Планирование производственной программы и ритмичности работ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА РФ
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ
(МИИТ)
Кафедра “Экономика строительного бизнеса и управление собственностью”
Курсовая работа
На тему:
“Планирование производственной программы и ритмичности работ”
Работу выполнил: студент группы ЭСС-411
Саркисов А.Э.
Провел: доцент Корчагин А.П.
Москва 2013
Содержание
1. Планирование производственной программы
и ритмичности выполнения работ………………………………………………………………… 1.1 Исходные данные…………………………………………………………… 1.2 Расчет стоимости объектов в базисном уровне цен июня 2011г.. 1.3 Расчет продолжительности строительства по объектам....…… 1.4 Расчет задела в строительстве…………………………………….. 1.5 Построение первоначального плана строительства……………... 1.6 Построение улучшенного плана строительства……………..…... 1.7 Разработка мероприятий по использованию производственной мощности…………………………………. 2. Разработка плана организационно-технических
мероприятий по снижению трудовых затрат
и себестоимости выполненных работ...………………………………………………………… 3. Определение трудовых затрат и планирование
квалификационного состава работников……………….….…………………………… 4. Оценка эффективности предпринимательского проекта………………….. |
1. Планирование производственной программы и ритмичности выполнения работ
1.1 Исходные данные:
1. Район строительства Пермская область
2. Наименование объектов строительства и объемы работ:
I) вторые пути на участках с тепловозной тягой при 3 категории строительства - 35 км;
II) электрификация существующей двухпутной линии (при переменном токе) с годовой грузонапряженностью во всех видах движения в обоих направлениях – 181 млн.ткм/км - 23 км;
III) промышленная тяговая подстанция на переменном токе 2*10 МВт – 110В;
IV) диспетчерская централизация на однопутных линиях при тепловой тяге с количеством стрелок 1 на 1 км пути - 55км;
V) однопутный железнодорожный мост с длиной пролетного строения 93 метра при высоте моста 31 метра;
VI) однопутный тоннель длинной 310 метров;
VII) депо ремонта грузовых вагонов с годовой программой 7200 единиц;
VIII) новый железнодорожный вокзал при расчетной вместимости 72 человек.
3. Срок окончания работ по объектам и распределение объемов работ по исполнителям:
Номер объекта |
Срок ввода в эксплуатацию |
Объем работ выполняемый собственными силами, % |
I |
10.22 |
70 |
II |
09.21 |
80 |
III |
08.20 |
90 |
IV |
07.19 |
91 |
V |
08.18 |
92 |
VI |
12.24 |
95 |
VII |
11.23 |
90 |
VIII |
10.20 |
100 |
4. Процент повышения производительности труда – 0,81;
5. Процент снижения себестоимости работ – 0,69;
6. Перечень организационно-технических мероприятий;
7. Наименование производственного процесса - № 10;
8 Наименование предпринимательского проекта –.
Нормативы капитальных вложений
(в ценах 1984г.)
№ п/п |
Объекты |
Единица измерения |
Значение |
I |
вторые пути на участках с электрической тягой при 3 категории строительства - 35 км; |
500 | |
II |
электрификация существующей двухпутной линии (при переменном токе) с годовой грузонапряженностью во всех видах движения в обоих направлениях – 181 млн.ткм/км - 23 км; |
191 | |
III |
промышленная тяговая подстанция на переменном токе 2*10 МВт – 110В |
949 | |
IV |
диспетчерская централизация на однопутных линиях при тепловой тяге с количеством стрелок 1 на 1 км пути - 55км |
62 | |
V |
однопутный железнодорожный мост с длиной пролетного строения 93 метра при высоте моста 31 метра |
17,2 | |
VI |
однопутный тоннель длинной 310 метров |
13.3 | |
VII |
депо ремонта грузовых вагонов с годовой программой 7200 единиц |
1.42 | |
VIII |
новый железнодорожный
вокзал при расчетной вместимости 72 ч |
237,6 |
Для Пермской области (58)
Коэффициент пересчета |
Территориальные коэффициенты | |||
к элементам прямых затрат (без НДС) |
к общей стоимости СМР (без НДС) | |||
Оплата труда рабочих- |
Экспл. строит. машин и механизмов |
Материалы с доставкой | ||
1984 г – 03.2012 г |
218,10 |
175,45 |
136,00 |
148,46 |
(www.garant.ru/products/ipo/
1.2 Расчет стоимости объектов в базисном уровне цен
марта 2012г.
