Ирина Эланс

Автор который поможет с любыми образовательными и учебными заданиями

Расчёт экономических показателей АТП

СОДЕРЖАНИЕ

Введение……………………………………………………………………………..4

1.Характеристика рынка услуг………………………………………………….…6

2.Органзационная форма предприятия………………………………………...…..8

3.Характеристика автомобиля………………………………………………….…10

4.Структура бизнес-плана………………………………………………………....11

4.1. Род деятельности……………………………………………………………...11

4.2.Цели…………………………………………………………………………….13

4.3.Отличие предприятия от других……………………………………………...13

4.4.Клиенты и их местонахождение…………………………………………...…13

4.5.Обслуживание клиентов………………………………………………………13

4.6.Конкуренты…………………………………………………………….………14

4.7.Потенциал рынка…………………………………………………………..…..15

4.8.Доля рынка…………………………………………………………………..…16

4.9.Место нахождения предприятия………………………………………….......16

4.10.Реклама…………………………………………………………………….….16

4.11.Персонал……………………………………………………………………...17

5.Расчетный раздел…………………………………………………………..........18

5.1.Расчет затрат на материалы и запасные части………………………...…….18

5.2.Расчет плана по труду и фонду заработной платы………………………..19

5.3.Расчет накладных расходов………………………………………………..…22

5.4.Финансовые показатели……………………………………………................29

Заключение……………………………………………………………………...…32

Список используемой литературы………………………………………..….…..33

ВВЕДЕНИЕ

Важную роль в развитии экономики страны занимает автомобильный транспорт. В настоящее время практически не существует таких экономических проблем, которые бы его не затрагивали. Основной задачей транспорта является полное и своевременное удовлетворение потребностей народного хозяйства и населения в перевозках, повышение эффективности и качества работы транспортной системы. Автомобильный транспорт обеспечивает экономию общественного времени в перевозках грузов, способствует развитию производительных сил общества, расширению межрегиональных связей.

Главными задачами находящихся на территории России автотранспортных предприятий и организаций являются полное удовлетворение потребностей народного хозяйства и населения в автомобильных перевозках, выполнение автомобильным транспортом планов перевозок грузов, обеспечение сохранности перевозимых грузов и своевременной доставки их в пункты назначения.

Автотранспортные предприятия и организации, учреждения – грузоотправители и грузополучатели обязаны при перевозках грузов строго соблюдать государственные интересы и обеспечивать полное и ритмичное выполнение плана перевозок грузов и пассажиров автомобильным транспортом, рациональное использование подвижного состава, безопасность движения автомобилей и максимальное сокращение транспортных расходов в народном хозяйстве.

Автомобильные перевозки подразделяются на городские, пригородные, междугородные, межреспубликанские и международные.

Автотранспортные предприятия и организации обязаны систематически улучшать свою экономическую работу, совершенствовать методы перевозок и изыскивать дополнительные резервы для снижения себестоимости и повышения рентабельности перевозок.

Основным методом работы автотранспортных предприятий и организаций являются централизованные перевозки грузов. Особенность экономики предприятий заключается в том, что чем больше проезжает машина в месяц, тем выше выручка и тем ниже себестоимость километра пробега. Это связано с тем, что при сохранении переменных расходов (на топливо, резину, запчасти) постоянные расходы (на офис, лизинг и т.д.) «размазываются » более тонким слоем по каждому километру. Умение экономически и технически грамотно организовывать автомобильные перевозки, найти и реализовать внутренние резервы производства, повысить эффективность транспортного производства – должно быть неотъемлемым качеством управленческих работников, занятых планирование и организацией перевозок.

ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА УСЛУГ

Рост парка автомобилей предъявил повышенные требования к функционированию и развитию такой отраслевой группы бытовых услуг как услуги по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств, а также отдельных видов услуг: шиномонтаж и т.п. Так как в соответствии с действующим на сегодня классификатором услуг населению все эти услуги относятся к разным отраслевым группам, но все направлены на удовлетворение потребностей, связанных с поддержанием нормального технического состояния и эксплуатационных характеристик автотранспортного средства, на наш взгляд, целесообразно объединить их под общим названием услуги автосервиса, тем более, что данный термин широко используется в среде автовладельцев и профессионалов, оказывающих данные услуги. Быстрый рост автопарка свидетельствует о том, что резервы роста этого направления сферы услуг далеко не исчерпаны.

