План экономического и социального развития грузовой станции

                   Федеральное агентство железнодорожного  транспорта

      Филиал федерального  государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования

«Омский государственный университет путей сообщения»-

Омский техникум железнодорожного транспорта

(ОТЖТ – филиал ОмГУПСа)

                                                                                                                                                         Утверждаю:                 

        заместитель директора

     по заочному обучению и курсам  ППК

Строк А.В.

    «29 »               января            2013 г.


  

Задание

на курсовой проект студенту группы 5 ДК - V курса специальности 190701 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)  Тасамбаевой Натальи Владимировне.

1 Тема проекта: «План экономического и социального развития грузовой станции».

2 Срок сдачи студентом  законченного проекта: 09 апреля 2013 г.

    1. Исходные данные к проекту.
    2. Тип станции – грузовая сквозная
    3. Количество районов формирования – 2.
    4. Количество маневровых локомотивов – 3.
    5. Площадь служебно-технических зданий: не считая стрелочных

                постов и складов –1900 м2; неотапливаемые складские помещения –           4000 м2.

    1. Среднесуточный объем грузовой работы: погрузка общая – 3410 т; погрузка на путях общего пользования – 2385 т; выгрузка общая – 8200 т; выгрузка на путях общего пользования – 5740 т.
    2. Техническая норма загрузки вагонов: по погрузке – 32 т; по выгрузке – 30т.
    3. Количество местных вагонов – 273; норма простоя вагона – 18 ч.
    4. Среднегодовая стоимость основных производственных фондов – 4345 тыс.руб.

4 Содержание расчетно-пояснительной  записки

1 Технико-эксплуатационная характеристика  работы станции 

2  Расчет показателей  плана по труду

3 Расчет эксплуатационных расходов и себестоимости измерителя эксплуатационной работы


5 Графический материал, выполненный по ЕСКД 

Лист 1 Схема станции

      6 Дата  выдачи задания:    «29» января 2013 г.

Руководитель проекта                    ________________  О.В.Уварова

 

Содержание

 

Введение……………………………………………………………………………5

1 Технико-эксплуатационная характеристика работы станции……………….7

2 Расчет показателей плана по  труду……………………………………………10

3 Расчет эксплуатационных расходов и себестоимости единицы продукции...16

4 Заключение………………………………………………………………………24

5 Библиографический список…………………………………………………….25

Демонстрационные листы

      1. Схема станции……………………………………………..1 лист

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Введение

 

 

Транспорт образует единую транспортную систему (ЕТС) включающую в себя в тесной взаимосвязи все виды транспорта.

        В единой  транспортной системе Российской  федерации ведущая роль 

принадлежит железнодорожному транспорту, имеющему следующие технико-экономические особенности:

       а)возможность  прокладки на любой сухопутной территории;

       б)регулярность  перевозок в любое время суток, года, в любую погоду 

       независимо от климатических условий;

       в)массовость  перевозок;

       г)осуществление  перевозок на огромных пространствах ( с запада на

       восток – 10 тыс.км, с севера на юг – 3,5 тыс.км );

       д)относительно  низкая себестоимость перевозок  грузов и пассажиров;

       е)реализация  больших скоростей движения при  относительно высокой 

       степени безопасности;

       ж)наименьшее отрицательное воздействие на окружающую среду.

       Железнодорожный транспорт – основной перевозчик грузов в нашей стране от работы которого зависит, в том числе, и общее состояние экономике

России. Железнодорожные дороги связывают экономические регионы страны, а в таком обширном государстве как наше – это представляется очень важной и непростой задачей. Железные дороги играют не последнюю роль в обеспечении обороноспособной страны. Кроме того, наличие железных дорог в том или ином регионе характеризует степень его включенности как в российскую экономику, так и в мировую. В условиях сокращения объемов перевозок по железным дорогам и поступления доходов от них, ухудшается состояние основных фондов, остается сложным финансово-экономическое положение  железных дорог. Поскольку эффективность промышленного производства в Россию ниже, чем в Европе, для поддержания российской экономики с её сложившимся размещением производительных сил, необходимо максимально возможно снизить железнодорожные тарифы за счёт снижения издержек и эксплуатационных расходов на перевозки.      

Особая роль железнодорожного транспорта состоит в развитии транспортной инфраструктуры на направлениях север-юг, запад-восток. В недалекой перспективе он станет центральным звеном в создании пяти евроазиатских транспортных коридоров, транспортным мостом между Европой, Азией и Америкой. Уже сегодня из центра Европы идет прокладка ширококолейной линии (1520 мм) с выходом на российскую магистральную сеть железных дорог.