Стоимость объекта строительства определяется по формуле:
С = Нуд. * Vр * I * αс/с
где Нуд. - норматив капитальных вложений в ценах 1984г.;
Vр – объемы работ строительства;
I – индекс перехода цен по районам;
αс/с - объем работ выполняемый собственными силами.
Для первого объекта:
Стоимость строительства вторых путей на участках с электрической тягой составит:
СI = 35*500*0,7*148,46= 1 818 635 тыс.руб.
Для второго объекта:
Стоимость строительства электрификации существующей однопутной линии составит:
СII = 23*191*0,8*148,46 = 521 747,82 тыс.руб.
Для третьего объекта:
Стоимость строительства промышленной тяговой подстанции составит:
СIII = 949*0,90 *148,46= 126 799,68 тыс.руб.
Для четвёртого объекта:
Стоимость строительства
диспетчерской централизации
СIV = 55*62*0,91*148,46 = 460 686,22 тыс.руб.
Для пятого объекта:
Стоимость строительства однопутного железнодорожного моста составит:
СV = 93*17,2*0,92*148,46 = 218 478,48 тыс.руб.
Для шестого объекта:
Стоимость строительства однопутного тоннеля составит:
СVI = 310*13,3*0,95*148,46 = 581 495,55 тыс.руб.
Для седьмого объекта:
Стоимость строительства депо ремонта грузовых вагонов составит:
СVII = 7200*1,42*0,90*148,46 = 1 366 069,54 тыс.руб.
Для восьмого объекта:
Стоимость строительства нового железнодорожного вокзала составит:
СVIII = 237,6*1,0*148,46 = 35 274,10
тыс.руб.
1.3 Расчет продолжительности строительства по объектам
Для первого объекта:
Определим продолжительность строительства вторых путей продолжительностью 27 км.
Расчет. Согласно п. 7 Общих положений принимается метод экстраполяции, исходя из имеющейся в нормах максимальной протяженности 50 км с продолжительностью строительства 21 месяц.
Уменьшение мощности составит:
Уменьшение нормы
Продолжительность строительства с учетом экстраполяции будет равно:
Продолжительность строительства объекта с учетом регионального коэффициента равна:
Для второго объекта:
Определим продолжительность производства работ по электрификации существующей однопутной линии протяженностью 30км.
Расчет. Согласно п. 7 Общих положений принимается метод экстраполяции, исходя из имеющейся в нормах максимальной протяженности 100 км с продолжительностью строительства 16 месяцев.
Уменьшение мощности составит:
Уменьшение нормы
Продолжительность строительства с учетом экстраполяции будет равно:
Продолжительность строительства объекта с учетом регионального коэффициента равна:
Для третьего объекта:
Определим продолжительность строительства опорной тяговой подстанции (2 трансформатора мощностью по 10МВт каждый) напряжением 110В = 0,11 кВ.Расчет. Согласно п. 7 Общих положений принимается метод экстраполяции, исходя из имеющейся в нормах электрической подстанции (с одним или двумя трансформаторами мощностью каждый до 250000 МВт) напряжением 330/110/150/35-6-10 кВ с продолжительностью строительства 9 месяцев.
Продолжительность строительства объекта с учетом регионального коэффициента равна:
Для четвертого объекта:
Определим продолжительность диспетчерской централизации на однопутных линиях 1-й стрелкой на 1 км пути, протяженностью участка 55 км.
Расчет. Согласно п. 7 Общих положений принимается метод экстраполяции, исходя из имеющейся в нормах максимальной протяженности 100 км с продолжительностью строительства 15 месяцев.
Уменьшение мощности составит:
Уменьшение нормы
Продолжительность строительства с учетом экстраполяции будет равно:
Продолжительность строительства объекта с учетом регионального коэффициента равна:
Для пятого объекта:
Определим продолжительность строительства однопутного ж/д моста с длиной пролетного строения 93м.
Расчет. Согласно п. 7 Общих положений принимается метод экстраполяции, исходя из имеющейся в нормах максимальной протяженности 100 км с продолжительностью строительства 10 месяцев.