Автосервис - одна из наиболее динамичных и быстро развивающихся отраслей сферы услуг. В широком смысле, рынок автосервисных услуг - это отношения между субъектами этого рынка: автовладельцами и предприятиями системы автосервиса. С точки зрения взаимоотношения спроса и предложения под рынком автосервисных услуг следует понимать особый институциональный механизм, опосредствующий отношения по поводу купли-продажи услуг, направленных на поддержание работоспособности и восстановления автомобиля в течение всего срока эксплуатации. Авторемонтное предприятие (АРП) - организация производящая ремонт и обслуживание подвижного состава сторонних организаций, не имеющих собственной ремонтной базы. К АРП относятся авторемонтные и агрегатно-ремонтные заводы и базы централизованного ремонта узлов агрегатов, авторемонтные мастерские, шиноремонтные мастерские. Бывают двух типов:

1.Выполняющие все ремонтные работы от разборочно-моечных до испытания готовой продукции;

2.Производящие ремонт отдельных агрегатов и узлов.

В течение всего срока эксплуатации система автосервиса должна обеспечивать в пределах требований клиентуры и технических требований автомобиля его исправность, безотказность и максимальный коэффициент технической готовности, а также минимальные затраты времени клиента на поддержание его работоспособности.

2.ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ФОРМА ПРЕДПРИЯТИЯ

Предприятие существует в форме ООО «АвтоМАЗ». Имеет в собственности арендованное помещение площадью 376,2.

Общество с ограниченной ответственностью (общепринятое сокращение — ООО) — учрежденное одним или несколькими юридическими и/или физическими лицами хозяйственное общество, уставный капитал которого разделён на доли; участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале общества.
Экономический смысл общества с ограниченной ответственностью

Общество с ограниченной ответственностью наряду с иными видами хозяйственных обществ, а также хозяйственных товариществ, производственных кооперативов, государственных и муниципальных унитарных предприятий является коммерческой организацией, то есть организацией, преследующей извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и распределяющей полученную прибыль между участниками.

В отличие от государственных и муниципальных унитарных предприятий, на имущество которых их учредители имеют право собственности или иное вещное право, общества с ограниченной ответственностью (равно как и иные виды хозяйственных обществ, хозяйственных товариществ и производственных кооперативов) характеризуются тем, что их участники имеют в отношении них обязательственные права.

В частной экономической практике ООО является наиболее востребованной организационно-правовой формой среди коммерческих организаций.

При этом общество с ограниченной ответственностью характеризуется тем, что текущее (оперативное) управление в обществе (в отличие от товариществ) передается исполнительному органу, который назначается учредителями либо из своего числа, либо из числа иных лиц. За участниками общества сохраняются права по стратегическому управлению обществом, которые осуществляются ими путем проведения периодических общих собраний участников. В отличие от акционерных обществ компетенция общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью может быть расширена по усмотрению самих участников; также отдельным участникам могут быть предоставлены дополнительные права.

В отличие от участников акционерного общества (акционеров) участник общества с ограниченной ответственностью может не только продать (или иным образом уступить) свою долю в уставном капитале общества, но и выйти из общества, потребовав выплаты стоимости части имущества, соответствующей его доле в уставном капитале общества, если это предусмотрено Уставом общества. Участники общества с ограниченной ответственностью, а также само общество имеют преимущественное право покупки доли одного из участников, в случае его намерения продать свою долю третьим лицам. Также Уставом общества может быть предусмотрен запрет на отчуждение доли участников третьим лицам.

3.ХАРАКТЕРИСТИКА АВТОМОБИЛЯ

Автомобиль марки МАЗ-533602

КУЗОВ
Тип кузова	Шасси
Тип кабины	3-х местная без спального
Длина автомобиля	8600 мм
Ширина автомобиля	2500 мм
Высота автомобиля	3160 мм
Колесная база	4900 мм
ДВИГАТЕЛЬ
Модель двигателя	ЯМЗ-236НЕ2
Объем двигателя	11150 см3
Мощность двигателя	230 л.с.
При оборотах	2100 мин-1
Крутящий момент	882 Н*м
При оборотах	1100-1300 мин-1
Тип двигателя	Дизель
Наддув	Турбо наддув
Расположение цилиндров	V-образное
Количество цилиндров	6
Топливо	Дизельное топливо
ТРАНСМИССИЯ
Привод	4x2
Кол-во передач	5
Модель коробки передач	ЯМЗ-236П
Тип коробки передач	Механическая
ПОДВЕСКА
Тип передней подвески	Рессорная
Тип задней подвески	Рессорная
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Объем топливного бака	350 л.
Максимальная скорость	95 км/ч
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
Длина грузовой платформы	6100 мм
Ширина грузовой платформы	2480 мм
Высота бортов грузовой платформы	720 мм
Грузоподъемность	8300 кг
РАЗМЕРЫ И МАССА
Снаряжённая масса автомобиля	8200 кг
Полная масса автомобиля	16500 кг
Полная масса автопоезда	28000 кг
Нагрузка на переднюю ось	6500 кг
Нагрузка на заднюю ось (тележку)	10000 кг
Шины, размерность	11.00R20

