Экономика предприятия БШК (РТИ)

1 Определение объёма ремонтных работ

 

Баланс времени работы БШК (РТИ) на 200__ год:

 

- календарных дней	365
- праздничных дней	9
- ремонтных дней	20
- время сокращенной  работы, дни	6
Итого дней работы завода	336
График работы завода	3смены
Действительный фонд времени, час	8046

 

Продолжительность ремонтного цикла:

 

Т_ц.к. = Т_к.ч. / Ф_д.                                                                                  (1)

Т_ц.к. = 48000/8046=5,9

Т_ц.ср. = Т_ср.ч. / Ф_д.                                                                              (2)

Т_ц.ср. = 16000/8046=1,9

Т_ц.т.. = Т _т.ч. / Ф_д.                                                                               (3)

Т_ц.т.. = 400/8094=0,04

Принято оборудование: диагонально-резательный агрегат ДРА 180-01 для раскроя ткани и корда. Принимаем количество оборудования, подлежащее ремонту, равное 91.

 

Таблица 1 – Нормы времени на работы

Вид ремонта	Слесарные	Станочные	Прочие	Итого
Текущий	4	2	0,1	6,1
Средний	16	7	0,5	23,5
Капитальный	23	10	2	35

 

Годовая ремонтоёмкость участка РМЦ рассчитывается по формуле:

                                             

,                                      (4)

где А – коэффициент, учитывающий дополнительные работы в РМЦ . А=1,3;

   К_р.сл. – категория ремонтной сложности. Рассчитывается по формуле:

                                              

                                           (5)

где З_к., З_с., З_т. – трудозатраты на выполнение капитального, среднего и текущего ремонтов соответственно (из графика ППР). Принимаем единицу ремонтной сложности, равную 60 чел·час.

   n – количество единиц оборудования, подлежащего ремонту. n =91;

   t – трудоёмкость единицы оборудования (таблица 1);

   Т_ц – продолжительность ремонтного цикла.

 

 

=7471 чел·час

 

=3268 чел·час

 

=3458 чел·час

 

=1503 чел·час

 

                = +                                                                              (6)

 

=3268+1503=4771 чел·час

 

         = +                                                                              (7)

 

=7471+3458=10929 чел·час

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Определение  количества и состава

                оборудования участка РМЦ

 

Баланс времени работы оборудования участка РМЦ

- календарных дней	365
- нерабочих дней	110
- рабочих дней	255
Количество смен	1смена
Действительный фонд времени, час, Фд	1917,6

 

                                                 Ф_д. = Ф_н. · К_пот.,                                               (8)

 

где К_пот – коэффициент потерь, равный 0,94;

   Ф_н. – номинальный фонд времени, час (количество рабочих дней × 8 часов).

 

Ф_д. = 2040·0,94=1917,6 часов

 

Количество оборудования рассчитывается по формуле:

 

                                                         

                                                         (9)

 

= 2,6

 

Принимаем количество оборудования = 3.

 

 

    Таблица 2 – Выбор станков

 

Тип станка	Отношение, %	Число станков
Токарно-винторезный	33,3	1
Вертикально-сверлильн.	33,3	1
Радиально-сверлильный	33,3	1

 

 

 

 

 

 

Таблица 3 – Характеристика выбранного оборудования

 

Наименование оборудования	Количество	Модель станка	Габариты, мм	Мощность, кВт	Цена, тыс.руб.
Токарно- винторезный станок	1	16К20	2505 1198	10	5400
Радиально-сверлильный станок	1	2576	4000 1250	7,5	15000
Вертикально- сверлильный станок	1	2Н125	1130 805	2,2	1420

 

 

 

                            

                               3 Расчет фонда оплаты труда

 

Баланс времени  работы одного рабочего участка РМЦ:

Наименование показателей	Обозначение	Величина показателей в днях
Календарный фонд времени	Тклн.	365
Праздничные дни	Т пр.	9
Сокращения в предпраздничные  дни	Тсокр.	6
Выходные дни	Твых.	101
Номинальный фонд времени	Тном.	249
Невыходы на работу, в том числе а) очередной и дополнительный отпуск; б) болезни; в) декретный отпуск; г) учебный отпуск; д) выполнение гособязанностей; е) прочие невыходы	Н	42 31 7       1
Эффективный фонд времени	Тэф.	207 (1656ч)
Списочный коэффициент	Ксп.	1,2

 

                                         

                                             (10)

                                            =1,2

                            Тном = Тклн – Тсокр – Тпр – Твых                              (11) 

                                Тном =365 – 6 – 9 - 101=249 дней

                                     Тэф = Тном – Н                                              (12)

                                  Тэф =249 – 42 = 207 дней.

