Производственный план

Введение

Любому предприятию необходимо в обязательном порядке определить: что, сколько и какого качества необходимо произвести продукцию, какую применить  технологию и организацию производства, как своевременно и выгодно приобрести ресурсы, какой величины нужен основной и оборотный капитал, куда затем  сбыть продукцию. Все это осуществляется предприятием в процессе планирования хозяйственной деятельности.

Именно с целью ознакомления с тем, как лесохозяйственное предприятие осуществляет планирование своей деятельности и будет проводиться выполнение курсовой работы. Мы ознакомимся с различными видами производственной деятельности лесохозяйственного предприятия, а именно ГЛХУ «Борисовский лесхоз».

I раздел. Пояснительная записка

1. Краткая характеристика территории и лесорастительных условий лесхоза и его производственной деятельности.

1.1 Местонахождение  и площадь.

   ГОЛХУ « Борисовский опытный лесхоз» расположен в северо-восточной части Минской области на территории Борисовского административного района.

Общая площадь лесхоза  — 150,4 тыс. га. Лесная площадь составляет 142,2 га. Лесопокрытая площадь равна 132,1 тыс. га.

Согласно геологическому районированию территория лесхоза  относится к области равнин и  низин центрально-Березинской водно-ледниковой равнины.

1.2 Организация территории лесхоза

Основной  задачей лесхоза является высокопрофессиональная и качественная организация ведения  лесного хозяйства, направленная на достижение главной цели деятельности лесхоза.

Предметом деятельности Борисовского лесхоза  является выделенная в установленном  порядке часть площади государственного лесного фонда Республики Беларусь.

В соответствии с главной целью  и основной задачей лесхоз осуществляет следующие основные виды по бюджетной  деятельности:

1) управление лесным фондом на территории лесхоза в области 
использования, воспроизводства, охраны и защиты лесов;

2. реализация государственных программ и проектов развития лесного хозяйства в целях повышения продуктивности и улучшении качественного состава лесов; усиление их природоохранных функций, наиболее полного удовлетворения отраслей народного хозяйства и населения во всех видах лесной продукции;
3. ведение государственного учета лесов и Государственного лесного кадастра;
4. создание и выращивание лесных насаждений, а также своевременное восстановление лесов на вырубаемых площадях в целях создания в лесхозе необходимых условий для эффективной работы;
5. охрана лесов от пожаров, незаконных порубок и других действий, приносящих вред лесу, защита от вредителей и болезней леса;

6. ведение хозяйственной деятельности в зонах  радиоактивного загрязнения с соблюдением  требований, установленных законодательством  и ведомственными нормативными актами Республики Беларусь;
7. контроль за радиационной обстановкой на всей территории учреждения, ведение радиационно-экологического мониторинга, радиационный контроль за производимой и поставляемой лесной продукцией;

8. государственный контроль за использованием, воспроизводством, охраной и защитой лесов всех лесофондодержателей;
9. передача землепользователям земель, отведенных им в установленном порядке из Гослесфонда для государственных, общественных или иных надобностей;

10) ведецие в установленном порядке охотничьего хозяйства в 
комплексе с лесным, осуществление контроля за соблюдением правил и 
сроков охоты.

Борисовский лесхоз выполняет следующие виды коммерческой деятельности, которые относятся к хозрасчетной деятельности:

- выполнение работ по заготовке древесины;

- производство деревянных изделий (товаров народного потребления и производственного назначения);

- производство лесопильное и строгальное;

- оптово-розничная торговля древесиной и продукцией обработки древесины;

- сбор дикорастущих и недревесных лесопродуктов;

- прочая розничная торговля в  неспециализированных магазинах.

Основное  производство включает лесохозяйственное  производство, лесозаготовительное  производство и деревообрабатывающее.

Лесохозяйственное производство включает: лесосеменное хозяйство, выращивание посадочного  материала, лесокультурное производство, рубки ухода, мероприятия по защите леса от вредителей и болезней, охрану лесу от пожаров.

К лесозаготовительному производству относятся: лесосечные работы, трелевка и вывозка, раскряжевка хлыстов, сортировка и  штабелевка сортиментов, работы по погрузке и разгрузке.

Деревообрабатывающее  производство в лесхозе представлено лесопилением, выработкой строительных деталей.

Вспомогательные производства непосредственно не связаны  с основным производством, но необходимы для его успешного функционирования. К ним относятся работы по ремонту  оборудования, работы, связанные с  обслуживанием основного производства энергией, транспортом, материалами  и т.д.

