Ирина Эланс

Автор который поможет с любыми образовательными и учебными заданиями

Экономика АТП. 2

Содержание

1. Характеристика ОАО «Пичаевское АТП».

2. Оценка конкурентоспособности предприятия.

3. Производственная программа по эксплуатации, ТО и ремонту подвижного состава.

4. Численный и качественный состав работников АТП.

5. Расчет затрат на эксплуатацию.

6. Расчет финансовых показателей деятельности АТП. Расчет доходов предприятия.

Список литературы.

1. Характеристика ОАО «Пичаевское АТП».

ОАО Пичаевское АТП расположено по адресу: Тамбовская область, Пичаевский район, с. Пичаево, ул.Пролетарская, д. 61. Предприятие находиться в 120 км от областного центра г.Тамбова.

Специализируется предприятие на пассажирских перевозках.

МУП Пичаевское АТП имеет площадь (м²)……………27500

1.1 Описание предприятия.

На территории предприятия находятся:

- административный корпус, в котором располагаются кабинет директора предприятия, бухгалтерия, отдел кадров, кабинет главного инженера;

- здание в котором расположены:

профилактрий на 10 м/мест, где располагается зона ТО-1;
профилакторий на 4 м/мест, где располагается зона ТО-2;
комната отдыха
умывальная
электроцех
зарядная
токарный цех
промежуточный склад
агрегатная
инструментальная;

- гараж для хранения, внешнего осмотра автомобильного транспорта;

- котельная;

- здание диспетчерской;

1.2 Описание производственно-технической базы предприятия.

Центральная корпус по ремонту всей техники и агрегатов, состоит из двух профилакториев на 10 м/мест и 4 м/мест. Профилакторий на 10 м/мест является зоной ТО-1, а на 4 м/мест зоной ТО-2. Так же в каждом профилактории имеется по электротельферу, две смотровые ямы и две компрессорных установки.

Слесарный отдел оборудован тремя сверлильными станками с ручной подачей, верстаком с расположенными на нём тисками, а также точильный станком. Так же корпус оснащен сварочным оборудованием.

Токарный цех оснащён двумя токарными станками и фрезерным станком, предназначенные для обработки вышедших из строя деталей, а также изготовлению новых деталей и запасных частей из заготовок.

Также на территории предприятия находиться цех по вулканизации и шиномонтажу и цех по ремонту электрооборудования.

1.3 Организационная структура управления предприятием.

2. Оценка конкурентоспособности предприятия.

SWOT-анализ АТП:

КФУ	Вес	ОАО «Пичаевское АТП»	ОАО «Тамбовэнергоремонт»	ОАО «Феникс»
Наличие исправного ПС	25	5	3	3
Техническое оснащение ремонтной зоны	19	5	4	3
Квалификация водительского состава и ремонтных рабочих	14	4	3	3
Предоставление экспедиционных услуг	11	3	4	4
Применение гибких тарифов	7	3	3	2
Наличие средств связи диспетчера с водителем	7	4	2	3
Деловая репутация	9	3	2	2
Организация рекламных компаний	8	2	4	3

Далее определяем показатель «сила бизнеса»:

СБ «Пичаевское АТП» = = (25·5+19·5+14·4+11·3+7·3+7·4+9·3+8·2)/100 = 4,0

СБ «Тамбовэнергоремонт» = (25·3+19·4+14·3+11·4+7·3+7·2+9·2+8·4)/100 = 3,3

СБ «Феникс» = (25·3+19·3+14·3+11·4+7·2+7·3+9·2+8·3)/100 = 3,0

Исследование внешней окружающей среды с целью выявления возможности и угроз:

Факторы, характеризующие Баллы

возможности внешней среды

1. изменение цен на топливо - энергетические ресурсы……………….4

2. снижение налогового времени на предприятии……………………...4

3. снижение уровня безработицы………………………………………...2

4. приобретение нового ПС по лизингу…………………………………4

5. активизация инвестиционных потоков……………………………….3

6. уровень конкуренции на рынке………………………………………..2

7. изменение процента по банковским кредитам………………………2

Факторы, характеризующие угрозы Баллы

внешней среды

1. высокий уровень инфляции…………………………………………..4

2. высокий процент по кредитам……………………………………….4

3. увеличение налогового времени…………………………………….4

4. высокий уровень конкуренции………………………………………3

5. нестабильность экономической ситуации………………………….4

Обобщающая SWOT – матрица:

SWOT – матрица	Возможности (21 баллов)	Угрозы (19 баллов)
Сила (28 баллов)	588	532
Слабость (12 баллов)	252	228

3. Производственная программа по эксплуатации, ТО и ремонту подвижного состава.

