Планирование на предприятии по ремонту и эксплуатации строительных машин

Федеральное агентство по образованию РФ

Томский Государственный Архитектурно –  Строительный Университет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Курсовая  работа

«Планирование на предприятии по ремонту и эксплуатации строительных машин»

Вариант 4 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выполнил:

Студент гр.      

Исмагилов Р.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ленинск-Кузнецкий, 2011г.

Оглавление 

Введение ……………………………………………………………………… 3 

Исходные  данные   ……………………………………………………………… 4 

План  производства и реализации продукции ………………………………….5 

Расчет  стоимости основных фондов РМП …………………………………….. 6      

Персонал  и оплата труда………………………………………………………… 7 

Материально – техническое обеспечение производства…………………….. 12 

План  по издержкам производства …………………………………………..  13 

Финансовый  план РМП- Сводные технико – экономические  показатели ….16 

Сводные технико – экономические показатели …………………………....... 17 

Заключение………………………………………………………………………18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Введение 

      Экономическое планирование на предприятии – это  способ моделирования развития предприятия  и показатели среды его деятельности. Результатом планирования является экономический план, оформленный и утвержденный руководством предприятия.

      Планирование  является самой важной из всех управленческих функций. Этапы планирования: разработка общих целей, определение конкретных задач, выбор основных путей и средств достижения целей, контроль за исполнением. Его цели: устранить отрицательный эффект неопределенности и изменчивости среды функционирования предприятия, сосредоточить внимание на главных задачах, добиться экономического функционирования и облегчить контроль. Процесс планирования охватывает все уровни управления и создает предпосылки обеспечения достижения целей предприятия.

      Для определения первостепенных задач  предприятия, организации действий для их достижения, для руководства и контроля над будущими операциями служат текущие внутрипроизводственные планы, разрабатываемые на один год с детализацией по кварталам (тактическое планирование).

      Тактическое планирование занимает промежуточное  положение между долгосрочным, стратегическим и краткосрочным (оперативно – календарным). Стратегическое планирование рассчитано на длительный период (5-10 лет), тактический план составляется на один год, а оперативно – календарное планирование, являющееся завершающим этапом в планировании хозяйственной деятельности предприятия, охватывает период до 1 года, включая полугодичное, квартальное, месячное, недельное (декадное) и суточное планирование.

      Целью данной курсовой работы является составление  годового плана экономического и  социального развития предприятия по ремонту эксплуатации строительных и дорожных машин. Годовой план экономического и социального развития предприятия на ремонтных заводах. Предприятие самостоятельно планирует свою деятельность и определяет перспективы развития, исходя из спроса на производимую продукцию. Основу планов составляют договора, заключаемые с потребителями продукции и поставщиками материально-технических ресурсов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исходные  данные 

План  производства и реализации продукции 

      Этот  раздел плана является ведущим, так  как на его основе разрабатываются  другие разделы годового плана, и  он отображает ожидаемый доход РМП. План производства разрабатывается на основе исходных данных, с выделением объема производства товарной продукции и объема реализуемой продукции. В состав товарной продукции включается: готовые изделия, реализуемые на сторону; услуги и работы промышленного характера, оказываемые сторонним организациям или своему капитальному строительству, в том числе капитальный ремонт оборудования и транспортных средств.  

Объем товарной продукции определяется:

        n           к п

От =   ∑ ЦiNi + ∑О г.усл.g

     i=1        g=1 

где n – количество наименований изделий, ед.

       N – цена i-го изделия, р;

       Ni – планируемый годовой масштаб выпуска i-го изделия, ед;

       К – количество видов услуг;

          п

       О г.усл.g – планируемый годовой объем g – го вида услуг. 

Объем реализуемой  на сторону продукции определяем по формуле: 

Ор = Оо + (Он  -  Ок) 

где Оо – количество наименований изделий, ед;

       Он и Ок – остатки готовой  продукции, нереализованной на  начало и конец планового периода,  р. 

      Стоимость капитального ремонта собственного оборудования и транспортных средств ориентировочно определяем: 10% от стоимости оборудования и транспортных средств (табл 1.2, табл 1.3) 

Все результаты расчетов заносим в табл.1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 1.1. 

