Ирина Эланс

Автор который поможет с любыми образовательными и учебными заданиями

Планирование на АТП

Задание

Показатель	Марка автомобиля
Показатель	Маз 5332	зил 130в1+п/п одаз 885
Объем перевозок за сутки по заявкам Q_сут, т	2800	1000
Коэффициент выпуска автомобилей на линию	0,83	0,81
Время нахождения автомобиля в наряде Т_н, ч	9,4	9
Средняя техническая скорость V_т, км/ч	38	26,9
Длина маршрута L_м, км	38	27
Коэффициент использования грузоподъемности	0,85	0,9
Техническое состояние автопарка

1. план перевозок грузов

Таблица 1.1. Показатели плана перевозки грузов

Вид груза	класс груза	марка автомобиля	объём перевозок	расстояние перевозки	вид маршрута
1.	2	маз5335	2800 Т	38 км	маятниковый с обратным негружёным пробегом
2.	2	зил 130в1	1000 т	27 км	маятниковый с обратным негружёным пробегом

2. план по эксплуатации подвижного состава

Таблица 2.1. Показатели плана по эксплуатации подвижного состава

Показатель	Расчетная формула	Марка автомобиля
1	2	Маз 5332	зил 130в1+п/п одаз 885
1 .Технико-эксплуатацион-ные показатели
1.1 .Грузоподъемность, т	q	8000	7500
1.2.Коэффициент выпуска автомобилей на линию	α_в	0,83	0,81
1.3.Коэффициент использования грузоподъемности	γ	0,85	0,9
1.4.Среднетехническая скорость, км/ч	V_т	38	26,9
1.5.Время в наряде, ч	Т_н	9,4	9
1.6.Время погрузки-разгрузки 1т груза, ч	t_пр	t_{пр=6,280,85*1,25/60=0,8}	t_{пр=6,27,50,9*1,25/60=0,8}
1.7.Время оборота, ч	t_о = l_м / V_т + t_пр	t_{о=38/38+0,8=1,8}	t_{о=27/26,9+0,8=1,8}
1.8. Суточное число ездок, ед.	Z_сут = Т_н / t_о	Z_{сут=9,4/1,8=5,2=6}	Z_{сут=9/1,8=5}
1.9.Возможный суточный объем перевозок, т	Q^в_сут = q · γ · Z_сут	Q^в_{сут=80,856=40,8}	Q^в_{сут=7,50,95=40,5}
1.10. Среднесуточный пробег автомобиля, км	L_сс = 1_м· Z_сут + l_о – l_х	L_сс =38*6+3,8-19=209	L_сс =27*5+2,7-13,5=148,5
2. Производственная база
2.1.Списочное количество автомобилей, ед.	А_сп = Q^з_сут/ (Q^в_сут · α_в)	А_сп =2800/(40,8*0,83)=83	А_сп =1000/(40,5*0,81)=30
2.2.Автомобили-дни в хозяйстве	АД_х = А_сп · Д_к	АД_х =83*365=30295	АД_х =30*365=10950
2.3.Автомобиле-дни в работе	АД_р = А_сп · Д_к· α_в	АД_р =833650,83=25144,9	АД_р =303650,81=8869,5
2.4.Автомобиле-часы в работе	АЧ_р = АД_р · Т_н	АЧ_р =25144,9*9,4=236361,6	АЧ_р =8869,5*9=79825,5
2.5. Средняя грузоподъемность автомобилей по парку, т	q_ср = (q₁· А₁ + q₂· А₂) / А_сп	q_ср = (883+7,530)/113=7,9
2.6. Общая грузоподъемность автомобилей, т	N q_общ = åq_i · А_i i=1	q_общ= 883+7,530=889
2.7.Автомобиле-тонно-дни в хозяйстве	АТД_х = АД_х · q	АТД_х =30295*8=242360		АТД_х =10950*7,5=82125
2.8.Автомобиле-тонно-дни в работе	АТД_р = АД_р · q	АТД_р=25144,9*8=201159,2		АТД_р=8869,5*7,5=66521,25
3. Производственная прог-рамма
3.1. Общее количество ездок, ед.	Z_общ = Z_сут · АД_р	Z_общ =6*25144,9=150869,4		Z_общ =5*8869,5=53217
3.2. Общий пробег автомобилей по парку, км	L_общ = L_сут · АД_р	L_общ =209*25144,9=5255284,1		L_общ =148,5*8869,5=1317120,75
3.3. Объем перевезенного груза, т	Q = Q^з_сут · Д_к	Q =2800*365=1022000		Q =1000*365=365000
3.4. Грузооборот, ткм	Р = Q · L_ср	Р =1022000*19=19418000		Р =365000*13,5=4927500

