Планирование на предприятии. 35



Исходные данные

 

№ п/п

Наименование показателя

Значение

1

2

3

По технической работе

1

Тип сортировочной станции

односторонняя

2

Число сортировочных горок

1

3

Количество маневровых локомотивов

5

4

Количество приемо-отправочных  парков

2

5

Количество транзитных парков

1

6

Количество путей в сортировочном  парке

20

7

Число распорядительных постов

1

8

Число исполнительных постов

1

9

Общее количество стрелок

200

 

        в т.ч. централизованных  стрелок

180

10

Число стрелочных постов

4

11

Площадь территории станции, тыс. м2

240

12

Площадь помещений, м2

600

13

Объем служебных зданий, тыс. м2

1,9

По грузовой работе

14

Объем отправления грузов:

 

По плану, тыс. тонн в  год

440

 

Фактически, тыс. тонн в  год

500

15

Объем прибытия грузов:

 

По плану, тыс. тонн в год

420

 

Фактически, тыс. тонн в  год

460

16

Транзитный вагонопоток  с переработкой, тыс. ваг. в год:

 

По плану

730

 

По факту

780

17

Транзитный вагонопоток  без переработки, тыс. ваг. в год:

 

По плану

1120

 

По факту

1700

18

Простой  в часах транзит.  вагона с переработкой по технологиям:

 

Действующая

6,5

 

Новая

6,0

19

Простой транзит. без  переработки вагона в часах

0,9

20

Простой в часах местного вагона по технологиям:

 

Действующая

15,4

 

Новая

14,1

21

Трудоемкость обработки  вагона, чел/мин:

  
 

Транзитного с переработкой

3,63

 

Транзитного без переработки

0,27

 

Местного 

18,3

22

Норма времени в мин.  для 1 тонны груза:

  
 

На погрузку

2,5

 

На выгрузку

2,0

23

Статическая нагрузка

34

24

Средняя продолжительность  отпуска, дни

28

25

Цена 1 тонны условного топлива, руб.

7500

26

Цена 1 кВт-часа эл. энергии, руб.

1,65

27

Стоимость 1 лок-часа маневровой работы, руб.

950

28

Стоимость ОПФ, млн. руб.

55

     

 

 

 

 

1. Технико-производственная программа работы станции

Технико-производственная программа работы станции содержит объемные и качественные показатели, характеризующие размер работы предприятия за сутки, и качество выполнения технологического процесса.

Сортировочная станция  предназначена для сортировки вагонов  по назначению следования и формирования из них поездов. Кроме того, на станции производится грузовая работа, осмотр и подготовка вагонов к перевозкам, выполняются операции по пропуску поездов без переработки.

К объемным показателям  относятся:

1. По сортировочной и технической  работе: общий вагонооборот и отправленные вагоны по категориям, общее и среднесуточное количество принятых поездов, рабочий парк вагонов и переработка вагонов;

2. По грузовой работе: отправление  и прибытие грузов в тоннах; среднесуточная погрузка и выгрузка  в вагонах, число маневровых локомотивов.

К качественным показателям относятся:

простой вагонов по категориям, простой  вагона под одной грузовой операцией, средняя статическая нагрузка на вагон, затраты маневровых локомотиво-часов, производительность маневрового локомотива.

Все объемные показатели рассчитываются дважды по плану и  фактически.

1.1 Расчет объемных  показателей

1. Среднесуточная погрузка  в тоннах:

                                             

тонн                                                    (1.1)

где - годовой объем отправления грузов, тыс. тонн.

2. Среднесуточная выгрузка в  тоннах:

                                                          

тонн                                       (1.2)

,

где - годовой объем прибытия грузов, тыс., тонн

3. Среднесуточная погрузка в  вагонах:

                                                

ваг                                                       (1.3)

- средняя статическая нагрузка  на вагон, тонн.

,

.

4. Среднесуточная выгрузка  в вагонах:

                                                

ваг                                                         (1.4)

,

.