3.1 Расчет численности  основных рабочих

 

Численность станочников  рассчитывается по формуле:

                                           

,                                     (13)

где – годовая ремонтоёмкость станочных работ, чел·час. =9913;

       К – коэффициент многостаночности. К = 1.

= 2,8

Принимаем численность станочников равную 6 человек.

Списочная численность  станочников находится по формуле:

 

                                          

,                                       (14)

                                              =3,6

Принимаем списочную численность станочников равную 4 человек.

Численность слесарей рассчитывается по формуле:

                                         

,                                         (15)

где – годовая ремонтоёмкость слесарных работ, чел·час. 10929

=6,5

Принимаем численность слесарей равную 7 человек

         Списочная численность слесарей находится по формуле:

 

                                            

                                       (16)

=8,4

 

Принимаем списочную численность слесарей равную 9 человек.

          Численность основных рабочих находится по формуле:

                                                 Чосн = Чсп.ст. + Чсп.сл.                                        (17)

 

Чосн =7 + 9 = 16 чел.

 

 

        3.2 Расчет численности вспомогательных рабочих

 

         Численность вспомогательных рабочих Ч_всп, чел, рассчитывается по укрупненным нормативам, 20% от численности основных рабочих:

                                               

                                                 ,                                 (18)

где Ч_осн. – общая списочная численность слесарей и станочников.

 

=2,6 чел

Принимаем 3 человек.

 

           Общая численность основных и вспомогательных рабочих находится по      

формуле:

                                                  Чсп.общ. = Чсп.осн + Чсп.всп.                                            (19)

 

Чсп.общ. = 16 + 3 = 19 чел.

 

3.3 Расчет численности  ИТР, служащих и МОП

 

Численность ИТР, Ч_сп.ИТР ,чел, принимаем в размере 10% от общей численности основных и вспомогательных рабочих:

 

                                                        Ч_сп.ИТР = Ч_сп.общ · 0,10                                                    (20)

                                                            Ч_сп.ИТР = 19 · 0,10=1,9

Принимаем 2 человека.

 

Численность служащих,  Ч_{сп.служ.}, чел, принимаем в размере 3% от общей численности основных и вспомогательных рабочих:

 

                                            Ч_{сп.служ.} = Ч_сп.общ · 0,03                                           (21)      

                                                Ч_{сп.служ.} = 19 · 0,03=0,57

Принимаем 1 человека.

 

Численность МОП, Ч_сп.МОП , чел, принимаем в размере 3% от общей численности основных и вспомогательных рабочих:

                                            Ч_сп.МОП = Ч_сп.общ · 0,03                                            (22)

                                               Ч_сп.МОП = 19 · 0,03=0,57

Принимаем 1 человека

 

              Таблица 4 – Численность ИТР,  служащих и МОП

Наименование должности	Численность, чел.
ИТР
Заместитель начальника цеха	1
Механик	1
Инженер по ТБ	1
МОП
Уборщица	1
Служащие
Учетчик	1
ВСЕГО	5

 

3.4 Расчет фонда оплаты труда

 

Фонд заработной платы рассчитывается по формуле:

 

                            ФОТ_{i р.} = Т_{ф. i p.} + П_{i р}+ Д_{i р}+ О_{i р} + Д_{в. р},                       (23)

 

где Т_ф. – тарифный фонд заработной платы, рассчитывается по формуле:

 

                                          Т_{ф. i p.}= Т_{ст. i p.}· Т_эф.,                                            (24)

 

где Т_ст – тарифная ставка i-ого разряда.

 

Для слесарей:

      Т_{ф. 4 p.}=117,96 · 1656=1953450,7 руб. 

      Т_{ф. 5 p.}= 1299,84 ·16556=2152535 руб. 

 

П_{i р}  – размер премии, руб., рассчитывается по формуле:

                                               П_{i р} = Т_{ф. i p.} · П,                                           (25)

 

где П – процент премии. П=35%.

        П_{4 р} =1953450,7 ·0,35=683707,5 руб.

