Сауна при отеле Надежда

Тюменский государственный институт искусств и культуры

Кафедра социально – культурной деятельности

Бизнес-план

по предмету: Менеджмент туризма.

Тема: “Сауна при отеле Надежда”

    Выполнил: Студент 2го курса,

ФКиХТ, СКД, МТП-1, Ионов И.С

Квасняк Е.И

Проверила: Селиванова Л.В.

Тюмень -2003-

Резюме

В данной работе рассчитывается бизнес-план общества с ограниченной ответственностью, работающего в сфере оказания услуг.

Общество, учрежденное фитнес центром «Фитнес - люкс» и физическим лицом, переоборудовало на территории данного фитнес - центра пустующий этаж, находящийся на четвертом этаже, в комфортабельную сауну. Сауна будет загружена в течении всего года. Сезонности в спросе на услуги сауны наблюдаться не будет, так как она будет работать для клиентов фитнес - центра «Фитнес - люкс», для жителей города Санкт - Петербурга. Она имеет главное отличие от конкурентов в расположении и комфортности. Годовая загрузка сауны будет составлять 1800 часов в год, что соответствует 5 часовой  ежедневной работы.

После всех произведенных расчетов видно, что организация данного вида бизнеса очень выгодна, так как вложенные денежные средства с учетом дисконтирования,  быстро окупаются, за 1 год и 11 месяцев. Такая окупаемость объясняется тем, что для осуществления данного проекта не требуется больших финансовых средств и планируемое количество часов для продажи значительное.

Исходные данные:

    1.1. Сфера деятельности

Оказание услуг в сфере отдыха.

    1.2. Организационно-правовая форма организации

Общество с ограниченной ответственностью.

    1.3. Наименование услуги

Сауна.

    1.4. Емкость рынка

Планируемый сбыт должен составить 750 часов в год.

    1.5. Источники и условия финансирования

Собственный капитал учредителей ООО:

-ООО фитнес - центр “Фитнес - люкс”: земля, здание, энергетические сети;

-физическое лицо: денежный взнос.

    1.6. Налоги

Налог на прибыль – 30%.

    1.7. Ликвидационная стоимость

Остаточная стоимость основных фондов.

    1.8. Режим работы сауны с 12 часов дня до 24 часов ночи, перерыв 2 часа.

    1.9. Сроки осуществления проекта

Строительно-монтажнные работы –4 месяца.

Внедрение на рынок –7 месяцев.

оказание услуг –7 лет.

    1.10. Стоимость основных фондов

1.10.1. Здание                                                                                                          5000000 руб.

1.10.2. Комплект сауна-нагреватель                                                                     356000 руб.

1.10.3. Бассейн с фильтрующим устройством                                                     115000 руб.

1.10.4. Энергетические сети                                                                                  40100 руб.

1.10.5. Энергетическое оборудование                                                                  56300 руб.

1.10.6. Бытовая техника (телевизор, музыкальный центр, пылесос,

фен, масляный радиатор, электрический чайник, холодильник, телефон,  электрический фонтан).                                                                            

256000 руб.

1.10.7. Мебель                                                                                                         340000 руб.

1.10.8. Инвентарь                                                                                                    35700 руб.

1.10.9. Полотенца, простыни                                                                                 30000 руб.

1.10.10 Стоимость одного часа                                                                               500 руб.

1.10.11. Издержки на рекламу 4% от себестоимости.

Раздел 1. Идея проекта

Причины создания сауны:

-         на территории фитнес — центра «Фитнес - люкс» необходима сауна, отвечающая запросам посещяющих спорт клуб клиентов и проживающих в близлежащих домах.

-         отсутствие комфортабельных, дорогостоящих саун в ближайших районах.

