Экономика и менеджмент горного производства

Министерство образования  и науки Российской Федерации

ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный  университет 

им. М.К.Аммосова»

Горный факультет

Кафедра «Менеджмент горно-геологической  отрасли»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсовая работа

по дисциплине «Экономика и менеджмент горного производства»

Направление:    650600 - «Горное дело»

Специальность: 090200 – «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил: ст. гр. ПР-06 з/о

 

Проверила:

 

 

 

 

 

Якутск 2010

 

 

 

Содержание

  1. Исходные данные
  2. Определение объемов добычи
  3. Расчет капитальных затрат (Инвестиций)
  4. Расчет численности работников и определение нормы выработки
  5. Расчет себестоимости добычи 1 т руды
    1. Заработная плата
    2. Отчисления на социальные нужды
    3. Материалы
    4. Затраты на энергию
    5. Амортизация
    6. Прочие расходы
    7. Расчет себестоимости добычи 1 т руды
  6. Расчет себестоимости очистных работ
  7. Расчет стоимости реализованной продукции, прибыли и           рентабельности
  8. Расчет основных налогов, выплачиваемых горным предприятием
  9. Расчет рентабельности
  10. Оценка финансово-экономического состояния

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Исходные данные

 

Показатели

2 вариант

Рельеф местности

Гористый

Расстояние до земной поверхности, м

130

Длина по простиранию, м

760

Длина по углу падения, м

450

Угол падения, град

65

Мощность рудного тела, м

2,8

Устойчивость руды

Средняя

Устойчивость вмещающих  пород

Средняя

Качества руды

Высокая

Особые условия

Нет

Объемный вес руд, т/куб. м

2,8

Система вскрытия

Этажными штольнями

Система разработки

С магазинированием руды

Коэффициент потерь

3,5

Коэффициент разубоживания

8

Штольня 1

Длина 260

Штольня 2

Длина 260

Штрек

2 штрека, длина каждого  - 800 м

Восстающий

4 шт. по 850 м каждый

Сечение, кв. м

  

-штольни

16

-штреки

14

-восстающие

4

Скорость проходки, м/сут

  

-штольни

10

-штреки

20

-восстающий

6

Затраты, руб/куб. м

  

-штольни

500

-штреки

500

Восстающий, вспомогательный  ствол

520

Оборудование

Буровая установка, ПДМ, перфораторы, вентилятор, компрессор, насос


 

 

 

 

 

 

 

  1. Определение объемов добычи

 

  1. Расчет геологических запасов месторождения определяется по формуле:

 т

где ZЗ – геологические запасы полезного ископаемого, т;

- объемный вес руды=2,8 т/м3;

L – длина рудного тела по простиранию=760 м;

В – длина рудного тела по углу падения=450 м;

m - мощность рудного тела=2,8 м;

- угол падения рудного тела=65 град.

  1. Расчет промышленных запасов:

 т

где ZЗ – геологические запасы,

р – коэффициент потерь=0,035.

  1. Расчет эксплуатационных запасов:

 т

R – коэффициент разубоживания=0,08.

  1. Расчет срока работы и производительности рудника:

 лет

  1. Оптимальная производительность (Р) предприятия определяется:

 т/год

где ZЭ – эксплуатационные запасы=2591965,8 т, Т – срок отработки=8 лет.

  1. ГПР

 

 

 

 

 

 

  1. Расчет капитальных затрат (Инвестиций)

Таблица 1 - Капитальные затраты на вскрытие

№

Наименование выработки

Длина, м

Сечение, м2

Объем, м3

Скорость проходки, м/сутки

Время проведения, сутки

Стоимость проходки, руб/м3.

Сумма, тыс. руб.