Основными задачами  эксплуатации железнодорожного транспорта являются:

           - удовлетворение  потребностей народного хозяйства  в грузовых                  

 

5

перевозках по общему объёму, родам грузов, видам сообщений,

категориям отправок;

- транспортное обслуживание при  обеспечении надежных эффективных и                высокоорганизованных транспортных связей между поставщиками и потребителями;

- перевозка людей и грузов  при строжайшем соблюдении требований  безопасности: срочно, быстро, удобно, в наибольших количествах, с выгодой как для пользователя услугами железной дороги, так и для самого железнодорожного транспорта.

Одними из структурных подразделений железнодорожного транспорта, выполняющие эти задачи, являются станции, которые предназначены для выполнения операций по приему, отправлению, скрещению и обгону поездов, операции по приему и выдаче грузов и обслуживанию пассажиров, а при развитых путевых устройствах – операций по производству маневровой работы по расформированию и формированию поездов, технических операций с ними. По характеру работы станции делятся на промежуточные, участковые, сортировочные, грузовые и пассажирские.

Объем работы станции устанавливают на основе данных плана грузовых перевозок по участкам, примыкающим к станции, сетевого и дорожного плана формирования поездов, схемы регулирования движения порожних вагонов, заявок грузоотправителей на отправление грузов.

Для оценки перевозочной работы используется ряд показателей. В качестве основного установлен показатель р – объем перевозок (отправления) грузов. Этот показатель обеспечивает лучшую сбалансированность (увязку) планов производства с планами перевозок единым измерителем – тоннами – по сравнению с показателем грузооборота.

 Грузооборот представляет собой  сумму произведений массы перевезенных  пассажиров на расстояние перевозки. Грузооборот является обобщающим показателем, используемым для определения потребности в подвижном составе и ремонтной базе, затратах труда, топлива, электроэнергии.

К числу важнейших показателей относится и количество перевезенных пассажиров. Пассажирооборот представляет собой сумму произведений числа перевезенных пассажиров на расстояние перевозки.

К основным экономическим показателям работы станции относятся производительность труда, себестоимость перевозок, доходность, прибыль, рентабельность, фондоотдача.

Высокие экономические показатели работы могут быть достигнуты на основе использования интенсивных факторов развития техники и технологии, внедрения полного хозрасчета и самофинансирования, развития коммерческой деятельности с использованием эффективных методов маркетинга.

Задачами данного курсового проекта являются разработка плановых заданий для грузовой станции.

 

 

6

элеватора.

Для выполнения операций, связанных с прибытием и отправлением, перегрузкой и временным хранением, сортировкой, техническим и коммерческим обслуживанием контейнеров, в крупных городах и портах сооружаются специальные станции-терминалы с железнодорожными путями для обслуживания грузового движения и перегрузочным комплексом. Грузовые станции, обслуживающие подъездные пути, сооружаются при наличии большого числа примыкающих предприятий, баз и складов. К грузовым относятся портовые железнодорожные станции, предназначенные для обслуживания морских и речных портов при перевалке грузов с железной дороги на водный транспорт и обратно. Такие станции оснащены приемо-отправочными, сортировочными и вытяжными путями, горками малой и средней  мощности. 
           С целью выполнения смешанных железнодорожно-водных перевозок через большие водные преграды применяют специальные станции. При обслуживании международных перевозок такие станции оснащены железнодорожными путями колеи 1520 и 1435 мм. На отечественных паромных переправах курсируют паромы однопалубные вместимостью 26 вагонов, двухпалубные — 104 вагонов и трехпалубные — 108 четырехосных вагонов.         

 

          1.2 Расчет объёмных показателей

Годовая погрузка и выгрузка в тоннах, определяется по формуле:

   

                             Ргод/погр =Рсут/погробщ∙365=3410∙365=1244650 т.                          (1.1)

 

                              Ргод/выгр=Рсут/выгробщ ∙365=8200∙365=2993000 т.                        (1.2)

 

                                 nоп/погр=Роп/погр/Рпогр/ст=2385/32=75 ваг.                            (1.3)

            

                                nоп/выгр=Роп/выгр/Рвыгр/ст=8200/30=274 ваг.                         (1.4)

 

                                   Рnn/погр=Рсутобщ – Роп=3410-2385=1025 т.                          (1.5)

 

                на подъездных путях:

 

                                 nпп/погр=Рпп/погр/Рпогр/ст=1025/32=32 ваг.                              (1.6)

 

                                           Рпп/выгр=8200-5740=2460 т.                                       (1.7)

 

                                 nпп/выгр=Рпп/выгр/Рвыгр/ст=2460/30=82 ваг.                            (1.8)                              

 

                Грузооборот станции и подъездных  путей:

 

              

8

                ∑n=nоп/погр+nоп/выгр+nпп/погр+nпп/выгр=75+274+32+82=463 ваг.            (1.9)

 

1.3 Расчет качественных показателей:

                                              Рср/ст=∑Ргод/365∙n,                                       (1.10)                    

 

                                   ∑Ргод=(Ргод/погр+Ргод/выгр)/365∙n,                             (1.11)                    

 

Рср/ст=(1244650+2993000)/365∙463=25 т.

