Расчет производственной мощности ООО «Шахтоуправление «Садкинское» и планирование его производственно-хозяйственной деятельности

Кафедра организации и управления

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

По дисциплине_____Планирование_на предприятии____________

^{(наименование  учебной дисциплины  согласно учебному  плану)}

ЗАДАНИЕ

Студенту группы      _МТ-08_              __Дудко Н.П.__

           ^{(шифр группы)      (Ф.И.О.)}

Тема работы: «Расчет производственной мощности ООО «Шахтоуправление «Садкинское» и планирование его производственно-хозяйственной деятельности».

1. Исходные данные к проекту: формы отчетности, используемые на предприятии, методические указания к выполнению курсового проекта.
2. Содержание пояснительной  записки: Курсовая работа состоит трех частей: первая посвящена планированию производственно-хозяйственной деятельности предприятия, вторая – планированию труда и фонда заработной платы, третья часть – планирование себестоимости и прибыли организации.
3. Перечень графического материала: 12 таблиц, 3 рисунка
4. Срок сдачи законченного проекта:   25.05.2012

Руководитель проекта       доцент             ________________     /Маринина О.А./

           ^{(должность)                                (подпись)                            (Ф.И.О.)}

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

На шахте Садкинская добывается уголь марки А (антрацит).  Промышленное значение на шахте Садкинская имеет только пласт , он имеет сложное строение, состоит в основном из 3-4 угольных пачек.  Балансовые запасы ШУ «Садкинское» составляют: 50’583тыс. тонн

Краткая характеристика шахтного поля:

Действующий горизонт -125 м шахты  вскрыт тремя наклонными стволами: главным, вспомогательным и людским, пройденными по наносам и разрабатываемому угольному пласту.

Все стволы  пройдены по покровным  отложениям  под углом 14° и закреплены замкнутой металлобетонной крепью сечением 16,9 м² в свету.

Главный (конвейерный) ствол предназначен для выдачи горной массы на поверхность.

Вспомогательный ствол  предназначен для спуска - подъема материалов, оборудования и людей.

Людской ствол предназначен для спуска-подъема людей и выдачи исходящей струи воздуха из шахты.

Для подготовки  выемочных участков проходятся конвейерные (S=13,8м²),  откаточные(S=12,6 м²) выработки по простиранию и ходки (S=13,8 м², S=12,6 м²) по восстанию и падению. Во всех выработках для доставки материалов, оборудования и людей монтируется монорельсовая дорога ПМП-155М.

Добыча угля ведется длинными столбами по падению с отработкой лавы по восстанию с полным обрушением.  Основные потери полезного ископаемого в целиках между капитальными и спаренными выработками (ширина целика 25м), а так же под жилыми территориями.

Эксплуатационные потери при отработке  запасов минимальны  для условий  Донецкого бассейна.

Подготовительные выработки имеют  прямоугольное сечение и крепятся сталеполимерной анкерной крепью (пять анкеров в ряду через 1,2 м под металлический полосовой подхват толщиной 8 мм) без установки решетчатой затяжки. Сопряжение лавы поддерживается блоками БДБ.

Выемка угля в лаве  производится по челноковой схеме. Процесс выемки угля из лавы 101 (единственный действующий забой) включает в себя следующие операции:

1. выемка угля комбайном;
2. передвижка секций крепи;
3. задвижка конвейера СПЦ;
4. передвижка  нижней  концевой  секции  (крепи сопряжения) и нижнего привода СПЦ;
5. передвижка  верхней концевой  секций (крепи сопряжения) и верхней концевой головки СПЦ;
6. передвижка перегружателя СПЦ;

Схема лавы и расстановки оборудования в ней представлены на рисунке 1 Приложения.

В добычные смены производится

• выемка угля
• передвижка секций механизированной крепи
• передвижка конвейера
• перегон комбайна и т.д.

• Организация работ при выемке угля принята по поточной схеме, т.е. все операции максимально совмещены по времени.

