Планирование на автотранспортном предприятии

Белорусский национальный технический университет

Автотракторный  факультет

Кафедра: «Экономика  и  управление  на  транспорте»

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

по  дисциплине: «Планирование  на автотранспортном предприятии».

Тема: «Расчет показателей плана  производственно-хозяйственной деятельности автотранспортной организации на год »

 

 

 

 

Исполнитель:       

студент группы        

Руководитель:

старший преподаватель      

 

 

 

 

 

 

 

МИНСК  

СОДЕРЖАНИЕ

 

Введение

 

Транспорт – одна из важнейших отраслей хозяйства, выполняющая функцию своеобразной кровеносной системы в сложном организме страны. Он не только обеспечивает потребности хозяйства и населения в перевозках, но вместе с городами образует «каркас» территории, является крупнейшей составной частью инфраструктуры, служит материально-технической базой формирования и развития территориального разделения труда, оказывает существенное влияние на динамичность и эффективность социально-экономического развития отдельных регионов и страны в целом.

Негативные тенденции  в развитии многих предприятий Беларуси, в том числе их финансирования, способствующие сползанию их к кризису  в большинстве своем – результат типичных ошибок в управлении: неумение увидеть перспективы, находить, воспринимать и использовать новые возможности, просчитывать различные варианты дальнейшего развития. Многие руководители перекладывают ответственность за неэффективное хозяйствование на неопределенность внешних условий, хотя суть управления и заключается в том, чтобы добиваться максимально возможного уровня эффективности при существующих в данный момент хозяйственных условиях. Управление, собственно, и означает преодоление постоянных изменений. Для этого существует разнообразный инструментарий. Планирование – один из них.

Сегодня идея планирования вновь вошло в нашу практику в  виде бизнес-планов, без которых  трудно получить кредиты от инвесторов и планов, охватывающих более широкий круг вопросов, проблем и рассчитанных на более длительный срок, чем бизнес-планы.

Краткосрочное планирование производственно-финансовой деятельности предприятия является одним из основных инструментов реализации стратегических целей предпринимателей, а также неотъемлемым элементом системы рационального ведения хозяйства. Поэтому от того, насколько качественно спланирована работа предприятия по отдельным направлениям его деятельности, может зависеть эффективность деятельности, как самого предприятия, так и экономики в целом.

Целью курсовой работы является разработка плана производственно-хозяйственной деятельности организации на год на основании данных о возможном объеме транспортной работы, типе перевозимого груза (рубероид в рулонах) и условиях осуществления перевозок; оценка эффективности проекта посредствам расчета ряда показателей; формирование навыка работы с нормативно-справочными материалами, которые регулируют работу автотранспортных организаций.

Тактический план представляет развернутую программу всей производственно-хозяйственной и социальной деятельности коллектива организации. Планируемая организация является комплексной, т.е. осуществляет не только перевозку грузов, но и хранение, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава. Предполагается, что организация осуществляет свою деятельность в г. Минске. Расчеты в курсовой работе выполнены в ценах и тарифах на 01.09.2007 года.

 

1. ПЛАН ПЕРЕВОЗОК И ПЛАН ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

План перевозок грузов является одним из основных разделов бизнес-плана  автотранспортной организации (АТО) и  закладывает основу для разработки плана материально-технического обеспечения, плана по труду и заработной плате, производственной программе по техническому обслуживанию ТО и текущему ремонту (ТР) подвижного состава и финансового плана.

Планы перевозок составляют на год, квартал, месяц и сутки. Перевозчик (экспедитор) и грузоотправитель (грузополучатель), при необходимости осуществления систематических перевозок грузов, могут заключать долгосрочный договор об организации перевозок, в котором должны быть определены объемы, сроки, условия предъявления грузов, порядок расчетов, а также иные условия организации перевозок. При наличии договора заказчик представляет перевозчику (экспедитору) заявку на объем перевозок на месяц. Типовые формы договора об организации перевозок грузов и заявки на перевозку грузов приведены в Правилах перевозки грузов автомобильным транспортом. При разовых перевозках заказчик оформляет разовый заказ на перевозку. На основании этих документов могут составляться планы перевозок грузов.

Кроме того, для определения  планового объема перевозок может использоваться фактический объем перевозок за предыдущий период, с учетом прогнозируемых службой маркетинга изменений рыночных условий.