А

Б

1

2

3=1Х2

4

5

6

7=3Х6

1

Штольня 1

260

16

4160

20

13

500

2080

 

Штольня 2

260

16

4160

20

13

500

2080

 

Штрек 1

800

14

11200

20

4

500

5600

 

Штрек 2

800

14

11200

20

4

500

5600

 

Восстающий 1

850

4

3400

6

141.6

520

1768

 

Восстающий 2

850

4

3400

6

141.6

520

1768

 

Восстающий 3

850

4

3400

6

141.6

520

1768

 

Восстающий 4

850

4

3400

6

141.6

520

1768

       

24160

      

22432

 

VГПР

67648т


Оборудование

Буровая установка

НКР-100МПА

ПДМ

ST-1010

Перфораторы

ПТ-48А ПП-50

Вентилятор

ВМЭ-12А

Компрессор

7ВКМ50/8

Насос

ЦНС-180

Оборудование

Буровая установка, ПДМ, перфораторы, вентилятор, компрессор, насос


 

Таблица 2 – Капитальные затраты  на оборудование

Наименование оборудования

Кол-во, щт.

Стоимость, тыс. руб.

Затраты, тыс. руб.

Полная балансовая стоимость, тыс.руб

ед.

всего

Транспортные 

монтаж

Буровая установка НКР-100МПА

1

340

340

34

51

425

ПДМ ST-1010

1

4500

4500

450

675

5625

Перфораторы

ПТ-48А ПП-50

2/3

26/16,5

101,5

10,15

15,225

126,875

Вентилятор

ВМЭ-12А

3

400

1200

120

180

1500

Компрессор

7ВКМ50/8

1

1600

1600

160

240

2000

Насос ЦНС-180

2

250

500

50

75

625

Итого

    

8241,5

824,15

1236,225

10301,875

Неучтенное оборудование (20%)

          

2060,375

Всего затрат

          

12362,25


Таблица 3 – Капитальные  затраты на здания

Наименование здания

Кол-во, шт.

Стоимость, тыс. руб.

Затраты на монтаж, тыс. руб.

Полная балансовая стоимость, тыс.руб

ед.

всего

Здание АБК

1

1200

1200

180

1380

Здание конторы

1

600

600

90

690

Медпункт

1

100

100

15

115

Гараж

1

330

330

49,5

379,5

Компрессорная станция

1

500

500

75

575

Дизельная станция

1

130

130

19,5

149,5

Моторный цех

1

370

370

55,5

425,5

Склад ГСМ

1

200

200

30

230

Склад

1

150

150

22,5

172,5

Всего затрат

        

4117


 

Таблица 4 – Расчет суммарных  капитальных затрат

№ п/п

Наименование

Затраты всего, тыс. руб.

1.

Затраты на вскрытие

22432

2.

Затраты на приобретение оборудования

12362,25

3

Объекты подсобного и обслуживающего назначения

 

 

4117

4

Объекты энергетического  хозяйства

5

Объекты транспортного  хозяйства и связи 

6

Объекты водоснабжения, канализации и теплоснабжения

7

Прочие работы и затраты (20% от суммы 3-6)

823,4

8

Итого капитальных  затрат

39734,65


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Расчет численности работников и определение нормы выработки

Таблица 5 - Расчет комплексной нормы  выработки по видам работ 

Наименование работ

Ед. изм.

Уд. объем на 1 м3

ЕНВиВ табл./стр

Норма времени, чел-час/ед.изм.

Нормативное время на 1 м3

А

1

2

3

4

5

ПОРЯДОК РАСЧЕТА

       

Стр2*стр.3

(стр.4/7ч)*стр3

Погрузка и транспортирование  руды

м3

1,0

0,261

0.261

0.0097

Бурение шпуров под крепь 

м

1,3

0,106

0,1378

0.0021

Крепление штангами

шт.