В ремонтную смену выполняются следующие виды работ:

1. ревизия и ремонт оборудования;
2. сокращение скребкового конвейера
3. доставка материалов и оборудования.

Труд на шахте  механизированный, в процессе работы используется следующая техника:

А) Оборудование очистных работ

• Механизированная крепь 3КД90Т
• Комбайн КДК-500
• Конвейер скребковый СПЦ-230
• Перегружатель СПЦ-230-81

Максимальная суточная добыча из лавы укомплектованной вышеперечисленным  оборудованием достигала 10000 тонн. Отработка лавы  производится  с вынесением нижней и верхней приводных головок забойного конвейера на ходки.

Б) оборудование подготовительных работ.

При проведении подготовительных выработок используется следующее  оборудование:

Таблица 1

Перевозка грузов и материалов производится   в специальных контейнерах и ёмкостях, длинномеров на подвесе.

Люди  с поверхности в шахту перевозятся монорельсовым дизелевозом DZ 1500 2+2 на пассажирских тележках  по 16 человек на каждой (две тележки в составе).

Транспортировка горной массы от  очистных и проходческих забоев по ходкам и штрекам осуществляется ленточными конвейерами с трехроликовой опорой и шириной ленты 1200  мм на главный ствол. 

Организационная структура шахты представлена на рисунке 2 в Приложении.

1. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ ШАХТЫ

План представляет собой документ, содержащий основание для действий, которые необходимо осуществить для реализации какого-либо проекта. Он включает программу деятельности работников, направленную на повышение эффективности производства и выполнение плана добычи полезного ископаемого.

В ходе составления плана необходимо выполнить:

1. планирование производства продукции и горнотехнических показателей;
2. планирование труда и фонда оплаты труда;
3. планирование себестоимости продукции и прибыли.

Расчет производственной мощности шахты по горному фактору.

Для того, чтобы спланировать объем  добычи, необходимо вычислить нормативную  нагрузку на очистной забой. Она рассчитывается по формуле:

, где:

Для выполнения расчёта понадобятся  следующие данные:

Таблица 2

Поскольку добыча из подготовительных забоев составляет 11% от добычи из очистных, можно рассчитать суммарную суточную добычу:

 Выявление узких мест

Узкое место — явление, при котором производительность или пропускная способность системы ограничена одним или несколькими компонентами или ресурсами. Чтобы на производственном предприятии была возможность увеличения объема выпуска продукции, необходимо выявление и устранение узких мест, так как они являются сдерживающими факторами.

Коэффициент неравномерности рассчитывается как сумма произведения 4,66 на корень из отношения скорости движения ленты конвейера к длине ленты конвейера и единицы.

Пропускная способность конвейера  рассчитывается как отношение произведения часовой производительности на время  транспортировки и коэффициент, учитывающий наклон выработки Ку к коэффициенту неравномерности Кн. Результаты расчётов представлены в таблице 3.

Таблица 3.

 Поскольку пропускная способность конвейеров и перегрузочных узлов значительно больше, чем добыча по горному фактору, ни один из них не является узким местом.

Теперь рассмотрим еще один важный параметр – вентиляцию.

Производственная мощность шахты  по вентиляции вычисляется следующим  образом:

Д_вент=М-1,1*В-У=10000 м3/мин-1,1*926 м3/мин-300 м3/мин=8331,4т, где

M – максимальное количество воздуха, проходящее через вентилятор, м³/мин.

В – количество воздуха, необходимое  для проветривания выработок, м³/мин.

У – утечка воздуха в выработанное пространство, м³/мин.

Вентиляция также не является узким  местом.

Фактически в базовом периоде добыто 1121352 тонны угля. В связи со строительством коттеджного поселка с котельной, которая будет его обслуживать, заключен контракт на поставку угля в размере 561848 тонн в год.

Таблица 4

Узких мест нет, результаты расчетов наглядно представлены на рисунке 1.

