Проект по производству мебели

КАЗАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А.Н.Туполева- КАИ

Институт экономики, управления и социальных технологий

Кафедра экономики и управления на предприятии

 

 

 

 

Курсовая работа

по дисциплине: управление проектами

на тему: проект по производству мебели

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казань, 2013 

СОДЕРЖАНИЕ

1. Актуальность проекта……………………………………………………….3

2. Общая информация о проекте………………………………………………4

       2.1. Концепция  проекта…………………………………………………....4

       2.2. Миссия и  стратегия предприятия…………………………………....6

       2.3. Жизненный цикл проекта………………………………………...…..6

       2.4. Характеристика  проекта.......................................................................7

       2.5. Бизнес-план проекта…………………………………………….........8

3. Предварительный анализ осуществимости проекта...................................21

4. Анализ рисков …............................................................................................22

5. Анализ чувствительности проекта................................................................24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Актуальность проекта

В нашей жизни все большую роль играет роскошь и удобства. Для удовлетворения потребности человека в удобстве необходимо обеспечить его жилье комфортной и качественной мебелью.

Сегодня в любом, даже в небольшом провинциальном, российском городе достаточно не сложно будет подобрать мебель на свой “вкус и цвет”. Предложения, сформированные огромным количеством мебельных магазинов, предполагают возможность реализации различных проектов для квартир, загородных домов, офисов фирм и учреждений. Тем не менее, весьма стабильно, существует пользовательский спрос и на мебель индивидуальную, неповторимую, сделанную, например, по личному эскизу потребителя. Таким образом, идея открытия собственного мебельного производства видится мне вполне актуальной. Однако, как и любой другой, бизнес по производству мебели стоит начинать только при наличии хорошо проработанного плана действий. Оперативно ответить на множество вопросов, связанных с организацией предстоящей деятельности, сможет уже готовый бизнес-план производства корпусной и другой мебели

Создаваемый мной проект является весьма актуальным, т. к. мебельная продукция играет важную роль в жизни каждого человека и пользуется немалым спросом. На данный момент времени без нее очень тяжело обходиться, она позволяет всецело удовлетворить наши потребности.

Наличие в доме хорошей, качественной мебели из высококачественных материалов является залогом здоровья и хорошего настроения.

 

 

 

 

 

 

2. Общая информация о проекте

2.1. Концепция проекта

В данном проекте содержится описание, анализ и планирование деятельности ООО «Мебельстрой» по производству и реализации мебели.  Производство будет располагаться в арендованном здании площадью 100 м2. В дальнейшем по мере развития производства здание может быть выкуплено.

Основной продукцией данного производства будет мебель из высококачественного сырья и необычного дизайна по приемлемым ценам. В будущем планируется расширение производства, а именно освоение новых технологий и расширение товарного ряда. Одной из слабых сторон нашего бизнеса является структура предприятия, поскольку фирма только начинает свое существование и структура не совсем продумана.

Цель нашей фирмы – производство и реализация качественной мебели, отвечающей всем потребностям наших покупателей.

Задачи нашей фирмы:

  1. Поддержание производства на стабильном уровне.
  2. Изменить структуру управления организацией.
  3. Создание новых рабочих мест
  4. Максимальное удовлетворение потребностей покупателей.
  5. Расширение производства.
  6. Выкуп арендуемого помещения.

Для более подробной структуризации перечня целей проекта приведу дерево целей (Рис.1).

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Миссия и стратегия предприятия

Миссией предприятия ООО «Мебельстрой» является предоставление мебели из высококачественного сырья и необычного дизайна. Наш продукт изготовлен только из натурального сырья, поэтому не вредит организму человека.

В целом, процесс разработки и реализации стратегического плана предприятия предполагает наличие следующих основных этапов:

  • внутренний анализ (сильные и слабые стороны);
  • внешний анализ (рыночные возможности и угрозы);
  • разработка альтернатив стратегического развития предприятия;
  • формирование стратегических целей и основных направлений инвестиционной политики предприятия;
  • оценка альтернатив и выбор стратегии развития предприятия;
  • подготовка программы реализации выбранной стратегии развития;
  • адаптация и внедрение стратегии на предприятии;
  • контроль реализации.

 

2.3. Жизненный цикл проекта

1. Начальная фаза. Она посвящена  разработке концепции проекта  и включает в себя:

- цели и задачи проекта производства мебели;

- выявление конкурентов, которые  есть в городе;

- требуемое время, ресурсы, средства.

2. Фаза планирования:

- дата начала проекта;

- назначение руководителя проекта  и формирование команды проекта, в первую очередь ключевых  членов команды;

- календарные планы и укрупненные  графики работ и обеспечения;

- список продуктов, которые необходимы для производства мебели;

- определение рисков с связанных  с повышением цены на ресурсы;

- расчет всех затрат и окупаемость  проекта.