0,7

0,753

0,5271

0.0567

Навеска и снятие вентиляционных труб (30%)

м

0,18

0,19

0,0342

0.0009

Монтаж и демонтаж трубопроводов воды (70%)

м

0,382

0,224

0,0855

0.0027

Итого

        

0,0721

Неучтенные работы (20% от итого)

        

0,01442

Всего

       

0,0865

Норма выработки на 1 рабочего, м3/чел-см

        

11,55


 

Исходя из сменного объема работ и рассчитанной комплексной  нормы выработки, численный состав рабочих сдельщиков составит:

  ,

где V – объем добычи руды в 1 смену, т или м3; Нв – норма выработки, м3/чел-см. = 11,55

 

 

 

Численность ИТР добычного участка составляет:

1 – начальник участка; 

1 – заместитель начальник  участка; 

1 – механик; 

1 – зам. механика участка;

1 – помощник начальника  участка; 

3 – горный мастер

Итого списочная численность  составляет:

 

 

    1.  Заработная плата

Сдельная расценка за единицу выработки определяется из выражения:

, где Тст – расценка за единицу выработки, руб./см; Нвыр – норма выработки за смену, 11,55 м3/чел-см;

 

Тарифные ставки рабочих:

  • Проходчик бурильщик 5 разряда;

  • Взрывник 6 разряда;

  • Помощник взрывника 4 разряда;

  • Машинист ПДМ 5 разряда;

  • Горнорабочий подземный 4 разряда;

  • Электрослесарь подземный 5 разряда;

 

 

 

Таблица 6 - Расчет затрат на оплату труда 

 

Профессия

раз ряд

Явоч. числ.

Объем работ в смену, т

Расценка, тар ставка, оклад, руб

Прямой фонд з/п в  мес., руб.

Доплаты и доп. з/п

итого прямой фонд з/п

северные надбавки и  районный к-та, руб

Всего фонд оплаты труда  в мес., руб

Всего фонд оплаты труда  на Явоч числ. В мес., руб

Годовые затраты на з/п., руб.

Премии

Доп. з/п (20%)

за вып. Плана по добыче (20%)

за работу в ночное время (40%)

за работу в веч. Время (4ч.-15%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

14

12

13

14

15

ГПР

Проходчик бурильщик

5

6

9,24

16,45

                    

Взрывник

6

3

9,24

20,78

                    

Помощник взрывника

4

3

9,24

15,58

                    

Машинист ПДМ

5

3

9,24

16,45

                    

Горнорабочий подземный

4

9

9,24

15,58

                    

Электрослесарь подземный

5

3

9,24

17,32

                    

итого:

  

27

                  

18916,25

83222,25

998667

ЕСН 26%

                        

21637,78

259653,42

Страховые выплаты 2,5%

                        

2080,55

24966,67

Очистные работы

Бурильщик

5

6

354

16,45

5823,3

        

5823,3

8734,95

14558,25

87349,5

1048194

Взрывник

6

6

354

20,78

7356,12

        

7356,12

11034,18

18390,3

110341,8

1324101,6

Машинист ПДМ

5

3

354

16,45

5823,3

        

5823,3

8734,95

14558,25

43674,75

524097

Горнорабочий подземный

4

12

354

15,58

5515,32

        

5515,32

8272,98

13788,3

165459,6

1985515,2

итого:

  

27

                  

61295,1

406825,65

4881907,8

ЕСН 26%

                        

105774,67

1269296,03

Страховые выплаты 2,5%

                        

10170,64

122047,69

ИТР

Начальник участка

-

1

-

23500

23500

4700

9400

3525

4700

45825

36660

82485

82485

989820

Зам. нач. участка

-

1

-

21000

21000

4200

8400

3150

4200

40950

32760

73710

73710

884520

Механик

-

1

-

17000

17000

3400

6800

2550

3400

33150

26520

59670

59670

716040

Зам. механика участка

-

1

-

14500

14500

2900

5800

2175

2900

28275

22620

50895

50895

610740

Помощник начальника участка

-

1

-

18000

18000

3600

7200

2700

3600

35100

28080

63180

63180

758160

горный мастер

-

3

-

15500

15500

3100

6200

2235

3100

30135

24108

54243

162729

1952748

итого:

  

8

                  

384183

492669

5912028

ЕСН 26%

                        

128093,94

1537127,28

Страховые выплаты 2,5%

                        

12316,725

147800,7

Итого по участку:

  

62 

                      

7417702,08

Непредвид. рас-ды (1% от ФЗП  сдельщиков)

                          

74177,02


 

Прочие затраты приведены в таблице 7.