3.1 Расчет производственной программы по эксплуатации подвижного состава.

Таблица 1. Распределение пассажиропотока по часам суток.

Часы суток	Часовой объем перевезенных пассажиров
6⁰⁰- 7⁰⁰	240
7⁰⁰ - 8⁰⁰	1200
8⁰⁰ - 9⁰⁰	1200
9⁰⁰- 10⁰⁰	240
10⁰⁰ - 11⁰⁰	240
11⁰⁰ - 12⁰⁰	240
12⁰⁰ - 13⁰⁰	240
13⁰⁰ - 14⁰⁰	240
14⁰⁰ - 15⁰⁰	240
15⁰⁰ - 16⁰⁰	240
16⁰⁰ - 17⁰⁰	1200
17⁰⁰ - 18⁰⁰	1200
18⁰⁰ - 19⁰⁰	1200
19⁰⁰ - 20⁰⁰	240
20⁰⁰ - 21⁰⁰	240
21⁰⁰ - 22⁰⁰	240
22⁰⁰ - 23⁰⁰	240
23⁰⁰ - 24⁰⁰	240

3.1.1 Расчет техникоэксплуатационных показателей характеристики пассажирской перевозки автобуса МАЗ-103.

Определяем время затрачиваемое на движение автобуса.

где - длина маршрута

- техническая скорость

= = 0,37

Определяем эксплуатационную скорость движения автобуса.

где - время затрачиваемое на промежуточные остановки, принять равным 35с

- время затрачиваемое на конечные остановки, принять равным 5мин

= = 17,7

Рассчитываем время затрачиваемое на 1 оборот.

= = 1,24

Определяем количество автобусов работающих в час пик.

= ;

- коэффициент неравномерности, принять равным 1

= = 30

Определим количество автобусов работающих в другие часы.

= = 6

Определим интервал движения автобусов на маршруте.

Интервал движения в час пик:

= ; = = 2

Интервал движения в другие часы:

= ; = = 12

Таблица 2. Распределение автобусов и интервалы движения.

Часы суток	Пассажиропоток	Количество автобусов	Интервал движения
6⁰⁰- 7⁰⁰	240	6	12
7⁰⁰ - 8⁰⁰	1200	30	2
8⁰⁰ - 9⁰⁰	1200	30	2
9⁰⁰- 10⁰⁰	240	6	12
10⁰⁰ - 11⁰⁰	240	6	12
11⁰⁰ - 12⁰⁰	240	6	12
12⁰⁰ - 13⁰⁰	240	6	12
13⁰⁰ - 14⁰⁰	240	6	12
14⁰⁰ - 15⁰⁰	240	6	12
15⁰⁰ - 16⁰⁰	240	6	12
16⁰⁰ - 17⁰⁰	1200	30	2
17⁰⁰ - 18⁰⁰	1200	30	2
18⁰⁰ - 19⁰⁰	1200	30	2
19⁰⁰ - 20⁰⁰	240	6	12
20⁰⁰ - 21⁰⁰	240	6	12
21⁰⁰ - 22⁰⁰	240	6	12
22⁰⁰ - 23⁰⁰	240	6	12
23⁰⁰ - 24⁰⁰	240	6	12

Определяем среднесуточный пробег автобуса.

= +

где - авто. Часы работы предприятия за сутки

- эксплуатационная скорость

- количество автобусов фактически работающих на маршруте в час пик

- расстояние подачи автобуса к месту работы

= + 4 = 138,5 км

Определяем коэффициент технической готовности

= ;

где - удельная норма простоя в ТО-2 и ТР в днях на 1000 км пробега, 0,5

- продолжительность простоя автомобиля в КР, принимаем равным 22 дня

- нормативный пробег автобуса до КР, принять равным 350000 км

= = 0,93

Определяем списочное количество автобусов.

= ;

= = 32 шт

Определяем авто.дни в хозяйстве.

= ;

= = 11680 авт.дни

Определяем авто.дни в эксплуатации.

= ;

= = 10862 авт.дни экс

Определяем общий пробег автобусов по предприятию.

= ;

= = 1504387 км

Определяем пассажирооборот предприятия за год.

= ;

- средняя длина ездки с пассажиром

= ;

- средняя длина маршрута в одном направлении

= 0,78

= = 8,58

= = 28322600 км

Определяем выработку на 1 среднесписочный автобус.