3. Фаза реализации:

- производство мебели;

-соблюдением технологии изготовления;

- запуск продукцию в продажу;

- реклама продукции, в виде объявлений  в газету, бесплатной дегустации  в супермаркетах и раздачи  буклетов.

4. Завершающая фаза или окончание  проекта:

- спад продаж, выпуск продукции  уменьшается;

- реализация оставшихся ресурсов;

- оценка результатов проекта и подведение итогов;

  • подготовка итоговых документов.

 

2.4. Характеристика проекта

По масштабу мой проект по производству мебели относится к малому.

- капиталовложения равны 1019000 рублей;

- трудозатраты равны 14 человеко-часов;

- один главный управляющий;

- работники проекта легко могут  заменять друг друга.

По сложности мой проект относиться к простому.

- простая схема финансирования;

-отсутствуют какие – либо  задачи, требующие инновационных  подходов к решению.

По срокам реализации проект относиться к краткосрочному.

- малый по масштабу;

-привлечение внешних партнеров;

- создан стимул у рабочих.

По требованиям к ограниченности ресурсов проект относиться к монопроекту.

- отдельный проект, имеющий свою  цель;

- наличие четких ресурсов и  финансирования;

        - четкие рамки времени существования проекта.

 

2.5. Бизнес-план проекта

1. Дата начала проекта 01.01.2013 г., длительность проекта – 3 года (36 месяцев).

2. Список производимой мебели представлен в таблице 1.

 

Таблица 1.

Наименование

Единица измерения

Начало продаж

Мягкая мебель «Наслаждение»

шт

15.02.2013

Шкаф-купе

шт

15.02.2013

Кровать двуспальная «Алина»

шт

15.02.2013

Кухонный гарнитур «Гарант»

шт

15.02.2013


 

3. Ставка дисконтирования: для рубля – 14%, для доллара – 3%

4. Курс валюты на 01.01.2013  - 1$ = 30,03 руб. Процент изменения курса валют по годам: 1 год – 6,60%, 2 год – 3,10%, 3 год – 5,70%

5. Показатели инфляции для рубля показаны в таблице 2.

 

Таблица 2.

Объект

1 год

2 год

3 год

Сбыт

10,00

10,30

10,61

Прямые издержки

11,00

11,33

11,67

Общие издержки

12,00

12,36

12,73

Зарплата

9,00

9,27

9,55

Недвижимость

11,2

11,54

11,88


 

 

 

 

  1. Календарный план проекта приведен в таблице 3.

 

Таблица 3.

Календарный план проекта.

 

Наименование этапа

Длительность, дней

Стоимость этапа, руб.

Дата начала этапа

Дата окончания этапа

Регистрация предприятия

1

1000

01.01.2013

02.01.2013

Закупка оборудования

3

1000000

02.01.2013

05.01.2013

Договор аренды помещения

1

7000

01.01.2013

02.01.2013

Наим персонала

15

1000

01.01.2013

16.01.2013

Составление договора с поставщиками

10

5000

03.01.2013

14.01.2013

Обучение персонала

6

5000

16.01.2013

22.01.2013

Производство кухонного гарнитура «Гарант»

    

23.01.2013

  

Производство шкафа-купе

    

23.01.2013

  

Производство двуспальной кровати «Алина»

    

23.01.2013

  

Производство мягкой мебели «Наслаждение»

    

23.01.2013

  

 

  1. План сбыта предполагает ежемесячную продажу одинакового количества продукции и представлен в таблице 4.

 

 

Таблица 4.

План сбыта продукции проекта.

 

Наименование продукта

Цена, руб

Объем продаж в месяц, шт

Мягкая мебель «Наслаждение»

23000

12

Шкаф-купе

17800

10

Кровать двуспальная «Алина»

15600

9

Кухонный гарнитур «Гарант»

34700

12


 

8. План по персоналу представлен в таблице 5.

 

Таблица 5.

Должность

Количество штатных единиц

Оклад руб./мес.