4.СТРУКТУРА БИЗНЕС-ПЛАНА

Основные цели бизнес плана являются планирование хозяйственной деятельности предприятия на ближайшие и отдалённые периоды в соответствии с потребностями рынка.

Бизнес план необходим как для действующих- реорганизуемых так и для вновь создаваемых предприятий.

Бизнес план это краткое, точное, доступное и понятное описание предполагаемого бизнеса. Позволяет выбрать наиболее перспективное и выгодное решение и определение средства необходимого для его реализации.

Структура и последовательность разработки бизнес плана.

Резюме объём 4-7 страниц оформляется после разработки всех остальных разделов
Характеристика предприятия
Описание продукции
План маркетинга - самый важный и сложный раздел
Производственный план
Организационный план
Финансовый план

Производится расчет в потребности финансовых ресурсов по предполагаемому проекту:

Общие потребности в инвестициях
Потребность в чистом оборотном капитале

4.1. Род деятельности

ТО-1 и ТО-2 предназначены для снижения интенсивности
изменения параметров технического состояния подвижного состава, выявления и предупреждения отказов и неисправностей, экономии топливноэнергетических ресурсов, уменьшения отрицательного воздействия техники на окружающую среду путем своевременного выполнения контрольно-диагностических, смазочных, крепежных, регулировочных, электротехнических и других работ. При выполнении работ ТО-1,ТО-2 стремятся обеспечить безотказное действие данных агрегатов, узлов и систем до очередного ТО.

В перечень работ ТО-2 входят углубленная проверка состояния
всех агрегатов механизмов, узлов и приборов машин и устранение выявленных
неисправностей. В перечень работ ТО-2 полностью входит перечень работ ТО-1. Это контрольно-диагностические, крепежные и регулировочные
работы по двигателю, включая системы охлаждения и смазки, по сцеплению,
коробке передач, карданной передаче, заднему мосту, рулевому управлению и
передней оси, тормозной системе, ходовой части, кабине, платформе. Выявляют и устраняют негерметичность, подтекания, нарушения крепления и регулировки. Осматривается состояние приборов системы питания, герметичности соединений, устранение неисправностей, проверка действия и при необходимости устранение неисправности. Проводят обслуживание электрооборудования приборов освещения и сигнализации, контрольно-измерительных приборов, фар, задних фонарей, стоп-
сигнала и переключателя света и др. Выполняют смазочные и очистительные работы в соответствии с химмотологическими картами (картами смазки) - смазка через пресс-масленки узлов трения, проверка уровня масла в картерах агрегатов и в случае необходимости его доливка, проверка уровня и при необходимости доливка тормозной жидкости и жидкости для обмыва ветрового стекла, промывка фильтров, спуск конденсата из воздушных баллонов пневматического привода тормозов, слив отстоя из топливного бака и корпусов фильтров тонкой и грубой очистки топлива автомобилей с дизельным двигателем и др. Для более тщательной проверки аккумуляторные батареи, приборы системы питания и электрооборудования, колеса снимают с автомобиля, контролируют и регулируют в производственных отделениях предприятия, на стендах и установках.

4.2.Цели

Цель создания автосервиса.

Для достижения основной цели автосервиса как инфраструктуры автомобильного транспорта – обеспечения социально-экономической эффективности автомобиля (максимального использования заложенных в автомобиле возможностей) необходима реализация следующих требований:

- удовлетворение спроса на запасные части и приспособления к автомобилю;

- удовлетворение спроса, связанного с технической эксплуатаций автомобилей;

- удовлетворение спроса на услуги, связанные с поддержанием и восстановлением работоспособности автомобиля в процессе его эксплуатации;

Также необходимо осуществить главные задачи предприятия, а именно: обеспечить качество услуг; рентабельность и повышение прибыли; создать рабочие места.