= ;

где =

- вместимость одного автобуса

= = 1600

= = 2063,1

Определяем выработку приходящуюся на 1 автобус в пас. км.

= ;

= = 17701,6 пас. км

Определяем выработку автобуса на 1 км пробега.

= ; = = 2,19 пас.

= ; = = 18,83 пас. км

Таблица 3. Производственная программа по эксплуатации автобуса в АТП

Наименование	Условное обозначение	Значение
Среднесписочное количество автобусов в предприятии		32
Коэффициент технической готовности		0,93
Количество автобусов в эксплуатации		30
Средняя вместимость автобуса		50
Общая вместимость		1600
Среднесуточный пробег автобуса		138,5
Автом. дни в хозяйстве		11680
Автом. дни в эксплуатации		10862
Общий пробег автобусов		1504387
Объем перевозок, т		3301000
Эксплуатационная скорость		17,7
Пассажирооборот		28322600
Автом. часы работы		228
Выработка на1 пассажира		2,19
Выработка на 1км		18,83

3.2.1 Расчет производственной программы по ТО и ремонту за цикл.

Коэффициенты принимаемые в целях корректировки периодичности пробега до ТО и КР и в целях корректировки трудоемкости.

– для корректировки периодичности ТО и КР принять равным 0,8 (более 100000 человек).
– принять равным 1
– принять равным 1 (умеренный).
– принять равным 0,7 (0,25 до КР).
– принять равным 0,9.

Таблица 4. Нормативная периодичность и трудоемкость по ТО и ремонту подвижного состава.

Показатели	ЕО	ТО-1	ТО-2	ТР	КР
Периодичность	120	5000	20000	-	350000
Трудоемкость	0,5	9,0	36,0	4,2	-

Корректируем побег до КР.

= ;

= = 280000 км

Корректируем пробег до ТО-1.

= ;

= = 4000 км

Корректируем пробег до ТО-2.

= ;

= = 16000 км

Определяем количество планируемых воздействий за цикл.

= 1

= ; = = 17

= - = - 17 = 53

3.2.2 Определяем производственную программу по ТО и ТР за год для одного автобуса.

Определяем коэффициент перехода от цикла к году.

= ;

= = 47014

= = 0,17

Определяем количество воздействий по ТО на 1 год для одного автобуса.

= ;

= = 339

= ;

= = 9

= ;

= = 3

Определяем годовую производственную программу по ТО и ТР для всего АТП.

= ;

= = 10848

= ;

= = 288

= ;

= = 96

3.2.3 Определяем плановую годовую трудоемкость по ТО и ТР.

Корректируем нормативную трудоемкость по видам воздействий и ТР

= ;

где - коэффициент механизации уборочно-моечных работ, принять равным 0,8

= = 0,36

Определяем скорректированную трудоемкость до ТО-1 и ТО-2.

= ;

= = 8,1

= ;

= = 32,

Определяем скорректированную трудоемкость по ТР.

;

= 3,18

Определяем годовую трудоемкость по ТО и ремонту в целом по АТП.

= ;

= = 3905 чел.ч

= ;

= = 2333 чел.ч

= ;

= = 3110 чел.ч

= ;

= = 4784 чел.ч

Таблица 5. Количество обслуживаний и суммарная трудоемкость по ТО и ТР предприятия за год.

Виды воздействий	Количество обслуживаний	Трудоемкость предприятия за год
ЕО	10848	3905
ТО-1	288	2333
ТО-2	96	3110
ТР	-	4784
Итого	11232	14132

3.2.4 Определяем численность ремонтных рабочих обслуживающих зоны ТО и ТР.

= ;

где Ф.Р.В – плановый фонд рабочего времени

Ф.Р.В = (----);

Ф.Р.В = (365-104-9-28-3)8 = 1768

Плановый фонд рабочего времени принять равным 1760

= = 8 чел.

4. Таблица 6. Численный и качественный состав работников АТП.

Категория работников	Требования	Численность
Водители	Образование среднее специальное, водительский стаж не менее 2 лет	46
Кондукторы	Образование среднее, ответственность и умение счета	46
Диспетчер	Образование не ниже среднего, умение работать с ПК, опыт работы	2
Главный бухгалтер	Высшее экономическое образование, опыт работы от 3 лет	1
Бухгалтер по расчету зарплаты	Среднее специальное образование, опыт работы от 2 лет, знание бухгалтерских программ	1
Главный инженер	Высшее техническое образование, знание отраслевых особенностей.	1
Механик	Среднее специальное или высшее образование, знание устройств подвижного состава, функциональные особенности зон ТО и ремонта	1
Ремонтные рабочие	Среднее специальное образование, знание устройства подвижного состава и методы проведения ТО и ремонта	8
Директор предприятия	Высшее экономическое или высшее техническое образование, опыт работы на управляющей должности не менее 5 лет, умение принимать управленческие решения, умение работать с людьми	1

Таблица 7. Должностные функции работников предприятия.