 

tгр=18 час.

      

Производительность маневрового локомотива

 

              Нм.л.=∑n/M∙23.5=463/3∙23.5=6,5 ваг/лок.час.                    (1.12)

 

1.4 Определение классности станции

Классность станции определяем по показателям годового объёма работы в условных единицах – баллах в соответствии с расчётами, произведёнными в таблице 1.1.

 

                        (nоп/погр+nоп/выгр)/5∙2=(75+274)/5∙2=139,6,                          (1.13)

 

                         (nпп/выгр+nпп/выгр)/50∙2=(32+82)/50∙2=4,56,                        (1.14)

 

                        ∑n/70/10∙1=463/70/10∙1=0,66,                                           (1.15)

 

Таблица 1.1- Классность станции

 

Показатели

Единица измерения

Количество баллов за единицу измерения

Расчет, баллы

Грузовая работа (погрузка и выгрузка за сутки):     

на путях общего пользования            на путях необщего пользования

 

 

5 вагонов 

50 вагонов

 

 

2,0

2,0

 

 

139,60

4,56

Отправление и пропуск поездов в среднем за сутки; со сменой локомотива и бригад

 

10 поездов

 

1,0

 

0,66

Итого

    

144,82


 

На основании расчётов приведенных в таблице 1.1, определяем что станция является внеклассной.

9

2 Расчет показателей плана по труду.

 

          К показателям плана труда относятся :

         -      численность работников;

        -      производительность труда;

        -      фонд заработной платы;

        -      среднемесячная заработная плата.

 

    1. Расчет численности работников станции

          Контингент работников планируют по профессиям, разрядам квалификации и должностям .

        Численность  работников станции определяют  по количеству объектов и нормам  рабочей силы на объект, по объему работы и установленным нормам выработки. Численность инженерно-технических работников планируют по штатным расписаниям с учетом специализации и организации структуры станции.

       Списочный контингент  работников, занятых на круглосуточной работе, определяем по формуле:

 

                                               Ч сп= поб∙с∙псм∙кз,                                      (2.1)

 

где поб- количество объектов обслуживания;

       с- норма рабочей  силы на объект;

       псм- расчетное число смен на 2010 год принимаем 4,4 смены;

       к з- коэффициент замещения, принимаем от 1,05 до 1,1.

 

Ч сп=1∙94∙4,4∙1,1=455 чел.

 

           Количество объектов зависит от классности станции, особенностей расположения парков, станционных путей, фронтов погрузки, выгрузки и других условий работы.

      Норма рабочей силы определяется, исходя из типовых технических нормативов.

      При определении  расчетного числа смен при  непрерывной круглосуточной работе (без учета замещения работников  на период отпуска, болезни, выполнения  государственных и общественных  обязанностей) необходимо знать фронт рабочего времени одного работника в планируемом периоде в общий фонд рабочего времени.

     Коэффициент замещения  зависит от числа рабочих дней  в году и дней не выхода  на работу.

     Расчет численности  работников станции выполняем в таблицах 2.1 и 2.2.

 

 

 

10

Таблица 2.1 – Численность работников производственного персонала

   

     Профессия

Количество объектов

Норма на объект

Расчет, человек

ДСЦ**

1

1

1∙1∙4,4∙1,1=5

ДСП

1

1

1∙1∙4,4∙1,1=5

ДСПП

1

1

1∙1∙4,4∙1,1=5

ДСПЦ

1

1

1∙1∙4,4∙1,1=5

Оператор при ДСП**

1

1

1∙1∙4,4∙1,1=5

Оператор СТЦ

1

5

1∙5∙4,4∙1,1=25

Составитель поездов

3

1

3∙1∙4,4∙1,1=15

Сигналист

1

1

1∙1∙4,4∙1,1=5

Приемосдатчик груза и багажа

1

1

1∙1∙4,4∙1,1=5

Станционный  рабочий

1

1

1∙1∙4,4∙1,1=5

Итого

    