Таблица 7 - Расчет прочих затрат 

 

№ п/п

Перечень затрат

Величина затрат

Сумма затрат тыс. руб.

1

Затраты по статье «Расходы будущих периодов» (износ цепей, кантов, кабеля, рештаков, вентиляционных труб и пр.) – процент от общего расхода материалов.

 

20

 

3386,874

2

Затраты на запасные части  для ремонта оборудования - % от его расчетной стоимости в год.

2

338,687

3

Износ малоценных и быстроизнашивающихся предметов и спецодежды, тыс. руб. на 1 списочного работника в год.

3 тыс. руб. 

186

4

Расход смазочных и  обтирочных материалов, % к стоимости 

5%

846,718

5

Расчет прочих неучтенных материалов

2%

338,687


 

    1. Материалы
Таблица 8 – Расчет затрат на материалы 

№

п/п

Виды материалов

Ед. изм.

Норма расхода на 1 тыс. т

Объем добычи, тыс. т

Расход на объем добычи, ед. 

Цена единицы, тыс. руб.

Затраты на объем добычи, тыс. руб.

На 1 т руды

тыс. руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

ГПР

 

Материальные ресурсы

1

ВВ

тонн

1,3

67,648

87,942

6

527,652

7,799

2

ЭД

шт

1700

67,648

115001,6

0,016

1840,02

27,199

3

Провода

м

2100

67,648

142060,8

0,013

1846,79

27,299

4

Коронки

шт

15

67,648

1014,72

0,33

334,857

4,95

5

Лес

м3

8

67,648

541,184

1,2

649,42

9,599

6

Кабель

м

9

67,648

608,832

0,12

73,06

1,065

7

Пневмошланги

м

8

67,648

541,184

0,15

81,177

1,2

8

Трубы воздуховодные

м

5,3

67,648

378,828

0,055

20,835

0,31

 

ГСМ

9

Масла

кг

30

67,648

2029,44

0,024

48,706

0,72

10

Смазочные

кг

3

67,648

202,944

0,04

8,117

0,12

11

Диз. топливо

кг

980

67,648

66295,04

0,035

2320,326

34,3

 

Итого

          

7747,96

114,561

 

Очистные работы

 

Материальные ресурсы

1

Провода

м

2050

323,995

664189,75

0,013

8634,466

26,649

2

Коронки

шт

10

323,995

3239,95

0,33

1069,183

3,299

3

Лес

м3

35

323,995

11339,825

0,86

9752,249

30,099

4

Кабель

м

8,7

323,995

2818,756

0,125

352,344

1,087

5

Пневмошланги

м

6,1

323,995

1976,36

0,15

296,454

0,915

6

Трубы воздуховодные

м

5,5

323,995

1781,972

0,055

98

0,3

 

ГСМ

7

Масла

кг

30

323,995

9719,85

0,024

233,276

0,719

8

Смазочные

кг

2,5

323,995

809,987

0,04

32,399

0,099

10

Диз. топливо

кг

600

323,995

194397

0,035

6803,895

21

 

Итого

          

27272,266

84,175

 

Всего

          

35020,226

198,736


 

    1. Затраты на энергию

Затраты на электроэнергию. Величина затрат на электроэнергию определяется по формуле:

 , где

- суммарная мощность электродвигателей,  оборудования участка, кВт (прил. 9);

 – плата за 1 кВт×ч потребляемой электроэнергии, руб. Для расчетов можно принимать 2,4 руб. за 1 кВт×ч;

 – среднее чистое время  работы машины, ч/сут; 

 - коэффициент загрузки двигателей по мощности. Принимается равным 0,8, если нет фактических данных по участку, предприятию;

  – плата за 1кВт максимальной нагрузки, руб/год. Для расчета можно принимать плату в размере 3000 руб. за 1 кВт в год;

 – число дней работы предприятия в году.