4.3.Отличие предприятия от других

Это Автотранспортное предприятие отличается от других тем, что оно занимается качественным техническим обслуживанием автомобилей МАЗ-533602 и других грузовых автомобилей.

Предоставляются услуги по мойке кузова, мойка двигателей чистка салонов, так же есть услуга шиномонтажа.

4.4. Клиенты и их местонахождение

Основными потребителями предлагаемых услуг являются компании, пользующиеся услугами грузовых автомобилей, находящиеся в городе Вологде и ближайших населенных пунктах.

4.5.Обслуживание клиентов

Процесс оказания автосервисных услуг состоит из трех взаимосвязанных элементов:

1) прием заказов на услуги от компании;

2) выполнение заказов;

3) реализация услуг.

Прием заказов от населения – это начальная стадия процесса оказания услуги. Он включает определение состава услуги. При этом на данной стадии выполняется ряд операций технологического характера, которые в значительной степени влияют на весь дальнейший процесс производства (например: выявление дефектов автотранспорта подлежащего ремонту).

Следующая стадия оказания услуг – непосредственное производство, организация которого в значительной степени определяется характером выполняемых услуг.

Заключительная стадия процесса оказания автосервисных услуг – реализация заказов, т. е. доведение услуг до потребителя. Одной из особенностей, присущих предприятиям сферы обслуживания, является то обстоятельство, что они имеют непосредственный контакт с потребителем при оказании услуг, т. е. в процессе своей деятельности осуществляют не только производственные, но и торговые функции.

4.6.Конкуренты

Рассматривая конкурентную среду фирмы, необходимо отметить, что в городе существует достаточно большое количество предприятий, реализующих сервисные услуги автовладельцам. При условии мобильности предмета услуг расположение этих предприятий не играет определяющей роли в выборе такого предприятия. Поэтому повысить конкурентное положение нашей фирмы может лишь высокое качество услуг, современное оборудование для мойки грузовой техники, доступные цены на услуги нашего сервиса. Для оценки конкурентоспособности проекта следует также отметить и то, что выполнение всего заявленного комплекса услуг не было реализовано пока еще ни одним предприятием. В этом смысле сервис-центр предлагает новую комплексную услугу, что позволяет рассчитывать на успешное занятие этого сегмента рынка при условии грамотной маркетинговой, рекламной, сбытовой, управленческой политики фирмы.

4.7.Потенциал рынка

Проведение сегментирования рынка позволяет транспортным организациям выявить целевые сегменты, т.е. целевых клиентов, чьи потребности следует удовлетворять в первую очередь, обслуживать и привлекать их в зону своего влияния. Поиск целевых сегментов, или так называемой ниши рынка, - основная задача маркетологов организации. Число Сегментов и их взаимосвязи определяют выбор одной из основных маркетинговых стратегий.

Концентрированная стратегия маркетинга предполагает сосредоточенное внимание на клиентах, объединённых в один целевой сегмент, или одном целевом клиенте. Эта маркетинговая стратегия предпочтительна для небольших организаций с ограниченными ресурсами и специализированным подвижным составом. Однако она препятствует расширению сферы деятельности, а сама деятельность является рисковой из-за предполагаемой конкуренции со стороны сильного противника.

Содержание стратегии. Направленность всех маркетинговых усилий на один сегмент или отдельных клиентов.

Достоинства: обеспечение конкурентных преимуществ в целевом сегменте или в отношении отдельного клиента; экономичность в целевом сегменте за счет разнообразия услуг.

Недостатки: ограничение проникновения в другие системы; риск в случае переориентации «ниши»; возможность конкуренции со стороны сильных организаций.

4.8.Доля рынка

Доход предприятия составляет 15319403 рублей.

4.9. Место нахождения предприятия

Предприятие находиться на Ленинградском шоссе. Это место мы выбрали как наиболее перспективное в плане удобного подъезда к предприятию, размещения рекламы. В этом районе проходит наиболее оживленный участок дороги, по которому проезжает множество автомобилей, среди них множество наших потенциальных клиентов.

4.10.Реклама

Основным элементом формирования спроса и стимулирования сбыта продукции является реклама. Найти товар является главной задачей покупателя, а для продавца главное изложить информацию так чтобы покупатель выбирал именно его товар.