Нахождение сауны в спальном районе, наличие на территории одного ресторана, в котором посетители сауны могут сделать заказ. Сауна очень комфортабельна и отличается высоким температурным режимом. В сауне есть комната отдыха, бассейн две душевых кабины, массажная комната. В стоимость посещения входит пользование полотенцем, простыней, шапочкой, чай. Рядом с сауной находится бесплатная охраняемая автостоянка

комната отдыха, 2- бассейн, 3- парилка, 4- массажная, 5- раздевалка, 6-туалет, 7-душевая, 8-техническая комната.

1-     Краткая характеристика.

Максимальная температура в парилке – 130 градусов.

Максимальная вместимость сауны – 10 человек.

Объем бассейна – 12 м3.

Общая площадь – 68 м3.

Все помещения сауны отделаны евроматериалами. В душевой комнате находятся две душевые кабины. В комнате отдыха установлены стол, стулья, телевизор, диван, душевая. В массажной комнате стоит массажная кушетка, кресло, вешалка, В раздевалке установлены два шкафа, две скамейки, зеркало, фен. В технической комнате находятся фильтрующее устройство (а), электрический пульт для включения и контроля температурного режима сауны.

   Учредители.

1.      ООО фитнес — центр «Фитнес - люкс».

2.      Физическое лицо.

Инвестиции.

Проект будет осуществляться за счет собственного (складочного) капитала учредителей

      ООО фитнес — центр «Фитнес - люкс» - здание, энергетические сети, энергетическое оборудование, бассейн с фильтрующим оборудованием.

      Физическое лицо – денежный взнос, комплект сауна с нагревателем.

Раздел 2. Оценка рынков и мощностей.

2.1. Маркетинговая информация

2.1.1. Клиентура

Сауна находится в Приморском районе. Это спальный район, расположенный в 10 км. от Ленинградской области.

рис. 2.1

Сауна будет работать для клиентов проживающих в г. Санкт — Петербурге и Ленинградской области, а так же гостей города.

Краткая информация о фитнес - центре.

На первом этаже фитнес - центра находится:

      стойка администратора, раздевалки, 4 зала для занятия разными видами спорта ;

      1 - ресторан;

      салон красоты;

На втором этаже находится:

      большой тренажерный зал.

Ожидается постоянный спрос на услуги сауны: летом – это клиенты, проживающие рядом и в близжайших районах; в межсезонье – это посетители из ближайших районов и Ленинградской области. Но основной рынок – это жители Приморского района. Сезонности в спросе не будет наблюдаться.

2.1.2. Поставщики

Сауна будет бесперебойно снабжаться водоснабжением, электроэнергией, отоплением, здание имеет свой водозабор, свою котельную, аварийное электроснабжение. Таким образом, трудностей и ограничений не предвидится.

Здание будет предоставлено фитнес - центром в качестве взноса в уставной капитал. В цену здания включено:

      перепланировка и отделка помещения;

      подводка всех коммуникаций.

Бассейн с фильтрующим оборудованием предоставлен фитнес - центром в качестве взноса в уставной фонд. В его стоимость включена доставка, монтаж.

Сауна с нагревателем предоставлена в качестве взноса в уставной капитал физическим лицом. В его стоимость входит доставка, установка.

Энергетическое оборудование и энергетические сети уже были приобретены и установлены фитнес - центром для своих нужд. Сауна находится на территории фитнес - центра и автоматически пользуется этим оборудованием. Часть его стоимости для данного проекта определил отель, и она является вкладом в уставной фонд.

2.1.3. Наемный персонал

Наем на контрактной основе работников не представляет трудностей.

2.1.4. Возможность  получения инвестиционного кредита

По предварительной договоренности учредителей, инвестирование будет осуществляться из собственных капиталов.

2.1.5. Конкуренты

К конкурентам относятся:

      частные лица;

      бани, сауны.

В Ленинградской области в собственности частных лиц имеется две бани, есть две городские сауны в приморском районе.

В Санкт - Петербурге находятся 23 сауны, которые принадлежат частным лицам. Причем 11 расположены в центре города, другие – в спальных районах.

