Расчет численности работающих (плановой)

       Исходные  данные: 

          1. Вновь созданное малое предприятие  специализируется на изготовлении  запчастей и деталей для автомашин.  Результаты исследования рынка  показывают, что имеется возможность  заключить договор на производство  и поставку в 2006 году деталей  в следующем количестве:

          Таблица 1.1. 

      
Виды  деталей в комплекте (Вариант 16)
А Б В
4680 шт. 5190 шт. 5650 шт.
 
 

                              
 

    Необходимо  выполнить технико-экономические  расчеты с целью обоснования  эффективности заключения договора.

          2. Количество оборудования  и нормы времени (в нормо-часах) 

Таблица 1.2. 

Группы
оборудования
 Разряд  Количество 

станков,

шт.

 Норма времени

на деталь

в нормо-часах

 Плановое

выполнение

норм, %

А Б В
1. токарная 3 9 3,10 1,90 1,50 105
2. револьверная 4 5 1,60 1,20 0,60 105
3. фрезерная  4 4 1,25 0,75 0,40 105
4. сверлильная  2 2 0,50 0,50 0,25 105
5. строгальная  3 3 1,20 0,50 0,40 105
6. шлифовальная  4 4 1,25 0,50 0,60 105
 
 

                  Количество рабочих дней рассчитать  по календарю 2011 год.

          Планируется работа в 2 смены, потери времени в  связи с плановыми ремонтами  планируются 6%.

          3.Полезный (эффективный) фонд времени рабочего  определяется  исходя из пятидневной  рабочей недели, с учетом 8-часового  рабочего дня.

          Продолжительность очередного отпуска: 60% рабочих – 28 календарных дней, 40% - 31 календарный  день. 
     
     
     

Таблица 1.3.

Штатное расписание руководителей, специалистов, служащих: 

Наименование  Число штатных Месячный
Должности единиц оклад (у.е.)
Персонал  заводоуправ-      
ления:      
1 .Директор 1 руководитель 600
2. Главный инженер 1 руководитель 500
3. Секретарь- машинистка 1 служащая 200
4. Начальник производства 1 руководитель 400
5. Главный бухгалтер 1 руководитель 400
6. Бухгалтер 1 специалист 260
7. Старший экономист 1 специалист 350
Цеховой персонал:      
1 .Старший мастер 1 руководитель 350
2. Мастер 2 руководителя 300
3. Механик 1 специалист 320
4. Технолог 1 специалист 300
 

          Дополнительно предусматривается стимулирование труда за счет прибыли, остающейся в  распоряжении предприятия. 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Расчеты

    1. Обоснование соответствия производственной программы производственным мощностям.  

1.1. Расчет трудоемкости  производственной  программы в нормо-часах.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Таблица 1.1.1.

            Расчет трудоемкости производственной программы в нормо-часах. 

Виды Объем Группы  оборудования
комплектов производ- токарная револьверная фрезерная сверлильная строгальная шлифовальная
  ства, шт. На ед. Всего На ед. Всего На ед. Всего На ед. Всего На ед. Всего На ед. Всего
А 4680 3,1 14508 1,6 7488 1,25 5850 0,5 2340 1,2 5616 1,25 5850
Б 5190 1,9 9861 1,2 6228 0,75 3893 0,5 2595 0,5 2595 0,5 2595
В 5650 1,5 8475 0,6 3390 0,4 2260 0,25 1413 0,4 2260 0,6 3390
Всего  по     32844   17106   12003   6348   10471   11835
группе  оборудования
 

1.2. Определение эффективного  фонда времени  работы оборудования

    Определим эффективный фонд времени работы оборудования:   

    Количество  рабочих дней в 2011 году равно количеству календарных дней за вычетом  выходных и праздничных дней.

    Количество  рабочих дней в 2011 году =365-117=248.

    При расчете режимного фонда времени  одного станка необходимо учесть предпраздничные дни (4 дня), так как продолжительность смены сокращена на 1 час.

    Режимный  фонд времени работы одного станка =(244*8+4*7)*2=3960часа

    Часы  планово-предварительного = 3960* 6/100 = 237,6 часа

    Эффективный фонд времени работы оборудования =3960-237,6 =3722,4 часа 

       1.3. Определение плановых  коэффициентов   загрузки

    Производственная  мощность на предприятии определяется мощностью ведущего цеха, мощность ведущего цеха мощностью ведущего участка, а мощность ведущего участка мощностью  ведущей группы оборудования на данном участке. Ведущими являются цеха, участки, группы оборудования, где осуществляются наиболее сложные в техническом  отношении операции и виды работ, а поэтому и наиболее трудоемкие.

