Планирование деятельности предприятия. 18

Санкт-Петербургский  Государственный Университет Сервиса  и Экономики

Институт  Туризма и Международных Экономических  Отношений 
 
 
 
 
 

Проектная работа

«Организация  стоматологической клиники, предназначенной  для предоставления полного спектра  стоматологических услуг высшего качества и обеспечения пациентам максимального комфорта во время лечения» 
 
 
 
 
 

Выполнила: Ульянова Е.М.

3 курс, группа 0608.08.2

Д7.37.44

Проверила: Романова  Е. А. 
 

Санкт-Петербург

2009 

Содержание:

Глава 1. Описание проекта………………………………………….…….…………………………………….3

Глава 2. Задание на проектирование………………………………………………….……………………….4

Глава 3. Проект…………………………..……………………………………………….……………………....8

     3.1. Объемный вид проекта……………………………………..……………………………………..9

     3.2. План первого этажа……………………………………………..………………….……………..10

      3.3. План второго этажа……………………………………………………..……………….………..11

     3.4. Фасады объекта………………………………….…………………………….…….……………12

Глава 4. Технико-Экономическое  Обоснование

      4.1. Обзор рынка услуг…………………………………………….………….………………………13

Единовременные  затраты…………………………………...….…………………………..………………….14

      4.2. Капитальные затраты……………………………………………….…………………………...14

      4.3. Затраты на регистрацию предприятия…………………………….……..…………….……...14

              4.4.  Затраты на первоначальную закупку                                                                              оборудования и мебели………………………………………………………………….……….15

      4.5. Затраты на первоначальную закупку материалов, товаров (услуг) ………………...……16

Ежемесячные затраты………………………….……………………………………..……………....…….…16

      4.6. Заработная плата персонала……………………………………………………………………17

      4.7. Эксплуатационные расходы по объекту………………………………………………………17

      4.8. Накладные расходы и затраты на материалы (услуги), в месяц……………….…………17

           4.9. Приблизительный объем выручки…………….……………..……………...………………..18

      4.10. Прибыль и расходы…………...……………………………...…………………….…………..19

Приложения

1. Исходные данные для расчетов…………….………………………………………..…………….20
2. Определение стоимости возведения наружных стен                                                                  локально-ресурсным методом ….…………………………………………..…………..………….21
3. Определение стоимости возведения внутренних
4. перегородок базисно-индексным методом…………..…………………………………..………..27
5. Определение стоимости возведения остальных конструктивных элементов………………………..…………………………………………………………..……..….30

Глава 1.Описание проекта. 

   Платная медицина – одна из самых быстро развивающихся и рентабельных отраслей бизнеса. Имен в частных клиниках работают лучшие врачи, стоит дорогое оборудование и индивидуальный подход к клиенту. Кроме того нельзя не учитывать тот факт, что с ростом уровня жизни увеличивается число пациентов, готовых тратить на заботу о своем здоровье все больше денег. Наряду с наркологией, геронтологией и венерологией, стоматология является одним их самых перспективных направлений инвестиций в медицину.

   Данный проект посвящен организации стоматологической клиники «Блеск», предназначенной для предоставления полного спектра стоматологических услуг высшего качества и обеспечения пациентам максимального комфорта во время лечения. Его открытие предполагается в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга,  в городе Ломоносов. Клиника будет пользоваться спросом, так как будет предоставлять широкий спектр услуг на различные виды стоматологических процедур. В клинике «Блеск» будут работать высококвалифицированные специалисты различных отраслей, что обеспечит быстрое решение комплексных задач.

Площадь здания:131 кв.м. Полезная площадь:110,3 кв.м.

Требуемый персонал:10 врачей, 10 медсестер, 2 администратора, директор, 2 санитарки. 
 
 
 

Глава 2. Задание на проектирование 

Назначение: Стоматологическая клиника, предназначенная для предоставления полного спектра стоматологических услуг высшего качества и обеспечения пациентам максимального комфорта во время лечения.

Место нахождения: Санкт-Петербург, Петродворцовый р-н, город Ломоносов. 