Слабые и сильные стороны конкурентов.

Сауны не входят в комплекс к спортзалу, бассейну, контрастному бассейну и являются общественно посещаемыми. В этих оздоровительных комплексах нет баров и с собой нельзя приносить еду и спиртные напитки, нельзя отдыхать своей компанией, закрывая комплекс для других посетителей. Есть бесплатная автомобильная стоянка.

Частные сауны не имеют контрастного бассейна, нет уютной комнаты отдыха, нужно приносить с собой полотенце, простыни, нет баров, но можно приносить с собой еду и спиртные напитки, можно отдыхать своей компанией, нет бесплатной автостоянки, не во всех саунах есть телевизор, музыкальный центр, фенов.

Цены.

Средняя стоимость одного часа в частных саунах колеблется в размере 200 руб.

В саунах при отелях стоимость их входит для проживающих в стоимость проживания в размере 250 руб. с человека за сутки, а с непроживающих – 150 руб. за час.    

Проектируемая сауна имеет стоимость одного часа – 500 руб.

Степень конкуренции.

Сауна рассчитана на обеспечение клиентов, которые являются основными потребителями дорогих услуг. Они ценят комфортные условия. Часто бывают в ресторане, фитнес - центре. Эти клиенты не будут пользоваться услугами других саун, так как в них условия менее комфортны и они  находятся достаточно далеко от дома.. В ближайших районах нет саун подобных проектируемой. Таким образом, эта сауна не будет иметь конкурентов в настоящее время.

2.2. Целевые рынки сбыта

2.2.1. Целевыми рынками сбыта являются:

      город Санкт - Петербург;

      Ленинградская область;

      Приморский район.

2.2.2. Позиционирование товара

Сауна в основном предназначена для клиентов, которые ценят удобства, качество и готовы за это платить. Несомненными достоинствами ее являются:

                 расположение сауны в спальном районе;

                 нахождение сауны на территории фитнес — центра уровня люкс;

                 наличие на территории отеля ресторана, бара, развлекательных программ;

                 экологически чистый район;

                 бесплатная охраняемая стоянка;

                 большой бассейн, наличие телевизора, музыкального центра, фена, холодильника.

2.2.3.Планируемый спрос

Каждые пятница (вечер), суббота, воскресение, праздничные дни будут заняты клиентами, не проживающими районе, особенно в межсезонье. В другие дни недели и летний сезон услугами сауны будут пользоваться клиенты, проживающие в районе. Хотя, несомненно, будут проходить изменения в днях посещения среди всех клиентов. Ожидаемый спрос на услуги сауны – 150 часов в месяц, в год – 1800 часов.

2.3. Комплекс маркетинга

2.3.1. Решение по услуге

Сауна представляет собой помещение, состоящее из комнаты отдыха, массажной комнаты, раздевалки, парилки, бассейна, душевых кабинок. Все помещения сауны отделаны евроматериалами, пол комнаты отдыха, массажной, раздевалки покрыт ковровым покрытием; бассейн, душевая отделаны кафельной плиткой; пол у бассейна, душевых, пол в парилке покрыт деревянным настилом. Максимальная вместимость сауны 8 человек.

2.3.2. Решение по цене

Предварительно до расчета издержек устанавливаем цену – 500 руб. за один час работы сауны.

2.3.3. Решение о методах стимулирования1

Будут использованы следующие методы стимулирования:

      во всех буклетах фитнес — центра «Фитнес - люкс», где перечисляется перечень услуг, которые может получить клиент, занимаясь в нем, будет указана сауна. Эти буклеты находятся у стойки администратора, на барной стойке, по внутреннему телевизионному каналу постоянно транслируется информация об услугах предоставляемых гостям фитнес клуба, в том числе и о сауне (бесплатно);

      бегущая строка на местных телевизионных каналах Приморского района;

      объявления в газетах, печатающих бесплатные объявления;

      подача платных объявлений в газетах;

      рассылка информационных писем о предоставляемой услуге директорам фирм, предприятий с перечислением фирм уже пользующихся данной услугой;

      бонусные скидки: если клиент выкупает 20 часов, то получает еще 2 часа бесплатно, и эти 22 часа могут быть использованы в течение 3 месяцев;

      распространение рекламной информации в жилых домах;

Для формирования бюджета стимулирования принят метод исчисления в процентах от полной себестоимости и составляет –2%.

