План экономического и социального развития пассажирской станции
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………
1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНЦИИ…...6
1.1 Назначение и характер работы станци…………………………..6
1.2 Техническая
оснащённость станции…………………………
2 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАН……………………………………………………8
2.1 Расчёт объёмных показателей……………………………………..8
2.2 Расчёт
качественных показателей………………
2.3 Расчёт класса станции……………………………………………….9
2.4 Экономическая характеристика станции……………………….11
3 СОСТАВЛЕНИЕ
ШТАТНОГО РАСПИСАНИЯ……………………….
3.1 Численность цехового персонала и работников
аппарата
управления……………………………………………………
3.2 Расчёт
основного штата работников ста
4 ПЛАНИРОВАНИЕ
ФОНДА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ………………..
4.1 Расчёт дополнительного
штата и фонда оплаты труда…..
4.2 Расчет показателей плана по труду…………………………….33
5 ПЛАНИРОВАНИЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА…………….
6 РАСЧЁТ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАСХОДОВ И СЕБЕСТО-
ИМОСТИ
ПРОДУКЦИИ СТАНЦИИ…………………………………
6.1 Планирование основных расходов, специфичных для
отрасли……………………………………………………………
6.2 Планирование основных расходов, общих для всех
отраслей…………………………………………………………
6.3 Планирование
общехозяйственных расходов…………
6.4 Определение себестоимости на измеритель
эксплуатационной работы станции…………………………………………53
7 РАЗРАБОТКА ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРО-
ПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СТАН-
ЦИИ,
РАСЧЁТ ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ…………………………………...…
8 ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………
СПИСОК
ЛИТЕРАТУРЫ………………………………………………..
ВВЕДЕНИЕ
Основным принципом экономического анализа производственно-финансовой деятельности является: объективность, достоверность, точность сведений, знание конкретных условий производства, работы железной дороги, конкретность и действительность анализа, чёткая формулировка задач и целей анализа, определение объёма необходимой для анализа информации.
Для этого разрабатывается программа экономического анализа. Комплексный анализ работы железной дороги и отделений – это совокупность использования принципов, методов и приёмов исследования хозяйственной деятельности.
Завершающим этапом анализа является анализ эффективности производства.
Эффективность производства оценивают по результатам показателей. На железных дорогах и отделениях результаты производства выражаются суммой доходов от основной деятельности, количеством произведённых тонно-км нетто, прибылью, рентабельностью, фондоотдачей и другими показателями, принятыми для анализа эффективности.
Эффективность производства на железной дороге определяется по сводному отчёту дороги.
План станции по эксплуатационной деятельности содержит следующие разделы:
- объёмные и качественные показатели работы грузовой станции;
- план по труду со штатным расписанием;
- план эксплуатационных расходов и себестоимости эксплуатационной работы;
- план повышения эффективности производства;
- баланс доходов и расходов (финансовый план).
Отделение дороги утверждает следующие показатели работы грузовой станции – количество погруженных тонн, в том числе по номенклатуре грузов; погрузка грузов в специализированные и универсальные контейнеры; маршрутные перевозки; норма простоя вагонов под одной грузовой операцией; статическая нагрузка; местные доходы станции; дополнительные доходы и сборы.
План экономического и социального развития станции разрабатывают в две стадии:
станция разрабатывает проект плана, в котором обосновывается планируемый объём работы, рабочий парк вагонов, число маневровых локомотивов, фонд заработной платы, эксплуатационные расходы по элементам затрат.
на основе утверждённых начальником отделения дороги показателей плана станции разрабатывается производственно-финансовый план по всем разделам на год с разбивкой по кварталам.
1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНЦИИ
1.1 Назначение и характер работы станции
Для обслуживания населения крупных городов, промышленных центров и курортных районов страны строятся пассажирские станции. На них выполняются все виды операций с пассажирскими поездами, пропуск транзитных поездов, техническое обслуживание (осмотр и устранение мелких неисправностей, экипировка пассажирских вагонов водой, углём) и подготовка составов к рейсу (на технической пассажирской станции, в парке).
На пассажирских станциях выполняются также операции по обслуживанию пассажиров, производится продажа билетов, приём и выдача багажа и т. д. Пассажирские станции работают по единой технологии, разработанной на основе взаимодействия работы пассажирской и технической пассажирской станций. При разработке технологического процесса учитываются и широко применяются прогрессивные нормы и передовые методы труда, комплексная механизация и автоматизация производственных процессов, автоматика и счётно-решающая техника. Особое место, внимание в современных условиях отводится комфорту поездки и качеству обслуживания пассажиров.