80


 

Таблица 2.2 – Численность руководителей и специалистов

 

Должность

Количество человек

Начальник железнодорожной станции

1

Главный инженер

1

Заместитель начальника станции по оперативной работе

1

Заместитель начальника станции по грузовой и коммерческой работе

1

Начальник СТЦ***

1

Главный бухгалтер

1

Экономист

1

Специалист по управлению персоналом

1

Инженер

3

Бухгалтер

2

Итого

13


  

      2.2 Планирование производительности  труда работников станции

           Производительность труда – это показатель, характеризующий степень эффективности производственной деятельности людей, выраженный соотношением затрат труда и количеством производственных материальных благ.

          Для грузовой станции:

                                      

                                   Птр=∑ Рсут/Ч=11610/80=145,3 п/чел.                           (2.2)

 

11

∑Рсут=3410+8200=11610 т.

     

          2.3 Расчет годового фонда заработной платы.     

          Годовой фонд заработной платы планируется по профессиям на основе среднемесячной заработной платы и контингента работы. Среднемесячная заработная плата складывается из месячной тарифной ставки или должностного оклада, доплаты за работу в ночное время, праздничные дни, премии и районного коэффициента. Месячная тарифная ставка или должностной оклад устанавливаются по профессиям в зависимости от среднемесячной нормы рабочего времени.

          Доплата за работу в ночное время составляет 40% от часовой тарифной ставки, на долю ночного времени приходиться 2922 часа в год, что к среднегодовому фонду рабочего времени составляет 33,3%, тогда доплата за работу в ночное время будет определяться умножением месячной тарифной ставки на коэффициент 0,133.

       На долю праздничных  дней приходиться 288 часов, что к  среднегодовому фонду рабочего  времени составляет 3,%, тогда размер  доплаты за работу в праздничные дни будет определяется умножением месячной тарифной ставки на коэффициент 0,033.

Районный коэффициент начисляется на все выплаты в размере 15%.

Размер премии планируется по профессиям и должностям и приведен в таблице 2.3.

 

Таблица 2.3- Размер премии, выплачиваемой из фонда заработной платы

 

Профессии

Размер премии, %

ДСЦ

15

ДСП

10

ДСПП

10

ДСПЦ

20

Оператор СТЦ

10

Оператор при ДСП

10

Составитель

30

Сигналист

20

Приемосдатчик груза и багажа

20

Станционный работник

30


 

Расчет годового фонда заработной платы работников станции выполняемых в таблицах 2.4 и 2.5.

Штатное расписание станции составляем в таблице 2.6.

 

 

 

 

12

Таблица 2.6 – Штатное расписание

 

Номер статьи

Профессия

Количество человек

Годовой фонд

заработной платы,руб.

1001(Прием к отправле- нию и выдача грузов)

Приемосдатчик

груза и багажа

5

1253999,4

Итого по статье

  

5

1253999,4

2030(Прием и отправление поездов

на грузовой станции)

ДСП

Оператор при ДСП

Оператор СТЦ

ДСПЦ

Сигналист

5

 

5

25

5

5

1804939,8

 

1162343,4

1009935,6

1784368,2

830836,8

Итого по статье

  

45

6592423,8

2034(Маневровая работа на грузовых  и сортировочных станциях)

ДСЦ

ДСПП

Составитель поездов

5

5

 

15

2111981,4

1653740,4

 

1367721,6

Итого по статье

  

25

5133443,4

2040(Обслуживание зда-ний и сооружений и со-держание оборудования, инвентаря хозяйства перевозок)

Станционный рабочий

5

553026,0

Итого по статье

  

5

553026,0

830(Затраты по оплате труда работников, аппарата управления)

ДС

Гл.инженер

ДСЗ по опера-тивной работе

ДСЗ по грузовой и коммерческой работе

Начальник СТЦ

Главный бухгал- тер

Экономист

Специалист по управлению персоналом

Инженер

Бухгалтер

1

1

 

1

 

 

1

1

 

1

1

 

 

1

3

2

504748,8

454268,4

 

429042,0

 

 

429042,0

325900,8

 

325900,8

294105,6

 

 

294105,6

268272,0

224553,6

Итого по статье

  

13

4311037,2

Всего

  

93

17843929,8



3 Расчет эксплуатационных расходов и себестоимости единицы продукции

 

 

Эксплуатационные расходы – это выраженные в денежной форме текущие затраты предприятия на осуществление производственного процесса.

Предприятия железнодорожного транспорта планируют эксплуатационные расходы на основе Номенклатуры расходов основных видов хозяйственной деятельности железнодорожного транспорта.