Управление

Директор

1

40000

Гл.бухгалтер

1

30000

Менеджер по персоналу

1

15000

Производственный менеджер

1

17000

Производство

Бригадир

2

13000

Рабочий

5

10000

Маркетинг

Менеджер по сбыту

1

15000

Маркетолог

1

10000


 

 

На предприятии работает 14 человек, каждый из которых мастер своего дела. Директор занимается договорами с поставщиками, контролирует процесс работы подчиненных звеньев. Главный бухгалтер занимается денежными вопросами. Менеджер по персоналу и менеджер по производству является связующим звеном между бригадиром и директором. Они осуществляют контроль и мотивацию в той сфере, в которой они работают. Менеджер по персоналу занимается наймом, обучением, мотивацией персонала. Менеджер по производству предлагает новые более удобные решения вопросов производства, занимается инвентаризацией и контролирует сам производственный процесс. На предприятии также работают 2 бригадира, каждый из них закреплен к двум рабочим, они контролируют ход работы, выполнение стандартов и помогают рабочим в производстве. Непосредственно производством занимаются рабочие с помощью бригадира.

Исследованием конъюнктуры рынка занимается маркетолог, затем происходит процесс принятия решений по вопросам сбыта, которыми занимается менеджер по сбыту.

Ответственность сотрудников представлена в таблице 6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 6

Матрица ответственности.

 

Директор

Главный бухгалтер

Менеджер по персоналу

Менеджер по производству

Менеджер по сбыту

Маркетолог

Бригадиры

Рабочие

Регистрация предприятия

О,И

              

Заключение договора аренды

И

              

Заключение договоров с поставщиками

И

              

Установка оборудования

            

С,О

И

Найм персонала

    

О,И

          

Реклама и продвижение

        

О

И,С

    

Производство продукции

      

С,У

    

О

И

Контроль за финансовыми потоками

О

И

            

Контроль за производством

      

О,И

        

Контроль за выполнением всех работ

О,И

              

 

Сокращения: О — ответственный, И — исполнитель, У — утверждающий, С — согласующий.

Структура управления на предприятии показана на рисунке 2.

 

 

 

 

 

Структура управления на предприятии.



 


 

 

 




 



 




 

 

 

 



 

 

Рис.2

 

 

 

9. Материалы и комплектующие, используемые при производстве продукции приведены в таблице 7.

 

Таблица 7.

Наименование

Единица измерения

Цена за единицу

ЛДСП

лист

650,00

ЛДВП

лист

800,00

Брус хвойных пород 4,5*4,5

шт

410,00

Обивочная ткань

Кв.м

117,80

Холлофайбер

Кв.м.

98,28

Пенополиуретан

Шт

150,00

Ремень резиновый 7м

Шт

11,00

Фанера

Лист

380,00

Пружина «Змейка»

Шт

11,20

Скобы мебельные

Шт

0,040

Матовое стекло

Шт

900,00

Торцевая вешалка

Шт

50

Евровинты

Шт

0,70

Заглушки

Шт

0,10

Направляющие полного выдвижения

Шт

189,00

Саморезы

Шт

0,10

Шканты

Шт

4,00

Нижние направляющие

Шт

180,00

Верхние направляющие

Шт

390,00

Рамка двери верхняя

Шт

265,00

Рамка двери нижняя

Шт

155,00

Ролики пластиковые

Шт

79,90

Шлегель

Шт

9,20

Уплотнитель

Кв.м

13,50

Ручка

Шт

7,00

Конфирмат 4*4 кв.м.

Шт

626,36

Минификс

Шт

1,78

Клей ПВА

Шт

43,00

Декоративная заглушка для профиля AGT 1015

Шт

21,00

Гвозди

шт

2,30

Матрац

Шт

8230,00

МДФ панель

Лист

72,00

Фасады из ясеня

Кв.м

150,00

Пластиковая столешница

Шт

7500,00

Смеситель

Шт

400,00

Сушка

Шт

800,00

Стекло глянцевое

Шт

1100,00

Раковина

Шт

420,00

Дверные петли

шт

39,00


 

10. Общие издержки представлены в таблице 8.

 

Таблица 8.

Наименование

Сумма, руб/мес.

Управление

Аренда помещения

7000

Охрана объекта

15000

Электроэнергия

10000

Производство

Ремонт оборудования

3000

Маркетинг

Реклама

4000


 

    1. План по производству включает в себя прямые издержки каждого вида продукта, приведенного в таблице 9 и график производства. Для всех видов продукции выберем режим неограниченного производства, когда объемы сбыта и производства равны между собой.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 9.

Норма расхода материала для производства продукции.