Уменьшение мощности составит:
Уменьшение нормы
Продолжительность строительства с учетом экстраполяции будет равно:
Продолжительность строительства объекта с учетом регионального коэффициента равна:
Для шестого объекта:
Определим продолжительность строительства однопутного тоннеля длинной 310 м.
Расчет. Согласно п. 7 Общих положений принимается метод экстраполяции, исходя из имеющейся в нормах максимальной длины 500 км с продолжительностью строительства 17 месяцев.
Уменьшение мощности составит:
Уменьшение нормы
Продолжительность строительства с учетом экстраполяции будет равно:
Продолжительность строительства объекта с учетом регионального коэффициента равна:
Для седьмого объекта:
Определим продолжительность строительства депо ремонта рефрижераторных вагонов с годовой программой 7200 ед.
Расчет. Согласно п. 7 Общих положений принимается метод экстраполяции, исходя из имеющейся в нормах депо с максимальной производительностью 8000 ед./год с продолжительностью строительства 39 месяца.
Уменьшение мощности составит:
Уменьшение нормы
Продолжительность строительства с учетом экстраполяции будет равно:
Продолжительность строительства объекта с учетом регионального коэффициента равна:
Для восьмого объекта:
Определим продолжительность строительства нового ж/д вокзала при расчетной вместимости 39 человек.
Расчет. Согласно п. 7 Общих положений принимается метод экстраполяции, исходя из имеющейся в нормах ж/д вокзала с максимальной вместимостью 100 человек с продолжительностью строительства 18 месяца.
Уменьшение мощности составит:
Уменьшение нормы
Продолжительность строительства с учетом экстраполяции будет равно:
Продолжительность строительства объекта с учетом регионального коэффициента равна:
1.4 Расчет задела в строительстве
Для определения показателей задела определяется коэффициент по формуле:
, (1)
где Тн – продолжительность строительства предприятий по норме;
Тр – расчетная продолжительность с учетом привязки объекта к конкретным условиям;
n – порядковый номер квартала на протяжении строительства объекта.
Задел по капитальным вложениям К′п для расчетной продолжительности строительства определяется по формуле:
, (2)
где КПп – показатели задела по капитальным вложениям для продолжительности строительства, принятой по норме на конец п – го квартала, который определяется порядковым номером квартала, соответствующего целому числу в коэффициенте ;
αп – коэффициент, равный дробной части коэффициента ;
т – число месяцев в п+1-м квартале.
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 | ||
1 |
||||||||||||||||
21 |
q |
0,91 |
1,83 |
2,74 |
3,65 |
4,57 |
5,48 |
6,39 |
||||||||
23 |
d |
0,91 |
0,83 |
0,74 |
0,65 |
0,57 |
0,48 |
0,39 |
||||||||
2 |
||||||||||||||||
11 |
q |
1,07 |
2,13 |
3,2 |
4,27 |
5,33 |
6,4 |
|||||||||
14 |
d |
0,07 |
0,13 |
0,20 |
0,27 |
0,33 |
0,40 |
|||||||||
3 |
||||||||||||||||
18 |
q |
0,82 |
1,64 |
2,45 |
||||||||||||
22 |
d |
0,82 |
0,64 |
0,45 |
||||||||||||
4 |
||||||||||||||||
14 |
q |
0,94 |
1,88 |
2,81 |
3,75 |
4,69 |
||||||||||
17 |
d |
0,94 |
0,88 |
0,81 |
0,75 |
0,69 |
||||||||||
5 |
||||||||||||||||
11 |
q |
0,83 |
1,67 |
2,5 |
3,33 |
|||||||||||
14 |
d |
0,83 |
0,67 |
0,50 |
0,33 |
|||||||||||
6 |
||||||||||||||||
17 |
q |
0,89 |
1,79 |
2,68 |
3,58 |
4,47 |
5,37 |
|||||||||
21 |
d |
0,89 |
0,79 |
0,68 |
0,58 |
0,47 |
0,37 |
|||||||||
7 |
||||||||||||||||
37 |
q |
0,85 |
1,7 |
2,54 |
3,39 |
4,24 |
5,09 |
5,93 |
6,78 |
7,63 |
8,48 |
9,33 |
10,17 |
11,02 |
||
45 |
d |
0,85 |
0,70 |
0,54 |
0,39 |
0,24 |
0,09 |
0,93 |
0,78 |
0,63 |
0,48 |
0,33 |
0,17 |
0,02 |
||
8 |
||||||||||||||||
18 |
q |
0,9 |
1,8 |
2,7 |
3,6 |
4,5 |
5,4 |
|||||||||
22 |
d |
0,90 |
0,80 |
0,70 |
0,60 |
0,50 |
040 |
Рассчитанные заделы.