3.5. Выработка:
-объем груза на одну списочную тонну, т	Q_1спт = Q / (А_сп · q)	Q_1спт =1022000/(83*8)=1539	Q_1спт =365000/(7,5*30)=1622
-грузооборот на одну списочную тонну, ткм	Р_1спт = Р / (А_сп · q)	Р_1спт =19418000/(83*8)=29244	Р_1спт =4927500/(7,5*30)=21900

3. ПЛАН ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

Таблица 3.1. Показатели плана по техническому обслуживанию

и ремонту автомобилей

Показатель	Расчетная формула	Марка автомобиля
Показатель	Расчетная формула	Маз 5332		зил 130в1+п/п одаз 885
1 .Количество технических воздействий
1.1 .Нормативный пробег (км) до:
-капитального ремонта	Lкр = L^н_кр · К₁· К₂ · К₃	Lкр =1600000,81*1,2=128000		Lкр =1250000,80,95*1,2=95000
-ТО-2	L_тo-2 = L^н_то-2 · К₁· К₃	L_тo-2 =110000,81,2=8800		L_тo-2 =110000,81,2=8800
-ТО-1	L_то-1 = L^н_то-1 · К₁· К₃	L_то-1 =22000,81,2=1760		L_то-1 =22000,81,2=1760
1.2.Количество (ед.):
-капитальных ремонтов	N_кр = L_общ/ L_кр	N_кр =5255284,1/128000=41,1		N_кр =1317120,7/95000=13,9
-ТО-2	N_то-2 = L_общ / L_то-2 – N_кр	N_то-2 =5255284,1/(8800-41,1)=600		N_то-2 =1317120,7/(8800-13,9)=150
-ТО-1	N_то-1 = L_общ / L_то-1 – N_кр – n_то-2	N_то-1 =5255284,1/(1760-41,1-600)=4697		N_то-1 =1317120,7/(1760-13,9-150)=825,2
-ЕО	N_ео = 0,7АД_р	N_ео =0,7*25144,9=17601,4		N_ео =9,7*8869,5=6208,7


2. Трудоемкость
2.1 .Нормативная трудоем-кость (чел.-ч/1000 км)
-текущего ремонта	t_тр = t^н_тр · К₁· К₂ · Кз · К₄ · К₅	t_тр =6,71,211,21,2*1,15=11,1	t_тр =6,51,11,11,21,2*1,15=10,7
-ТО-2	t_то-2 = t^н_то-2 · К₂· К₅	t_то-2 =19,61,21,15=26,9	t_то-2 =5,71,21,15=7,9
-ТО-1	t_то-1 = t^н_то-1 · К₂· К₅	t_то-1 =4,21,21,15=5,8	t_то-1 =11,21,15=1,4
-ЕО	t_ео = t^н_ео · К₂· К₅	t_ео =0,61,21,15=0,8	t_ео =0,61,21,15=0,8
2.2.Трудоемкость техни-ческих воздействий, (чел.-ч)
-текущего ремонта	Т_тр = t_тр · L_общ / 1000	Т_тр =11,1*5255284,1/1000=19444,5	Т_тр =10,7*1317120,7/1000=4873
-ТО-2	Т_то-2 = t_то-2 · N_то-2	Т_то-2 =26,9*600=16140	Т_то-2 =7,9*150=1185
-ТО-1	Т_то-1 = t_то-1 · N_то-1	Т_то-1 =5,8*4697=27242,6	Т_то-1 =1,4*825,2=1155,3
-ЕО	Т_ео = t_ео · N_ео	Т_ео =0,8*17601,4=14081,1	Т_ео =0,8*6208,7=4966,9
2.3. Суммарная трудоемкость (чел.-ч)	N т_общ = å Т_i i = 1	т_общ =19444,5+16140+27242,6+ 14081,1=76908,2	т_общ =4873+1185+1155,3+4966,9= 12180,2