Побочные  производства организованы для использования  отходов основных производств или  наиболее полного использования  наличных средств производства. К тем относятся производство продукции из отходов лесозаготовок и деревообработки, оказание услуг сторонним организациям по переработке сырья и т.д. Подсобные производства создают благоприятные условия для работы предприятия или способствует более рациональному использованию лесных ресурсов. В их состав входит: подсобное сельское и лесоохотничье хозяйство.

К капитальному строительству относится  строительство охотничьего домика, навес готовой продукции, текущий  ремонт и капитальное строительство.

Лесозаготовительное, деревообрабатывающее производство образуют в совокупности промышленную деятельность лесхоза. Лесохозяйственное производство, капитальное строительство и  ремонт, подсобное сельскохозяйственное производство, лесоохотничье и другие виды деятельности не связанные промышленным выпуском продукции, образуют непромышленную деятельность лесного хозяйства. Непроизводственная деятельность включает комплекс работ  непроизводственного характера: работы по обслуживанию жилищно-коммунального  хозяйства, культурно-бытовое обслуживание работников и т.п. Для доставки рабочих  к месту работы и обратно имеется  специализированный транспорт (автобус).

2.Характеристика  лесного фонда и лесных ресурсов.

2.1 Основные  положения организации лесного  хозяйства.

Борисовский лесхоз осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией, законами, Декретами, указами и распоряжениями Президента, постановлениями и распоряжениями Совета Министров Республики Беларусь, нормативными актами, издаваемыми вышестоящими органами лесного хозяйства.

Борисовский лесхоз подчинен Комитету лесного хозяйства Республики Беларусь.

На лесхоз возлагаются функции управления лесами в системе Комитета лесного хозяйства Республики Беларусь.

Главной целью деятельности Борисовского лесхоза является сохранение и создание на закрепленной за ним территории высокопродуктивных, качественных, биологически устойчивых, оптимального видового и возрастного состава лесов и лесной фауны, отвечающих высоким экологическим, социальным и экономическим потребностям общества и государства.

Распределение общей площади лесного фонда  по категориям земель.

   В составе лесхоза  18 лесничеств: Борисовское, Брилёвское, Велятичское, Гливинское, Жортайское, Забашевичское, Зачистское, Зембинское, Иканское, Кищино-Слободское, Мстижское, Неманицкое, Пруд-Баранское, Пригородное, Селецкое, Слободское, Черневское и Печинское. Имеется 50 лесохозяйственных участков, 207 обходов, два деревообрабатывающих цеха, лесной питомник площадью 26,7 га. Всего в лесхозе 146 единиц различной техники.

   Численность работающих в лесхозе составляют 582 человека, в промышленности — 176.

В целом в лесхозе имеется достаточно значительная сырьевая база для производства товаров промышленного назначения и народного потребления. Сырьем служит древесина, получаемая от рубок  главного и промежуточного пользования, прочих рубок.

К числу основных землепользователей относятся: Государственное 
лесохозяйственное учреждение (ГЛХУ) « Борисовский опытный лесхоз». 

   Площадь лесов первой  группы составляет 70294 га, лесов второй  группы 80960 га. Из лесов первой  группы преобладает леса лесохозяйственных  частей и зелёных зон вокруг  городов и других населённых  пунктов (33789 га), запретные полосы  лесов по берегам озёр, рек  и водохранилищ (26966 га). Леса памятников  природы республиканского значения  занимают 25 га, леса заказников республиканского  значения 2811 га, защитные полосы  вдоль железных и автодорог  957 га и 2594 га соответственно.

   Расчётная лесосека  по лесам первой группы составляет 174 га 30,4 тыс. кбм. По лесам 2-й группы – 244 га 53,0 тыс. кбм.

   В соответствии  с существующим лесорастительным  районированием республики, леса  лесхоза относятся к подзоне широколиственно-еловых лесов Ошмяно-Минского лесорастительного района. На территории лесхоза преобладают дерново-подзолистые авто- и полугидроморфные типы почв , значительный процент составляют торфяно-болотные почвы, приуроченные к притеррасной пойме реки Березина, а также к поймам прочих рек..

   Протекающие на  территории лесхоза реки относятся  к Черноморскому бассейну. Наиболее  крупная река — Березина. Преобладают  малые реки — от 5 до 124 км. Всего  в пределах Гослесфонда обследовано 30 малых рек.

   Грунтовые воды, питающие  большие и малые реки района, на повышенных участках рельефа  располагаются на глубине 5-10 метров, в низинах – на глубине 0,5-2,0 метра. В границах лесного фонда  лесхоза общая протяжённость  путей транспорта составляет 2541 километр или 1,68 километра на 100 гектар, что в 4,2 раза выше, чем  этот средний показатель по  республике.