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 | |
1 |
7,3 |
18 |
31,8 |
47,1 |
62,1 |
76,7 |
90,9 |
100 |
|||||||
2 |
8,56 |
30,8 |
55,18 |
86,6 |
100 |
||||||||||
3 |
13,9 |
47,7 |
80,8 |
100 |
|||||||||||
4 |
6,6 |
14 |
25,5 |
49 |
86,4 |
100 |
|||||||||
5 |
56,6 |
82,4 |
96 |
100 |
|||||||||||
6 |
13,4 |
27,6 |
46,6 |
66,2 |
83 |
100 |
|||||||||
7 |
4,25 |
8,5 |
14,86 |
22,9 |
31,4 |
32,6 |
33,9 |
57,37 |
61,5 |
65,02 |
72,67 |
80,32 |
87,31 |
92,85 |
100 |
8 |
9,9 |
22,2 |
35,5 |
50,2 |
66,5 |
85,6 |
100 |
№ п/п |
Объекты |
Общий срок строитель- ства (мес) |
Нормы задела в строительстве по кварталам % от сметной стоимости | ||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 | ||||
I |
Вторые пути на участках с электрической тягой при 3-ой категории сложности строительства протяженностью 35 км |
21 |
8 |
20 |
36 |
53 |
69 |
85 |
100 |
||||||||||
II |
Электрификация существующей двухпутной линии (при переменном токе) с годовой грузонапряженностью во всех видах движения в обоих направлениях 181 млн.ткм/км протяженность23 км |
16 |
8 |
16 |
27 |
46 |
80 |
100 |
|||||||||||
III |
Промышленная тяговая подстанци |
9 |
17 |
65 |
100 |
||||||||||||||
IV |
Диспетчерская централизация на однопутных линиях при тепловой тяге с количеством стрелок1на 1 км пути - 55 км |
15
|
7 |
15 |
28 |
56 |
100 |
||||||||||||
V |
Однопутный железнодорожный мост с длиной пролетного строения 93 метра при высоте моста 31 метров |
10 |
25 |
63 |
92 |
100 |
|||||||||||||
VI |
Однопутный тоннель длиной 310 метра |
17 |
15 |
31 |
54 |
75 |
92 |
100 |
|||||||||||
VII |
Депо ремонта грузовых вагонов с годовой программой 7200 единиц |
39 |
5 |
10 |
19 |
29 |
39 |
49 |
58 |
67 |
76 |
85 |
92 |
97 |
100 |
||||
VIII |
Новый железнодорожный вокзал при расчетной вместимости 72 человек |
18 |
11 |
25 |
40 |
57 |
76 |
100 |
|||||||||||
Расчетная продолжительность строительств
Поквартальная стоимость строительства каждого объекта (тыс. руб.)
Квар-талы |
Вторые пути на участках с электрической тягой при 3-ой категории сложности строительства протяженностью 35 км |
Электрификация существующей двухпутной линии (при переменном токе) с годовой грузонапряженностью во всех видах движения в обоих направлениях 181 млн.ткм/км протяженностью 23 км |
Промышленная тяговая подстанция на переменном токе 2*10 МВт напряжением 110кВ |
Диспетчерская централизация на однопутных линиях при тепловой тяге с количеством стрелок 1 на 1 км пути - 55 км |
1 |
132760,40 |
44661,60 |
17625,20 |
30405,30 |
2 |
194593,90 |
116036,70 |
42858,30 |
34090,80 |
3 |
250971,60 |
127202,10 |
41970,70 |
52978,90 |
4 |
278251,20 |
163933,20 |
24345,50 |
108261,30 |
5 |
272795,30 |
69914,20 |
172296,60 | |
6 |
265520,70 |
62653,30 | ||
7 |
258246,20 |
|||
8 |
165495,80 |
|||
9 |
||||
10 |
||||
11 |
||||
12 |
||||
Итого |
1 818 635 |
521747,82 |
126799,69 |
460686,23 |
Квар-талы |
Однопутный железнодорожный мост с длиной пролетного строения 93 метра при высоте моста 31 метров |
Однопутный тоннель длиной 310 метра |
Депо ремонта грузовых вагонов с годовой программой 7200 единиц |
Новый железнодорожный вокзал при расчетной вместимости 72 человек |
1 |
123440,30 |
77920,40 |
58058,00 |
3492,10 |
2 |
56585,90 |
82572,40 |
58058,00 |
4338,70 |
3 |
29713,10 |
110484,20 |
68882,00 |
4691,50 |
4 |
8739,10 |
113973,10 |
109832,00 |
5185,30 |
5 |
97691,30 |
116115,90 |
5749,70 | |
6 |
69779,50 |
16392,80 |
6737,40 | |
7 |
29074,80 |
99723,10 |
5079,50 | |
8 |
238652,30 |
|||
9 |
57170,00 |
|||
10 |
47334,30 |
|||
11 |
104504,30 |
|||
12 |
104504,30 |
|||
13 |
95488,30 |
|||
14 |
75680,30 |
|||
15 |
57511,50 |
|||
Итого |
218478,49 |
581495,55 |
40162,40 |
35274,10 |
1.5 Построение первоначального плана строительства
Используя данные о продолжительности строительства и данные о сроках окончания строительства, определим начало работ по всем объектам.