Для составления плана  перевозок исходными данными  являются перечень основных грузов, подлежащих перевозке, с указанием сроков перевозки, массы, расстояния перевозки, дорожные условия на основных направлениях перевозки и состояние подъездных путей, режимы работы заказчиков, условия производства погрузочно-разгрузочных работ, мощность погрузочно-разгрузочных механизмов.

Поскольку перевозчику  необходимо перевозить груз по кратчайшему  маршруту, открытому для движения автомобильного транспорта, то на АТО  должны быть разработаны оптимальные  маршруты движения транспортных средств, обеспечивающих максимально возможный коэффициент использования пробега и соответственно минимальные транспортные издержки. Для маршрутизации перевозок при оперативном планировании могут использоваться экономико-математические методы.

Выбор грузового подвижного состава - один из основных вопросов, который решается при обосновании транспортно-технологических схем перемещения грузов. Он взаимосвязан с технологией подготовки к перемещению, потреблению и упаковыванию груза, применяемым транспортным оборудованием, способами и средствами выполнения погрузочно-разгрузочных и складских работ.

Правильно выбранный  подвижной состав должен обеспечивать минимум издержек на перемещение  и хранение грузов по всей грузопроводящей  цепи. Выбор подвижного состава зависит от объема и расстояния перевозок, условий и методов их организации, размеров отправок, рода грузов и их цены, средств и способов производства погрузочно-разгрузочных работ, дорожных и климатических условий.

Выбор автотранспортного  средства для конкретных условий  эксплуатации сводится к определению типа его кузова, грузоподъемности, состава, осевых нагрузок и типа двигателя с последующим установлением марки и модели.

При определении типа кузова учитываются условия эксплуатации (род и характер груза, климатические  условия) и достигаемая грузовместимость. При возможности использования нескольких типов кузова принимаемый должен обеспечивать наиболее высокую эффективность перевозки груза. При перевозках на дальние расстояния (как правило, междугородние) целесообразно применение автомобилей большой грузоподъемности при условии обеспечения полного использования их грузоподъемности.

Принимаемый состав автотранспортного  средства (одиночный автомобиль, автопоезд — автомобиль с одним или более прицепами, седельный тягач с полуприцепом) должен обеспечивать максимум эффективности процесса перемещения груза при условии выполнения ограничений (возможность перевозки длинномерных и неделимых грузов, организации работы с оборотными полуприцепами и др.).

При выборе подвижного состава  основными комплексными измерителями эффективности перевозки груза являются: производительность транспортного средства и стоимостные показатели (себестоимость, прибыль). Производительность, должна быть максимальной, а стоимостные показатели минимальны.

Предположим, что АТО и Минский  завод кровельных материалов заключили договор о перевозках на год. По условиям договора грузоотправителем является Минский завод кровельных материалов, а грузополучателями – строительные организации г. Минска и минского района. Перевозимый груз – рубероид (в рулонах). Годовой объем перевозок составляет 790 тыс. тонн. Имеется следующее распределение по дорогам: в Минске - 10%, за городом: по дорогам первой категории – 60% и по дорогам второй категории – 30%.  АТО будет работать 6 дней в неделю, т.е. 307 дней в году.

Для данных перевозок рационально  использовать бортовой автомобиль МАЗ-630305-020. Погрузо-разгрузочные работы целесообразно  производить механизированным способом. Характеристики автомобиля представлены в таблице 1.1.

 

Таблица 1.1 - Характеристики автомобиля МАЗ-630305-020

Грузоподъемность, кг	15300
Снаряженная масса, кг	11050
Полная масса, кг	26350
Колесная формула	6x4
Габаритные размеры: длина, мм ширина, мм высота, мм	10230 2500 3160
Внутренние размеры  кузова: длина, мм ширина, мм высота, мм	7715 2420 2320
Двигатель	дизельный
Объем кузова, м3	43,3
Мощность двигателя, кВт	243
Максимальная скорость, км/ч	100
Размер шин	11,00R20
Погрузочная высота, мм	1400

 

Исходные данные для  определения производственной программы  по эксплуатации подвижного состава представлены в таблице 1.2.