Технология работы пассажирских станций определяется видами обслуживаемых поездов. Пассажирские станции отправляют дальние (транзитные и своего формирования) пассажирские поезда, местные и пригородные. Технология обработки этих поездов строится на основе максимального сокращения времени на производство операций и минимальных затрат на обслуживание и экипировку составов.
Пассажирские станции подразделяются на обслуживающие дальнее, местное и пригородное движение – таких станций большинство; обслуживающие только пригородное движение – таких станций единицы (Калининград-Северный, Ростов-Пригородный, Москва-Савеловская).
Технические пассажирские станции (парки) являются неотъемлемой частью основной пассажирской станции и обеспечивают ремонт и экипировку подвижного состава.
На пассажирских станциях для выполнения всех видов работ по обслуживанию пассажиров и пассажирских составов предусматриваются следующие сооружения и устройства: пассажирские здания (вокзалы) и привокзальные площади; пассажирские платформы; тоннели и пешеходные мосты; пути для приёма и отправления поездов, маневровых операций и отстоя вагонов, для туристских поездов; технические станции или парки для обслуживания, ремонта и экипировки составов; локомотивное и вагонное хозяйство; багажные и почтовые устройства для обслуживания почтово-багажных перевозок; устройства автоматики, телемеханики, освещения и др.
1.2 Техническая оснащённость станции
Пассажирская станция относится к сквозному типу. На ней имеются технический парк и локомотивное хозяйство со стороны прибытия.
Количество отправленных вагона в среднем за сутки – 1400, в том числе в дальнем и местном сообщении – 630, в том числе в международном сообщении –37;
Количество локомотивов на станции – 4;
Количество билетных касс – 23, в том числе работающих круглосуточно – 4;
Пригородные билетные кассы – 6;
Общая площадь служебных помещений в пригородном сообщении, м2 – 390;
Общая площадь служебных помещений в дальнем и местном сообщении, в международном сообщении, м2 – 1370;
Районы формирования поездов – 2;
Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб. – 30200;
Экономия одного поезда за счёт увеличения объёма в дальнем и местном сообщении, руб. – 630;
Экономия одного поезда за счёт увеличения объёма в пригородном сообщении, руб. – 625
Увеличение объёма участка за счёт сокращения простоев в дальнем и местном сообщении, км/ч – 1,1
Увеличение объёма участка за счёт сокращения простоев в пригородном сообщении, км/ч – 1,1;
Средняя дальность поездки в дальнем и местном сообщении, км – 120;
Средняя
дальность поездки в
2 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАН
2.1 Расчёт объёмных показателей
А) Количество отправленных пассажирских поездов в дальнем и местном сообщении
NДМС = nДМС/mс, (1)
где nДМС – суточное отправление пассажирских вагонов в дальнем и
местном сообщении, ваг.
mс – средний состав поезда (10 вагонов)
NДМС = 630/10 = 63 поезда.
Количество отправленных пассажирских поездов в пригородном сообщении
Nприг = nприг/mс, (2)
где nприг – суточное отправление пассажирских вагонов в пригородном
сообщении, ваг.
mс – средний состав поезда (8 вагонов)
Nприг = 773/8 = 92 поезда.
Количество отправленных пассажирских поездов в международном сообщении
Nмежд = nмежд/mс,
где nмежд – суточное отправление пассажирских вагонов в
международном сообщении, ваг.
mс – средний состав поезда (10 вагонов)
Nмежд = 37/10 = 3,7 = 4 поезда.
Б) Количество отправленных пассажиров с выделением в дальнем и местном сообщении АДМС, пасс., определяется по формуле
АДМС
= nДМС х a х 4,
где а – населенность на ось (8,5 человек)
АДМС = 630 х 8,5 х 4 = 21420 пасс.
Количество отправленных пассажиров с выделением в пригородном сообщении Априг, пасс., определяется по формуле
Априг
= nприг х a х 4,
где а – населенность на ось (11 человек)
Априг = 773 х 11 х 4 = 34012 пасс.
Количество отправленных пассажиров с выделением в международном сообщении Амежд, пасс., определяется по формуле
Амежд = nмежд х a х 4, (6)
где а – населенность на ось (8,5 человек)
Амежд = 37 х 8,5 х 4 = 1258 пасс.
