Планирование на предприятии в строительстве

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего

 профессионального  образования

Воронежский государственный архитектурно-строительный университет

Кафедра экономики строительства

 
 
 
 
 

КУРСОВОЙ  ПРОЕКТ

по дисциплине:

«Планирование на предприятии» 
 
 
 
 

                                                          Выполнила студентка 4-го курса

                                     Специальность: ЭУП

                                 Побединская Т.В.

                    Вариант 7 
 
 
 
 

2012г

Содержание: 
 

    1. Задание  и исходные данные для расчета  плановых показателей. 

    2. Сводка плановых  технико-экономических показателей.

    3. Производственная  программа.

        3.1 Расчет стоимости оборудования  и специальных строительных работ.

        3.2 Ведомость объемов работ по исполнителям.

        3.3 Нормативная продолжительность  строительства. Расчет готовности  и выполнения.

        3.4 Календарный график строительства  и ввода объектов в эксплуатацию.

        3.5 План ввода в действие производственных мощностей и объектов.

        3.6 Объем товарной строительной продукции по субподрядчикам

        3.7 План подрядных работ на планируемый год.

        3.8 Ведомость физических объемов работ.

    4. План механизации. 

    5. План по  труду. 

       5.1 Затраты  труда и заработной платы рабочих.

           5.2 Годовой баланс рабочего времени  (в расчете на одного рабочего).

           5.3Дополнительные затраты, связанные с производством строительных работ в зимних условиях.

           5.4 Доплаты по сдельно-премиальной системе оплаты труда и другие доплаты, входящие в состав ФЗП рабочих.

           5.5 Дополнительная заработная плата рабочих, занятых на СМР.    

    6. План материально-технического  обеспечения.

    7. План по  себестоимости.

    8. План образования  и распределения прибыли.

      9. Библиографический список. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    1. Задание и исходные данные для расчета плановых показателей

Перечень строящихся объектов                                                                    

Таблица 1.1

Номер варианта Объект Область

строительства

1

1

 2 3 4 5 6 7
7   Задельный   IV       Воронежская
9 250 м2 11 200 м2
 

                                                                                                                                                                            

      Для разработки плана требуется проведение предварительных расчетов стоимости СМР и капитальных вложений. Стоимость строительных работ определяется на основе физических объемов и укрупненных показателей стоимости (с учетом накладных расходов и сметной прибыли) по видам работ, публикуемых региональными центрами по ценообразованию в строительстве. 

Расчет  стоимости строительно-монтажных  работ. 

Таблица 1.2

 
 
 
Наименование  укрупненных видов работ		  
 
Укрупненные показатели стоимости  (в текущих  ценах, р.)		 2-й объект 4-й объект
Объем работ в натуральном измерении Стоимость работ, руб. Объем работ  в натуральном измерении Стоимость работ, руб.
Земляные  работы.
1. Разработка  грунта экскаватором, м3 4,84 10356 50123,04 8560 41430,4
2. Обратная  засыпка бульдозером, м3 1,39 2254 3133,06 1998 2777,22
3. Разработка  грунта вручную, м3 69,8 368 25686,4 342 23871,6
4. Транспорт  грунта на расстояние 2 км, т 15 4585 68775 2689 40335
5. Устройство  подстилающих слоев и основания  из песка, м3 241,8 245 59241 186 44974,8
Итого     206959   153389
Фундаменты
6. Устройство  монолитных бетонных и ж/б фундаментов,  м3 2101,9 1453 3054060,7 984 2068270
7. Укладка  сборных бетонных блоков, м3 2127,8 2154 4583281,2 1796 3821529
8. Укладка  сборных ж/б блоков, плит, м3 3645,7 156 568729,2 276 1006213
           