ПЛАН МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ предприятия

4.1. Эксплуатационные материалы

Таблица 4.1. Расход и стоимость эксплуатируемых материалов

Показатель	Расчетная формула	Марка автомобиля
1	2	Маз 5332		зил 130в1+п/п одаз 885
1. Общий расход и стоимость топлива
1.1. Расход топлива на перевозки, л /3, 7, 12/	Р_п = Р_L+Р_р	Р_п =1208715,3+3678=1212393,3		Р_п =408307,4+2594,3=410901,7
1.1.1. Расход топлива на пробег автомобиля, л	р_L = Н_100км · L_общ / 100	р_L =23*5255284,1/100=1208715,3		р_L =31*1317120,7/100=408307,4
1.1.2. Расход топлива на транспортную работу, л	Р_р = Н₁₀₀_ткм · Р / 100	Р_р =1,3*19418000/100=252434		Р_р =1,3*4927500/100=64058
1.2. Расход топлива на работу в зимних условиях, л	P_доп = 0.15 · Р_п · 6 / 12	P_доп =0,152524346/12=18933		P_доп =0,15640586/12=4804
1.3. Расход топлива на внутригаражные нужды, л	р_вн.гар = 0.005 (Р_п+ Р_доп)	р_вн.гар =0.005 *(252434+18933)=1357		р_вн.гар =0.005 *(64058+4804)=344
1.4. Общий расход топлива, л	р_общ = Р_п +Р_доп + Р_вн.гар	р_общ =252434+18933+1357= 272724		р_общ =64058+4804+344= 69206
1.5. Затраты на топливо, руб.	З_т = Р_общ · Ц	З_т =272724*22,5=6136290		З_т =69206*22,5=1557135
2. Расход и стоимость смазочных, обтирочных и прочих материалов
2.1. Моторные масла
2.1.1. Расход моторных масел, л	Р_мм = Н_мм· Р_общ / 100	Р_мм=2,9*272724/100=7909	Р_мм= 2,2*69206/100=1522
2.1.2. Затраты на моторные масла, руб.	З_мм = (Р_мм · r· Ц)/1000	З_мм =(7909294500,91)/1000= 211957	З_мм =(15220,9129450)/1000= 40789
2.2. Трансмиссионные масла
2.2.1. Расход трансмиссионных масел, л	р_тр.м = Н_тр.м · Р_общ /100	р_тр.м =0,4*272724/100=1091	р_тр.м =0,3*69206/100=277
2.2.2. Затраты на трансмиссионные масла, руб.	З_тр.м =( Р_тр.м · r · Ц)/1000	З_тр.м =(10910,9125350)/1000= 25168	З_тр.м =(2770,9125350)/1000= 6390
2.3.Пластичные смазки
2.3.1 .Расход пластичных смазок, кг	р_к.с = Н_к.с · Р_общ /100	р_к.с =0,35*272724/100=955	р_к.с =0,2*69206/100=138
2.3.2. Затраты на пластичные смазки, руб.	З_к.с = Р_к.с · Ц/1000	З_к.с =955*21675/1000=20699	З_к.с =138*21675/1000=2991
2.4.Керосин
2.4.1. Расход керосина, кг	р_кер = 0.005 · Р_общ· r	р_кер = 0.0052727240,84=1145	р_кер = 0.005692060,84=291
2.4.2. Затраты на керосин, руб.	З_кер = Р_кер · Ц/1000	З_кер =1145*15110/1000=17301	З_кер =291*15110/1000=4397
2.5. Обтирочные материалы
2.5.1.Расход обтирочных материалов, т	Р_обт.м = Н_обт.м · А_сп	Р_обт.м =0,15*83=12,45	Р_обт.м =0,1*30=3
2.5.2.Затраты на обтирочные материалы, руб.	З_обт.м = Р_обт.м · Ц	З_обт.м =12,45*5=62,25	З_обт.м =3*5=15
2.6.Затраты на прочие материалы, руб.	3_пр = Н_пр · А_сп	3_пр =4800*83=398400	3_пр =4800*30=144000
2.7.Итого по разделу 2
3. Ремонтный фонд
3.1 Нормы на запасные части и материалы ,руб.	Н_зч, Н_м
3.2. Затраты на запасные части и материалы, руб	З_зч,м = Н_зч,м · L_общ/ 1000	З_зч,м =472,9*5255284,1/1000= 2485171,3	З_зч,м =381,6*1317120,8/1000= 502560,6
3.3. Затраты на капитальный ремонт	З_кр = 0,2 · Ц_а· L_общ / 100 · 1000	З_кр =0,21700005255284,1/100* 1000=178679,6	З_кр =0,21700001317120,8/100* 1000=447821
4. Общий расход и стоимость шин
4.1.Количество шин, ед,	N_ш = L_общ · n_к/ (L^н_ш · К_э)	N_ш =5255284,16/(950001,2)= 276,6	N_ш =1317120,86/(930001,2)=70,8
4.2.Затраты на шины, руб.	З_ш = N_ш · Ц_ш	З_ш =276,6*3000=829800	З_ш =70,8*3000=212400
4.3. Затраты на восстановление износа и ремонт шин, руб.	З_врш = Н^вр_ш · Ц_ш· n · L_общ / 100000	З_врш =(0,9/0,91)30006*5255284,1/ 100000=935556,1	З_врш =(0,9/0,78)30006*1317120,8/ 100000=273555,9

