Проект плана экономического и социального развития основного локомотивного депо

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ОТКРЫТЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

МИНИСТЕРСТВА ПУТЕЙ  СООБЩЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра «Экономика, финансы  и управление на транспорте»

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

По дисциплине

 «Планирование на предприятии»

Тема: «Проект плана  экономического и социального

развития основного  локомотивного депо»

Проверил: Гукова Г.Н.

Москва 2006 г.

Содержание

1. ЗАДАНИЕ НА КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

Разработать годовой  производственно-финансовый план экономичес-кого и социального развития основного локомотивного депо (электровозного или тепловозного) с учетом конкретных условий работы.

Для этого необходимо выполнить следующее:

1. Определить показатели  объема работы локомотивного  депо по эксплуатации и ремонту  для всех видов движения, выполняемых  в данном депо, для участков работы локомотивных бригад и для участков обращения локомотивов (работа в тонно-километрах брутто, годовые пробеги локомотивов, работа маневровых локомотивов, программа текущего ремонта локомотивов). Определить эксплуатационный парк локомотивов для грузового и пассажирского движения.

2. Определить качественные  показатели использования локомотивов  (оборот локомотива, среднесуточный  пробег, производительность локомотива  в грузовом движении) и показатели  качества ремонта (процент неисправных  локомотивов, находящихся в ремонте).

3. Определить численность  работников, их среднемесячную заработную  плату и фонд заработной платы  по основным группам: 

• локомотивные бригады для всех видов движения и маневровой работы;
• работники по техническому обслуживанию и текущему ремонту локомотивов;
• работники по экипировке локомотивов.

Составить план по труду. Определить производительность труда  по депо.

4. Определить плановые  эксплуатационные расходы по  статьям и элементам затрат  в целом по депо.

2. Исходные данные

Исходные данные для выполнения курсового проекта приведены в таблице.

Исходные данные для  расчета технико-экономических показателей

В качестве одинаковых исходных данных принимаются следующие показатели и условия:

1. Локомотивные бригады  в пассажирском и грузовом  движении работают на двух  участках.

2. На электрифицированных участках движение обслуживается: на участках с постоянным током: пассажирское – электровозами ЧС2 и грузовое – электровозами ВЛ8.

3. Скорость пассажирских  поездов: на электрифицированных  участках: техническая 62 км/ч и  участковая 54 км/ч.

4. Вспомогательный пробег  локомотивов определять по заданному  проценту от пробега во главе  поездов, в грузовом движении 15%, в том числе 10% – вспомогательный линейный пробег и 5-условный пробег; в пассажирском движении вспомогательный пробег локомотивов сводится к условному и принимается в размере 3%.

5. Маневровая работа  на участках с электрической  и тепловозной тягой выполняется тепловозами ТЭМ2 в количестве 22 для электровозного и 19 единиц – для тепловозного депо. Время работы тепловоза в течение суток 23,5 ч, экипировки – 0,5 ч.

Все маневровые локомотивы обслуживаются в «одно лицо», то есть одним машинистом.

6. Средний вес пассажирского поезда 1000 т.

7. Норма расхода электроэнергии  и топлива на измеритель 10000 ткм  брутто в пассажирском движении: электроэнергии 156 кВт*ч, условного  топлива на 1 ч маневровой работы 26 кг, условного топлива в пассажирском  движении 52 кг на измеритель 10000 ткм брутто.

Цена электроэнергии – 0,80 руб. за 1 кВт*ч, дизельного условного топлива 5820 руб. за 1 т.

3. РАЗРАБОТКА ПЛАНА ЭКОНОМИЧЕСКОГО

И СОЦИАЛЬНОГО  РАЗВИТИЯ ОСНОВНОГО

ЛОКОМОТИВНОГО ДЕПО.

Разработка плана производится для электровозного депо.

3.1. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБЪЕМА РАБОТЫ ДЕПО

Показатели работы депо делятся на две группы: показатели эксплуатационной работы и показатели ремонта локомотивов.

Эксплуатационная и  ремонтная деятельность локомотивов депо определяется следующими показателями объема работы:

• тонно-км брутто пассажирского и грузового движения;
• локомотиво-км во главе поездов;
• общие локомотиво-км по видам движения;
• линейный пробег в локомотиво-км;
• локомотиво-ч и локомотиво-км маневровой работы;
• локомотиво-км одиночного следования локомотивов, подталкивание, двойная тяга, условный пробег – вспомогательный пробег локомотива;
• парк локомотивов в распоряжении депо;
• количество единиц ремонта и технического обслуживания в год.