5. Количество порожних вагонов  рассчитывается в зависимости  от величины показателей как разница между числом вагонов погрузки и выгрузки:

а) Если количество выгруженных  вагонов больше, чем количество погруженных, то на станции рассчитывается количество порожних из-под выгрузки вагонов:

                                                     ,ваг                               (1.5)

б) Если погрузка превышает  выгрузку, то рассчитывается количество порожних вагонов, поступающих под  собственную погрузку:

                                                         ваг

                             (1.6)

6. Среднесуточное количество местных вагонов на станции:

                                  а) , ваг,                               (1.7)

                                  б) , ваг,                              (1.8)

7. Коэффициент сдвоенных операций  показывает, какое количество грузовых операций приходится на один местный вагон в среднем за сутки:

                                                                                   (1.9)

8. Среднесуточное количество транзитных  с переработкой вагонов:

                                               , ваг,                   (1.10)

где - годовой транзитный вагонопоток с переработкой, тыс. ваг.

,

.

9. Среднесуточное количество  транзитных без переработки вагонов:

                                               , ваг,                  (1.11)

где   - годовой транзитный вагонопоток без переработки, тыс. ваг.

,

.

10.Среднесугочное отправление транзитных  вагонов со станции:

                                              , ваг,            (1.12)

,

11. Общее количество отправленных вагонов в среднем за сутки:

                                                 , ваг,                (1.13)

,

12. Среднесуточная переработка вагонов на станции:

                                         , ваг,                (1.14)

,

13. Среднесуточный вагонооборот:

                                            ,ваг,                 (1.15)

14. Рабочий парк вагонов:

                                    ,ваг,               (1.16)

где - соответственно простои транзитного вагона с переработкой, без переработки и местного вагона.

  • по действующей технологии

,

;

  • по новой технологии

,

.

 

1.2. Расчет качественных показателей

 

1. Среднесуточная производительность  маневрового локомотива:

 

                                                     , ваг/лок,                 (1.17)

где Мл - количество маневровых локомотивов.

,

2. Затраты маневровых  локомотиво-часов в среднем за  сутки

                                       лок-ч,              (1.18)

где Т - продолжительность  технологических перерывов на экипировку локомотива и смену локомотивных бригад, = 0,5 ч.

.

 

Результаты расчета  объемных и качественных показателей  работы станции сводятся в табл. 1.1.

Таблица 1.1-Объемные и качественные показатели работы станции в среднем за сутки

Показатели

Единицы

измерения

Величина

По плану

Фактически

1

2

3

4

Объемные показатели

      

1. Погрузка

Т

ваг

1203

36

1366

40

2. Выгрузка

Т

ваг

1148

34

1257

37

3. Общее число отправленных  грузовых вагонов, в том числе:

-транзитных с переработкой

-транзитных без переработки

-местных

 

 

ваг

5093

 

1995

3060

38

6819

 

2131

4645

43

4. Вагонооборот станции

ваг

10182

13718

5. Переработка станции

ваг

2067

2211

6. Рабочий парк вагонов:

по действующей технологии

по новой технологии

Число маневровых локомотивов

ваг

 

 

лок

 

680

636

5

 

859

812

5

Качественные показатели

      

7. Простой вагона:

-транзитных с переработкой

по действующей технологии

по новой технологии

- транзитных без переработки;

- местных

по действующей технологии

по новой технологии

ч

 

 

6,5

6,0

0,9

 

15,4

14,1

 

 

6,5

6,0

0,9

 

15,4

14,1

8. Средняя статическая  нагрузка

т

34

34

9. Затраты маневровых  локомотиво-часов

лок-ч

117,5

117,5

10. Производительность  маневрового локомотива

ваг/лок

407

435


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.План по труду

План по труду включает следующие показатели:

- явочная и списочная  численность работников станции;

- среднемесячная заработная  плата;

- годовой фонд оплаты  труда по каждой профессии  и должности;

- годовая производительность  труда;

- прирост производительности  труда в связи с разрешением  зон обслуживания и совмещением профессий.

Исходными данными для  разработки плана по труду являются планируемые объёмные и качественные показатели работы станции, плановые технические  нормативы численности работников и штатное расписание, техническая  вооружённость станции.

 

2.1. Планирование явочной и списочной численности работников станции

 

Штат работников станции  определяется по объёму работы, количеству обслуживаемых объектов и устройств, нормам рабочей силы на объект или  нормам выработки в зависимости  от класса станции.

