Планирование деятельности предприятия. 5
СОДЕРЖАНИЕ
Введение
- Оценка стратегического положения предприятия
- Предмет и цели деятельности
- Организационная структура предприятия
- Краткая характеристика техники и технологии
- Динамика основных технико-экономических показателей
2. План производства и реализации продукции
- Планирование показателей объема работ в эксплуатации
- Планирование показателей использования фонда скважин
- Планирование производственной мощности
2.4 Планирование
показателей
2.5 Планирование валовой, товарной и реализованной продукции
- Планирование персонала и оплаты труда
- Планирование роста производительности труда по основным технико-экономическим факторам
- Расчет численности работников
- Расчет фонда заработной платы персонала
- Планирование себестоимости продукции
- Планирование стоимости вспомогательных материалов
- Планирование стоимости энергии
- Планирование стоимости топлива
- Планирование амортизационных отчислений
- Планирование прочих затрат
- Планирование сметы затрат на производство и реализацию продукции
- Финансовый план
- Планирование балансовой, валовой, налогооблагаемой и чистой прибыли
- Планирование рентабельности
- Бюджет доходов и расходов
Заключение
ВВЕДЕНИЕ
Современная экономика— это среда, где развита конкуренция, где все более быстрыми темпами растет уровень подготовки персонала и совершенствуются информационные технологии. Вследствие чего современная экономика – это среда, где планирование необходимо вне зависимости от масштабов деятельности предприятия. К сожалению, во многих компаниях планированию уделяется очень мало внимания или оно не уделяется вообще, в связи с чем происходят такие нежелательные явления, как недостаток денежных средств для обязательных платежей или недостаток товарно-материальных ресурсов, что приводит к замедлению процесса производства и срыву договорных сроков.
Современная
экономика устанавливает
Исходя из вышесказанного, управление компанией ставит определенные задачи, которым и должно соответствовать развитие экономики. Для предотвращения стихийных процессов, которые могут привести к неблагоприятному результату, необходимо планирование, направляющее экономику в то русло, по которому предприятие идет к прибыли. Прибыль в данном случае – конечная цель движения. Любая финансово-хозяйственная деятельность осуществляется для получения максимального финансового результата.
Развитие
экономики происходило под
Основными элементами построения плана являются: определение перспектив, анализ сложившейся ситуации и определение программы мероприятий для достижения поставленных целей. Взаимосвязь этих элементов направлена на процесс прогнозирования и даже, можно сказать, предвидения.
Обладание
достаточным объемом знаний и опыта,
умение анализировать сложившуюся ситуацию
и проектировать ее на будущее позволяет
предвидеть и прогнозировать финансово-хозяйственное
развитие. Экономическая система многогранна,
это целый механизм процессов, которые
и представляются как факторы, влияющие
на устойчивость и планомерность финансово-хозяйственной
деятельности компании. Планирование
призвано проанализировать все эти факторы
и отразить их для полноты представления
состояния и возможности развития предприятия.
Вот почему требования к процессу планирования
чрезвычайно жестки.
1 ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИКИ, ТЕХНОЛОГИИ И
1.1 Предмет и цели деятельности предприятия
Открытое акционерное общество «Северная нефть» было учреждено в соответствии с решением учредителей от 23 июня 1993 года и зарегистрировано Российским агентством международного сотрудничества и развития, внесено в Государственный реестр за № 2683.16 от 17 марта 1994 года и действует в порядке, предусмотренным Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.95 г. № 208-ФЗ, законом «Об иностранных инвестициях в РСФСР» от 04.06.91 г. и другими законодательными актами Российской Федерации. Учредителями Общества являлись: Акционерное общество открытого типа «Коминефть», Государственное геологическое предприятие «Ухтанефтегазгеология», Российское внешнеэкономическое объединение «Зарубежнефть», Акционерное общество «TBKOM AG».