                                  П_{5 р} =2152535 ·0,35=753387,2 руб.

 

Д_{i р} – тарифные доплаты, руб., рассчитывается по формуле:

                                                 Д_{i р} = Т_{ф. i p.} · Д,                                          (26)

 

где Д – процент доплат. Д=60%.

Д_{4 р} = 1953450 ·0,6=1172070,4 руб.

Д_{5 р} =2152535 ·0,6=1291521 руб.

О_{i р} – отпускные, руб, принимаем в размере 10% от суммы тарифного фонда, премии и доплат, рассчитывается по формуле:

                                     О_{i р} = (Т_{ф. i p.} + П_{i р}+ Д_{i р}) · 0,1                               (27)

 

О_{4 р} = (1953450 + 683707+1172070) ·0,1=380922,7 руб.

О_{5 р} = (2152535 +753387+ 1291521) ·0,1=419744,3 руб.

Д_{в. р} – доплата за вредность, руб, рассчитывается по формуле:

                                      Д_{в. р} = ЗП_1р.· 0,0014 · Т_эф.,                                    (28)

 

где ЗП_1р. – заработная плата рабочего 1-ого разряда. ЗП1р.=128857 руб.

 

Д_{в. р} =128857 · 0,0014 ·1656=298742 руб.

 

ФОТ_{4 р.} = 1953450,7+683707+1172070+298752+380922,7=4488901 руб.

ФОТ_{5 р.} = 2152535+753387+1291521+298742+419744=4915929 руб.

 

Для станочников:

 

Тарифный фонд заработной платы:

Т_{ф. 4 p.}=1277,9 · 1656=2116202 руб.

Т_{ф. 5 p.}= 1408,16 ·1656=2331913 руб.

Размер премии:

П_{4 р} =2116202 · 0,35=740670 руб.

П_{5 р} =2331913 · 0,35=816169 руб.

Тарифные доплаты:

Д_{4 р} =2116202 · 0,6=1269721 руб.

Д_{5 р} =2331913 · 0,6=1399147 руб.

Отпускные:

О_{4 р} = (2116202+ 740670 +126972) ·0,1=298659 руб.

О_{5 р} = (2331913+816169 +1399147) ·0,1=454722 руб.

Доплата за вредность:

Д_{в. р} =298742 руб.

Фонд заработной платы:

      ФОТ_{4 р.} = 2116202 +740670 +1269721+ +298742,2+298659=4723994,3 руб.

ФОТ_{5 р.} = 2331913+816169 +1399147+298742+454722=5300693 руб.

Общий фонд оплаты труда слесарей (станочников) i –ого разряда рассчитывается по формуле:

                                ФОТ_{общ.i р.} = ФОТ_{i р.} ·Ч,                                   (29)

 

где Ч – численность рабочих соответствующего разряда.

ФОТ_{общ сл. 4 р.} =4548135,8 ·10=45481358 руб.

ФОТ_{общ сл. 5 р.} = 4975171,3 ·7=34826199 руб.

ФОТ_{общ ст. 4 р.} =4897309,2 ·5=24486546 руб.

ФОТ_{общ ст. 5 р.} = 5359937,4 ·3=16079812 руб.

Рассчитываем общий  фонд заработной платы слесарей и станочников по формуле:

                         ФОТ_общ = ФОТ_ст.общ+_. ФОТ_сл.общ.,                           (30)

 

где ФОТ_ст.общ – общий фонд заработной платы станочников всех разрядов, рассчитывается по формуле:

                                  

                              (31)

24486546+16079812=40566358 руб.

       ФОТ_сл.общ – общий фонд заработной платы слесарей всех разрядов, рассчитывается по формуле:

                                  

                               (32) 

45481358+34826199=80307557 руб.

ФОТ_общ =40566358+80307557=120873915 руб.

Общий фонд оплаты труда вспомогательных рабочих разряда рассчитывается по формуле:

                                 ФОТ_{общ.всп.} =

(ФОТ_{i р.} ·Ч),                          (33)

где Ч – численность вспомогательных рабочих соответствующего разряда.

 

ФОТ_{общ.всп.} =4548135,8 · 3+ 4975171,3 ·2=23594750 руб.

Фонд оплаты труда ИТР, служащих и МОП принимаем в размере 15% от суммы ФОТ основных и вспомогательных рабочих.