9. Устройство  обмазочной гидроизоляции, м2 69,5 126 8757 99 6880,5
Итого     8214828   6902892
Каркас
10. Установка  ж/б колонн, стоек, м3 5391,1 581 3132229,1 409 2204960
11. Установка  прогонов, балок, ригелей, м3 5543,2 261 1446775,2 215 1191788
12. Установка  ж/б ферм стропильных, м3 4720,3 573 2704731,9 491 2317667
Итого     7283736   5714415
Перекрытия  т покрытия
13. Укладка  плит ребристых, м2 355 - 0 845 299975
14. Укладка  плит многопустотных, м2 468 - 0 - 0
15. Укладка  плит плоских, м2 573,9 1253 719096,7 - -
Итого     719096,7   299975
Стены наружные
16. Установка  стеновых панелей из легкого  бетона, м2 951,1 - 0 - 0
17. Монтаж  многослойных навесных панелей,  м2 1581,2 5874 9287968,8 2352 3718982
18. Установка  ж/б перемычек, м3 3538,6 154 544944,4 89 314935,4
19. Герметизация  стыков наружных стен, м шва 38,7 4598 177942,6 2987 115596,9
Итого     10010856   4149515
Лестницы
20. Установка  маршей лестничных ж/б, м2 562,4  -   -  
Итого     0   0
Заполнение  оконных и дверных  проемов
21. Монтаж  деревянных дверных и оконных  блоков, м2 1263,1 458 578499,8 -  
22. Монтаж  алюминиевых конструкций двеpeй,  окон, т 212914 39,72 8456944,1 38,96 8295129
Итого     9035444   8295129
Кровли
23. Устройство  теплоизоляции засыпным утеплителем,  м3 795,6 1024 814694,4 865 688194
24. Устройство  цементных стяжек, м2 43 11235 483105 9785 420755
25. Устройство  кровель рулонных, м2 155,4 11235 1745919 9875 1534575
Итого     3043718   2643524
Перегородки
26. Устройство  кирпичных перегородок, м2 312 8743 2727816 6589 2055768
27. Устройство  перегородок из легкого бетона, м2 167 4002 668334 2489 415663
Итого     3396150   2471431
Полы
28. Устройство  теплоизоляции засыпным утеплителем,  м3 863,2 258 222705,6 235 202852
29. Устройство  бетонных и легкобетонных стяжек, м2 46,8 11235 525798 9875 462150
30. Устройство  цементобетонных полов, м2 47,7 8833 421334,1 8125 387562,5
31. Устройство  полов из бетонных и мозаичных  плит, м2 180 -   103 18540
32. Устройство  полов из линолеума и плиток  полимерных, м2 173,4 1754 304143,6 1421 246401,4
Итого     1473981   1317506
Внутренняя  отделка
33. Штукатурка  поверхностей, м2 80,9 23658 1913932,2 18563 1501747
34. Подготовка  поверхностей под окраску, м2 17,1 11879 203130,9 9856 168537,6
35. Окраска  поверхностей водными красками, м2 6,1 11879 72461,9 9856 60121,6
Итого     2189525   1730406
Наружная  отделка
36. Штукатурка  фасадов, м2 127,2 982 124910,4 879 111808,8
37. Наружная  облицовка искусственными плитами,  м2 134,4 -   106 14246,4
38. Отделки  на фасадах, м2 25,7 391 10048,7 311 7992,7
39. Остекление  стеклом оконным, м2 228,6 3542 809701,2 2988 683056,8
Итого     944660,3   817105
ВСЕГО в тыс. руб.     46 518, 953   34 495, 287
 
 
 
 
 
 
 

2. Сводка плановых технико-экономических показателей 

Форма Ф-15. Основные технико-экономические показатели работы СМО 

в планируемом году       

    Табл. 2.1.                         

Наименование  показателей Значение расчетных  показателей Обоснование
  1. Ввод производственных мощностей  в эксплуатацию, тыс. м2 20450 площадь вводимых объектов
  2. Объем подрядных работ, тыс.р.    
  2.1. генподряд 42796,1 п. 2.2 + п. 2.3
  2.2. собственные силы 24434,25 Ф-4
  2.3. субподряд 18361,95 Ф-3Б
  3. Численность работников СПП,  чел. 159,0 Ф-10
  3.1 рабочих 129,0  
  3.2 ИТР и служащих 30,0  
  4. Выработка на одного работника,  тыс.р./чел. 186,3 Ф-10
  4.1 на одного рабочего 229,6 Ф-10
  5. Фонд основной и дополнительной  заработной платы работников, всего,  тыс.р. 28617,89 Расчет1 к Ф-10
  6. Социальные выплаты и льготы, тыс.р. 8585,34 Ф-13
  7. Среднемесячная заработная плата  на одного работника СПП с  учетом социальных льгот и  выплат,тыс. р. 19,5 Ф-10
  8. Среднемесячная заработная плата  без учета льгот и выплат, тыс.р. 14,99 Ф-10
  8.1 на одного рабочего на СМР 15,0 Ф-10
  8.2 на одного ИТР и служащего 15,0 Ф-10
  9. Количество рабочих дней на  одного работника в год 203,4 Расч.6 к Ф-10
10. Удельные трудозатраты, чел/тыс.р. 0,0065 п3 / п2.2
11. Себестоимость СМР, всего, тыс.р. 37814 Ф-11
а) материалы 1872,64 Ф-11
б) основная заработная плата 23217,89 Ф-11
в) эксплуатация строительных машин 843,47 Ф-11
г) накладные расходы 14882,4 Ф-11
12. Компенсации сверх стоимости  материалов, тыс. р. 35603,6 Ф-11
13. Прибыль от производственно-хозяйственной  деятельности, тыс. р. 42805 Ф-13
14. Уровень рентабельности, % 11,13 п.13 / п.11
 