Функции	Должности
Функции	Водители	Кондукторы	Диспетчер	Гл. бухгалтер	Бухгалтер по расчету зарплаты	Гл. инженер	Механик	Ремонтные рабочие	Директор
Общее руководство деятельностью АТП
Разработка стратегии развития предприятия
Бухгалтерский и налоговый учет в предприятии
Расчет зарплаты
Оформление путевой документации и контроль за работой автобуса на маршруте
Проверка технического состояния перед выпуском на линию, обеспечение материальными ресурсами для проведения ТО и ремонта
График разработки постановки ТО автобуса
Разработка бизнес плана на перспективу, определение финансовых результатов
Заключение договоров с клиентурой или с муниципальными органами управления
Управление автобусами
Сбор платы за проезд
Своевременное проведение ТО, диагностики подвижного состава и внеплановых ремонтов, ремонт производственного оборудования в зоне ТО и ремонта

5. Расчет затрат на эксплуатацию.

5.1 Определяем переменные затраты связанные с эксплуатацией подвижного состава.

5.1.1 Определяем расход топлива на эксплуатацию автобуса.

= ;

где - расход топлива, л/100 км, принимаем равным 26

= = 391141 литров

Определяем расход топлива на эксплуатацию в зимний период.

= ;

где - процент дополнительного расхода топлива на зимние месяцы, принимаем равным 4,2

= = 16428 литров

Определяем расход топлива на внутри гаражные нужды.

= ;

где - процент дополнительного расхода топлива на внутри гаражные нужды, принимаем равным 0,5

= = 2038 литров

Определяем общий расход топлива.

= ;

= 391141 = 409607 литров

Определяем затраты на топливо.

= ;

где - цена за 1 литр топлива, принимаем равным 20 руб.

= 409607 = 8192140 руб.

Таблица 8. Расчет затрат на топливо.

Наименование	Условное обозначение	Значение
Общий пробег по АТП		1504387
Расход топлива на эксплуатацию		391141
Корректировка на зимнее время		16428
Расход на внутри гаражные нужды		2038
Общий расход топлива		409607
Цена за 1 литр	в рублях	20
Затраты на топливо		8192140

5.1.2 Определяем затраты на смазочные материалы.

= ;

где - процент расхода смазочных материалов, принимаем равным 10

= = 819214 руб.

5.1.3 Определяем затраты на восстановление шин.

Потребное количество шин которое необходимо заменить на предстоящий год определяется.

= ;

где - количество колес на автобусе без учета запасного равно 6

- нормативный пробег шин, принимаем равным 80000 км

- количество пробега сверх нормы

= ;

где - процент пробега сверх нормы, принимаем равным 8

= = 722106 км.

= = 104 шт.

Определяем затраты связанные с приобретением шин.

= ;

где - цена 1 комплекта шин, принимаем равным 4000 руб.

= = 416000 руб.

Определяем транспортно заготовительные затраты.

= ;

где - процент транспортно заготовительных затрат, принимаем равным 10

= = 41600 руб.

Определяем суммарные затраты по шинам.

= ;

= = 457600 руб.

Таблица 9. Затраты связанные с приобретением шин.

Наименование	Условное обозначение	Значение
Нормативный пробег автомобильных шин		80000
Количество шин на автобусе		6
Потребное количество шин		104
Цена 1 комплекта шин		4000
Затраты на приобретение шин		416000
Транспортно заготовительные затраты		41600
Общие затраты по шинам		457600

5.1.4 Определяем количество водителей предприятия и расчет заработной платы.

Определяем количество водителей работающих в АТП.

= ;

где ф.р.в – плановый фонд рабочего времени, принимаем равным 1950

= ;

где - время в наряде равно 8

= = 86899

- подготовительно заключительное время

0,3;

0,3 = 3386 ч

= = 46 человек

Группируем водителей по классам.

Водители 1 класса, принимаем 58%

Водители 2 класса, принимаем 42%

Получаем водителей 1 класса – 27 человека