 

             ФОТ_{общ ИТР и МОП} = (ФОТ_{общ.осн.}+ _. ФОТ_{.общ.всп.})·0,15           (34)

 

ФОТ_{общ ИТР и МОП} = (_.120873915+23594750 _.)·0,15=21670300 руб.

 

ФОТ суммарный всех рабочих рассчитывается по формуле:

             ФОТ = ФОТ_{общ.осн.}+ _. ФОТ_{.общ.всп} + ФОТ_{общ ИТР и МОП}               (35)

 

ФОТ =120873915 + 23594750 + 21670300=166138965 руб.

 

Среднемесячная заработная плата, руб., рассчитывается по формуле:

 

                                     ЗП_ср.= ФОТ_общ. / (12 · Ч_{сп. общ.})                              (36)

 

ЗП_ср.= 166138965 / (12 · 35)=395569 руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Расчет площади участка РМЦ

 

Участок РМЦ  состоит из:

 

1 Станочное отделение 

Площадь станочного отделения рассчитывается по формуле:

                                       S_ст. = (Ш · Д) · n_об. + S_пр                                                        (37)

где (Ш · Д) – габаритные размеры станка;

n_об – количество оборудования;

S_пр. – площадь проходов.

                                               S_пр. = n_об. · S_уд,                                             (38)

где S_уд – удельная площадь на проходы и проезды, равная 10м² .

S_пр. = 6 · 10 = 60 м²

S_ст. = (2,505 ·1,198) ·2+(4 ·1,25)+(1,13 ·0,805)+(1,9 ·1,3)· 2+ 60=76,85 м²

2 Слесарно-сборочное  отделение 

                                                S_сл. = S_ст. · 0, 7                                            (39)

 S_сл. = 76, 85_. · 0,7=53,8 м²

3 Демонтажное отделение

                                              S_дем. = S_ст. · 0, 15                                          (40)

S_дем. = 76, 85_. · 0,15=11,5 м²

4 Заготовительное отделение

                                              S_заг. = S_ст. · 0, 08                                           (41)

S_заг. = 76, 85_. · 0,08=6,15 м²

5 Склад запчастей и  вспомогательных материалов 

                                              S_зап. = S_ст. · 0, 07                                          (42)

S_зап. = 76, 85_. · 0,07=5,38 м²

6 Заточное отделение,  инструментальная кладовая

                                             S_зат. = S_ст. · 0, 08                                           (43)                                     

S_зат. = 76, 85 · 0, 08=6, 15 м²

7 Комната мастеров S_маст. = 6 м²;

8 Бытовые и служебные помещения

                                            S_быт. = Ч_общ. · 1, 22                                         (44)

S_быт. = 35 · 1, 22=42, 7 м²     

 

Исходя из этого площадь  РМЦ находится по формуле:

 

              SРМЦ= S_ст + S_сл.+ S_дем.+ S_заг.+ S_зап.+ S_зат.+ S_маст+ S_быт.                (45)

 

SРМЦ= 76,85 + 53,8 + 11,5+ 6,15 + 5,38+ 6,15 + 6+ 42, 7=208,53 м²

 

 

 

 

5 Определение  капитальных затрат

 

5.1 Определение  стоимости оборудования

Сметная стоимость токарно-винторезного станка 16К20 С_см, тыс.руб, рассчитывается по формуле:

 

                                        С_см= С_общ. + С_монт,                                  (46) 

 

где С_общ – общая заготовительная стоимость, тыс.руб,

 

                                           С_общ.= С_пр. × n                                       (47)

С_общ.= 5400 × 2=10800 тыс. руб.

       С_монт – стоимость монтажных работ, тыс. руб, принимается в размере 20% от общей стоимости С_общ;

                                         

                                     (48)

10800×0,2=2160 тыс. руб.

С_см= 10800 + 2160=12960 тыс. руб.

 

Сумма амортизационных  отчислений для токарно-винторезного станка 16К20, А, тыс.руб, рассчитывается по формуле:

 

                                            

                                        (49)

где Н_ам – норма амортизации, равная 10%.

 

А=12960 · 0,1=1296 тыс. руб.

 

Рассчитаем сметную  стоимость и сумму амортизационных  отчислений для радиально-сверлильного станка 2576:

С_общ.= 15000 ×1=15000 тыс. руб.

15000 ×0,2=3000 тыс. руб.