4.2. Производственные запасы

Таблица 4.2. Стоимость производственных запасов

Наименование производственных запасов	Стоимость материалов, руб. (3)		Норма запаса, дни (Дз)	Стоимость производственных запасов, руб. (С_ПЗ)
1. Топливо:
- бензин А-76			5
- дизельное топливо	6136290	1557135	10	168118	42661
2. Смазочные, обтирочные и прочие эксплуатационные материалы	398400	144000	30	32745	11836
3. Автомобильные шины	829800	212400	35	79569	20367
4. Запасные части и материалы	2485171	502561	50	340434	68844
5. Фонд оборотных агрегатов	-	-	70%С_{ПЗ зч.м.}	238304	48191
6. Малоценный и быстроизнашивающийся инвентарь	199200	72000	150	81863	29589
7. Топливо для хозяйственных нужд	174300	63000	60	28652	10356
8. Спецодежда	109050	16240	180	53778	8009
9. Прочие	398400	144000	100	109151	39452
Итого

5. ПЛАН ПО ТРУДУ И КАДРАМ

Таблица 5.1. Показатели плана по труду и кадрам

Показатель	Расчетная формула	Марка автомобиля
		Маз 5332		зил 130в1+п/п одаз 885
1 . Численность работников
1.1. Фонд рабочего времени одного работающего, ч	ФРВ = [Д_к - (Д_в,п+ Д_отп + Д_б+ + Д_го + Д_н.с)] · t_см – t · Д_пв,пп	ФРВ = [365-(115+28+9+1,8+2)]*8=1776		ФРВ = [365-(115+28+9+1,8+2)]*8=1776
1.2. Численность водителей (чел.), в том числе:	N_в = 1.05 · АЧ_р / (ФРВ · h)	N_в =1,05236361,6/(17761,2)= 116		N_в =1,0579825,5/(17761,2)= 39
-1-го класса	N_1кл = Н_в · 0.15	N_1кл =116*0,15=17		N_1кл =39*0,15=6
-2-го класса	N_2кл = Н_в · 0.25	N_2кл =116*0,25=29		N_2кл =39*0,25=10
1.3. Ремонтные рабочие, чел.	N_рем = Т_общ/ (ФРВ · h)	N_рем =76908,2/(1776*1,2)= 36		N_рем =12180,2/(1776*1,2)= 6
1.4. Вспомогательные рабочие, чел.	N_всп = Т_общ · 0.25 / ФРВ	N_всп =76908,2*0,25/1776= 11		N_всп =12180,2*0,25/1776=2
1.5.Руководители, специалисты и служащие	Приложение 1	30		24
2.Расчет фонда оплаты труда
2.1.Водители:
-по тарифу	ЗП_тар = (ЗП_т+ЗП_ткм) · К_п	ЗП_тар =(2759400+3883600)*1,15= 7639450		ЗП_тар =(1058500+1478250)*1,15= 2917263