Локомотиво-км во главе  поездов  в пределах участков обслуживания локомотивных бригад в грузовом движении:

В пассажирском движении локомотиво-км во главе поездов в  пределах участков обслуживания локомотивными  бригадами

где  N – число пар пассажирских поездов в сутки.

l – длина участка обслуживания локомотивными бригадами

T – число дней курсирования пассажирских поездов в году (365).

Вспомогательный пробег локомотивов в грузовом и пассажирском движении рассчитывается по заданному проценту от пробега во главе поездов по следующим формулам:

где – вспомогательные пробеги локомотивов в грузовом и пассажирском движении.

где – линейный и общий пробеги локомотивов в грузовом и пассажирском движении.

Линейный и общий пробеги  в грузовом и пассажирском движении определяются как в пределах участков обслуживания локомотивными бригадами, так и в пределах участков обращения локомотивов. Для определения линейного и общего пробегов в пределах участков обращения локомотивов линейный и общий пробеги в пределах участков обслуживания локомотивными бригадами увеличиваются: в пассажирском движении – в 2 раза, в грузовом движении также в 2 раза.

Объем работы локомотивов на маневрах определяется в  локомотиво-ч и локомотиво-км. Локомотиво-ч маневровые рассчитываются по формуле:

где  М_М – парк маневровых локомотивов;

Т – лококмотиво-ч за сутки (при  расчете общих локомотиво-ч маневровых Т=24 ч, этот показатель используется для  расчета потребности в топливе на маневровой работе; полезные локомотиво-ч маневровые определяются по времени работы Т=23,5 ч и используются для определения себестоимости на хозрасчетный измеритель 1000 локомотиво-ч).

Локомотиво-км маневровые находятся  по формуле:

где   – локомотиво-ч работы на маневрах и

– простоя для смены бригад и экипировки (Т_РАБ=23,5 ч, Т_ЭК=0,5 ч);

К₁ и К₂ – коэффициенты перевода локомотиво-ч в локомотиво-км (К₁=5, К₂=1).

Расчет объемных показателей  работы локомотивного депо по видам  движения привести в табличной форме (табл.1).

Таблица 1

Расчет программы технического обслуживания и ремонта электровозов и тепловозов производится:

• по поездным локомотивам делением общего пробега в пределах участков обращения локомотивов на установленную периодичность технического обслуживания и ремонта между соответствующими видами ремонта по каждой серии;
• по маневровым – делением парка работающих локомотивов на установленные межремонтные сроки (табл.2)

Таблица 2

Среднесетевые нормы периодичности технического

обслуживания  и ремонта электровозов и тепловозов

При этом из менее сложных  ремонтов вычитают более сложные  ремонты.

Расчет программы ремонтов:

    Расчет программы ремонтов для грузового движения электровозов ВЛ8:

Расчет программы ремонтов для пассажирского движения электровозов ЧС2:

    Расчет программы ремонтов для маневрового движения тепловозов ТЭМ2:

3.2. РАСЧЕТ КАЧЕТСВЕННЫХ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ ДЕПО

Качественными показателями, характеризующими использование локомотивов в эксплуатации, а также качество их ремонта, являются:

• средняя масса поезда (брутто), т;
• скорости движения поездов – техническая, участковая, км/ч;
• среднесуточный пробег локомотива, км/сут.;
• производительность локомотива, т-км брутто, приходящиеся на один локомотив в сутки в грузовом движении;
• процент неисправных локомотивов, находящихся в текущем ремонте;
• процент вспомогательного пробега локомотивов в грузовом и пассажирском движении к общему пробегу по этим видам движения.

В качестве расчетного показателя определяется полный оборот локомотива.

Все качественные показатели рассчитываются в пределах участков обращения локомотивов.

Для расчета среднесуточного пробега  локомотива необходимо определить полный его оборот:

где  l_ЛОК – длина участка обращения локомотивов, км (принимается равной двойной длине участка обслуживания локомотивных бригад);

t_ОСН – время нахождения локомотива на станциях основного депо, ч (принимается по электровозам 3,5 ч и по тепловозам – 4,0 ч);

t_ОБР – время нахождения локомотива на станциях оборотного депо (принимается с учетом технического осмотра по электровозам 2,5 ч и по тепловозам – 3,0 ч);

t_СМ – время простоя локомотива на станциях смены бригад (принимается при обслуживании пассажирского движения 20 мин. и грузового движения 30 мин. на один пункт);

К – количество смен на участке обращения за оборот (принимается: при обслуживании пассажирского  движения К=4, при обслуживании грузового  движения – К=2).

