Планирование на предприятии предоставляющей услуги видеоконференцсвязи

Введение

Планирование — это процесс разработки и установления руководством предприятия, система количественных и качественных показателей его развития, которая определяет темпы, пропорции, тенденции развития данного предприятия как в текущем, так и на перспективу.

Планирование — это главная  функция управления.

Основные задачи на уровне предприятия:

1. Сосредоточение внимания на  приоритетных направлениях.

2. Готовность к реакции на  изменения во внешней среде.

3. Сведение к минимуму нерациональных  действий при возникновении неожиданных  ситуаций.

4. Обеспечение четкого взаимодействия  между подразделением предприятия  и исполнителями.

Планирование можно классифицировать по нескольким критериям:

• по степени охвата (общее и частичное);
• содержанию в аспекте предпринимательской деятельности (стратегическое — поиск новых возможностей и продуктов, тактическое — предпосылки для известных возможностей и продуктов, оперативное — реализация данной возможности);
• предмету (объекту) планирования (целевое, средств — потенциал, оборудование, материалы, финансы, информация, программное, действий);
• сферам функционирования (производство, маркетинг, НИОКР, финансы);
• охвату (глобальное, контурное, макровеличин, детальное);
• срокам (кратко-, средне-, долгосрочное);
• жесткое и гибкое.

Бизнес план, как и любой другой план в бизнесе, необходим для более глубокого понимания бизнес процессов, планирования основных направлений развития бизнеса, оценки потенциальных рисков и более эффективного управления предприятием.

Использование планирования, передовых методов разработки и  контроля выполнения плана – основной путь развития современного менеджмента.

1 Описание компании

Группа компаний «КОМСТАР – Объединенные ТелеСистемы» (ОАО «КОМСТАР-ОТС») создана  в мае 2004 года путем объединения  альтернативных операторов связи «КОМСТАР», «МТУ-Информ» и «Телмос» в результате реструктуризации телекоммуникационных активов АФК «Система». Торговая марка «КОМСТАР» существует на отечественном  телекоммуникационном рынке уже 20 лет. 

В 2004 году «КОМСТАР-ОТС» вышел на рынок  услуги широкополосного доступа в Интернет для частных пользователей в Москве (бренд СТРИМ), став одним из пионеров внедрения технологии ADSL и обеспечив себе лидерство в этом быстрорастущем сегменте. Одновременно стартовал проект «КОМСТАР Wi-Fi», началось создание сети точек беспроводного доступа Wi-Fi в публичных местах.

Рис 1. Лейбл компании «Комстар»

«КОМСТАР – Объединенные ТелеСистемы» (ОАО «КОМСТАР – ОТС», LSE: CMST) –  крупнейший оператор интегрированных  телекоммуникационных услуг в России и СНГ.

В Группу компаний «КОМСТАР-ОТС» входят «Московская городская телефонная сеть» (МГТС), лидер столичного рынка  фиксированной связи, а также  «КОМСТАР-Регионы», ведущий поставщик  услуг кабельного ТВ и доступа  в Интернет в регионах России. «КОМСТАР-ОТС» лидирует на рынке услуг широкополосного  доступа в Интернет и интерактивного цифрового телевидения (IP-TV) Москвы.

Дочерние компании и филиалы  «КОМСТАР-ОТС» работают в крупнейших регионах в 6-ти Федеральных округах  РФ (Центральном, Северо-Западном, Южном, Приволжском, Уральском, Сибирском), в  том числе в Московской, Рязанской  областях, Санкт-Петербурге, Самарской, Саратовской, Оренбургской, Ростовской, Тюменской областях (включая ХМАО и ЯНАО), Екатеринбурге и Свердловской области, Краснодарском крае и т.д. Кроме того, «КОМСТАР-ОТС» имеет  телекоммуникационные активы в  Армении и Украине.

Рис 2. Компания «Комстар»

Основной акционер «КОМСТАР-ОТС» –  ОАО «Мобильные ТелеСистемы». С февраля 2006 года 35% акций «КОМСТАР – Объединенные ТелеСистемы» находятся в обращении  на РТС, МФБ и Лондонской фондовых биржах.