	ЗП_т = Q · С_т	ЗП_т =1022000*2,7=2759400		ЗП_т =365000*2,9=1058500
	ЗП_ткм = Р · С_ткм	ЗП_ткм =19418000*0,2=3883600		ЗП_ткм =4927500*0,3=1478250
	С_т = с_ч^3кл· t_пр /(60 · q · g)	С_т =26,20,8/(80,85)=2,7		С_т =27,60,8/(7,50,9)=2,9
	С_ткм = С_ч^3кл· (t_осн + t_пз) / (60 · q · g · V_т · b)	С_ткм =26,2(1+0,04)/ (80,85380,5)=0,2		С_ткм =27,6(1+0,04)/ (7,526,90,90,5)=0,3
-доплаты, надбавки	ЗП₁^д,н = 0.25 · с_ч^3кл· фрв · N¹_в	ЗП₁^д,н =0,2526,21776*17= 197758		ЗП₁^д,н =0,2527,61776*9=110289
	ЗП₂^д,н = 0.1 · с_ч^3кл· фрв · N²_в	ЗП₂^д,н =0,126,21776*29= 134941	ЗП₂^д,н =0,127,61776*15=73526
	ЗП_бр^д,н = 0.15 · с_ч^3кл · фрв · N_бр	ЗП_бр^д,н =0,1526,21776*4= 27919	ЗП_бр^д,н =0,1527,61776*1= 7352,6
	N_бр = N_в/ N_чел/бр	N_бр =116/30=4	N_бр =39/30=1
-премии	П = 0.4 · (ЗП_тар+ЗП^д,н)	П = 0.4*(7639450+197758+ 134942+27919)=3200028	П = 0.4*(2917263+74929,9+ 49953,2+4995,3)=1218857
-основная	Зп_осн = ЗП_тар+ ЗП^дн+П	Зп_осн =7639450+197758+134942 +27919+3200028=11200097	Зп_осн =2917263+74929,9+49953,2+ 4995,3+1218857=3716513
-дополнительная	ЗПдоп = Н*ЗПосн	ЗПдоп =13,7*11200097/100=1544413	ЗПдоп =13,7*3716513/100=509162
-дополнительная	Н = 1.1 + Д_отп ·100 / (Д_к-Д_вп-Д_отп)	Н = 1.1 +28*100/(365-115-28)=13,7%	Н = 1.1 +28*100/(365-115-28)=13,7%
-фонд заработной платы	ФЗП_в = ЗП_осн+ЗП_доп	ФЗП_в =11200097+1544413= 13864607	ФЗП_в =3716513+509162=4225675
-среднемесячная заработная плата	ЗП_{сред.мес} = ФЗП / (12 · N_в)	ЗП_{сред.мес} =13864607/(12*116)= 9960	ЗП_{сред.мес} =4225675/(12*39)=9029
2.2.Ремонтные рабочие:
-по тарифу	ЗП_тар = С_ч · Т_общ· К_п	ЗП_тар =23,876908,21,15= 2104977,4	ЗП_тар =23,812180,21,15=333372,1
-доплаты, надбавки	ЗП^д,н = ЗП_тар· 0.02	ЗП^д,н =2104977,4*0,02=42099,5	ЗП^д,н =333372,1*0,02=6667,4
-премии	П = 0.4 · (ЗП_тар+ЗП^д,н)	П = 0.4*(2104977,4+42099,5)= 858830,8	П = 0.4*(333372,1+6667,4)= 136015,8