   Площадь лесов подвергшихся  радиоактивному загрязнению в  результате Чернобыльской трагедии 5151 га.

   Площадь лесов первой  группы составляет 70294 га, лесов второй  группы 80960 га. Из лесов первой  группы преобладает леса лесохозяйственных  частей и зелёных зон вокруг  городов и других населённых  пунктов (33789 га), запретные полосы  лесов по берегам озёр, рек  и водохранилищ (26966 га). Леса памятников  природы республиканского значения  занимают 25 га, леса заказников республиканского  значения 2811 га, защитные полосы  вдоль железных и автодорог  957 га и 2594 га соответственно.

   Расчётная лесосека  по лесам первой группы составляет 174 га 30,4 тыс. кбм. По лесам 2-й группы – 244 га 53,0 тыс. кбм.

   Площадь  лесовосстановительных мероприятий планировавшаяся на прошедший ревизионный период составляла 7141 гектар. Фактически лесхозом были проведены лесовосстановительные мероприятия на площади 13136 га. Что превысило проектируемый объм на 178 процентов. Это было связано с приёмкой расстроенных колхозных лесов, земель госземзапаса и неудобиц. В лесхозе имеются 111,7 га лесосеменных плантаций, выявлено и поставлено на учёт 12 плюсовых деревьев, из которых 4 дерева сосны обыкновенной являются элитными.

2.2 Распределение лесных земель в пределах преобладающих

древесных видов.

Распределение  покрытых  лесом  земель  лесхоза  по  полнотам

представлено  в таблице 

Таблица распределение  покрытых  лесом  земель  лесхоза  по  полнотам

Из  таблицы видно, что в Борисовском  лесхозе доминируют насаждения с  полнотой 0,7.Низкополнотные насаждения, с полнотой 0,3-0,4, занимают 1806 га или 2,8%, среднеполнотные, с полнотой 0,5-0,7 - 47943 га или 74,7%, высокополнотные, с полнотой 0,8-1,0 - 14450 га или 22,5%. Средняя полнота насаждений составляет 0,68.

3. Структура  управления предприятием.

   В  составе Борисовского опытного лесхоза входит 18 лесничеств: Борисовское, Брилёвское, Велятичское, Гливинское, Жортайское, Забашевичское, Зачистское, Зембинское, Иканское, Кищино-Слободское, Мстижское, Неманицкое, Пруд-Баранское, Пригородное, Селецкое, Слободское, Черневское и Печинское.

Основным    структурным    подразделением    лесхоза    являются лесничества.   Лесничество - первичное территориальное, производственное

подразделение, входящее в состав лесохозяйственного предприятия на 
правах самостоятельного цеха.

Лесничества осуществляют весь комплекс организационных, контрольных, производственно - хозяйственных мероприятий по ведению лесного хозяйства на закрепленной за ним территории в соответствии с главной целью и основной задачей деятельности лесхоза. Лесничества ведут лесозаготовки. Возглавляет лесничество лесничий и его помощник.

Структурным подразделением лесхоза является лесозаготовительный  мастерский участок, в него входит деревообрабатывающий цех и лесозаготовительная бригада. Лесозаготовительный мастерский участок  имеет печать, штамп с наименованием  лесхоза и мастерского лесозаготовительного участка.

Как производственная система, лесхоз состоит  из соответствующих производственных подразделений и звеньев. Упорядоченная  совокупность этих отношений в процессе управления производством и составляет структуру управления лесхозом.

Как следует, во главе предприятия стоит  директор, который осуществляет управление производственно-хозяйственной деятельностью  на принципах единоначалия. Управление Борисовским лесхозом осуществляется в соответствии с действующим  законодательством. Директору непосредственно  подчинены главные специалисты, а также лесничие.

Главный- лесничий лесхоза является заместителем директора. Он руководит отделом лесного хозяйства, ему подчинены: питомник по выращиванию посадочного материала, лесоохотничье хозяйство, подсобное сельскохозяйственное и побочное производства.

Лесничий  руководит всеми видами работ  в пределах лесничества. Он выписывает наряды на выполнение работ, организует рабочих и оказывает им повседневную техническую помощь.

Главный инженер обеспечивает проведение лесозаготовок  и первичный транспорт леса, ему  непосредственно подчинены мастерский участок.

Главный механик руководит вспомогательно-обслуживающим производством. В его непосредственном подчинении находятся ремонтно-механическая мастерская, энерго- и тепло хозяйство, гараж.