На базе собственной мультисервисной  сети связи «КОМСТАР-ОТС» предоставляет  полный спектр самых современных  телекоммуникационных услуг и интегрированных  решений потребителям всех сегментов  рынка: от частных пользователей  до крупных корпораций с разветвленной  сетью филиалов. Мощный технологический  и профессиональный ресурс позволяет  обеспечивать клиентов и партнеров  компании необходимым пакетом услуг  с учетом особенностей их жизненных  потребностей и условий ведения  бизнеса. Оператор осуществляет проекты по телефонизации офисов, созданию полномасштабных корпоративных сетей связи, комплексному телекоммуникационному оснащению объектов жилой и коммерческой недвижимости, а также предлагает полный спектр продуктов для домашнего пользования (Triple Play), включая телефонию, высокоскоростной доступ в Интернет и платное телевидение.

2  Описание услуги

 Всем известно, что коммуникации — основа современных экономических отношений. Географический круг филиалов крупных компаний бывает настолько широким, что поддерживать связь с помощью обычной телефонной связи уже недостаточно. Например, в том случае, если головной офис находится в Москве, а его филиал недавно был открыт на Дальнем Востоке.

С развитием интернет-технологий все большее применение в структуре  современного конференц-зала находит  оборудование видеоконференц-связи. В  настоящее время с использованием передовых технологий применение видеоконференц-связи  позволяет сократить дистанцию  в тысячи километров. Наличие достаточной  полосы пропускания позволяет добиться очень хорошего качества видео и  звука.

Рис 3. Телеприсутсвие

Видеоконференция - это способ обмена видеоизображениями, звуком и данными между двумя или более точками, оборудованными соответствующими аппаратно - программными комплексами. Система видеоконференции позволяет оптимизировать деловые контакты. Для проведения видео конференции используется сеть ISDN и оборудование, которое дополнительно устанавливается в компьютер пользователя. С развитием сетей ISDN появилась реальная возможность повысить оперативность принятия решений. 

Рис 4. Оборудованный видеоконференц зал

Области применения видеоконференции:

Производственный и промышленный сектор:

• оптимизация поиска управленческих решений (сеансы ВКС с филиалами);
• координация работы со смежниками, поставщиками;
• организация сбыта;
• контроль технологических процессов;
• подбор кадров, удаленный инструктаж персонала.

Государственные и коммерческие учреждения, фонды, страховые компании:

• проведение оперативных совещаний;
• проведение межрегиональных Коллегий;
• заседание проблемных комиссий;
• принятие и реализация оперативных решений в экстремальных ситуациях: стихийные бедствия, ЧП, происшествия, терракты;
• организация работы удаленных филиалов.

Рис 5. ВКС в государственных  и коммерческих учреждениях

Телемедицина удаленная  диагностика пациентов (врач и пациент общаются с использованием ВКС):

• оказание консультативных услуг;
• проведение удаленных операций;
• дистанционное обучение.

Рис.6 Телемедицина

Юриспруденция:

• проведение удаленных допросов, судебных разбирательств;
• рассмотрения кассационных жалоб, дистанционный анализ документов (видеоконференцсвязь позволяет не доставлять подозреваемых в здание суда);
• возможность автоматического протоколирования и просмотра имеющихся видео материалов.

Рис 7. Использование ВКС  во время судебных разбирательств

Образование:

• дистанционное заочное обучение, сдача экзаменов;
• проведение курсов повышения квалификации;
• возможность проведения обучения несколькими специалистами, находящимися в разных местах.

Рис 8. Проведение курсов повышения квалификации

Рис.9 Управление сетью ВКС

Управление сетью ВКС:

• Диагностика и мониторинг оборудования
• Система оповещений и составление отчетов 24 часа в сутки
• Самостоятельное планирование пользователями видеоконференций через Microsoft Office Outlook, Domino Notes, Schedular
• Контроль и поддержка в сеансах видеосвязи
• Управление оборудованием клиента
• Поддержка корпоративной адресной книги

Результат: повышение оперативности  управления компанией, получение дополнительной прибыли от региональных офисов, эффективности  работы.