                                                                                                                              Таблица 1.3.1.

    Обоснование производственной мощности участка.

Расчет плановых коэффициентов загрузки оборудования
Группы  оборудования Коэффициент производственной мощности Годовой фонд времени  работы оборудования, Трудоемкость  программы, Трудоемкость, соответствующая мощности, Резерв  времени час. Коэффициент загрузки оборудования
час. час. час.
1 2 3 4 5 6 7
Токарная  1,020 33501 32844 33501 0 1,000
Револьверная 1,088 18612 17106 17488,12 1123,88 0,939
Фрезерная 1,240 14889,6 12003 12243,06 2646,54 0,822
Сверлильная 1,173 7444,8 6348 6474,96 969,84 0,869
Строгальная 1,066 11167,2 10471 10680,42 486,78 0,956
Шлифовальная 1,258 14889,6 11835 12071,70 2817,90 0,811

  
 
 
 
 

                 Таблица 1.3.2.

    Производственная  мощность предприятия.

          Объем производства, шт.
        А Б В
        Производственная  программа, шт. 4600 5300 5600
        Производственная  мощность, шт. 4707,94 5424,36 5731,40
        Производственная  мощность, шт. 4708 5424 5631
 
 

2. Расчет численности работающих (плановой)

2.1. Планирование баланса  рабочего времени 

    
  1. Календарный фонд в днях – количество календарных дней в плановом году = 365.
  2. Номинальный фонд в днях = календарный фонд – выходные и праздничные дни = 365-117=248
  3. Эффективный фонд в днях = номинальный фонд – дни планируемых целодневных потерь рабочего времени.

    Средняя реальная продолжительность очередного отпуска в календарных днях=(60% х 28+ 40% х 31)/100 = 29,2 календарных дня.

    Средняя реальная продолжительность учебного отпуска в календарных днях = (4% х 40 + 96% х 0)/100 = 1,6 календарных дня.

    Средняя реальная продолжительность очередного отпуска в рабочих днях = 248/365 х 29,2 = 19,8 р.д. 

    Средняя реальная продолжительность учебного отпуска в рабочих днях = 248/365 х 1,6 = 1,1 р.д. 

    Эффективный фонд в днях = 248 – (19,8+1,1+4+2+2) = 219,1 

    Эффективный фонд рабочего времени  в часах = Эффективных  фонд рабочего времени  в днях × Среднюю  реальную продолжительность  рабочего дня.

    На  среднюю реальную продолжительность  рабочего дня влияют внутрисменные  потери. Планируются следующие виды потерь:

    1. Льготные часы подросткам – 1час.
    2. Льготные часы кормящим матерям – 1 час.
    3. Сокращение рабочего дня в предпраздничные дни – 1 час.

    При этом подростки составляют 1% от общего числа рабочих, а женщины, имеющие  грудных детей – 3%.

    Средняя реальная продолжительность рабочего дня в часах определяется по формуле  средней арифметической взвешенной.

    Внутрисменные потери за счет льготных часов подросткам и кормящим матерям составит:                

    П1 = 8 - (4 × 7 + 96 × 8 )/100= 0,04 (ч)

    Внутрисменные потери за счет сокращения рабочего дня  на 1 час в предпраздничные дни  составит:

    П2  = 1×4/219,1= 0,02 (ч)

    Всего внутрисменных потерь составит:

    П3 = 0,04+0,02=0,06  (ч)

    Средняя реальная продолжительность рабочего дня = 8-0,06 = 7,94 (ч)

    Эффективный фонд рабочего времени в часах =

    = 219,1*7,94 = 1739,65 (ч)

    Таблица 2.1.1.

    Баланс  рабочего времени на 1 рабочего на 2011 год.