2.3.4. План работы

Планируемый спрос на услуги сауны –150 часов ежемесячно, в год – 1800 часов. Для удовлетворения спроса сауна будет работать каждый день, без выходных и праздничных

дней – 365 дней в году. Рабочие часы с1300 до 2300, перерыв 2 часа.

Раздел 3. Стоимость основных фондов

Состав и количество основных фондов сведены в табл.1

Таблица 3.1

Состав и количество основных фондов.

Итог раздела:

      стоимость основных фондов                                           311349 руб.

      годовые издержки на эксплуатацию и содержание

оборудования                                                                    44249,1 руб.

в том числе амортизация                                                37784,7 руб.

Издержки на 1 час при спросе 1800 часов в год                       24,58 руб.

   в том числе амортизация                                                         20,99 руб.

Раздел 4.Расположение сауны

Общая площадь сауны – 68 м2. Расположение сауны характеризуется:

      наличием и близостью автомобильной трассы;

      наличием энергетических сетей (электрических, тепловых, водопроводных, канализационных, телефонных);

      расположением на территории спального района;

      наличием прачечной, принадлежащей фитнес клубу и стирающей белье для сауны бесплатно;

      нахождением в экологически чистом районе;

      расположением в 10 км от Ленинградской области;

Арендную плату за землю созданное ООО не уплачивает, так как в соответствии с договоренностью с фитнес клубом «Фитнес - люкс», последний производит платежи налога за землю которые учтены в доле складочного капитала.

Раздел 5.Расчет норм расхода и стоимости материалов для технических целей

5.1.Вода

      вместимость бассейна – 12м3; вода из бассейна меняется четыре раза в месяц: итого – 48м3;

      расход воды для душевых – 13м3 в месяц.

Цена 1м3 – 14,93 руб.; сброс 1м3 – 11,62 руб. Общее потребление воды – 61м3

Стоимость на 1час: вода – 6,07 руб., сброс – 4,62 руб.

5.2. Электроэнергия

Нагреватель сауны потребляет за час работы – 35 квт-час.; освещение за час – 2квт-час.

Цена 1квт.-час. равна 0,75коп.

Стоимость на 1час работы сауны – 27,75 руб.

Таблица 5.1

Расчет стоимости  энергоносителей

5.3. Моющие средства

Клиентам, посещающим сауну, выдается одноразовое мыло и шампунь. Другие моющие средства, используются для поддержания чистоты в сауне.

Таблица 5.2

Расчет стоимости моющих средств.

Раздел 6 и 7. Количество работающих и оплата труда

Сауна работает с 1300 до 2300, перерыв 2 час,, без выходных и праздничных дней. Для непрерывной работы сауны необходим один человек, обслуживающий клиентов. На следующий день он отдыхает, а работает другой. Таким образом, явочное число рабочих – 2 человека, работающих через день по 8 часов.

Время работы сауны при непрерывной работе:

      365 дней в год – номинальное время ТН;

      253 дня в год – эффективное время ТЭФ

Списочное число рабочих определяется по формуле

                                ЧСП=ЧЯВ*ТН / ТЭФ                                          

ЧСП=2 * 365/253=3

Таким образом, списочное число рабочих составит 3 человека.

Оплата труда рабочих – повременная, месячная.

Таблица 6.1

Структура управления.

Таблица 6.2

Распределение должностных обязанностей.