Рис.1. Планограмма

Несмотря на то, что узких мест нет, из рисунка видно, что если в  дальнейшем предприятию понадобится наращивать производственные мощности, то существующее оборудование при данных параметрах пласта будет являться сдерживающим фактором и будет подлежать замене.

Расчет планового объема добычи с разбивкой по кварталам.

Количество угля, добытого за квартал, определяется путем умножения количества рабочих дней в квартал на суточную добычу в плановом году.

Таблица 5.

Годовой объем добычи из очистных забоев вычисляется как произведение суточной добычи из очистного забоя  на количество дней работы шахты в  году:

Д_оч ^год=Д_оч ^сут*360=4161,24т*360=1498048т

Поскольку добыча из подготовительных забоев составляет 11% от очистной, то всего  за год из подготовительных забоев будет добыто:

Д_подг ^год=0,11*Д_оч ^год=0,11* 1498048т=170417,96т

Таким образом, общая годовая добыча составляет:

Добщ год= Д_подг ^год+ Д_оч ^год=1683200т.

Зольность угля в очистных забоях 27,8%, в подготовительных выработках 25%, поэтому средняя зольность  угля составит:

З_ср=(Д_оч ^год*З_оч+Д_подг ^год*З_подг)/Д_общ ^год=

Планирование горно-подготовительных и нарезных работ

Планирование горно-подготовительных и нарезных работ рассчитывается исходя из условия обеспеченности фронта очистных работ и остатков подготовленных и готовых к выемке запасов.

Таблица 6

 Плановый объем подготовительных  выработок рассчитан как произведение нормы основных выработок на 1000 тонн суточной добычи на годовой объем добычи из очистных забоев.

 План горно-технических показателей

В данное время на шахте есть только один действующий очистной забой.

Таблица 7.

Среднее подвигание линии очистных забоев рассчитывается как отношение площади выемки к среднедействующей длине очистных забоев.  Площадь выемки – это отношение добычи из очистных забоев к производительности пласта.

Таблица 7

2.ПЛАНИРОВАНИЕ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ

План по труду

 А) Определим численность рабочих, необходимых для выполнения запланированного объема работ при сохранении производительности труда в плановом периоде на уровне базового периода.

Среднемесячная добыча рассчитывается как среднее арифметическое от количества угля, добываемого в месяц на предприятии.

Производительность рабочего П_б это отношение среднемесячной добычи к количеству работников по добыче:

П_б=Д_ср/N_раб=1121352т/(12мес*1000чел)= 90,81т/чел

Ч_{приведенная}=Д_пл/(П_б*12)= 1498048т/(90,81т/чел*12)=1544 человека

Б) относительное изменение численности по добыче в результате влияния на производительности каждого фактора по отдельности и их суммарное влияние. Для вычисления влияния данных факторов составим таблицу сравнения показателей за базовый и плановый периоды.

Таблица 8

.

Факторы, влияющие на производительность труда:

Далее суммируем влияние факторов по видам работ:

Таким образом, высвобождение составляет 461,553 человека.

Плановая численность рабочих определяется суммированием высвободившихся работников и Ч_пр, в данном случае это 1544-461,553=1083 человека.

Поскольку численность прочих категорий  ППП и численность непромышленной группы работников остается на уровне базы, то окончательное количество работников в плановом периоде 1083+105=1188 человек.

Плановая месячная производительность труда определяется путем деления плановой добычи угля на плановую численность рабочих, умноженную на 12.

ПТпл=1683200т/1083чел*12=129,5т/чел.

В базовом периоде производительность труда составляла 90,81т/чел., значит, производительность труда возросла на 42,6%.

Планирование фонда оплаты труда

Определим относительное высвобождение  численности работников по процессам  по формуле Чв=∆Ч_пр/Ч_баз., где Ч_{баз –} численность рабочих базового периода, ∆Ч_{пр –} высвобождение рабочих. Результаты вычислений сведены в таблицу 9.

Таблица 9

 Теперь выполним расчет коэффициентов отношения средней заработной платы рабочих каждой группы к средней заработной плате рабочего:

Таблица 10