 

Таблица 1.2 - Исходные данные

Показатель	Значение
1	2
Наименование груза	Рубероид в рулонах
Класс груза
Годовой объём перевозок, тыс. тонн	790
Среднее расстояние перевозки, км	127,5
Категория условий эксплуатации
Распределение перевозок  по дорогам (%):
Внутригородские	10
За городом по группам  дорог:
I группа	60
II группа	30
Окончание табл. 1.2
1	2
Средняя техническая  скорость по дорогам:
внутригородские, км/ч	25
За городом по группам  дорог, км/ч
I группа	50
II группа	38
Пробег автомобиля с  начала эксплуатации в долях от пробега до капитального ремонта	0
Удельный вес автомобилей, хранящихся на открытых стоянках, %	100
Режим работы АТП годовой, дни	307
Режим работы АТП недельный, дни	6
Дни календарные, дни	365
Полуторасменный режим  работы автомобилей, %	40
Двухсменный режим работы автомобилей, %	60

 

Нормативно-справочные данные для определения производственной программы по эксплуатации подвижного состава представлены в таблице 1.3

 

Таблица 1.3 - Нормативно-справочные данные

Показатели	Значение
Грузоподъемность, кг ( )[5]	15300
Норма времени простоя  под погрузкой-разгрузкой, мин/1т. ( ) [3]	3
Норма пробега автомобиля до капитального ремонта, тыс. км ( )[4]	600
Норма простоя, дней:
в капитальном  ремонте ( ) [4]	22
в ТО и  ТР, дни/1000км ( ) [4]	0,65
Коэффициенты корректирования  пробега до капитального ремонта  в зависимости:
( ) - от условий эксплуатации (условия эксплуатации -II) [4]	0,9
( ) - от модификации ПС и организации его работы (базовый ПС)	1,0
( ) - от природно-климатических условий (умеренно-тёплый район) [4]	1,1
( ) - коэффициент корректирования простоя в ТО и ТР в зависимости от пробега автомобиля с начала эксплуатации (пробег с начала эксплуатации 0 от КР) [4]	0,7

Расчет плана эксплуатации подвижного состава:

Количество рабочих дней в неделю:

 

,                                                (1.1)

где Дреж – дни режимные,

 n – количество рабочих недель в год.

 

Драб.н=307/52=5,9 дней

 

Продолжительность рабочей смены:

 

,                                                  (1.2)

где  tраб.н – время рабочей недели

 

 

Время в наряде:

 

,                                                (1.3)

t_п-з – подготовительно-заключительное время, ч.

 

Подготовительно-заключительное время включает время, затрачиваемое на прохождение предрейсового медицинского осмотра (5 мин.), время на внешний осмотр автомобиля, получение и сдачу путевого листа и заправку автомобиля топливом, маслами и охлаждающей жидкостью (20 мин.).

 

 

Среднее время в наряде:

 

,                                                 (1.4)

где Сi – удельный вес автомобилей, работающих в i-сменном режиме

 

Тн=9,75*0,4+13,14*0,6=11,78 ч.

 

Время на погрузку-разгрузку автомобиля за ездку определяется следующим образом:

 

,                                              (1.5)

где t_{п-р_1Т} – время простоя под погрузкой-разгрузкой на 1 т. груза, мин.;

 К – коэффициент,  учитывающий класс груза (К=1);

- номинальная грузоподъемность  автомобиля.

 

 

Средняя техническая  скорость автомобиля определяется по следующей формуле:

 

,                                               (1.6)

где V_Ti - скорость автомобиля на i-ом участке дороги, км/ч.;

m_i – доля пробега по i-ой группе дорог в общем пробеге, %.

 

V_T=25*0,4+50*0,4+38*0,2=37,6 км/ч

 

Время движения автомобиля за ездку  определяется следующим образом:

 

,                                                         (1.7)

где b - коэффициент использования пробега;

 Vт – техническая скорость;

 lе – длина груженой ездки

 

 

Время ездки определяется по формуле:

 

,                                                        (1.8)

где t_дв – время движения автомобиля за ездку, ч.;

 t_п-р – время простоя в пунктах погрузки и разгрузки, ч.;

 

 

Количество ездок, осуществляемое одним автомобилем за день:

 

,                                                    (1.9)

где Т_н – время в наряде, ч.;

 t_е – время ездки, ч.

 

Суточная производительность одного автомобиля определяется по следующей формуле:

 

,                                             (1.10)

где g – коэффициент использования грузоподъемности автомобиля;

 Z_дн – количество ездок, осуществляемое одним автомобилем за день, шт.

 

 

Среднесуточный пробег автомобиля:

 

,                                     (1.11)

где lпер – среднее расстояние перевозки.

 

 

Для определения годовой  производительности автомобиля необходимо определить коэффициент выпуска  автомобилей на линию (a_В).