Общие сведения

Общая площадь: 131 м²

Полезная площадь:110,3 м²

Длина:                  11м

Ширина:               8,4 м

Кол-во этажей:     2

Высота потолка:   3

На  1 этаж планируется (площадь, кв.м):

1. Гардероб                 3,6
2. Ресепшен                 3,7
3. Кабинет 1                11
4. Кабинет 2                   9,1
5. Администрация       25.7
6. Холл                          16,5
7. Кухня-столовая       15,8
8. Санузел                      3,8

На  2 этаж планируется ( площадь, кв.м):

1. Кабинет 3                    28,6
2. Санузел                  5,5
3. Холл                           8,2
4. Проц. кабинет           22,9

     К  конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций:

• фундаменты – фундаменты – ленточный, бетонный;
• фундаментные стены – монолитные, наружные с утеплением и облицовкой естественным камнем;
• стены наружные – кирпичные (250 мм) с утеплением газобетонными блоками (200 мм) и облицовкой естественным камнем;
• Наружная отделка – штукатурка;
• стены внутренние – кирпичные;
• перегородки – кирпичные;
• перекрытия – железобетонные плиты;
• крыша, покрытие – из мягкой кровельной черепицы;
• Окна деревянные с двойным стеклопакетом;
• Двери наружные деревянные индивидуальные;
• Двери внутренние деревянные индивидуальные;
• Лестницы внутренние – монолитные с облицовкой естественным камнем;
• Лестницы наружные – монолитные с облицовкой естественным камнем (гранит);
• Ограждения лестниц:
• внутренних – металлические;
• наружных - металлические;

 Отопление:

 Источник отопления: Собственная котельная – отопление чугунными радиаторами и конвекторами, трубы – металлопластик с прокладкой в полу; 

 Теплоснабжение  – от теплогенератора, расположенного в помещении санузла. 
Для обеспечения санитарно-гигиенических норм и поддержания комфортных условий в помещениях предусмотрено устройство системы вентиляции с естественным побуждением. 

 Водоснабжение:

- горячее (централизованное  от котельной, автономное –  электронагреватель);

- холодное водоснабжение(наличие  централизованного водоснабжения).  

 Канализация  : локальная(в соответствии с требованиями СНиП). 

 Вентиляция: Для дополнительной очистки воздуха в системах кондиционирования следом за вентилятором установлены не масляные, а бактериологические фильтры.  
В кабинетах интенсивной терапии подвижность воздуха не должна превышать 0.15 м/с, Относительная влажность в этих помещениях должна быть 55-60%. В палатах другого назначения должна составлять 30-50% (в зимнее время). С помощью приточных установок происходит увлажнение воздуха до нужной степени; 

 Электроснабжение: автономное и централизованное водоснабжение; 

 Требования  к системе пожарной сигнализации: пожаротушение по нормам (пожарные краны разместить в холлах на каждом этаже). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава 3.Проект. 

Данный объект представляет собой компактный двухэтажный дом из кирпича. Отлично подойдёт для строительства на небольшом участке, рассчитан для северо-западных регионов России.

Коттедж замечательно вписывается в окружающую среду, не создавая резких контрастов, придерживаясь спокойных, пастельных тонов. А  также выдержан единый стиль оконных блоков и их отделки, что придает этому зданию привлекательный вид. Фундамент делает этот коттедж более замысловатым в архитектурном плане, визуально поднимая двери и окна на высокий уровень относительно высоты дома.

Все это вместе не может не привлечь внимание прохожих  и заинтересовать целевую аудиторию потребителей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1. Объемный вид проекта 
 
 
 
 

3.2. План первого этажа 
 

3.3. План второго этажа 
 

3.4. Фасады объекта 
 
 

Вид спереди    

Вид справа  

Вид слева                                                                                          

Вид сзади  

Глава 4. Технико-Экономическое Обоснование

1. Обзор рынка услуг  в данной местности

По оценкам  Минздрава РФ, в ближайшие годы рынок платных медицинских услуг  будет расти на 12% в год.

 Россия выйдет из мирового экономического кризиса, что позволит инвесторам вкладывать деньги в развитие частного бизнеса. В настоящее время многие люди стали очень серьезно относятся к такой важной жизненной составляющей, как здоровье. Но пока многие из них не имеют средств для такого дорогого лечения, как в частных клиниках, поэтому (в основном) лечатся в государственных медицинских учреждениях. В ближайшем будущем ситуация измениться, и люди будут пользоваться огромным спектром медицинских услуг, в том числе и частная стоматология. Поэтому строительство стоматологической клиники очень перспективный и востребованный проект.