Среднесуточный пробег локомотива, км/сут, в пассажирском и грузовом движении равен:

Среднесуточная производительность локомотива в грузовом движении:

Эксплуатируемый парк локомотивов  в пассажирском и грузовом движении определяется делением локомотиво-км линейного пробега на участке обращения локомотивов в соответствующих видах движения на среднесуточный пробег локомотивов S_Л:

Расчет качественных показателей, характеризующих использование локомотивов в эксплуатации, приводится в табличной форме (табл. 3).

Таблица 3

Расчет качественных показателей

Качественными показателями на ремонте локомотивов являются процент неисправных локомотивов, находящихся в ремонте, и простой локомотивов в ремонте.

Деповский процент неисправных  локомотивов  определяется по видам движения:

где  М_РЕМ – фронт ремонта, ед. лок.;

М_ПР – парк локомотивов в распоряжении депо, ед. лок.

где – количество соответствующих видов ремонта, отдельно в грузовом, пассажирском и маневровом движении (ТР-3, ТР-2, ТР-1, ТО-3);

t – нормы простоя локомотивов в соответствующем виде ремонта, сут., (табл. 4);

Ф_ПЛ – количество рабочих дней в году (для ТО-3 принимается 365 дней, а для ТР-3, ТР-2 и ТР-1 – меньше на количество субботних, воскресных и праздничных дней, не совпадающих с субботой и воскресеньем=248).

Таблица 4

Нормы простоя  локомотивов в ремонте

Парк локомотивов в распоряжении депо М_ПР складывается из эксплуатируемого парка М_Э, парка локомотивов находящихся в ремонте М_РЕМ и в резерве М_РЕЗ.

Парк локомотивов, находящихся  в резерве, М_РЕЗ принимается в размере 10-15 % от эксплуатируемого парка.

.

Парк локомотивов в распоряжении депо составит:

Деповский процент неисправных  локомотивов  составит:

Все показатели рассчитываются по заданным видам движения.

3.3. СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА ПО ТРУДУ

Основными показателями плана по труду являются: численность  работников по основным производственным группам, среднемесячная заработная плата  одного работника, фонд заработной платы производительность труда.

А. Расчет численности  и заработной

платы рабочих локомотивных бригад

Количество локомотивных бригад зависит от объема перевозок, нормы работы на одну локомотивную бригаду и прогрессивных норм использования локомотивов. Объем бригады локомотивов принимается в пределах участков работы бригад.

В пассажирском и грузовом движении локомотивы обслуживаются сменными бригадами.

Плановая численность рабочих  локомотивных бригад в пассажирском движении:

где  N_ПАСС – число пар пассажирских поездов на участке;

Д – количество дней курсирования поездов в году (365);

Т_БР – время полного оборота бригады, ч;

l_бр – участок обслуживания локомотивными бригадами, км;

t_доп – дополнительное время на прием и сдачу локомотива, ч (принять 1ч на одну поездку);

Ф_ГОД – годовой фонд времени, ч (в 2006 г = 1981 ч);

2 – состав бригады,  чел. (машинист и помощник машиниста);

К_ЗАМ коэффициент на замещение (принимается 1,18 во всех видах движения).

Плановая численность  рабочих локомотивных бригад в грузовом движении:

где   – линейный пробег поездных локомотивов за год на участке обслуживания локомотивными бригадами, км;

S_БР –пробег одной бригады за месяц, км.

Месячная норма пробега  бригады

где  2l_БР – удвоенная длина участка обслуживания локомотивными бригадами, км;

К – количество поездок бригады в месяц.

Количество поездок  бригады в месяц 

где

Величину  также принять равной 1 ч на одну поездку.

На маневровой работе плановая численность локомотивных бригад определятся исходя из количества локомотивов, работающих на маневрах М_М, нормы обслуживания Н_БР и сменности работы С_СМ:

При круглосуточной работе С_СМ=4,3.

Число маневровых локомотивов, обслуживаемых в «одно лицо» принимается по заданию.

Расчет численности  рабочих локомотивных бригад производится в табличной форме (табл. 5).

Таблица 5

Расчет численности  рабочих локомотивных бригад