Численность работников определяется по каждой профессии и  должности по статьям, в соответствии с номенклатурой расходов железных дорог.

Явочная численность работников определяется по формуле:

                               Чяв = Hоб·c·n, чел.,                        (2.1)

Где Ноб – количество объектов обслуживания или объём работы;

       с – норма затрат рабочей силы на объект или объём работы;

      n – число смен в соответствии с режимом работы.

       При круглосуточном режиме работы число смен без учёта работников на период отпуска, болезни, выполнения государственных и общественных обязанностей составит:

                                                      

,                    (2.2)

где tсрмес – норма часов работы в работы в среднем за месяц – 165ч.

Расчёт явочной численности  работников станции проводится в  табл.2.1.

Таблица 2.1-Планирование явочной численности работников станции

№ статьи

№№ п/п

Наименование профессий  и должностей

Норма затрат рабочей  силы на измеритель, С

Количество измерителей

Н

Число смен

 

N

Контингент, чел.

Ч

1

2

3

4

5

6

7

А. Хозяйство  перевозок

070

1. Штат станции, занятый  на маневровой работе

 

1

Дежурные по сортировочным  горкам

1чел./ сорт.гор.

1

4,44

5

 

2

Операторы механизированных горок 

1чел./исполн.пост

1

4,44

5

 

3

Операторы ЭЦ

1чел./распоряд.пост

1

4,44

5

 

4

Диспетчеры по регулированию вагонного парка

1чел./сорт.сист.

1

4,44

5

 

5

Составители поездов

1чел./ман.лок.

5

4,44

22

 

6

Помощники составителей

1чел./ман.лок.

5

4,44

22

 

 Регулировщики скорости движения вагона

 

7

Старшие

1чел./ сорт.гор.

1

4,44

5

 

8

Рядовые в подгорочных  парках

1чел./3пути

26/3=10

4,42

40

 

Дежурные стрелочных постов при ручном обслуживании стрелок

 

9

Старшие

1чел./стрел.пост

4

4,44

18

 

10

Рядовые

2чел./стрел.пост

4

4,44

36

 

11

Сигналисты

1чел./ман.район

1

4,44

5

 

Итого по статье 070

      

153

071

2. Технический штат  станции 

 

12

Дежурные по станции

1чел./сист.

1

4,44

5

 

13

Операторы при дежурном по станции

1чел./сист.

1

4,44

5

 

14

Дежурных поста ЭЦ

1чел./расп.пост

1

4,44

5

 

Операторы СТЦ

 

15

Старших

1чел/СТЦ

1

4,44

5

 

16

Рядовых

1чел./сорт.сист.

1

4,44

5

 

17

Операторов

2чел./парк приёма

2

4,44

18

 

Итого по статье 071

      

43

080

3. Штат по обслуживанию  зданий, сооружений, содержанию оборудования  и инвентаря

 

18

Уборщики производственных помещений

1чел./480м

600

1

1

 

19

Слесари-сантехники

1чел./сорт.сист.

1

1

1

 

20

Электромонтёры по ремонту  оборудования

1чел./сорт.сист.

1

1

1

 

21

Станционные рабочие

1чел./сорт.сист.

1

1

1

 

22

Кочегары

1чел/котельн.

1

4,44

5

 

23

Доставщик поездной документации

2чел./станцию

1

4,44

9

 

Итого по статье 080

      

18

 

Итого по хозяйству  перевозок

      

214

Б. хозяйство  грузовой и коммерческой работы

040

4. Штат работников, занятых  приёмом и выдачей грузов

 

24

Старших

1чел./тов.конт.

1

1

1

 

25

Рядовых

1чел./тов.конт.

1

4,44

5

 

Приёмосдатчики груза  и багажа

 

26

Рядовых

1чел./4ваг.