К числу мероприятий по стимулированию сбыта на АТП являются сезонные скидки, предложения бесплатных дополнительных услуг, организация совещаний с потребителями, презентаций фирмы. Разовые стимулирующие мероприятия направлены в основном для привлечения внимания потребителей.

4.11.Персонал

Поскольку качество работы автомобиля на линии во многом определяет качество предоставляемых услуг, его обслуживание должны проводить высококвалифицированные кадры. Кадры играют важную роль в производственном процессе. Именно от них зависит на сколько эффективно используются на предприятии средства производства и на сколько в целом успешно работает предприятие. На предприятии работает 9 человек , основную массу которых составляют слесаря 4-ого разряда в количестве 5 человек, 3 слесарей 3-го разряда и 1 слесарь 1-го разряда.

5.РАСЧЕТНЫЙ РАЗДЕЛ

5.1 Расчет затрат на материалы и запасные части

км, (5.1)

где:

= 250ед.;

= 302 дней;

– коэффициент выпуска, = 0,7;

1. Затраты на ремонтные материалы и запасные части

2. Определяем затраты на материалы

руб, (5.2)

где: = 200-300;

3. Затраты на запасные части

руб, (5.3)

где: = 1,51;

= 0,8;

= 1;

= 0,9;

Таблица №1: материальные затраты

Затраты на обслуживание	Затраты на материалы (руб)	Затраты на запасные части (руб)
ТО-2

5.2 Расчет плана по труду и фонду заработной платы

1.Количество рабочих занятых на работу

чел, (5.4)

где: цеха, участка (чел×ч);

ФРВ- фонд рабочего времени одного рабочего в год (час);

ФРВ =1860;

коэфициент учитывающий плановый рост производительности труда (1,05);

Таблица №2: средние тарифные разряды по ТО и Р.

Разряды	1	2	3	4	5	6
Тарифные коэффициенты	1	1,09	1,20	1,35	1,54	1,8
Часовая тарифная ставка (руб).	27,91	30,42	33,49	37,67	42,98	50,2

Средний тарифный разряд определяется по формуле:

, (5.5)

;

, руб, (5.6)

Таблица №3:

Вид обслуживания	Количество рабочих (чел.)	Средний разряд (руб.)
ТО-2	9

2. Определяем фонд оплаты труда за основное время

руб, (5.7)

где: - часовая ставка ремонтного рабочего, =36,39 руб;

руб.

3. Определяем фонд оплаты труда за дополнительное время

, руб, (5.8)

(5.9)

где: = 28 дней;

= 365 дней;

= 52 дня;

= 11 дней;

;

4.Доплата за неблагоприятные условия труда

, руб, (5.10)

где: – доплата за неблагоприятные условия труда, =10%;

5.Премия за выполнение работ

, руб, (5.11)

где: = 50%;

6. Доплата за руководство бригадой

, руб, (5.12)

где: = 1500 руб;

=1 чел;

7. Фонд основной заработной платы

, руб, (5.13)

Доплата за неблагоприятные условия труда ТР – 10%;

Доплата за бригадирство, = 18000руб;

8.Единый фонд оплаты труда

, руб, (5.14)

9.Среднемесячная зарплата одного работника

, руб, (5.15)

10.Начисления на заработную плату

Пенсионный фонд

, руб, (5.16)

Фонд социального страхования

, руб, (5.17)

Фонд медицинского страхования

руб, (5.18)

Фонды социального назначения

руб, (5.19)

5.3.Расчет накладных расходов

Накладные расходы включают в себя стоимость работ. Выбираем оборудование.

1. Амортизация основных фондов

Таблица №4:

Перечень оборудования для ТР	Кол-во	Стоимость единицы (руб.)	кВт	Общая сумма (руб.)
1. Стеллаж для поступивших агрегатов	1	2000		2000
2. Стенд для разборки и регулировки сцепления	1	20000	1	20000

Продолжение таблицы № 4:

3. Пресс для клёпки фрикционных накладок и дисков сцепления	1	15000	1,5	15000
4. Верстак слесарный	3	2000		6000
5. Компрессор	1	50000	0,8	50000
6. Тиски	3	1500		4500
7. Огнетушитель	2	2000		4000
8. Станок токарный	1	150000	2,3	150000
9. Станок сверлильный	1	100000	2,6	100000
10. Подвижная кран-балка	1	40000	2,4	40000
11. Стенд для балансировки колёс	1	20000	0,7	20000
12. Стенд для демонтажа и монтажа шин	1	80000	1,5	80000
ИТОГО:	17		12,8	491500