          Номенклатура расходов – перечень затрат, сгруппированных в статьи по видам работ.

Статьи Номенклатуры расходов объединяют затраты, относящиеся к определенной операции или нескольким операциям близким друг другу.

          Каждая статья Номенклатуры имеет свой номер. Внутри каждой статьи расходы делятся по элементам затрат:

1) затраты на оплату труда  – все начисления по тарифным ставкам или              должностным окладам, премии и другие надбавки;

          2) материальные затраты – денежные средства на приобретение

          материалов, а также топливно – энергетические ресурсы: материалы;

          электроэнергия; топливо; прочие материалы.

          3) отчисления на социальные нужды – денежные перечисления в    

          пенсионный фонд, фонд медицинского и социального страхования;

          4) амортизационные отчисления – средства на восстановление

          основных фондов;

          5) прочие расходы – оплата командировочных, подготовка кадров и

          другое.

          Все эксплуатационные расходы подразделяются на основные и общехозяйственные.

          Основные – затраты, связанные с процессом перевозок.

          Общехозяйственные – затраты на содержание аппарата управления и на обслуживание производства.

         

          3.1 Основные прямые расходы

 

          3.1.1 Фонд заработной платы производственного персонала

 

ФЗППП=13532892,6 руб.

 

         3.1.2 Расходы на топливо для отопления помещений              

          Расход топлива для отопления служебно – технических помещений определяем по формуле:

 

                                        Эотопл=V∙T∙В∙(t°ВН- t°Н)∙Ц∙Кэк∙10-3,                                (3.1)

 

16

где V – объём здания по наружному обмеру, высоту здания принимаем 3

             метра, м3;

       Т – продолжительность отопительного сезона, принимаем 200 дней;

       В – норма  расхода условного топлива для  подогрева 1 м3 здания на 1° в

сутки, кг/м3;

       t°ВН- температура внутри помещения, принимаем 20°С;

       t°Н- температура наружного воздуха в среднем за отопительный сезон,

принимаем – 15°С;

       Ц- цена 1 тонны  условного топлива, руб;

       Кэк – коэффициент, выражающий влияние инфильтрации здания,

                принимаем 1.5.

 

Эотопл=1900∙3∙200∙0,00190∙(20-15)∙1700∙1,5∙10-3=27616,5 руб.

         

3.1.3 Расходы на электроэнергию

          Расход на освещение служебно – технических помещений определяем по формуле: 

                                               Эосв.пом.=Sпом.∙К∙Т∙Ц∙10-3,                                     (3.2)

 

где     Sпом.- площадь служебно – технических помещений,м2;

          В – норма удельной мощности освещения, принимаем 42 Вт/м2;

          Т – время горения световой точки, принимаем 3500 часов в год;

          Ц – цена 1 кВт ∙ часа осветительной энергии, принимаем 1,61  руб;

          К3 – коэффициент запаса, учитывающий изменение полезного эффекта,              принимаем 1,3.

 

                   Эосв.пом.=(1900+4000)∙1,3∙3500∙1,61∙10-3=43220,45 руб.              (3.3)

 

Расход на освещение территории станции определяем по формуле:        

 

Этер.= (N1∙B1+N2∙B2)∙T∙Ц∙365∙10-3,                           (3.4)

 

где    N1,N2 – установленная мощность световой точки, принимаем

                       N1 =500 Вт,N2=200 Вт;

          В1,В2 – число точек освещения данного вида, принимаем

                      В1=100,В2=300;

          Т – время освещения территории станции, принимаем равной 6 часам.

 

Этер.=(500∙100+200∙300)∙6∙1,61∙365∙10-3=387849 руб.

 

          Расходы на зарядку ручных аккумуляторных фонарей определяем по формуле:

Эфон.=nфон∙60∙Ц3,                                                       (3.5)                          

 

17

где    nфон – число фонарей;

          60 – число зарядов в год;

          Ц3 – цена одного заряда, принимаем 30 руб.

 

Эфон.=40∙30∙60=72000 руб.

 

3.1.4 Расходы на материалы

Расходы на уборку помещений определяем, исходя из площади помещений и норм расхода на 10 м2.

 

                                    Эконц.тов.=5∙500=2500 руб.                                (3.6)

 

Расходы на канцелярские принадлежности определяем, исходя из численности работников станции, пользующихся канцелярскими принадлежностями, и норм на одного человека в год.

 

                                            Эконц.тов.=80∙500=40000 руб.                                   (3.7)

План экономического и социального развития грузовой станции