Функциональными направлениями производственной деятельности предприятия являются:
- разведка и доразведка запасов углеводородов;
- бурение эксплуатационных и разведочных скважин;
- добыча, переработка и транспортировка УВ сырья;
- повышение продуктивности нефтяных эксплуатационных скважин;
- капитальный и подземный ремонт существующих скважин;
- внедрение западных технологий и принципов управления;
- инвестиции в оборудование и сооружения по охране окружающей среды и недр.
ООО «РН-Северная нефть» - среднее нефтедобывающее предприятие, разрабатывающее месторождения Европейского Севера России, нацеленное на развитие производства и создание динамичного, современного и экологичного предприятия, специализирующегося на геологическом изучении, введении в разработку и освоении месторождений Тимано-Печоры.
Район работ ООО «РН-Северная нефть» охватывает территорию 3200 кв. км. Объектами лицензионной деятельности предприятия являются 15 нефтяных месторождений: Баганское, Южно-Баганское, Салюкинское, Сандивейское, Северо-Баганское, Веякошорское, Среднемакарихинское, Хасырейское и Черпаюское, Нядейюское, Усино-Кушорское, Восточно-Веякское, Восточно-Баганское, Южно-Веякское и Верхне-Макарихинское - требующие завершения геологоразведочных работ.
Суммарные извлекаемые запасы перечисленных месторождений по категории С1 составляют более 120 млн. тонн нефти.
Промышленное освоение этих месторождений задержалось на многие годы по причине отсутствия в этом районе какой-либо инфраструктуры, трудных условий разработки, сложных природно-климатических условий, а также отсутствия достаточных капитальных вложений. По согласованию с соответствующими государственными органами и Советом Министров Республики Коми было принято решение о целесообразности освоения указанных месторождений силами общества с привлечением иностранных инвестиций, с использованием современных технических средств и технологий, как отечественных, так и зарубежных.
В административном отношении месторождения предприятий расположены на территории Усинского и Интинского районов Республики Коми, а также на территории НАО.
От Усинска наиболее удаленное – Сандивейское месторождение – находится в 120 км в северо-восточном направлении. Ближайшее же из рассматриваемых месторождений – Южно-Баганское удалено от Усинска на 45 км.
Основным видом деятельности ООО «РН-Северная нефть», обеспечивающем до 100% доходов компании, является нефтедобыча, что включает в себя следующие направления:
- разведка и доразведка запасов углеводородов;
- бурение эксплуатационных и разведочных скважин;
- сбор, добыча, переработка и транспортировка углеводородов;
- повышение производительности нефтяных эксплуатационных скважин, включая различного рода обработки призабойной зоны нефтяных пластов, стимулирование, капитальный и подземный ремонт существующих скважин.
Приоритетными направлениями деятельности ООО «РН-Северная нефть» в 2005 году являлись:
- бурение эксплуатационных и разведочных скважин;
- добыча, переработка и транспортировка УВ сырья;
- повышение продуктивности нефтяных эксплуатационных скважин;
- капитальный и подземный ремонт существующих скважин;
- внедрение западных технологий и принципов управления;
- инвестиции в оборудование и сооружения по охране окружающей среды и недр.
- Краткая геолого-промысловая характеристика месторождений
«Вала Гамбурцева»
Хасырейское месторождение. В соответствии с условиями лицензионного соглашения и утвержденной на ЦКР Минэнерго РФ проектной документацией Хасырейское нефтяное месторождение введено в пробную эксплуатацию в июле 2002 года.
Согласно намеченной программе освоения месторождения в 2002 году из консервации были введены 5 скважин: №№ 34, 35, 41, 43, 45. Позднее, из бурения были введены еще две скважины: №№ 5017 и 5532. В декабре 2002 г. из консервации была введена скважина №2.
Движение
фонда скважин: в 2005 году в результате
эксплуатационного бурения
В отчетном году добыча нефти производилась по залежи нефти в отложениях D1 и составила 3 698 000 тонну. Запасы нефти числятся на балансе, в ГКЗ РФ не утверждались. Темп отбора от учтенных начальных запасов (С1) составил 16,05 %, текущих – 16,07 %.