 
 
 
 
    1. Производственная  программа
 

     Формирование  производственной программы осуществляется на планируемый год на основе исходных данных.

     В годовую программу включаются вводимые в текущем году и переходящие на следующий год объекты согласно договорным срокам строительства. 
 

    1. Расчет  стоимости оборудования и специальных  строительных работ
 

      Для разработки плана требуется проведение предварительных расчетов стоимости  СМР и капитальных вложений. Стоимость строительных работ определяется на основе физических объемов и укрупненных показателей стоимости (с учетом накладных расходов и сметной прибыли) по видам работ, публикуемых региональными центрами по ценообразованию в строительстве. 
 
 

    Расчет  стоимости оборудования и специальных строительных работ  

Таблица 3.1 

 
Наименование  работ		  
%		 Стоимость,

тыс руб.

2-й  объект 4-й объект
1. Внешние инженерные сети (подводка  коммуникаций)  
9		  
4 186, 7		  
3 104,57
2. Внутренние  санитарно-технические работы  
13		  
6 047,46		  
4 484,38
3. Электромонтажные  работы 8 3 721,51 2 759,62
4. Стоимость  технологического оборудования  
90		  
41 867		  
31 045,7
5. Благоустройство 5 2 325,95 1 724,76
6. Монтаж  технологического оборудования  
3		  
1 395,57		  
1 034,86
ИТОГО:   59 544,19 44 153,89

 

3.2. Ведомость объемов работ по исполнителям

Табл. 3.2.1

Ведомость объемов работ по исполнителям

Наименование  работ 2-й 

объект

 4-й объект Исполнитель
  1. Специальные работы, выполняемые субподрядными организациями
 24 159,236 18 564,166  
    1. внутренние  отделочные работы
 2 493, 668 1 995, 347 «Дизайн-сервис»
    1. наружние отделочные работы
 944, 66 817, 105 «Дизайн-сервис»
    1. кровельные работы
 3 043, 718 2 643, 524 «Альппром-строй»
    1. внешние инженерные сети (подводка коммуникаций)
  
4 186,7		  
3 104,57		 СУ-5
    1. внутренние санитарно-технические работы
  
6 047,46		  
4 484,38		 СТМ-2
    1. электромонтажные работы
 3 721,51 2 759,62 «Электромон-таж-1»
    1. Монтаж технологического оборудования
  
1 395,57		  
1 034,86		 РСМУ
    1. благоустройсво
 2 325,95 1 724,76 «Дорстрой»
       
  1. Работы, выполняемые  собственными силами подрядчика:
     СМУ-124
  • общестроительные работы за вычетом переданных на субподряд (п.1.1, 1.2, 1.3)
 40 036, 9 38 687,914  
3. Стоимость  СМР (п.1+п.2) 64 196,136 57 262,08  
4. Стоимость  оборудования 41 867 31 045,7  
5. Прочие  КВ (6%(п.3+п.4)) 6 363, 788 5 298,466  
6.  КВ  (п.3+п.4+п.5) 112 426,924 93 606,247  
 

3.3. Нормативная продолжительность строительства. Расчет готовности и выполнения 

     Договорной  срок строительства определяется по каждому строящемуся объекту  в отдельности на основе нормативной продолжительности в соответствии со СНиП 1.03.03-85(91) «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий, сооружений».

     Нормативная продолжительность строительства  объектов, мощность (производственная площадь) которых не совпадает с приведенной в СНиП, определяется методами интерполяции и экстраполяции. При проведении расчетов следует помнить, что при экстраполяции мощность не должна быть больше удвоенной максимальной или меньше половины минимальной, приведенной в нормах СНиП, а при экстраполяции на каждый процент изменения мощности продолжительность строительства изменяется на 0,3 %.