Показатели План  на 2011 г.
Абсолютные данные % к номинальному  фонду
  1. Календарный фонд
365 -
  1. Выходные и праздничные дни
117 -
  1. Номинальный фонд
 248 100
  1. План. целодн. потери – всего,
 28,9 11,65
в т.ч. :
  • очередные отпуска
 19,8  
7,98
  • учебные отпуска
 1,1 0,44
  • выполнение гос. обязанностей
 2 0,81
  • болезни
 4 1,61
  • отпуска, в связи с родами
 2 0,81
  1. Эффективный фонд, дни
 219,1 88,35
  1. Средняя реальная продолжительность  р.д. в часах
 7,94 -
  1. Эффективный фонд в часах
 1739,654 -
 
 
 
 

    2.2. Расчет численности  основных рабочих  по трудоемкости

Таблица 2.2.1.

    Расчет  численности основных рабочих по трудоемкости 

  Профессия и разряды рабочих Итого
Показатели Токари Револьверщики Фрезеровщики Сверлильщики Строгальщики Шлифовальщики
3 разряд 4 разряд 4 разряд 2 разряд 3 разряд 4 разряд
Трудоемкость  программы, н/ч 32844 17106 12003 6348 10471 11835 -
Коэффициент выполнения норм 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 -
Скорректированный потребный фонд 31280,00 16291,43 11431,43 6045,71 9972,38 12426,75 -
Эффективный фонд времени 1 рабочего 1739,65 1739,65 1739,65 1739,65 1739,65 1739,65 -
Списочная численность (плановая), чел. 18 9 7 3 6 7 50
 
 
 
 
 

2.3. Расчет численности  вспомогательных  рабочих

    Таблица 2.3.1.

Нормативы для определения  численности вспомогательных  рабочих 

Профессия Измеритель  нормы обслуживания Норма обслуживания в смену Разряд
Наладчики оборудования Количество  станков 14 5
Контролёр Кол-во производственных рабочих 30 3
Кладовщик Кол-во производственных рабочих 50 3
 

    Плановую  численность слесарей и электромонтёров  рассчитать, исходя из объёма ремонтных  работ (согласно графику ремонта) в  ремонтных единицах:

    • капитальный ремонт -144 р.е.
    • текущий ремонт - 960 р.е.
    • техническое обслуживание -1560 р.е.
 
 
 
 

Таблица 2.3.2.

Нормативы времени в часах  на одну ремонтную  единицу 

      Виды работ Разряд Норма времени  в часах
      Капитальный ремонт Текущий

      ремонт

      		 Т.О.
      Слесарные 4 32 6,5 0,85
      Электрослесарные 4 2,8 0,8 0,1
 

    Предусмотреть:

    • численность водителей автомашин -3чел., тарифный разряд-3;
    • уборщиков помещений 4 чел., тарифный разряд-3.
 
 
 
 

    Таблица 2.3.3.

    Расчет  численности вспомогательных  рабочих

Профессии Измеритель  нормы обслуживания Нормы обслуживание в смену Объем обслуживания  в 2 смены Разряд работы Коэффициент использования  номинального фонда Явная численность, чел. Списочная численность, чел.
1. Наладчики  Количество             
оборудования станков 14 54 5 0,8835 4 4
2. Контроле- Количество             
ры производственных 30 49 3 0,8835 2 2
  рабочих            
3. Кладовщи- Количество             
ки производственных 50 49 3 0,8835 1 1
  рабочих            
Итого:           7 7
 
 

    Явочная         = Объем обслуживания в 2 смены

  численность            Норма обслуживания на 1 рабочего 
 

    Списочная          =            Явочная численность

    численность          Коэффициент использования номинального фонда 
 

    Таблица 2.3.4.

    Расчет  численности слесарей и слесарей электриков 

Виды  ремонта Объем Слесарные работы Электрослесарные работы Итого
  ремонта в ремонтных  единицах Норма времени  в часах на одну ремонтную единицу Всего на весь объем  чел./час Норма времени  в часах на одну ремонтную единицу Всего на весь объем  чел./час  
1 2 3 4 5 6 7
1. Капитальный ремонт 144 32 4608 2,8 403,2 5011,2
2.Текущий  ремонт 960 6,5 6240 0,8 768 7008
3. Техническое обслуживание 1560 0,85 1326 0,1 156 1482
4. Итого на все виды ремонта,  чел./час     12174   1327,2 13501,2
5. Эффективный фонд времени рабочего, ч.      1739,654   1739,654 1739,654
6.Списочная  численность рабочих,чел.     7   1 8
Расчет численности работающих (плановой)