Добыча нефти из скважин производится со средним дебитом 149,3 т/сут, при этом фонтанных – 155,5 т/сут, механизированных – 179,6 т/сут. Обводненность в среднем за год составила 5,8 %.
Замеры пластового давления, производимые в течение всего периода пробной эксплуатации в скважинах, свидетельствовали о неуклонной динамике истощения пластовой энергии пропорциональной отборам жидкости, что в свою очередь указывает о влиянии упругого режима работы нижнедевонской залежи. В результате потеря пластового давления с начала разработки составила около 4 МПа (22,5 тыс. тн / 1 МПа).
Черпаюское месторождение. Черпаюское месторождение, так же как и Хасырейское введено в пробную эксплуатацию в соответствии с условиями лицензионного соглашения и утвержденной проектной документацией в июле 2002 года.
В отчетном году добыча нефти производилась по залежи нефти в отложениях D1 и составила 263 779 тонны. Запасы нефти числятся на балансе, в ГКЗ РФ не утверждались. Темп отбора от учтенных начальных запасов (С1) составил 2,8 %, текущих – 2,9 %.
Добыча нефти из скважин производится со средним дебитом 61,6 тн./сут., механизированным методом. Обводненность в среднем за год составила 9,4 %. Эксплуатационный фонд скважин составляет 12 скважин. Нагнетательных скважин нет.
В
течение всего периода
Нядейюское месторождение. Месторождение в 2003 году введено в пробную эксплуатацию в соответствие с утвержденным ЦКР Минэнерго РФ проектом пробной эксплуатации. Добыча нефти за 2005 год составила 1 229 760 тонн. Запасы нефти числятся на балансе, в ГКЗ РФ не утверждались. Темп отбора от начальных учтенных запасов (С1) 7,95 %.
Эксплуатация скважин производилась на естественном режиме истощения со средним дебитом 108,7 тн./сут., при этом фонтанных скважин – 234,3 тн./сут, механизированных – 94,7 тн./сут. Обводненность в среднем за 2005 год составила 5,4 %. Эксплуатационный фонд скважин составляет 27 скважин. Нагнетательных скважин 2.
Как
и на двух других месторождениях вала
Гамбурцева отборы УВ сырья сопровождается
интенсивным снижением пластового давления,
что обуславливает необходимость скорейшего
вода системы ППД и проведения масштабной
закачки рабочего агента (впрочем, это
целесообразно для всех месторождений
вала Гамбурцева).
- Технология добычи и подготовки нефти на месторождениях
«Вала Гамбурцева»
Добыча УВ сырья производится фонтанным и механизированным методом.
Фонтанная эксплуатация скважин
Приток жидкости к забоям скважин происходит под воздействием разности между пластовым и забойным давлениями. Если давление столба жидкости, заполняющей скважину до устья, меньше пластового, то скважина будет переливать на поверхность, т.е. будет фонтанировать.
Эксплуатация скважин электроцентробежными насосами – это комплекс оборудования для механизированной добычи жидкости через скважины с помощью центробежного насоса, непосредственно соединенного с погружным электродвигателем. ЭЦН для нефтяных скважин включает:
- центробежный насос с 50-600 ступенями;
- асинхронный электродвигатель, заполненный специальным диэлектрическим маслом;
- протектор, предохраняющий полость электродвигателя от попадания пластовой среды;
- кабельную линию, соединяющую электродвигатель с трансформатором и станцией управления.
Фонтанная арматура служит для:
- герметизации устья скважины;
- направления движения газожидкостной смеси в выкидную линию;
- регулирования и контроля режима работы скважины созданием противодавления на забое.
Фонтанную арматуру собирают из различных фланцевых тройников, крестовин и запорных устройств (задвижек или кранов), которые соединяют между собой с помощью шпилек. Герметизируют соединения металлическим кольцом с овальным поперечным сечением, которое вставляют в канавки на фланцах и затем стягивают шпильками.
Фонтанная арматура состоит из:
- трубной головки;
- фонтанной арматуры.