     В соответствии с принятым в плане  договорным сроком производится распределение  лимитов капитальных вложений и  СМР. 

     Объект  №2 – площадь 9 250 м²: 

Производственный  корпус формовочного отделения(цех литья): 

Общая площадь Норма продолжительности  строительства Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости
 
Общая 		В том числе
 
1		  
2		  
3		  
4		  
5		  
6		  
7		  
8
Подгот. период Монтаж оборудования
10 т.м² 24 4 12

11-22

 5

3

 12

13

 20

24

 30

37

 44

53

 60

72

 85

92

 100

100

 

Находим расчетную продолжительность строительства  методом экстраполяции:

  1. Уменьшение мощности

          [(10000-9250)/10000]*100=7,5%

  1. Уменьшение нормы продолжительности строительства

    7,5*0,3=2,25%

      3. Продолжительность строительства  равна

                    

          Т=24*[(100 – 2,25)/100]=23 месяцев 
 

     Объект  №4 – площадь 11 200 м²: 

Инженерно-лабораторный корпус с вычислительным центром: 

Общая площадь Норма продолжительности  строительства Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости
 
Общая 		В том числе
 
1		  
2		  
3		  
4		  
5		  
6		  
7		  
8		  
9
Подгот. период Монтаж оборудования
10 т.м² 26 4 6

20-25

 6

5

 12

12

 21

26

 35

40

 52

57

 69

71

 82

83

 95

95

 100

100

 

Находим расчетную продолжительность строительства  методом экстраполяции:

  1. Увеличение мощности

          [(11200-10000)/10000]*100=12%

  1. Увеличение нормы продолжительности строительства

    12*0,3=3,6%

      3. Продолжительность строительства равна

                    

          Т=26*[(100 + 3,6)/100]=27 месяцев

     Для финансирования строительства и  распределения объемов работ  в течение года рассчитываются готовность и выполнение по кварталам на основе норм задела, рекомендуемых СНиП 1.04.03-85(91).

     Нормы задела регламентируют процентное распределение  капитальных вложений (числитель) и  строительно-монтажных работ (знаменатель) по кварталам с целью соблюдения нормативной продолжительности  строительства. На основе рекомендуемых  СНиП 1.04.03-85(91) норм задела, определяется готовность нарастающим итогом и выполнение в каждом квартале. 
 

Объект  №2 «Производственный корпус формовочного отделения (цех литья)» ( 9 250 м²) 

КВ = 112 426,924 тыс. руб.

СМР = 64 196,136 тыс. руб. 

Тн = 23 мес.

Тр = 23 мес. 

Показатели Кварталы  строительства
1 2 3 4 5 6 7 8
Задел по КВ 5% 12% 20% 30% 44% 60% 85% 100%
Задел по СМР 3% 13% 24% 37% 53% 72% 92% 100%
Готовность, млн. руб. (нарастающим итогом) 5,62 13,49 22,485 33,728 49,468 67,456 95,563 112,427
1,926 8,345 15,407 23,752 34,024 46,221 59,060 64,196
Выполнение, млн. руб. 5,62 7,87 8,996 11,243 15,74 17,988 28,107 16,864
1,926 6,42 7,06 8,35 10,272 12,197 12,84 5,136
 
 
 

Объект  №4 «Инженерно-лабораторный корпус с вычислительным центром» ( 11200 м²) 

КВ = 93 606,247 тыс. руб.

СМР = 57 262,08 тыс. руб. 

Тн = 27 мес.

Тр = 27 мес. 
 
 
 
 

Показатели Кварталы  строительства
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Задел по КВ 6% 12% 21% 35% 52% 69% 82% 95% 100%
Задел по СМР 5% 12% 26% 40% 57% 71% 83% 95% 100%
Готовность, млн. руб. (нарастающим итогом) 5,62 11,23 19,657 32,76 48,675 64,588 76,757 88,926 93,61
2,86 6,87 14,888 22,9 32,64 40,656 47,527 54,4 57,262
Выполнение, млн. руб. 5,62 5,61 8,427 13,1 15,92 15,91 12,17 12,17 4,67
2,86 4,01 8,02 8,02 9,74 8,02 6,87 6,87 2,86
Планирование на предприятии в строительстве