Расчет  стоимости основных фондов РМП 

      Стоимость основных фондов ремонтного завода определяется на основе объема основной продукции, рассчитанной 1.1 по удельным капитальным  вложениям. Используя эти данные, а также соотношение между стоимостью различных групп основных фондов (в %) заполняем табл.1.2 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 1.2. 

     В табл.1.3 сведен расчет годовой суммы  амортизационных отчислений по РМП, которая оставляется на основании расчетов в табл. 1.2 и нормы амортизационных отчислений 

Таблица 1.3. 

Персонал  и оплата труда 

      План  по труду и кадрам устанавливает  процент роста производительности труда, численность промышленно – производственного персонала и фонд заработной платы на плановый период.

            Капитальный ремонт собственного оборудования находим, как 8% от трудоемкости основной продукции. 
 
 
 

Таблица 1.5. 

     Планирование  численности работников предприятий  связано с показателем использования  рабочего времени в течении года. Среднее число часов и дней работы определяется на основе баланса рабочего времени. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Таблица 1.6 

      Плановая  численность основных производственных рабочих определяется по формуле:

R ор = Тn/Фэ*Kвн

где Tn – трудоемкость объема товарной продукции¸ нормо-ч

       Фэ – эффективный фонд времени  одного рабочего, ч.

       Квн – коэффициент выполнения  нормы выработки в плановом  году (можно определить исходя  из снижений трудоемкости продукции)

R ор = 183840/1718 * 1,1= 97 чел.

      Численность руководителей и специалистов в  каждом цехе можно определить в 8% от числа рабочих данного цеха. Численность технических исполнителей в каждом цехе можно принять в 4% от числа рабочих в цехе. Численность руководителей, специалистов и технических исполнителей в заводоуправлении установить на уровне фактической потребности. 
 
 
 
 
 
 

Таблица 1.7 

ЗПо = ЗПтар * Кд = 13334,6 * 1.3 * 1.3 = 22535,5 мрот

ЗПвсп = 1718 * Ч * Ст3 * 1.3 * 1.3 = 1718*29*0,064*1,3*1,3=5388,7 мрот

ЗПрук = Сумма годового фонда заработной платы по табл.1.10.

ЗПтех = 85% Срдн.год. 1 специалиста = 8190 * 0.85 = 696,15

ЗП обсл.перс. и ЗПохрана = 1718 * Ч * Ст2 *1.3 =1717 * 7 * 0,056 * 1,3 = 875,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 1.8 

2 разряд- 15136,8

3 разряд –  6616,06

4 разряд –  155794,84

5 разряд –  6290,3 

Таблица 1.9 

Таблица 1.10 

Таблица 1.11 

      Заработную  плату обслуживающего персонал и  охраны определяют по штатному расписанию. Определяем заработную плату категорий этих работников, исходя из 1-2 разряда тарифной сетки. 
 
 
 
 
 
 

Таблица 1.12 

Материально – техническое обеспечение 

В плане  материально - технического обеспечения  определяется потребность в материалах по видам продукции, электроэнергии паре, воде и по результатам расчетов заполняем таблицу 1.13 

Wсил= (Nуст*Фп*Кз*Квр)/(Кс*Кд)

600000-1800

198507,2-х

Nуст=1800*198507,2/600000=595,5

Wсил=(595,5*2000*0,75*0,6)/(0,92*0,9)=647282,6кВт.ч. 

Wосвет=H*Тгор*S*Ксп=(3308,4*1718*20*0,7)/1000=79573,7кВт.ч.

600000-10000м2

198507,2-х

S=(10000*198507,2)/600000=3308,4 

Партех= (1,5%*1280*3,5т*98+1,5%*168*2т*87)=658,56+438,48=109704/1000=109,704т 

Паротоп=( gm*V*A)/(i*1000*n)=(105*8*3308.4*24*216)/(2258*1000*0.7)=9114.8т 

Вода= 100-4,5

        198507,2-Х  = 198507,2*4,5/100=8932,8м3 

40*250*126=1260000/1000=1260м3

30*250*155=1162500/1000=1162,5м3

1260+1162,5=2422,5м3 

Таблица 1.13