Коэффициент выпуска  автомобилей на линию определяется следующим образом:

,                                          (1.12)

где a_т.г. – коэффициент технической готовности автомобилей;

 Д_реж – режим работы АТП, дн;

 К_п – коэффициент, учитывающий снижение пользования технически исправных автомобилей в рабочие дни по организационным причинам (принимаем К_п=0,95).

 Д_к – количество календарных дней (Д_к=365 дней);

 

Рассчитаем коэффициент  технической готовности:

 

,                          (1.13)

где Н_{ТО и Р.}  – норма простоя в ТО и Р;

 Д_КР – срок простоя в КР, с учетом транспортировки.

 

Определим возможность  проведения КР. Для этого рассчитаем запас хода автомобиля:

 

  (1,14)

где L_КР.  – пробег до КР;

 L_{c н.э.} – пробег автомобиля с начала эксплуатации.

 

Т.к. запас хода превышает  размер годового пробега, т.е.

 

>

>

то КР в данном году не планируется и значит, коэффициент  технической готовности будет рассчитываться по следующей формуле:∙

 

     (1.15)

 

Тогда определим коэффициент  выпуска автомобилей на линию  по формуле 1.12:

 

 

Годовая производительность автомобиля:

 

,                                           (1.20)

 

U_год=42,38*365*0,647=10008,25 т.

 

Cреднесписочное количество автомобилей:

 

,                                                    (1.21)

где Q_год – заданный годовой объем перевозок, т.;

 

.

Cуточная производительность 1 автомобиля в тонно-километрах определяется следующим образом:

 

Р_сут=U_сут*l_е,                                                   (1.22)

 

Р_сут=42,38*98,5=4174,43 ткм

 

Годовая производительность 1 автомобиля в тонно-километрах определяется следующим образом:

 

Р_год=U_год*l_е ,                                                (1.23)

 

Р_год =10008,25*98,5=985812,63 ткм

 

Автомобиле-дни в хозяйстве (дни пребывания автомобилей на АТП):

 

АД_х=А_сс*Д_к ,                                            (1.24)

 

АД_Х=172,9*365=63108,5 дн.

 

Автомобиле-дни работы:

 

АД_р=АД_х*a_в ,                                            (1.25)

 

АД_Р=63108,5*0,647=40831,2 дн.

 

Автомобиле-часы в наряде:

 

АЧ_н=АД_р*Т_н  ,                                                                  (1.26)

 

АЧ_н=40831,2*11,78=480991,536 ч.,

 

Общий пробег парка за год составит:

 

L_общ=L_сс*АД_р ,                                                   (1.27)

 

L_общ =363,35*40831,2=14836016,52 км

 

Груженый пробег парка  определяется по формуле:

 

L_гр=L_общ*b,                                                     (1.28)

 

L_гр=14836016,52*0,75=11127012,39 км,

 

Эксплуатационная скорость:

 

,                                                       (1.29)

 

 

Возможный годовой грузооборот  по парку автомобилей (при полном использовании грузоподъемности) составит:

 

Р_год=Q_общ*le ,                                                   (1.30)

 

Р_год=1730000*98,5=170405000 ткм

 

Выработка на среднесписочную  автомобиле-тонну в тоннах и тонно-километрах соответственно:

 

т                                               (1.31)

 

                                             (1.32)

 

 

 

Выработка на 1 автомобиле-час  работы в тоннах и тонно-километрах по формулам соответственно:

                                                (1.33)

 

                                              (1.34)

 

 

 

Таблица 1.4 - Производственная программа по эксплуатации подвижного состава

№ п/п	Показатели	Значение
1	Коэффициент использования  пробега	0,75
2	Коэффициент использования  грузоподъемности	1
3	Коэффициент технической  готовности	0,81
4	Коэффициент выпуска  на линию	0,647
5	Время простоя под  погрузкой-разгрузкой на ездку, ч.	0,765
6	Техническая скорость, км/ч	37,6
7	Эксплуатационная скорость, км/ч	30,84
8	Время в наряде, ч.	11,78
9	Среднесуточный пробег, км	363,35
10	Количество ездок за день	2,77
11	Суточная производительность автомобиля, т	42,38
12	Суточная производительность автомобиля, ткм	4174,43
12	Среднесписочное количество автомобилей	172,9
13	Автомобиле-дни в хозяйстве	63108,5
14	Автомобиле-дни работы	40831,2
15	Автомобиле-часы в наряде	480991,536
16	Общий пробег, км	14836016,52
17	Груженый пробег, км	1127012,39
18	Годовой объем перевозок,  т.	1730000
19	Годовой грузооборот, ткм.	170405000
20	Выработка на автомобиле-тонну:
	- в тоннах	653,97
	- в тонно-километрах	64416,31
21	Выработка на автомобиле-час:
	- в тоннах	3,6
	- в тонно-километрах	354,28