36+34=70

4,44

18

 

27

Старших

1чел./5рядовых

18

1

4

 

Итого по статье 040

      

28

045

Штат работников, занятых  подготовкой грузовых вагонов и  контейнеров к перевозке

 

28

Рабочие

Формула (2.3)

4.44

7

047

Штат, занятый проверкой  правильности погрузки и крепления  грузов в проходящих поездах

 

29

Приёмщики поездов в  парке приёма

2чел./парк приёма

2

4,44

18

 

Итого по хозяйству  грузовых и коммерческих перевозок

    

53

 

Итого промышленно-производственного  персонала

    

267

530

Аппарат управления

 

30

Начальник станции

1 чел на дорогу

1

1

1

 

31

Зам.нач. станции

1 чел на систему

1

1

1

 

32

Главный инженер

1 чел на станцию

1

1

1

 

33

Главный бухгалтер

1 чел на станцию

1

1

1

 

34

Начальник грузового  района

1 чел на систему

1

1

1

 

35

Начальник СТЦ

1 чел на станцию

1

1

1

 

36

Начальник штаба ГО

1 чел на станцию

1

1

1

 

37

Мастер участка пр-ва

1 чел на станцию

1

1

1

 

38

Начальник тов. Конторы

1 чел на систему

1

1

1

 

39

Заведующий хоз-вом

1 чел на станцию

1

1

1

 

40

Экономист

2чел на систему

1

1

1

 

41

Инженер по труду

1 чел на станцию

1

1

1

 

42

Инженер по ТБ

1 чел на станцию

1

1

1

 

43

Участковый ревизор  по БД

1 чел на станцию

1

1

1

 

44

Инженер

1 чел на станцию

1

1

1

 

45

Бухгалтер

2 чел на станцию

1

1

2

 

46

Бухгалтер-кассир

1 чел на станцию

1

1

1

 

47

Инженер по АСУ

1 чел на станцию

1

1

1

 

48

Технолог

1 чел на систему

1

1

2

 

49

Станц. Диспетчер

1 чел в смену  на станцию

1

4,44

5

 

50

Маневровый диспетчер

1 чел на систему

1

4,44

5

 

51

Агент по розыску грузов и багажа

1 чел на систему

1

1

1

 

52

Начальник произв-го технического отдела

1 чел на систему

1

1

1

 

53

Зам. Начальник по кадрам и социальным вопросам

1 чел на систему

1

1

1

 

54

Инженер по планированию и анализу

1 чел на систему

1

1

1

 

55

Секретарь-референт

1 чел на систему

1

1

1

 

Итого административно-управленческого  персонала

  

36

 

Итого по станции

    

303


 

Штат работников, занятых  подготовкой грузовых вагонов и  контейнеров к перевозке определяется по формуле:

                               

,                                                (2.3)

где t оч – трудоёмкость очистки вагона, 40 чел/мин;

      tcp.мес – среднемесячная норма рабочего времени, 165ч;

       ko – коэффициент, учитывающий нормы времени на подготовительно-заключительные операции 1,45;

       nв – число вагонов суточной выгрузки.

Производственный штат станции (работники хозяйства перевозок  и грузового хозяйства, непосредственно  участвующие в технологическом процессе) подлежит замещению в связи с отсутствием работников по причине отпуска, болезни и прочим причинам.

Численность работников на замещение (ст.457) определяется по формуле:

                                           

,чел,                                                    (2.4)

где kз -  коэффициент замещения:

                                          

,                                                      (2.5)

где kотп – коэффициент замещения отпускников:

                                      

,                                                             (2.6)

где tотп - средняя продолжительность отпуска в днях, 28 дня;

       Тр - число рабочих дней в году, 252;

- коэффициент замещения больных=0,02,

 - коэффициент замещения по прочим причинам=0,03.

Работникам АУП замещение  не требуется, поэтому их списочная  численность совпадает с явочной.

Таким образом, списочная численность работников станции будет определяться по формуле:

Чсп = Чяв+ Чзам, чел. (2.7)

;

;

;

Чсп = 303+47 = 350чел.

2.2. Планирование фонда  оплаты труда и среднемесячной  заработной платы

Общий фонд заработной платы  сортировочной станции планируется  по всем видам работ основной деятельности, исходя из потребной численности  работников и данных о часовых  тарифных ставках и должностных  окладах по каждой профессии и  статьям номенклатуры расходов.

По каждой профессии годовой  ФЗП определяется по формуле:

                                                ,  руб.,                           (2.8)

где ЗП — среднемесячная заработная плата работника данной профессии  или должности.              

На предприятиях железнодорожного транспорта применяют следующие  основные системы оплаты труда: повременно- премиальную и сдельно-премиальную. Труд большинства станционных работников оплачивается по повременно-премиальной  системе.