Наименование

Норма расхода на 1 шт мягкой мебели «Наслаждение»

Норма расхода на 1 шт шкафа-купэ

Норма расхода на 1 шт двуспальной кровати «Алина»

Норма расхода на 1 шт кухонного гарнитура «Гарант»

ЛДСП

-

2

-

-

ЛДВП

-

1

2

-

Брус хвойных пород 4,5*4,5

6

-

4

-

Обивочная ткань

6

-

-

-

Холлофайбер

1

-

-

-

Пенополиуретан

20

-

-

-

Ремень резиновый 0,7м

10

-

-

-

Фанера

4

-

-

-

Пружина «Змейка»

25

-

-

-

Скобы мебельные

100

-

-

-

Матовое стекло

-

1

-

-

Торцевая вешалка

-

1

-

-

Евровинты

-

200

-

15

Заглушки

-

40

-

50

Направляющие полного выдвижения

-

4

-

10

Саморезы

-

100

36

70

Шканты

-

-

40

-

Нижние направляющие

-

4

-

-

Верхние направляющие

-

4

-

-

Рамка двери верхняя

-

6

-

-

Рамка двери нижняя

-

6

-

-

Ролики пластиковые

-

4

-

-

Шлегель

-

1,5

-

-

Уплотнитель

-

3

-

-

Ручка

-

3

-

20

Конфирмат 4*4 кв.м.

-

-

4

  

Минификс

-

-

4

-

Клей ПВА

-

-

2

-

Декоративная заглушка для профиля AGT 1015

-

-

4

-

Гвозди

-

-

20

-

Матрац

-

-

1

-

МДФ панель

-

-

-

15

Фасады из ясеня

-

-

-

10

Пластиковая столешница

-

-

-

1

Смеситель

-

-

-

1

Сушка

-

-

-

1

Стекло глянцевое

-

-

-

1

Раковина

-

-

-

1

Дверные петли

-

-

-

30


 

 

 

 

 

 

 

Инвестирование проекта.

12. Финансирование проекта.

Выполнив моделирование проекта, произведем расчет проекта для оценки его потребности в финансировании. Для оценки потребности в финансировании необходимо оценить сальдовую строку таблицы Cash Flow, приведенную в таблице 10.

 

Таблица 10.

Сальдовая строка Cash Flow до финансирования.

Период времени

Баланс наличности, руб.

Период времени

Баланс наличности, руб.

Период времени

Баланс наличности, руб.

01.01.2013

- 1325005,00

01.01.2014

- 81602,93

01.01.2015

1018832,49

01.02.2013

- 1122900,13

01.02.2014

19311,95

01.02.2015

1117365,07

01.03.2013

- 1029396,42

01.03.2014

121207,44

01.03.2015

1216846,95

01.04.2013

- 940687,81

01.04.2014

220377,42

01.04.2015

1314629,87

01.05.2013

- 846178,97

01.05.2014

305951,48

01.05.2015

1419773,17

01.06.2013

- 751561,55

01.06.2014

391652,55

01.06.2015

1525907,86

01.07.2013

- 659536,90

01.07.2014

475047,09

01.07.2015

1630305,17

01.08.2013

-563268,4

01.08.2014

564419,49

01.08.2015

1742299,94

01.09.2013

- 466896,01

01.09.2014

653928,60

01.09.2015

1855329,50

01.10.2013

- 373199,55

01.10.2014

741068,96

01.10.2015

1966582,12

01.11.2013

- 275145,49

01.11.2014

834369,89

01.11.2015

2085676,53

01.12.2013

- 176993,62

01.12.2014

927817,56

01.12.2015

2205850,49


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График Баланса наличности до финансирования.

 

 

Для устранения дефицита наличности осуществляем финансирование проекта, используя кредит размером 1350000 руб. сроком на 16 месяцев, дата привлечения 01.05.2014 под 14% в год. После расчета получим сальдовую строку, приведенную в таблице 11.

Таблица 11.

Сальдовая строка Cash Flow после финансирования.

Период времени

Баланс наличности, руб.

Период времени

Баланс наличности, руб.

Период времени

Баланс наличности, руб.

01.01.2013

9245,00

01.01.2014

1063647,07

01.01.2015

817232,49

01.02.2013

195599,97

01.02.2014

1148811,95

01.02.2015

915765,07

01.03.2013

273353,58

01.03.2014

1234957,44

01.03.2015

1015246,95

01.04.2013

346312,19

01.04.2014

1319153,73

01.04.2015

1113029,87

01.05.2013

425071,03

01.05.2014

74614,36

01.05.2015

1218173,17

01.06.2013

503938,45

01.06.2014

181091,96

01.06.2015

1324307,86

01.07.2013

580213,10

01.07.2014

273447,09

01.07.2015

1428705,17

01.08.2013

660731,86

01.08.2014

362819,49

01.08.2015

1540699,94

01.09.2013

741353,99

01.09.2014

452328,60

01.09.2015

1653729,50

01.10.2013

819300,45

01.10.2014

539468,96

01.10.2015

1764982,12

01.11.2013

901604,51

01.11.2014

632769,89

01.11.2015

1884076,53

01.12.2013

984006,38

01.12.2014

726217,56

01.12.2015

2004250,49

Проект по производству мебели