Для расчета стоимости  расхода электроэнергии составляется таблица 9.

Таблица 9 – Расчет затрат на электроэнергию.

№ п/п

Показатели

Мощность

кВт

Кол-во

Величина

1

Вентилятор ВМЭ-12А

25

3

75

2

Компрессор7ВКМ50/8

352

1

352

3

Насос ЦНС-180

60

2

120

Суммарная мощность электродвигателей, кВт

547

1

Плата за 1 кВт×ч потребленной электроэнергии, руб.

2,8

2

Среднее время работы машин в сутки, ч/сут 24*0,3=7,2 ч, 0,3 –  коэффициент машинного времени

7,2

3

Коэффициент загрузки двигателей по мощности

0,75-0,8

4

Плата за 1 кВт максимальной загрузки, руб/год 

3000

5

Затраты на электроэнергию составят, руб/сут

12469,45


Затраты на пневмоэнергию  определяются по следующей формуле

где – стоимость потребляемой пневмоэнергии, руб/сут;

 – удельный расход сжатого  воздуха, 38 м3/мин;

 – коэффицент потерь воздуха в сети ( всреднем равен 1,1)

 – число смен работы оборудования в сутки;

 – длительность смены, ч;

 – коэффициент чистого времени  работы в течение смены (в  случае отсутствия конкретных  данных может быть принят равным 0,4);

 – стоимость 1 м3 сжатого воздуха (условно принимается равным 0,89 руб/м3)

Затраты пневмоэнергии  на ГПР:

Затраты пневмоэнергии  на Очистные работы:

 

№ п/п

Наименование оборудования

кол-во

Удельный расход воздуха, м3/мин

Суммарный расход, м3/мин

1

Буровая установка НКР100-МПА

1

10

10

2

Перфоратор ПТ-48А

2

5

10

3

Перфоратор ПП-50

3

6

18

 

ИТОГО

    

38


 

Результаты расчетов по электро и пневмоэнергии заносятся  в таблице 10.

Таблица 10 – Расчет затрат на пневмоэнергию

№ п/п

Вид энергии

Ед. изм.

Стоимость ед.

Расход в год, тыс. руб.

Расход на 1 руды, руб.

1

Электроэнергия

кВт-ч

2,8

3803,182

11,74

2

Пневмоэнергия на ГПР

м3

0,89

1289,93

3,98

 

Пневмоэнергия на ОР

м3

0,89

3611,8

11,15

 

Всего

   

8704,898

26,87


 

 

 

 

 

 

 

    1.  Амортизация

Сумма амортизационных.    

 , где

 – годовая сумма амортизационных отчислений, руб.;

 – расчетная стоимость оборудования  или других основных фондов, руб.;

 – годовая норма амортизации, %.

Таблица 12 – Расчет амортизационных  отчислений на оборудование

 

№ п/п

Наименование оборудования

Стоимость, тыс. руб.

Кол-во ед, шт.

Общая ст-ть, тыс. руб.

Норма А, тыс. руб./год

Амортизация, тыс. руб.

Аморт. отч. На 1 т руды

1

Буровая установкаНКР-100МПА

 

340

 

1

 

340

 

20

 

68

 

0,383

2

ПДМ ST-1010

4500

1

4500

25

1125

6,337

3

Перфоратор

ПТ-48А

 

26

 

2

 

52

 

20

 

10,4

 

0,058

4

Перфоратор ПП-55

 

16,5

 

3

 

49,5

 

20

 

9,9

 

0,056

5

Вентилятор

ВМЭ-12А

 

400

 

3

 

1200

 

20

 

240

 

1,352

6

Компрессор

7ВКМ50/8

 

1600

 

1

 

1600

 

20

 

320

 

1,802

7

Насос ЦНС-180

 

250

 

2

 

500

 

20

 

100

 

0,563

 

Итого

        

1873,3

10,551