Трубную головку устанавливают на колонную головку. Она предназначена для подвески фонтанных труб и герметизации кольцевого пространства между фонтанными трубами и эксплуатационной колонной, а также для проведения различных технологических процессов, связанных с освоением и промывкой скважины, удалением отложений парафина из фонтанных труб, песка с забоя и т.д.
Трубная головка состоит из:
- крестовины;
- тройника;
- переводной катушки.
Тройник устанавливают при оборудовании скважин двухрядным лифтом. При этом первый ряд труб крепится к переводной катушке с помощью переводной втулки, а второй ряд труб - с помощью переводной втулки. При оборудовании скважин только одним рядом фонтанных труб тройник на арматуре не устанавливают.
На крестовике и тройнике трубной головки ставят запорные задвижки, которые служат для соединения технологического оборудования межтрубным или кольцевым пространством, а также для их герметизации.
Фонтанная арматура устанавливается на трубную обвязку. Она предназначена для направления продукции скважин в выкидные линии, регулирования отбора жидкости и газа, проведения различных исследовательских и ремонтных работ, а также при необходимости для закрытия скважины.
Фонтанная арматура состоит из:
- тройников;
- центральной задвижки;
- буферной задвижки;
- задвижек на выкидных линиях для перевода работы скважины на одну из них.
Буферная задвижка служит для перекрытия и установки лубрикатора, который применяется для спуска в скважину скребков, различных скважинных измерительных приборов под давлением, не останавливая работу фонтанной скважины. При эксплуатации скважины на буферную задвижку устанавливают буферную заглушку с манометром.
Все задвижки фонтанной арматуры, кроме задвижек на одной из выкидных линий, при работе скважины должны быть открыты. Центральную задвижку закрывают лишь в аварийных случаях, направляя жидкость через межтрубное пространство в выкидные линии трубной головки.
Фонтанную
арматуру различают между собой
по прочностным и конструктивным
признакам: по рабочему или пробному
давлению, размерам проходного сечения
ствола, конструкции фонтанной елки и
числу спускаемых в скважину рядов фонтанных
труб, виду запорных устройств.
1.4 Система сбора и подготовки нефти и газа
Продукция нефтяных и газовых скважин – смесь:
- нефти;
- газа;
- минерализованной воды;
- механических смесей (горных пород, затвердевшего цемента);
Должна быть собрана из рассредоточенных на большой территории скважин и обработана как сырье для получения товарной продукции:
- товарной нефти;
- нефтяного газа;
- пластовой и сточной воды, которую можно было бы снова возвращать в пласт.
Сбор
и подготовка нефти составляют единую
систему процессов и
- трубопроводов;
- блочного автоматизированного оборудования;
- аппаратов, технологически связанных между собой;
Она должна обеспечить:
- предотвращение потерь нефтяного газа и легких фракций нефти от испарения на всем пути движения;
- отсутствие загрязнения окружающей среды, вызываемого разливами нефти;
- надежность работы каждого звена и системы в целом;
- высокие технико-экономические показатели работы.
Сбор нефти и газа на промыслах – это процесс транспортирования по трубопроводам нефти, воды и газа до центрального пункта сбора. Они транспортируются под действием напора, обусловленного давлением на устье скважин.
Нефтепроводы, по которым осуществляется сбор нефти от скважин, называются сборные коллекторы, давление в коллекторе называется линейным давлением.
Схема внутрипромыслового сбора продукции скважин зависит от:
- природно-климатических условий;
- систем разработки месторождений;
- физико-химических свойств пластовых жидкостей;
- способов и объемов добычи нефти, газа и воды;
Это дает возможность:
- замера дебитов каждой скважины;
- транспорта продукции скважин под давлением, имеющемся на устье скважин, на максимально возможное расстояние;
- максимальную герметизацию системы в целях исключения потерь газа и легких фракций нефти;
- возможность смешения нефтей различных горизонтов;
- необходимость подогрева продукции скважин в случае добычи высоковязких и высокопарафинистых нефтей.