 Среднемесячная заработная плата складывается из тарифной ставки у рабочих и должностного оклада у специалистов, служащих и руководителей, доплат за работу в ночное и в праздничные дни при круглосуточном режиме работы и премии.

Часовая тарифная ставка определяется по формуле:

                                           , руб.,                                        (2.9)

где ЧТС1 - часовая тарифная ставка рабочего 1-го разряда;

                k - тарифный коэффициент.

              Должностной оклад определяется по формуле:

                                         , руб.,                                 (2.10)

где ЗП - минимальная заработная плата по отрасли.

Доплата за работу в ночное время определяется на основании расчетного коэффициента доплаты:

                                                                                   (2.11)

Доплата за работу в ночное время составит 0,13 ТС или 0,13 от должностного оклада.

Доплата за работу в праздничные дни рассчитывается на основании коэффициента доплаты:

                                                                           (2.12) 

Доплата за работу в праздничные дни составит 0,0ЗТС или 0,03 должностного оклада. В сумму для начисления премии включаются доплаты за работу в праздничные дни, ночное время.

Работники станции премируются  как при сдельной, так и при  повременной оплате труда. При этом процент премии устанавливается  в коллективном договоре и составляет 10-30%.

Расчет ФЗП производится в табл. 2.2.

Дополнительный фонд оплаты труда включает оплату труда  работников, занятых на замещении (ст.457). Он определяется  как 6% от ФЗПгод работников производственного штата.

ФЗП

=6%*32892371=1973542,26 руб.

Годовой ФОТ по станции  в целом  определяется по формуле:

                                 ФОТ

=ФЗП
+ФЗП
,                           (2.12)

ФОТ

=40347023+1973542,26 =42320565,26руб.

Среднемесячная заработная плата в расчете на одного работника  определяется по формуле:

                                               ЗП=

                                    (2.13)

                                     ЗП= =10076,33 руб.

 

 

№ статей

№ п/п

Контингент, чел

Разряды

Тарифный коэффициент

ЧТС

ТС, оклад

Доплата за работу в ночное время

Доплата за праздничные дни

Премия

Среднемесячная з/плата

Годовой фонд з/платы

70

1

5

8

2,99

67,87

11199,05

1455,08

335,97

1679,86

14669,96

880197,6

 

2

5

4

1,76

39,95

6592,08

856,97

197,76

988,81

8635,62

518137,3

 

3

5

4

1,76

39,95

6592,08

856,97

197,76

988,81

8635,62

518137,3

 

4

5

2

1,32

29,96

4944,06

642,73

148,32

741,61

6476,72

388603,2

 

5

22

6

2,21

50,17

8277,56

1076,08

248,33

1241,63

10843,61

2862711,5

 

6

22

4

1,68

38,14

6292,44

818,02

188,77

943,87

8243,1

2176178,4

 

7

5

4

1,68

38,14

6292,44

818,02

188,77

943,87

8243,1

494586

 

8

30

3

1,47

33,37

5505,89

715,77

165,18

825,88

7212,72

2596579,2

 

9

18

9

3,36

76,27

12584,88

1636,03

377,55

1887,73

16846,19

3561017,5

 

10

36

8

2,99

67,87

11199,05

1455,08

335,97

1679,86

14669,96

6337422,7

 

11

5

3

1,47

33,37

5505,89

715,77

165,18

825,88

7212,72

432763,2

Итого по ст 070

                  

20766334

71

12

5

10

3,82

86,71

14307,81

1860,02

429,23

2146,17

18743,23

1124594

 

13

5

4

1,76

39,95

6592,08

856,97

197,76

988,81

8635,62

518137

 

14

5

8

2,99

67,87

11199,05

1455,08

335,97

1679,86

14669,96

880198

 

15

5

7

2,48

56,29

9287,85

1207,42

278,64

1393,18

12167,09

730026

 

16

5

4

1,76

39,95

6592,08

856,97

197,76

988,81

8635,62

518137

 

17

18

4

1,76

39,95

6592,08

856,97

197,76

988,91

8635,62

1865294

Итого по ст 071

                  

5636386

80

18

1

1

1

22,7

3745,5

-

-

561,83

4307,33

51688

 

19

1

4

1,52

34,5

5693,16

-

-

853,97

6547,13

78565

 

20

1

4

1,52

34,5

5693,16

-

-

853,97

6547,13

78565

 

21

1

2

1,14

25,88

4269,87

-

-

640,48

4910,35

58924

 

22

5

3

1,33

30,19

4981,35

647,58

149,44

747,20

6525,57

391534

 

23

9

2

1,14

25,88

4269,87

555,05

128,09

640,48

5593,52

604100

Итого по ст. 080

                  

1210348

Итого по хоз. перев.

