работы ЭВМ можно определить исходя из эксплуатационных расходов, связанных с использованием вычислительной техники следующим образом:

    где   З_ЭКСПЛ - суммарные затраты за определенный период работы ЭВМ, руб./год;

     Т_Д - действительный фонд времени работы на ЭВМ за тот же период, ч./год.

      Укрупненный годовой расчет расходов за эксплуатацию ЭВМ можно рассчитать по формуле:

     где  З_ТР - затраты на оплату труда обслуживающего ЭВМ персонала,      

     руб./год;

З_ПОМ - стоимость аренды помещения, в котором разрабатывалась  
задача, руб./год (поскольку помещение не арендуется, то З_ПОМ..=.0 руб./год);

     З_АМ - затраты на амортизацию, руб./год;

     З_М - затраты на материалы (носители информации), руб./год;

     З_Р - затраты на ремонт, руб./год.

     Затраты на заработную плату обслуживающего ЭВМ персонала  
рассчитываются по формуле: 

     где  О - доля месячного оклада работника, обслуживающего одну ЭВМ, О = 200 руб./мес.;

     П_Д - процент дополнительной заработной платы, отчислений, П_Д =10%;

     П_ПФ - ставка отчислений в пенсионный фонд РФ, П_ПФ = 26 %;

     П_СС - ставка отчислений в фонд социального страхования, П_СС = 2.9 %;

     П_ФМС.-.ставка отчислений в федеральный фонд обязательного медицинского страхования, П_ФМС = 2.1 %;

     П_ТМ.-.ставка отчислений в территориальный фонд обязательного медицинского страхования, П_ТМС = 3 %;

       Таким образом,

     Для расчета затрат, связанных с потреблением электроэнергии, необходимо определить действительный фонд времени работы ЭВМ за рассматриваемый период. При расчете годовых затрат определяется исходя из номинального времени работы ЭВМ Т_Н ч.:

      где  К_Д - число дней в году, К_Д = 365 дн.;

     К_В - число выходных дней в году. Согласно производственному календарю на 2011  год К_В = 105 дн.,  в связи  с совпадением нерабочих праздничных дней с выходными днями;

     К_П - число праздничных дней в году, К_П = 12 дн.;

     

 дн./год.

      Тогда номинальный фонд времени на 2011 год, выраженный в часах, составит:

     где   a - процент потерь рабочего времени, связанных с профилактикой и ремонтом ЭВМ, a = 5 %:       

     Затраты на электроэнергию определяются по формуле:

             ,

     где  М - паспортная мощность ЭВМ, М = 0.4 кВт;

     Т_Д - действительный годовой фонд времени работы, Т_Д = 942.4 ч./год;        

     Ц_Э - цена одного кВт-ч энергии на момент выполнения расчета,  
Ц_Э = 3.08 руб./кВт-ч;

     К_И - коэффициент интенсивного использования мощности, К_И = 0.9.

    Остальные затраты определяются исходя из балансовой стоимости  
оборудования:

    ,

     где h - коэффициент, характеризующий дополнительные затраты,  
связанные с доставкой, монтажом и наладкой оборудования, h = 3 %;

     Ц_ПР - цена приобретения ЭВМ,  Ц_ПР = 28000 руб.

Общая схема расчета З_АМ, З_М, З_Р: 

     где    S_БАЛ - балансовая стоимость ЭВМ, руб.;

     H_i - соответствующий определенному виду затрат норматив,  
H_АМ = 33 %; H_М = 2 %; H_P = 2.5 %.

     Амортизационные отчисления:

     Затраты на материалы (носители информации):

     руб./год;

      Затраты на ремонт:

                      руб./год.

       Результаты  расчета эксплуатационных расходов приведены в

таблице 4.2.

       Таблица 4.2 – Смета эксплуатационных расходов

       Стоимость машинного часа и стоимостная  оценка использования ЭВМ:

 руб/ч., руб.

       Так как для реализации проекта специального оборудования не применялось, то С_ЭВМ = 0 руб.

       К прочим затратам отнесены затраты на использование интернета и приобретение канцелярских товаров - С_n = 2000 руб.

       Результаты  расчета себестоимости проектирования приведены в таблице 4.3.

       Таблица 4.3 – Себестоимость проектирования

 
     4.5 Формирование цены  разработки

      Цена  проекта определялась по формуле:

Ц = С_ПР + П,

     где С_ПР - стоимостная оценка проекта, С_ПР = 117010.54 руб.;

     П - прибыль, руб.

     Прибыль рассчитывается по формуле:

           ,

     где ρ - норматив рентабельности, ρ = 10 %.

     Тогда  

     Цена  объекта проектирования с учетом налога на добавленную стоимость (НДС) :    

     где n_НДС - ставка налога на добавленную стоимость, 18%.

      Таким образом, цена проекта составила 151880 руб. 

      4.6 Анализ экономической  целесообразности  объекта проектирования 

      Для подтверждения экономической целесообразности разработки проведем расчет совокупных затрат, связанных с владением  информационной технологией (TCO), коэффициента отдачи с инвестированных средств (ROI) и примем некоторое значение выгоды (PRS) от разработки.  Выгода определяется на основе сопоставления средней цены подобных разработок на рынке с себестоимостью проектирования и должна составить 140000 руб., т. е. PRS = 140000 руб.

      Совокупные  затраты, связанные с владением  технологией, (TCO) определяются следующим образом:

      где С_ПР - себестоимость проекта, руб., которая делится на срок Т_А морального старения    для определения годовой доли, в данном случае Т_А = 3 года;

      С_ЭКСП - затраты на эксплуатацию системы, руб./год.