Десять способов использования  технологии видеоконференцсвязи с  целью улучшения показателей  развития бизнеса и уменьшения вредного воздействия на окружающую среду

Таблица 1. Способы улучшения показателей развития бизнеса и уменьшения вредного воздействия на природу

Оборудование для видеоконференцсвязи

Оборудование для видеоконференцсвязи  можно объединить в несколько  групп (по назначению):

• Персональные системы видеоконференцсвязи
• Системы видеоконференцсвязи для переговорных комнат
• Системы видеоконференций для конференц-залов
• Мобильные системы видеоконференцсвязи
• Серверы многоточечных видеоконференций
• Шлюзы
• Программное обеспечение управления, планирования и контроля

Рис 10. Микрофон, видеокамера и кодек

Рис 12 Сет-топ

Рис 13 Медиапроцессорные серверы

Рис 14 Шлюз

Рис 15 ЖК экран

Компания ОАО «Комстар-ОТС» предоставляет услугу видеоконференцсвязь в своем офисе.

В компании есть три студии которые сдаются в аренду вместе с оборудованием:

Рис 16.  Переговорная комната  компании ОАО «Комстар» на 12 человек.

Рис 17. Переговорная комната  компании ОАО «Комстар» на 4 человека.

  Таким образом компания ОАО «Комстар» предоставляет студию и оборудование  в аренду. Стоимость услуги ВКС и аренды студии вместе с оборудованием предоставлены в таблице 2:

Таблица 2. Тарифы  видеоконференцсвязи и стоимость аренды студии

Студия видеоконференцсвязи  работает круглосуточно без выходных (24/7/365).

Понедельник-Пятница с 10:00 до 19:00 - коэффициент 1

Понедельник-Пятница с 19:00  до 23:00 - коэффициент 1,5

Понедельник-Пятница с 23:00  до 9:00 - коэффициент 2

Суббота-Воскресенье с 10:00 до 19:00 - коэффициент 1,5

Суббота-Воскресенье  19:00 до 23:00 - коэффициент 2

Суббота-Воскресенье  с 23:00  до 9:00 - коэффициент 2,5

Цены рассчитываются в  соответствии с часовыми коэффициентами, зависящими от времени суток.

4 Организационный  план

Открытое акционерное  общество, создается, с целью получения  прибыли и может заниматься любой  не запрещенной законом деятельностью. При этом, для определенных видов  деятельности необходимо получение  специального разрешения (лицензии). Срок деятельности — не ограничен, если иное не установлено Уставом Общества.

Высшим органом управления в ОАО является Общее собрание акционеров общества. Исключительная компетенция Общего собрания установлена  Законом (статья 48 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных  обществах"). Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать  решения по вопросам не отнесенным к его компетенции Законом.

Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости  акций общества, приобретенных акционерами. Минимальный уставный капитал 100 000 (сто тысяч) рублей. Уставный капитал  может быть внесен как денежными  средствами (открытие накопительного счета для оплаты уставного капитала в банке), так и имуществом, имущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций  общества при его учреждении определяется договором о создании общества.

  Организационная структура ОАО «Комстар» :

5 Производственный  план

Планируемое рабочее расписание:

- режим работы –3 смены;

- продолжительность 1 смены –8 часов;

- продолжительность рабочей  недели – 7 дней;

- количество рабочих дней  в году – 365 дней. 

В соответствии с инвестиционным замыслом, первые два календарных  месяца предполагают реализацию организационно-технических  и финансовых мероприятий, направленных на подготовку условий работы и последовательный выход на производственную мощность.

Предприятие поддерживает конкурентные преимущества на рынке за счет: предложения кардинально новой услуги для данного региона; системы качества реализуемых услуг; обновления базовых технологий производства услуг; уровня производственной культуры, позволяющей достичь поставленных задач.

ОАО «Комстар» планируется реализовать на платформе видеосервера Tanberg Codian серии 4505.  Tanberg является признанным лидером в сфере разработки новых технологий в области видеоконференций и телеприсутсвия, а продукты видеосвязи, системы унифицированных коммуникаций и телеприсутсвия Tanberg отмечены наградами.