2.2 Расчёт качественных показателей
Производительность маневрового локомотива в сутки Нмл, ваг./лок.ч., определяется по формуле
Нмл
= (nДМС +
nмежд)/М х 23,5,
где М – количество локомотивов, ед.;
23,5 –
расчётное время работы
Нмл = (630+37)/4 х 23,5 = 8 ваг./лок.ч.
2.3 Расчёт класса станции
Классность станции определяют по показателям годового объема работы в условных единицах - баллах. При определении суммы баллов можно руководствоваться нормативами для подсчета бальности станции.
Таблица 1 – Показатели, характеризующие работу предприятий
и организаций железных дорог, для определения
суммы баллов по группам (классам)
№ п/п |
Показатели |
Единица измерения |
Количество баллов за единицу измерения |
Расчётные показатели |
Количество баллов |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Железнодорожные пассажирские станции | |||||
1 |
Формирование составов пассажирских поездов в среднем за сутки (в годовом исчислении) |
1 состав |
1,00 |
67 |
67,00
|
2 |
Отправление пассажиров в среднем за сутки (в годовом исчислении): а) в прямом сообщении (транзит) б) в пригородном сообщении |
100 пассажиров 100 пассажиров |
1,00 0,05 |
22678 34012 |
226,78 17,00 |
3 |
Общая площадь вокзальных помещений (включая отдельно стоящие помещения, тоннели) |
100 м2 |
0,20 |
11000 |
22,00 |
Общая сумма равна 322,78 баллов.
Таблица 2 – Показатели классности станции по баллам
Железнодорожная станция |
Количество баллов |
Внеклассная |
Свыше 85 |
Станция 1 класса |
35-85 |
Станция 2 класса |
25-35 |
Станция 3 класса |
до 25 |
Данная станция является внеклассной.
2.4 Экономическая характеристика станции
Таблица 3 – Объемные и качественные показатели работы
пассажирской станции
|
Показатели |
Значение показателя | |
Объёмные показатели: | ||
1 Количество отправленных вагонов, ед. |
В среднем за сутки |
1400 |
В дальнем и местном сообщении |
630 | |
В международном сообщении |
37 | |
В пригородном сообщении |
773 | |
2 Количество маневровых локомотивов |
4 | |
3 Количество отправленных пассажирских поездов, ед. |
В дальнем и местном сообщении |
63 |
В международном сообщении |
4 | |
В пригородном сообщении |
92 | |
4 Количество отправленных пассажиров, чел. |
В дальнем и местном сообщении |
21420 |
В международном сообщении |
1258 | |
В пригородном сообщении |
34012 | |
Качественные показатели: | ||
5 Средний состав поезда в вагонах, ед. |
В дальнем и местном сообщении |
10 |
В международном сообщении |
10 | |
В пригородном сообщении |
8 | |
6 Производительность маневрового локомотива, ваг/лок·час |
8 | |
7 Классность станции |
внеклассная | |
3 СОСТАВЛЕНИЕ ШТАТНОГО РАСПИСАНИЯ
План по труду содержит следующие показатели: производительность труда, численность работников, фонд оплаты труда и среднемесячную заработную плату.
При действующей системе планирования разработка плана по труду производится на основе установленного вышестоящей организацией (отделения дороги) лимита фонда заработной платы, численности работников и заданного процента роста производительности труда:
Расчёт штата станции производится с учётом расширения зон обслуживания, совмещения должностей, сокращения аппарата управления и других мер.
3.1 Численность цехового
персонала и работников аппарата управления
Численность цехового персонала и работников аппарата управления планируется в целом по станции, по типовому штатному расписанию, в зависимости от специфики работы станции.