                    

40

24

1

8

2,76

62,65

10337,58

-

-

1550,64

11887,92

142655

 

25

5

6

2,21

50,17

8277,56

1076,08

248,33

1241,63

10843,61

650616

 

26

18

4

1,76

39,95

6592,08

856,97

197,76

988,81

8635,62

1865294

 

27

4

6

2,21

50,17

8277,56

-

-

1241,63

9519,19

456921

Итого по ст 040

                  

3115486

45

28

7

3

1,47

33,37

5505,89

715,77

165,18

825,88

7212,72

605869

47

29

18

3

1,47

33,37

5505,89

715,77

165,18

825,88

7212,72

1557948

Итого по хоз. гр. и ком.  работе

                  

5279303

Итого по ППП

                

32892371

 

30

1

14

6,95

  

26031,23

    

3904,68

29935,91

359231

 

31

1

12

5,64

  

21124,62

    

3168,69

24293,31

291520

 

32

1

12

5,64

  

21142,62

    

3168,69

24293,31

291520

 

33

1

11

4,99

  

18690,05

    

2803,51

214933,56

257923

 

34

1

10

4,42

  

16551,11

    

2483,27

19038,38

228461

 

35

1

8

3,12

  

11685,96

    

1752,89

13438,85

161266

 

36

1

10

3,82

  

14305,9

    

2145,88

16451,79

197421

 

37

1

10

3,82

  

14305,9

    

2145,88

16451,79

197421

 

38

1

10

3,82

  

14305,9

    

2145,88

16451,79

197421

 

39

1

3

1,54

  

5767,3

    

865,09

6632,39

79589

 

40

2

8

3,12

  

11685,96

    

1752,89

13438,85

322532

 

41

1

10

3,82

  

14305,9

    

2145,88

16451,79

197421

 

42

1

9

3,36

  

12583,2

    

1887,48

14470,68

173648

 

43

1

8

3,14

  

11759,3

    

1763,89

13523,19

162278

 

44

1

10

3,82

  

14305,9

    

2145,88

16451,76

197421

 

45

2

7

2,48

  

9287,6

    

1393,14

10680,74

256338

 

46

1

6

2,21

  

8276,45

    

1241,47

9217,92

114215

 

47

1

9

3,36

  

12583,2

    

1878,48

14470,68

173648

 

48

1

10

3,82

  

14305,9

    

2145,88

16451,79

197421

 

49

5

11

4,52

  

16927,4

2200,56

507,82

2539,11

22174,89

1330493

 

50

5

11

4,52

  

16927,4

2200,56

507,82

2539,11

22174,89

1330493

 

51

1

4

1,76

  

6591,2

    

988,68

7579,88

90959

 

52

1

8

3,46

  

12957,7

    

1943,66

14901,36

178816

 

53

1

8

3,46

  

12957,7

    

1943,66

14901,36

178816

 

54

1

10

3,82

  

14305,9

    

2145,88

16451,79

197421

 

55

1

4

1,76

  

6591,2

    

988,68

7579,88

90959

Итого по АУ

                  

7454652

  

Итого

                   

40374023


 

2.3. Планирование производительности  труда

 

Производительность труда  работника сортировочной станции, имеющей грузовую работу, рассчитывается в условных единицах измерения с  помощью коэффициентов приведения, так как различные виды технической  и грузовой работы имеют разную трудоемкость.

Коэффициенты приведения для каждой станции определяются индивидуально  расчетным путем, и их величина зависит от таких факторов, как технологический процесс, мощность и расположение технических устройств.