 Вариант конфигурации  видеосервера: Condian MCU 4505 число видеоабонентов -12, число аудиоабонентов- 12, количество портов потокового видео Unicast- 24, Multicast- неограниченно, данные приведены исходя из мощности видеосервера..

Таблица 3- Затраты на приобретение оборудования

Из таблицы 8 видно, что стоимость приобретаемого оборудования составляет 5934200,9 рублей, а амортизационные отчисления в месяц в сумме составят 180224,92 рублей. Таким образом, можно рассчитать величину инвестиционных вложений, равную 6114425,82 рублям.

6 Планирование основных производственных фондов

6.1 Расчет потребности в оборудовании для основного производства

Плановая трудоемкость на программу  оборудования ( ) рассчитывается по формуле:

Таблица 4 -Производственная программа для услуг

 – нормативная трудоемкость  на программу для  i-й группы оборудования:

Тпл  =63 072 000/1,2=52560000 Мбит

Так как услугами ВКС может  быть востребована в любое время  суток, из за разности в часовых поясах, поэтому оборудование должно постоянно быть готово к работе, следовательно

Д = 365 календарных дней в  году;

Т = 8 часов;

КСМ =  3 смены.

  ч.

ч

Расчет потребности в  оборудовании для основного производства представлен в таблице 3

Таблица 4 - Потребность в оборудовании для основного производства

 По итогам расчета,  получается, что нам необходим  1 видеосервер стоимостью  2959153 руб.

6.2. Расчёт потребности  в площадях

Общая производственная площадь  участка (S_ПР) определяется по формуле:

,   

где С_ПРИНi  – количество оборудования (станков)  i-го вида;

S_i  – площадь единицы оборудования i-го вида ( площадь базовой станции примерно 10 кв.м) ;

n  – число видов оборудования(1);

 – коэффициент, учитывающий  дополнительные площади(1,2).

Расчет потребности в  производственных площадях для видеосервера представлен в таблице:

Таблица 5- Потребность а  производственных площадях для оборудования

Для производственных помещений необходимо 57,82 кв.м

Расчет вспомогательных  и служебно-бытовых площадей ведется  в процентах от производственной площади.

Sвсп = 0,2 * Sпр= 11,564 м²;

Sс.б. =0,3 *Sпр= 17,346 м²;

Где Sвспом – вспомогательная площадь;

      Sпр –площадь производственная;

       Sс.б. – служебно-бытовая площадь.

  Общая площадь находится  следующим образом:

Sобщ = Sпр + Sвсп  + Sс.б= 86,73.

Определим стоимость здания (площадей), необходимых для проектируемого офиса ВКС:

Расчет стоимости площадей представлен в таблице:

Таблица 6- Расчет потребных площадей и их стоимости

По данным расчетам общая площадь необходимая  для офиса ВКС равняется 86073 кв.м,, учитывая стоимость аренды 1 кв.м помещения под офис в г. Уфе 1300 руб., суммарная стоимость площадей равняется 112749 руб.

7  Планирование обеспечения трудовыми ресурсами

   7.1 Годовой бюджет рабочего времени сотрудников

Бюджет  рабочего времени - это  фонд рабочего времени и  его расход.

Правильный расчет бюджета  рабочего времени библиотеки позволяет:  
 - рационально распределить нагрузку между подразделениями и сотрудниками 
 - определить возможность выплаты им надбавок и доплат за выполнение повышенной нагрузки

- рационально спланировать  те или иные мероприятия библиотеки 
 - предотвратить «авралы» в работе и т.д.

Категория “персонал предприятия” характеризует кадровый потенциал, трудовые и человеческие ресурсы  производства. Она отражает совокупность работников различных профессионально-квалификационных групп, занятых на предприятии и входящих в его списочный состав. В списочный состав включаются все работники, принятые на работу, связанную как с основной, так и с не основной деятельностью предприятия.

Таблица 7 - Годовой бюджет рабочего времени специалистов и служащих