-основная	Зп_осн = ЗП_тар+ ЗП^д,н + П	Зп_осн =2104977,4+42099,5+ 858830,8=3005907,7	Зп_осн =333372,1+6667,4+ 136015,8=476055,3
-дополнительная	Зп_доп = Н · ЗП_осн	Зп_доп =13,7*3005907,7/100=411809	Зп_доп =13,7*476055,3/100=65219
-дополнительная	Н = 1.1+Д_отп · 100 /(Д_к -Д_вп -Д_отп)	Н = 1.1+28*100/(365-115-28)=13,7%	Н = 1.1+28*100/(365-115-28)=13,7%
-фонд заработной платы	ФЗП_рр = ЗП_осн+ЗП_доп	ФЗП_рр =3005907,7+411809= 3417717	ФЗП_рр =476055,3+65219= 541274
-среднемесячная заработная плата	ЗП_{сред.мес} = ФЗП /(12 · N_рр)	ЗП_{сред.мес} =3417717/(12*36)=7911	ЗП_{сред.мес} =541274/(12*6)=7517
2.3.Вспомогательные рабочие:
-по тарифу	ЗП_тар= 0,25С_ч · Т_общ·К_п	ЗП_тар=0,2519,376908,2* 1,15=426744,4	ЗП_тар=0,2519,312180,2* 1,15=67584,9
-премии	П = 0.4 · ЗП_тар	П = 0.4*426744,4=170698	П = 0.4*67584,9=27034
-основная	ЗП_осн = ЗП_тар + П	ЗП_осн =426744,4+170698=597442	ЗП_осн =67584,9+27034=91619
-дополнительная	ЗП_доп = Н · ЗП_осн Н = 1.1+Д_отп ·100 /(Д_к-Д_вп -Д_отп)	ЗП_доп =13,7597442/100=81849 Н = 1.128100/(365-115-28)=13,7%	ЗП_доп =13,791619/100=12552 Н = 1.128100/(365-115-28)=13,7%
-фонд заработной платы	ФЗП_вр = ЗП_осн + ЗП_доп	ФЗП_вр =597442+81849=679291	ФЗП_вр =91619+12552=104171
-среднемесячная заработная плата	ЗП_{сред..мес} = ФЗП / (12 · N_всп)	ЗП_{сред..мес} =679291/(12*11)=5146	ЗП_{сред..мес} =104171/(12*2)=4340
2.4 .Руководители, специалисты и служащие
-фонд заработной платы	ФЗП_рсс = ЗП_{сред.мес} · 12 · N_рсс · Кп	ФЗП_рсс =142001230*1,15= 5878800	ФЗП_рсс =142001224*1,15= 4703040
2.5. Фонд оплаты труда	4 ФОТ = åФЗП_i i=1	ФОТ=13864607+3417717+ 679291+5878800=23840415	ФОТ=4225675+541274+ 104171+4703040=14445060

6. Стоимость и амортизационные отчисления

по фондам предприятия

6.1. Основные производственные фонды

Таблица 6.1. Стоимость и амортизационные отчисления

по основным производственным фондам

Наименование фондов и отчислений	Структура, %	Стоимость, млн. руб.		Норма амортизации, %	Сумма амортизационных отчислений, тыс. руб.
1 Здания	24	5644000	2040000	1.2	6773	24480
2 .Сооружения и передаточные устройства	7	1656167	595000	8.3	137462	49385
3. Силовые и рабочие машины и оборудование	6	1411000	510000	6.7	94537	34170
4.Инвентарь и инструмент	2	470333	170000	12.5	5879163	21250
5.Прочие фонды	1	235167	85000	2.5	5879	2125
6.Подвижной состав	60	14110000	5100000	37	3305574	828469
Итого	100	23516667	8500000		9429388	959879