Строительство стоматологической клиники будет  происходить в городе Ломоносов, Петродворцового р-на Санкт-Петербурга.

В этом городе располагаются две частные стоматологические клиники: «Примадент» и «Здоровье для всех». Конечно, многие уже являются постоянными клиентами этих клиник, поэтому конкуренция будет не малой.

Но в отличие  от вышеперечисленных клиник, новая  клиника «Блеск» будет пользоваться большим спросом, так как будет  включать в себя обширный перечень стоматологических услуг, высококвалифицированных специалистов, а также новейшего оборудования. Это очень важные аспекты, благодаря которым клиника может стать первой в городе. Ведь основная причина ухода из одного места – более выгодные условия в другом.

Два больших  недостатка в имеющихся клиниках:

- малое количество  специализаций врачей, что приводит  к обращению клиента в другое  место;

- страдающая репутация из-за некоторых инцидентов. Но особого выбора нет, поэтому приходиться возвращаться к выбору из 2 клиник.

На основе этих данных, можно развить стратегическую концепцию, которая будет направлена на подчёркивание тех положительных  сторон, которых нет в двух других клиниках.

Единовременные  затраты:

Капитальные затраты - 1 131 486 руб.

Регистрация предприятия -15 000 руб.

Затраты на первоначальную закупку оборудования и мебели- 5 290000 руб.

Затраты на первоначальную закупку материалов (товаров и услуг) - 433 500 руб.

Итого: 6 869 986 руб. 

2. Капитальные затраты

• Возведение фундамента ленточного бетонного       174 600 рублей

(см. приложение 4)

• Возведение стен наружных                                        53 228 рублей

(см. приложение 2)

• Возведение внутренних перегородок                        222 978 рублей

(см. приложение 3)

• Возведение крыши                                                      25 680 рублей

(см. приложение 4)

• Отделочные работы                                                     655 000 рублей

(см. приложение 4)

   Итого:                                                                                 1 131 486 рублей 

3. Затраты на регистрацию предприятия.

Регистрация предприятия                                            15000 рублей

4.4.  Затраты на первоначальную закупку оборудования и мебели:

4.5.Затраты на первоначальную закупку расходных материалов и товаров (услуг):  

Ежемесячные затраты:

Затраты на оплату труда – 778 000руб.

Эксплуатационные  расходы на обслуживание - 5 434,2 руб.

Накладные расходы и затраты на материалы за месяц-514 916,5 руб.

Итого: 1 298 350,7 руб. 
 
 
 

4.6. Персонал (заработная плата)

4.7. Эксплуатационные расходы по объекту за месяц

Расходы на  электричество     726,2 рублей

Вода                                          2 967руб.       

Тепло                                         1741 руб.

Итого                                         5 434,2 рублей (за год 65210,4 руб.) 

4.8.Накладные расходы и затраты на материалы (услуги),за месяц

Стоимость расходных материалов:2500руб./6мес. =416,5 руб.(в мес.)

4.9. Приблизительный объем выручки

4.10. Прибыль и расходы

• Выручка в месяц – 2 100 000 руб.
• Ежемесячные расходы – 1 298 350,7 руб.

Прибыль = 801 649,3 руб.

Срок окупаемости  равен отношению единовременных затрат (6 869 986) к прибыли (801 649,3) и составит около 8,5 месяцев.

Приблизительный срок окупаемости: 8,5 - 9 месяцев.

По вышеприведенным  данным можно сказать, что этот проект очень привлекателен для потенциальных инвесторов. Если предположить, что выручка этого предприятия будет столь высока, то, конечно, проект окупается в очень быстрые сроки.

Источник инвестирования запуска проекта - Индивидуальный Предприниматель. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1

Исходные данные для расчетов:

• Общая площадь = 131 м²
• S наружных стен = 244,32 м²
• S внутренних перегородок = 114 м²
• 203-0198 Блок наружный дверной одноконный с глухим полотном S=1,59 м², 2 шт.
• 203-0019    Блоки оконные с двойным остекленением одностворные    S=0,49 м2, 2 шт.
• 2030032   Блоки оконные с двойным остекленением трехстворные    S=2,58 м² , 9шт

Приложение 2

Определение стоимости возведения наружных стен локально-ресурсным методом.