При
расчёте потребности работников
этих групп и их форме оплаты труда
принимаем действующие
Штатные
нормативы административно-
Таблица 4 – Списочный штат ЦП и АУП
№ статьи |
Наименование должности |
Контингент человек |
Разряд |
Месячный оклад, руб. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
785 |
Цеховой персонал (без аппарата управления) | |||
Инженер-технолог 1 категории |
1 |
10 |
11500 | |
Кладовщик |
1 |
2 |
3741 | |
830 |
Аппарат управления цеха | |||
Начальник грузового района |
1 |
12 |
21000 | |
Начальник товарной конторы |
1 |
11 |
21000 | |
Диспетчер маневровый |
4 |
11 |
11500 | |
Диспетчер поездной |
4 |
11 |
12500 | |
Инженер по организации и нормированию труда |
1 |
10 |
11500 | |
Продолжение таблицы 4
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
830 |
Аппарат управления станции | |||
Начальник станции 1 класса |
1 |
14 |
23000 | |
Зам. начальника станции по оперативной работе |
1 |
13 |
20000 | |
Зам. начальника станции по грузовой работе |
1 |
13 |
11500 | |
Главный инженер |
1 |
11 |
20000 | |
Инженер по охране труда и технике безопасности |
1 |
10 |
11500 | |
Инженер по подготовке кадров |
1 |
10 |
9500 | |
3.2 Расчёт основного штата работников станции
Списочная численность Чсп, чел., эксплуатационного персонала станции по нормам обслуживания рабочих мест определяется по формуле
Чсп = N х qсп х n, (8)
где N – число обслуживаемых объектов;
n – норматив численности работников на объект;
qсп – число смен в сутки.
Численность эксплуатационного цехового персонала определяется по нормативам «Маневровая работа на грузовых станциях». Средние нормативы и расчёт численности эксплуатационного штата станции приведен в таблице 5
При расчёте численности составителей поездов и применяется коэффициент 1.08, учитывающий напряженность и сложность труда.
Таблица 5 – Численность эксплуатационного штата станции
№ статьи |
Должность |
Норма на измеритель |
№ объектов |
Явочный штат в смену, Чяв, чел |
Основной штат работников, Чсп |
Разряд |
Оклад /тариф, руб. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Маневровая работа на пассажирской станции | |||||||
2035 |
1. Дежурный по парку формирования
2. Составители поездов
3. Сигналисты, занятые на манёврах |
1 человек в смену
1 человек на маневровый локомотив
2 человека в смену |
2
4
2 |
2
4
4 |
8
16
16
|
9
6
3 |
12000
44,12
32,03 |
Приём и отправление на пассажирской станции | |||||||
2031 |
1. Дежурный по станции
2. Дежурный по парку
3. Оператор при дежурном по станции
4. Сигналисты по |
1 человек в смену
1человек в смену
1 человек в смену
2 человека в |
1
2
2
2 |
1
2
2
4 |
4
8
8
16 |
10
9
5
3 |
18000
11500
39,24
25,26 |
Продолжение Таблицы 5
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | ||
|
закреплению состава
5 Электромонтёр |
смену
2 человека в день |
1 |
2 |
12 |
2 |
22,27 | |||
Обслуживание
зданий, сооружений, оборудования и
инвентаря и инвентаря, связанных
с пассажирами в дальнем | |||||||||
2003 |
1. Рабочие по уборке помещений
2. Плотник
3. Электрик
|
1 человек на 500 м2
1 человек в день
1 человек в день |
1
1
1 |
3
1
1 |
3
1
1 |
1
2
3 |
21,21
22,27
25,45 | ||
Текущий
ремонт зданий, сооружений, оборудования
и инвентаря, связанных с пассажирскими
перевозками в дальнем | |||||||||
2001 |
1. Рабочие по ремонту инвентаря
2. Электрик |
3 человека в день, в т. ч. 1 бригадир
1 человек в день |
1
1 |
2
1
1 |
2
1
1 |
2
3
8 |
22,27
25,45
11500 | ||
Продолжение Таблицы 5
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
Обслуживание зданий, сооружений, оборудования и инвентаря, связанных с пассажирскими перевозками в пригородном сообщении | ||||||||
2004 |
1. Перронные рабочие
2. Работники по обслуживанию искусственных сооружений
3.Электрик
4. Плотник
5. Слесарь |
1 человек на два перрона
2 человека в день
1 человек в день
1 человек в день
1 человек в день |
4
2
1
1
1 |
2
4
1
1
1 |
2
4
1
1
1 |
2
5
3
2
2 |
22,27
39,24
25,45
22,27
22,27 | |
Текущий ремонт зданий, сооружений, оборудование инвентаря, связанных с пассажирскими перевозками в пригородном сообщении | ||||||||
2002 |
1. Рабочие по ремонту оборудования и инвентаря
2. Рабочие по ремонту средств погрузки |
2 человека в день
1 человек в день
|
1
1
|
2
1
|
2
1
|
2
2
|
22.27
22,27
| |