А_пс1 =0,37*5255284,1*170000/100000=3305574

А_пс2= 0,37*1317120,75*170000/100000=828469

6.2. Нормируемые оборотные средства

	Маз 5332	зил 130в1+п/п одаз 885
1. Топливо	6136290/96*100=6391969	1557133/96*100=1622014
2. Смазочные, обтирочные и прочие эксплуатационные материалы	398400/96*100=415000	144000/96*100=150000
3. Автомобильные шины	829800/96*100=864375	212400/96*100=221250
4. Запасные части и материалы	2485171/96*100=2588719	502561/96*100=523501
5. Фонд оборотных агрегатов	-	-
6. МБП	199200/96*100=207500	72000/96*100=75000
7. Топливо для хозяйственных нужд	174300/96*100=181563	63000/96*100=65625
8. Спецодежда	109050/96*100=113594	16240/96*100=15590
9. Прочие	398400/96*100=415000	144000/96*100=150000
10. Итого	11177720	2812980

7. СМЕТА НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ

Таблица 7.1. Показатели сметы накладных расходов

Наименование статей расходов	Процент, %	Сумма по видам накладных расходов
1. Административно-хозяйственные расходы
1.1 .Командировочные	0.15	7065	3037
1.2.Почтово-телеграфные и телефонные	0.45	21196	9109
1.3.Конторско-канцелярские и типографские	0.3	14131	6073
1.4.Текущий ремонт административно-управленческих зданий и помещений	1.5	70653	6073
2.Общепроизводственные расходы
2.1.Содержание производственных помещений и сооружений	12	565223	242920
2.2.Амортизация основных фондов, кроме подвижного состава	Табл. 5.1	6123814	131410
2.3. Содержание и ремонт производственного оборудования	1% от С_обор	945	342
2.4.Топливо, электроэнергия, вода для технических целей	6	282612	121460
2.5. Вспомогательные материалы для производственных целей	1.05	49457	21256
2.6. Расходы по охране труда и техники безопасности	3	141306	60730
2.7. Расходы, связанные с арендой основных фондов	0.5	23551	10122
2.8. Содержание автомобильного хозяйства и технического обслуживания	6	282612	121460
2.9. Бланки эксплуатационной и технической документации	1.5	70653	30365
2.10. Расходы по повышению квалификации кадров	1.5	70653	30365
2.11.Расходы по изобретательству, техническому усовершенствованию и рационализации	1.5	70653	30365
2.12.Противопожарные мероприятия	0.3	14131	607300
2.13.Прочие производственные расходы	0.3	14131	607300
Итого по смете		4710193	2024334

С_контр 1 =0,15*(23840415-5878800+6136290+398400+2485171+178679+935556+3305574)=4710193

С_контр 2= 0,15*(14445060-4703040+1557135+144000+502561+447821+273556+828469)=2024334

8. ПЛАН ПО СЕБЕСТОИМОСТИ, ДОХОДАМ, ПРИБЫЛИ

И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ

8.1. План по себестоимости

Таблица 8.1. Себестоимость автомобильных перевозок

Статьи себестоимости	Сумма затрат, руб.		Структура себестоимости, %
1. Фонд оплаты труда	23840415	14445060	47,58944	57,4716
2 .Единый социальный налог(34%)	8105741	4911320	16,18041	19,54034
3. Топливо	6136290	1557135	12,24906	6,19527
4.Смазочные, обтирочные и прочие материалы	398400	144000	0,795273	0,572923
5 .Ремонтный фонд	2663850,9	950381,6	5,31749	3,78122
6.Затраты на восстановление, износ и ремонт шин	935556,1	273555,9	1,867526	1,088379
7.Амортизация подвижного состава	3305574	828469	6,598476	3,296175
8.Накладные расходы	4710193	2024334	9,40233	8,054084
Итого	50096020	25134256	100	100

Планирование на АТП

Показатель

Таблица 1.1. Показатели плана перевозки грузов

Таблица 2.1. Показатели плана по эксплуатации подвижного состава

Марка автомобиля

Расчетная формула

Марка автомобиля

Марка автомобиля

Итого

Расчетная формула