№ объекта |
Начало строительства |
Продолжительность строительства,(мес) |
Срок окончания строительства |
I |
11.2022 |
24 |
10.2022 |
II |
11.2017 |
14 |
09.2018 |
III |
4.2017 |
22 |
1.2019 |
IV |
10.2018 |
17 |
2.2020 |
V |
2.2021 |
14 |
3.2022 |
VI |
8.2015 |
21 |
4.2017 |
VII |
9.2020 |
45 |
5.2024 |
VIII |
9.2019 |
22 |
6.2021 |
1.6 Построение улучшенного плана строительства
1.7 Разработка мероприятий по использованию производственной мощности
Используя улучшенный вариант
разработанной производственной программы
и установленной
Мероприятия
по использованию производственной мощности
Год |
Планируемые мероприятия |
2018 |
На начало года ПМ составляет 800000 тыс. руб. Требуемая ПМ равна 789501,5 тыс. руб. |
Имеется возможность взять дополнительные работы или сдать ПМ в краткосрочную аренду (до года) на сумму 10498,5 тыс. руб. | |
2019 |
На начало года ПМ составляет 800000 тыс. руб. Требуемая ПМ равна 1252718,6 тыс. руб. |
Необходимо отдать работы на сумму 452718,6 тыс. руб. на субподряд | |
К концу года произведено выбытие ПМ на сумму -130000 тыс.руб | |
2020 |
На начало года ПМ составляет 670000 тыс. руб. Требуемая ПМ равна 662730,6 тыс. руб. |
Имеется возможность взять дополнительные работы или сдать ПМ в краткосрочную аренду (до года) на сумму 7269,4 тыс. руб. | |
К концу года произведено выбытие ПМ на сумму -20000 тыс.руб | |
2021 |
На начало года ПМ составляет 650000 тыс. руб. Требуемая ПМ равна 635324,4 тыс. руб. |
Имеется возможность взять дополнительные работы или сдать ПМ в краткосрочную аренду (до года) на сумму 14675,6 тыс. руб. | |
2022 |
На начало года ПМ составляет 650000 тыс. руб. Требуемая ПМ равна 648141,2тыс. руб. |
Имеется возможность взять дополнительные работы или сдать ПМ в краткосрочную аренду (до года) на сумму 1858,8 тыс. руб. | |
2023 |
На начало года ПМ составляет 650000 тыс. руб. Требуемая ПМ равна 702688,5 тыс. руб. |
Необходимо отдать работы на сумму 52688,5 тыс. руб. на субподряд | |
2024 |
На начало года ПМ составляет 650000 тыс. руб. Требуемая ПМ равна 700546,1 тыс. руб. |
Необходимо отдать работы на сумму 50546,1 тыс. руб. на субподряд | |
К концу года произведено выбытие ПМ на сумму -100000 тыс.руб | |
2025 |
На начало года ПМ составляет 550000 тыс. руб. Требуемая ПМ равна 519438,7 тыс. руб. |
Имеется возможность взять дополнительные работы или сдать ПМ в краткосрочную аренду (до года) на сумму 30561,3 тыс. руб. | |