 

2.    ПЛАН ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА АВТОМОБИЛЕЙ

Целью технического обслуживания подвижного состава является поддержание его в работоспособном состоянии, уменьшение интенсивности изнашивания деталей, узлов и агрегатов автомобилей, предупреждение поломок, выявление возникших неисправностей, сохранение хорошего внешнего вида транспортных средств. Ремонт необходим для устранения возникших неисправностей подвижного состава путем своевременной замены или восстановления работоспособности отдельных деталей, узлов и агрегатов.

Техническое обслуживание подвижного состава по периодичности, перечню и трудоемкости выполняемых работ подразделяется на следующие виды:

- ежедневное техническое  обслуживание (ЕО),

- первое техническое  обслуживание (ТО-1),

- второе техническое  обслуживание (ТО-2),

- сезонное обслуживание (СО).

Основным назначением  ежедневного технического обслуживания является общий контроль, направленный на обеспечение безопасности движения; поддержание надлежащего внешнего вида; заправка топливом, маслом и охлаждающей жидкостью, а для некоторых видов подвижного состава и санитарная обработка кузова.

Основным назначением  ТО-1 и ТО-2 является снижение интенсивности  изнашивания деталей, выявление  и предупреждение отказов и неисправностей путем своевременного выполнения различных работ. ТО-1 и ТО-2 выполняются через определенный пробег, устанавливаемый в зависимости от типа и условий эксплуатации подвижного состава. Для подвижного состава планируется также отдельный вид обслуживания – сезонное обслуживание, проводимое 2 раза в год. Основным его назначением является подготовка состава к эксплуатации в холодное и теплое время года. Ремонт подвижного состава автомобильного транспорта в соответствии с назначением и характером выполняемых работ подразделяется на:

• капитальный ремонт (КР),
• предупредительный ремонт (ПР),
• текущий ремонт (ТР).

Капитальный и текущий ремонты  ставят своей задачей устранение возникших в работе или выявленных при профилактике отказов и неисправностей подвижного состава и выполняются по потребности, за исключением работ предупредительного характера, которые выполняются по плану.

Для составления плана  ТО и ТР автомобилей необходимо рассчитать количество технических воздействий. Необходимые для расчета данные приведены в таблицах 2.1 – 2.3.

Таблица 2.1 - Нормативно-справочные данные

№п/п	Показатель	Значение
1	Норма пробега  до капитального ремонта, тыс. км [4]	600
2	Периодичность технического обслуживания, тыс. км [4] ТО-2 ТО-1	24 8
3	Нормативы трудоёмкости , чел.-ч / воздействие: [4] ТО-2 ТО-1 ЕО	12,0 5,0 0,6
4	Норматив  трудоёмкости текущего ремонта ,чел.-ч / 1000 км [4]	5,8

Таблица 2.2 - Коэффициенты корректирования нормативов

Показатель	K1	К2	К3	К4	К5
Пробег до КР[4]	0,9	1,0	1,1	-	-
Периодичность ТО [4]	0,9	-	1,0	-	-
Трудоёмкость  ТО [4]	-	1,0	-	-	1,05
Трудоёмкость  ТР [4]	1,1	1,0	0,9	0,4	1,05

Таблица 2.3 - Исходные данные

Показатель	Значение
Среднесписочное количество автомобилей, шт	172,9
Пробег автомобилей  с начала эксплуатации, в долях от пробега до капитального ремонта	0
Коэффициент выпуска  на линию	0,647
Среднесуточный пробег автомобилей, км	363,35
Годовой пробег всех автомобилей, км	14836016,52

 

Планирование количества технических воздействий производится с учетом запаса хода на начало планируемого периода.

“Запас хода” – это разница  между нормой пробега до капитального ремонта (списания) и пробегом с начала эксплуатации. “Запас хода” определяется по формуле 1,14:

 

L_з.х.= 415800 км                                                              (2.1)

 

Годовой пробег одного автомобиля определяется следующим образом:

 

,                                                     (2.2)

 

 

Сопоставив величину годового пробега с запасом хода, можно сделать вывод, что в  планируемом году КР не предусматривается, поскольку L_{год1а <} L_{з.х .}