Для станции, работающей со всеми категориями вагонов, объем технической работы определяется в приведенных вагонах по формуле:

                                       nтр=(nсптр+k1nб/птр+k2nм )*366,                                 (2.14)

где k1-  коэффициент приведения по трудоемкости транзитных без переработки     вагонов к транзитным с переработкой, принимается равным 0,6;

      k2- коэффициент приведения по трудоемкости местных вагонов к транзитным с переработкой, принимается равным 2,9.

по плану:  nтр=(1995+0,6*3060+2,9*38 )*366= 1442479 прив.ваг. 

по факту:  nтр=(2131+0,6*4645+2,9*43)*366=1845628 прив.ваг.                    

Для  станции, выполняющей  все виды грузовой работы, продукция  определяется в приведенных тоннах по формуле:

                                  Vпрт =( Vпт  + k3Vвт +k4 Vсортт)*366,                              (2.15)

где Vсортт – объем сортировки в тоннах, принимается в размере 3 % от объема погрузки в тоннах;

k3 - коэффициент приведения по трудоемкости тонн выгрузки к  тоннам погрузки, принимается равным 0,7;

k4 - коэффициент приведения по трудоемкости тонн сортировки к тоннам погрузки, принимается равным 3.

по плану:  Vпрт =(1203+0,7*1148+3*0,03*1203 )*366= 744189 прив.тонн

по факту:  Vпрт =(1366+0,7*1257+3*0,03*1336)*366=866044 прив.тонн

Для станций, имеющих  и техническую и грузовую работу, общая продукция определяется общим  количеством отправленных приведенных  вагонов по формуле:

                                       

=nтр + k5Vпрт ,                                            (2.16)

где k5 - коэффициент приведения по трудоемкости приведенных тонн к приведенным вагонам, принимается равным 0,55.

по плану:  =1442479+0,55*744189=1851782,95 отпр.прив.ваг.

по факту:  =1845628+0,55*866044 = 2321952,2 отпр.прив.ваг.

Производительность  труда работника станции определяется по формуле:

                                                    ПТ=

                                                     (2.17)

по плану:  ПТ= =5291 отпр.прив.ваг./чел.

по факту:  ПТ= =6634отпр.прив.ваг./чел.

На рост производительности труда  существенное влияние оказывает  совмещение профессий и должностей, перечень которых утвержден МПС:

На рост производительности труда существенное влияние оказывает  совмещение профессий и должностей, перечень которых утверждён МПС:

    • помощники составителей;
    • электромонтеры;
    • операторы сортировочных горок.

Экономия списочной численности по каждому проведённому совмещению определяется по формуле:

 

                 ,                                                (2.19)

 

где kзам- коэффициент замещения.

 

чел

чел

чел

Общая экономия в результате всех приведенных совмещений:

                                                       Чэк =

                                                 (2.19)

Чэк =26+6+1=33 чел.

Прирост производительности труда в связи с данными совмещениями определяется по формуле:       

                                            

ПТ=
*100%                                       (2.20) 

ПТ= *100% =10,41 %

Аналогично экономии численности рассчитывается экономия фонда оплаты труда для каждого  контингента  отдельно по данным табл. 2.2 и расчетов экономии численности.

  1. ЗП= 8243,1*12*26=2571847 руб.
  2. ЗП= 8635,62*12*6=621765 руб.
  3. ЗП= 6547,13*12*1=78566 руб.  

ЗПэк == 2571847+621765+78566 =3272178 руб.

Результаты расчета  показателей плана по труду сводятся в табл. 2.3.

 

Таблица 2.3Показатели плана  по труду

№ п/п

Показатели

Единицы измерения

Величина показателя

1

Годовой ФОТ по станции

руб.

42320565,26

2

Среднесписочная численность

чел.

350

3

Среднемесячная з/п 1 работника  станции

руб.

10076,33

4

Общая продукция по станции

    
 

             по плану:

отпр.прив.ваг.

1851782,95

 

             фактически:

отпр.прив.ваг.

2321952,2

5

Производительность труда  работников станции годовая

    
 

             по плану:

отпр.прив.ваг./чел.

5291

 

             фактически:

отпр.прив.ваг./чел.

6634

6

Прирост производительности труда

%

10,41

7

Экономия годового ФОТ

руб.

3272178

Планирование на предприятии. 35