 

С_см= 15000 + 3000 =18000 тыс. руб.

 

А=18000 · 0,1=1800 тыс. руб.

 

Рассчитаем сметную  стоимость и сумму амортизационных  отчислений для вертикально-сверлильного станка 2Н125:

 

С_общ.= 1420×1=1420 тыс. руб.

1420 ×0,2=284 тыс. руб.

С_см= 1420 + 284 =1704 тыс. руб.

 

А=1704 · 0,1=170,4 тыс. руб.

 

Рассчитаем сметную  стоимость и сумму амортизационных  отчислений для заточного полуавтомата 3Е651:

 

С_общ.= 4830×2=9660 тыс. руб.

9660 ×0,2=1932 тыс. руб.

 

С_см= 9660 +1932 =11592 тыс. руб.

 

А=11592 · 0,1=1159,2 тыс. руб.

 

Заготовительную стоимость вспомогательного оборудования принимаем в размере 12% от общей заготовительной стоимости производственного оборудования.

                                С_{общ всп} =  С_{общ. итого} · 0,12,                              (50)

 

где С_{общ. итого} – общая заготовительная стоимость металлорежущего оборудования.

                                       С_{общ. итого}=

Ссм                                                      (51)

С_{общ. итого}=12960+18000+1704+11592=44256 тыс. руб.

 

С_{общ всп} =  44256 · 0,12=5310,72 тыс. руб.

 

Стоимость монтажных  работ для вспомогательного оборудования принимается в размере 20% от общей стоимости вспомогательного оборудования.

                                     

                                (52)

5310,72 ·0,2=1062,14 тыс. руб.

 

Сметная стоимость  вспомогательного оборудования С_{см всп} , тыс. руб, будет равна :

 

                                   С_{см всп}= С_{общ.всп} + С_{монт всп}                                (53)

 

С_{см всп}= 5310,72 + 1062,14=6372,86 тыс. руб.

 

Сумма амортизационных  отчислений для вспомогательного оборудования рассчитывается по формуле:

                                      

,                                    (54) 

где Н_{а, всп} – норма амортизации для вспомогательного оборудования, равная 8%.

 

А=6372,86 ·0,08=509,8 тыс. руб.

 

Заготовительную стоимость подъёмно-транспортного оборудования принимаем в размере 10% от общей заготовительной стоимости производственного оборудования.

 

                               С_{общ ПТО} =  С_{общ. итого} · 0,1                                 (55)

С_{общ ПТО} =  44256 · 0,1=4425,6 тыс. руб.

 

Сметную стоимость подъёмно-транспортного оборудования С_{см ПТО}, тыс.руб, рассчитываем по формуле:

 

                              С_{см ПТО}= С_{общ.ПТО} + С_{монт ПТО}                                            (56)

 

где С_{монт ПТО} – стоимость монтажных работ для подъёмно-транспортного оборудования, тыс.руб, принимаемая в размере 20% от общей стоимости подъёмно-транспортного оборудования.

                                   

                               (57)

4425,6 · 0,2=885,12 тыс. руб.

С_{см ПТО}= 4425,6 + 885,12=5310,72 тыс. руб.

 

Сумма амортизационных  отчислений для подъёмно-транспортного  оборудования рассчитывается по формуле

 

                                       

                                     (58)

где Н_{а, ПТО} – норма амортизации для вспомогательного оборудования, равная 16%.

 

А=5310,72 · 0,16=849,72 тыс. руб.

 

Результаты расчетов заносим в таблицу 6.

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Определение стоимости строительства здания РМЦ

Сметная стоимость строительства  здания С_{см. стр}, тыс.руб, определяется по формуле:

                                         С_{см стр} = С_{см пр.} + С_{см. быт} ,                              (59)

где С_{см пр} – сметная стоимость производственных помещений, тыс.руб:

                                   С_см.пр. = С_общ.пр + С_м ,                                   (60)

       С_общ.пр – общая стоимость строительства производственных помещений, тыс.руб.:

                                       С_{общ. пр.} = V_пр  · C_1м³,                                  (61)

       C_1м³ – стоимость строительства одного кубического метра помещений; C_1м³=100 тыс.руб.

       V_пр – объём производственных помещений, м³:

                                        V _пр. = S_пр. · В_пр ,                                        (62)                           

       S_пр. – площадь производственных помещений. S_пр. =159, 83 м²;