На месторождении в основном применяются однотрубные системы сбора, при которых продукция скважин по выкидным линиям поступает на групповую замерную установку (ГЗУ), где проводится измерение дебитов (производительность) отдельных скважин, затем по трубопроводу нефть в газонасыщенном состоянии (без отделения нефти) направляется на ДНС.
После
ДНС нефть насосами перекачивается
на следующий ДНС и так по цепочке
до ПНС Баган. На ПНС Баган установлен
коммерческий узел учета нефти. На ПНСе
нефть проходит окончательную очистку
и подготовку к сдаче.
1.5 Характеристика оборудования скважин и системы сбора и подготовки нефти на месторождениях «Вала Гамбурцева»
Технические характеристики оборудования, применяемого в ООО «РН-Северная нефть» приведены в Приложении А.
Электроцентробежные
погружные насосы производства
«АЛНАС» (ЭЦН) (смотреть таблицу А.1 Приложения
А) применяются для подъема
Насосы спроектированы по селекционному принципу и состоят из входного модуля, насосных секций, газосепаратора, обратного и сбивных клапанов (СКОК). Обратные клапаны имеют высокую герметичность, что позволяет производить опрессовку насосно-компрессорных труб. Входной модуль оснащен высоэффективным фильтром, что позволяет насосу надежно откачивать пластовую жидкость с большим содержанием механических примесей. При высоком содержании газа в пластовой жидкости в состав насоса включен газосепаратор с приемной сеткой.
Насосные секции имеют различную длину, что обеспечивает оптимальный подбор насоса к любой скважине. По всей длине каждой секции установлены промежуточные радиальные подшипники, что обеспечивает надежную и продолжительную работу насоса. ЭЦН имеют упорный подшипник вала в каждой секции, в результате чего осевые нагрузки не передаются на протектор.
Для материала рабочих колес и направляющих аппаратов используется модифицированный чугун, полимерные материалы со специальными наполнителями.
Применение
ЭЦН с рабочими ступенями двухопорной
конструкции позволяет в
Технические характеристики ЭЦН приведены в табл. А.1 (смотреть Приложение А).
Групповая
замерная установка «Спутник Б-40-14-400»
(смотреть таблицу А.2 Приложения А)
предназначена для
Для перекачки продукции с ДНС установлены центробежные насосы типа ЦНС 300-600. (смотреть таблицу А.3 Приложения А).
На БКНС применяются центробежные насосы типа ЦНС 180-1280 (смотреть таблицу А.4 Приложения А). Это горизонтальные, секционные, однокорпусные насосы с односторонним расположением рабочих колес.
На ДНС для сепарации газа смонтированы двухфазные горизонтальные нефтегазовые сепараторы типа НГС – II – 1,6- 2400 , технические характеристики которого приведены в таблице А.5 (смотреть Приложение А).
Для подогрева нефти в нефтесборных трубопроводных применяются путевые подогреватели типа ПП – 0,63 технические характеристики которого приведены в таблице А.6 (смотреть Приложение А).
Предприятие
при необходимости проводит на месторождении
подземный и капитальный
- Установка подъемная для освоения и ремонта нефтяных и газовых скважин (УПА – 60А). Она производит следующие операции: переезд по дорогам общего пользования; спускоподъемные операции с насосно-компрессорными трубами; разбуривание цементных пробок; ловильные и другие работы по ликвидации аварий на скважине. Установка включает лебедку, вышку с талевой системой, кабину оператора, гидравлическую, пневматическую и электрическую системы управления агрегатом и другие вспомогательные узлы и механизмы, грузоподъемность 60-80 тн.;
- Агрегат А – 50 – является самоходной установкой, смонтированной на шасси автомобиля КрАЗ-257. Имеет следующие основные узлы: однобарабанную лебедку с трансмиссией привода, вышку с талевой системой, ротор с гидравлическим приводом, промежуточный вал бурового ротора, систему управления и насосный блок, грузоподъемность 50 тн.
1.6 Организационная структура ООО «РН-Северная нефть»
Организационная структура
управления в Компании построена
по линейно-функциональному