Ведущий экономист отвечает за планирование производства и реализации продукции  и услуг, обоснование норм труда, анализ хозяйственной и финансовой деятельности.

Инженер по маркетингу ведет маркетинг и  изучение рыночной инфраструктуры.

Бухгалтерия - обеспечивает выполнение учетных  функций. Она возглавляется главным  бухгалтером, подчиненным непосредственно  директору лесхоза, а в методическом отношении - бухгалтерии управления лесного хозяйства.

4.  Схема организации предприятия

5. Штат  предприятия и его укомплектованность.

По состоянию  на 31 декабря 2011 года списочная численность  работающих лесного хозяйства составила 582 человека, в промышленности — 176.

За 2011г. коэффициент текучести кадров по лесхозу составил 0,15%.

Одна  из важнейших характеристик кадров - образовательный уровень. Практически  все руководители и специалисты  аппарата управления лесхоза и лесничеств (лесничие, помощники лесничих, мастера  леса) имеют профильное образование: высшее либо среднее специальное. Преобладающим  является среднее специальное, что  составляет 33% от общего числа руководящего состава. Те лица, которые не имеют  профильного образования обучаются  заочно в высших и средне-специальных  учебных заведениях как Республики Беларусь так и Российской Федерации. Высшее образование всего имеют 19 человек, среднее специальное - 110 человек. Среднее и базовое образование имеют рабочие, как по промышленной, так и лесохозяйственной деятельности.

6. Техническая оснащенность.

   Из средств пожаротушения  в хозяйстве имеются трактора  «МТЗ-80», пожарные машины на  базе Газ-66, ГАЗ-3307, Зил-131«Арс-15»,  Зил-130. Лесничества оснащены мотопомпами,  ранцевыми лесными огнетушителями, другой современной техникой. Создано  1985 км минерализованных полос,  имеется 3 ПХС , в том числе одна пожарно-химическая станция 2-го типа оснащённая 3-мя автомобилями на базе Зил-130, Зил-131, ГАЗ-66 и малым лесным пожарным комплексом. Используются бочки РЖТ-4, ёмкости РДВ. Проводятся соревнования пожарных команд. По территории лесхоза устроено 10 пожарных водоёмов.

  Для сбора шишек используется автовышка «АГП-18».

II раздел. Расчетная часть.

1.Лесохозяйственное производство

1.1 Лесосеки отведенные под рубки ухода и другие виды пользования.

План отвода 25 га

В составлении с применением  технических определении, что  в  расчете на 1 га лесосеки приходится в среднем:

-прорубка промер граничных  визиров 0,1 км

-поставка столбов 2 шт

-рубка модельных деревьев 1 шт

-число деревьев подлежащих клеймению при отводе лесосек 61

Эти данные используются для  расчета трудозатрат и тарифного фонда, заработной платы по созданию данных объектов.

Расчет затрат и заработной платы  по созданию лесосеки

Таблица 1

Пример расчета объема работ:

25*2=50

0,1*25=2,5 ~3

25*2=50

61*25=1525

Расчет ставки 4 разряда:

1,57*225000=353250т.р.

В 2012 рабочих часов составляет 2023

2023/12=169 час.

353250/169=2103

Т.дн. = 2103*8=16760

1.2 Молодняки пройдены рубками  ухода

План работы 65 га

Согласно заданию средние  количества древесины вырубаемое при  данных видах рубок с 1 га составило 8,7 м. Таким образом общий объем заготовленной древесины (8,7*65 )=565,5 м³. Для дальнейшего расчета оформляем таблицу.

Выход сортимента по данным отвода

Таблица 2

Пример расчета неликвидной  древесины:

565,5*90/100=509 м³

Пример расчета складочных метров:

509*10=5090 скл.м³

Механизированным способом:

5090*30/100=1527.0 скл.м³

Планируется что механический уход в молодняках будет выполнятся вальщикам леса 6 разряда и лесорубом 4 разряда. А рубки ухода в молодняках в ручную будет выполнять лесоруб 3 разряда. Уход за молодняками выполняются со сбором кучи сучьев и хвороста без сжигания.

Расход топлива(бензин) при механизированном способе планируем в размере при подготовке:

Мелкого хвороста – 0,055л/скл.м³

Дров – 0,058 л/скл.м³

Деловой тонкомер -0.035 л/скл.м³

Расчет трудозатрат и заработной платы на рубках ухода в молодняках

Таблица3

Механизированным способом:

Ручным способом: