Развитие системы теплоснабжения

Дата начала приема заключений по результатам независимой  антикоррупционной экспертизы  - 16.09.2010 года.

Дата окончания  приема заключений по результатам независимой  антикоррупционной экспертизы  - 21.09.2010 года.

ПРОЕКТ

ИНВЕСТИЦИОННОЙ  ПРОГРАММЫ

МУП КХ «Егорьевские инженерные сети»

«Развитие системы теплоснабжения

на 2011 - 2013 гг.»

 2010 г.

ПАСПОРТ

Инвестиционной  программы МУП КХ «Егорьевские инженерные сети»

«Развитие системы теплоснабжения на 2011 - 2013 гг.»

Инвестиционная  программа

МУП КХ «Егорьевские инженерные сети»

«Развитие системы теплоснабжения на 2011 - 2013 гг.»

Введение

Инвестиционная программа  «Развитие системы теплоснабжения на 2011 -2013 г. г.» (далее – Инвестиционная программа) разработана для осуществления  ее реализации в рамках перспективного развития системы теплоснабжения в  Егорьевском муниципальном районе Московской области на период 2011-2013 г.г.

Целью разработки Инвестиционной программы является:

 - обеспечение надежного, бесперебойного и качественного снабжения потребителей МУП КХ «Егорьевские инженерные сети» тепловой энергией;

- повышение эффективности  деятельности МУП КХ «Егорьевские  инженерные сети», направленное  на снижение затрат на выработку  тепловой энергии и повышение  уровня рентабельности деятельности  в  2011-2013 г.г.;

-  обеспечение энергосбережения  и ресурсосбережения  в процессе выработки тепловой энергии.

Реализация Инвестиционной программы должна улучшить обеспечение  качественной и бесперебойной подачи тепла населению города Егорьевск и Егорьевского муниципального района.

Основными задачами Инвестиционной программы являются:

- модернизация на основе  современных технологий и материалов  объектов системы теплоснабжения  в соответствии государственными  стандартами качества предоставляемых  услуг;

- повышение стабильного  качества обработанной воды в  процессе работы водоподготовительной установки (далее – ВПУ) квартальной котельной;

- сокращение расходов  на ремонт тепловых сетей и  котлов за счет снижения коррозии  и накипеобразования в котлах  и тепловых сетях; 

- энергосбережение, путем  установки на котельных частотных преобразователей;

- ресурсосбережение за  счет уменьшения потребления  воды на технологические нужды  квартальной котельной;

- повышение рентабельности  деятельности МУП КХ «Егорьевские  инженерные сети» по теплоснабжению.

Инвестиционная программа МУП КХ «Егорьевские инженерные сети» по развитию системы теплоснабжения на 2011 – 2013 г. г. предлагается к финансированию за счет инвестиционной надбавки к тарифу на услуги теплоснабжения на период регулирования 2011-2013 г.г.

1. Общие сведения об инициаторе Инвестиционного проекта.

Инвестиционная программа МУП КХ «Егорьевские инженерные сети» по развитию системы теплоснабжения на 2011 – 2013 г. г. разработана Муниципальным унитарным предприятием коммунального хозяйства «Егорьевские инженерные сети», сокращенное наименование МУП КХ «ЕИС» (далее – Предприятие).

МУП КХ «Егорьевские инженерные сети» зарегистрировано Администрацией Егорьевского района 25 ноября 2005 года в соответствии с постановлением Главы администрации № 3284, свидетельство  о государственной регистрации серия 50 № 005694097.

Предприятие поставлено на учет в налоговом органе 06.12.2005 г., свидетельство о постановке на учет 50 № 005694096 выдано 06.12.2005 г., присвоен идентификационный номер налогоплательщика 5011025214.

Предприятие внесено  в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1055002010172.

Деятельность Предприятия  осуществляется на основании Устава в новой редакции, утвержденного Заместителем Председателя Комитета по управлению имуществом Егорьевского муниципального района Московской области от 08.08.2007 г. № 20-р.

Предприятие осуществляет деятельность в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг и является комплексным: оказывает  коммунальные услуги водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Имущество, задействованное в процессе оказания коммунальных услуг потребителям, находится в собственности Муниципального образования Егорьевский муниципальный район в лице Комитета по управлению имуществом Администрации Егорьевского муниципального района Московской области и передано Предприятию на праве хозяйственного ведения.

Местонахождение Предприятия: 140300, Московская область, г. Егорьевск, Касимовское шоссе, д. 3А.

Почтовый адрес Предприятия: 140300, Московская область, г. Егорьевск, ул. Касимовское шоссе, д. 3А.

Телефон: 8 (49640) 219 89.

Директор: Корнеев Александр  Алексеевич

Главный бухгалтер: Миронова Людмила Васильевна.

    2.  Общие сведения об Инвестиционной программе.

При составлении Инвестиционной программы Предприятие руководствовалось следующими нормативно-методическими документами:

- Федеральным законом  от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих  принципах организации муниципального  самоуправления в Российской  Федерации» (с изменениями от 07.05.2009 г.);

- Федеральным законом  от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» (с изменениями от 24.07.2007 г.);

-  Федеральным законом  от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах  регулирования тарифов организаций  коммунального комплекса»;

- Методическими рекомендациями  по разработке инвестиционных  программ организаций коммунального  комплекса, утвержденными приказом  Министерства регионального развития  РФ от 10 октября 2007 г. № 99;

- Методическими рекомендациями  по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденными приказом Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 г. № 100;

- Целевой программой комплексного социально – экономического развития городского поселения Егорьевск на 2010-2012 годы;

- Уставом Муниципального  унитарного предприятия коммунального хозяйства  «Егорьевские инженерные сети».

Объектом Инвестиционной программы является коммунальный комплекс теплоснабжения МУП КХ «Егорьевские инженерные сети».

Целью реализации настоящей  Инвестиционной программы является:

 - обеспечение надежного, бесперебойного и качественного снабжения потребителей МУП КХ «Егорьевские инженерные сети» тепловой энергией;

- повышение эффективности  деятельности МУП КХ «Егорьевские инженерные сети», направленное на снижение затрат на выработку тепловой энергии и повышение уровня рентабельности деятельности в 2011-2013 г.г.;

-  обеспечение энергосбережения  и ресурсосбережения  в процессе  выработки тепловой энергии.

Для достижения целей Инвестиционной программы предполагается использовать инвестиционные ресурсы при решении следующих основных задач:

- модернизация на основе  современных технологий и материалов  объектов системы теплоснабжения  в соответствии государственными стандартами качества предоставляемых услуг;

- повышение стабильного  качества обработанной воды в  процессе работы водоподготовительной  установки (далее – ВПУ) квартальной котельной;

- сокращение расходов  на ремонт тепловых сетей и  котлов за счет снижения коррозии и накипеобразования в котлах и тепловых сетях;

- энергосбережение, путем  установки на котельных частотных  преобразователей;

- ресурсосбережение за  счет уменьшения потребления  воды на технологические нужды  квартальной котельной;

- повышение рентабельности деятельности МУП КХ «Егорьевские инженерные сети» по теплоснабжению.

Финансирование работ  по модернизации объектов системы теплоснабжения в период 2011 - 2013 г. г. планируется обеспечить за счет инвестиционной надбавки к тарифу на теплоснабжение.

Финансовая потребность  Предприятия на реализацию мероприятий Инвестиционной программы по модернизации объектов системы теплоснабжения составляет 42 094 тыс. руб.

  3. Показатели  финансово-хозяйственной деятельности  по теплоснабжению инициатора инвестиционного проекта.

В настоящее время выработка тепловой энергии Предприятием производится котельными, расположенными на территории г. Егорьевска и Егорьевского муниципального района. Выработанная  тепловая энергия расходуется на хозяйственные, коммунальные и производственные нужды населения, бюджетных организаций и предприятий города и района.

В муниципальной системе теплоснабжения Егорьевского муниципального района Предприятием эксплуатируется 29 котельных, общее количество котлов в котельных составляет 96 шт., из них

- водогрейные -  80 шт.;

- паровые -       16 шт.

Суммарная тепловая мощность (производительность) 294,48 Гкал/час, в том числе:

- водогрейные  – 247,39 Гкал/час;

- паровые   - 47,09 Гкал/час.

Основными видами топлива, используемыми для производства тепловой энергии, являются природный газ и уголь. В качестве резервного топлива может использоваться мазут.

Общая протяженность  тепловых сетей составляет 114,7 км, в том числе:

-    30, 9 км – надземная прокладка;

-   83,8  км – подземная прокладка.

Основные стоимостные  характеристики системы теплоснабжения Егорьевского муниципального района,  находящейся на балансе и обслуживаемой МУП КХ «ЕИС» представлены в следующей таблице:

Остаточная стоимость  основных средств системы теплоснабжения по состоянию на 01.01.2010 г. составляет 105 891,7 тыс. руб.

Натуральные показатели деятельности Предприятия по теплоснабжению в динамике за 2008 - 2010 г.г. представлены в следующей таблице:

Ожидаемый объем произведенной  тепловой энергии  в 2010 г. увеличится на  45,914 тыс. Гкал или на 10,4 % по отношению к объему произведенной тепловой энергии  в 2008 и увеличится на 31,441 тыс. Гкал или на 6,9 % фактического объема произведенной тепловой энергии  в 2009 г., составляющего 455,537 тыс. Гкал.

Ожидаемый к концу 2010 г. объем отпуска тепловой энергии потребителям увеличится на 58,516 тыс. Гкал. или на 14,3 % по отношению к объему  отпуска тепловой энергии в 2008 г. и увеличится на 43,150 тыс. Гкал. фактического объема отпущенной тепловой энергии  в 2009 г., составляющего 423,963 тыс. Гкал.

Динамика изменения объемов произведенной и отпущенной тепловой энергии (с учетом покупной тепловой энергии) представлена на следующей диаграмме:

Структура полезного  отпуска тепловой энергии Предприятия  на 2008 -2010 г.г. по группам потребителей приведена в следующей таблице:

Основная доля потребления  услуг теплоснабжения Предприятия приходится на группу «Население»: 2008 год – 77,7 %, 2009 год – 77,3 %, 2010 год – 78,1 %.

Годовой объем реализации услуг по теплоснабжению всех категорий  потребителей в 2009 году составил –423,963 тыс. Гкал, в 2010 году ожидаемый объем реализации составляет 467,113 тыс. Гкал.

Динамика изменения  объемов отпуска тепловой энергии потребителям Предприятия за период с 2008 г. по 2010 г.  представлена на следующей диаграмме.

Как видно из диаграммы увеличение услуг теплоснабжения Предприятия за период с 2008 г. по 2009 г. произошло в связи с увеличением фактического отпуска тепловой энергии населению на 10,225 тыс. куб.м. или на 3,2 % 

Планируемые на период 2011 - 2013 г.г. натуральные показатели деятельности Предприятия по теплоснабжению представлены в следующей таблице:

Ожидаемый прогноз объема реализации услуг теплоснабжения на 2011 - 2013 г. г. по предварительным расчетам составит  467,113 тыс. Гкал в год.

4. Анализ существующих  проблем в системе теплоснабжения МУП КХ «Егорьевские инженерные сети» и тенденций изменения объема услуг теплоснабжения.

Основное внимание в  Инвестиционной программе уделяется качеству оказываемых услуг теплоснабжения. Соответствие современным санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям достигается путем применения современного оборудования и материалов трубопроводов.

По фактическому состоянию  системы теплоснабжения в начале 2010 года имеют место проблемы с качеством поставляемой тепловой энергии, а также с энергосбережением.

Особо необходимо отметить:

-  недостаточность развития системы теплоснабжения для обеспечения потребителей качественными услугами теплоснабжения на территории Егорьевского муниципального района;

- отсутствие возможностей  по обеспечению экономии электроэнергии в процессе эксплуатации объектов системы теплоснабжения;

-  недостаточность  оборотных средств на ремонт  котлов и тепловых сетей.

        При детальной проработке проблем теплоснабжения населения Егорьевского муниципального района качественной тепловой энергией  установлено, что существующие сооружения и оборудование изношены, нормативные ресурсы надежности оборудования и строительных конструкций исчерпаны.

Из 29-ти котельных, находящихся в хозяйственном ведении у муниципального унитарного предприятия  коммунального хозяйства «Егорьевские инженерные сети», основная доля выработки тепловой энергии приходится на квартальную котельную, расположенную по адресу г. Егорьевск, Касимовское шоссе, д. 3А.

В целях обеспечения  устойчивого и гарантированного теплоснабжения потребителей, Предприятием в 2007 году совместно с ОАО «ВНИПИЭнергопром» и ЗАО Инженерный центр «Авелит» проведено теплохимическое обследование режима работы и состояния оборудования квартальной котельной и теплосети.

 По результатам теплохимического обследования установлено, что работа водоподготовительной установки характеризуется нестабильным качеством обработанной воды, что приводит к повышенной коррозии и накипеобразованию в котлах и тепловых сетях.

Водоподготовительная установка (ВПУ) квартальной котельной состоит из 7-ми фильтров Д=3.0 м, загруженных сульфоуглем, а также декарбонизатора, насосов исходной и декарбонизированной воды, узла приема, хранения и регенерации фильтров серной кислотой. Нестабильная работа ВПУ с использованием сульфоугля СК-1 обуславливает необходимость частой замены трубопроводов тепловых сетей и проведения химических чисток водогрейных котлов.

С целью уменьшения затрат на ремонт тепловых сетей и котлов, а также уменьшения потребления воды на нужды ВПУ предложен проект модернизации ВПУ котельной с переводом фильтров с сульфоугля на карбокситный катионит, согласно которого предусматривается:

- обвязка  фильтров с учетом изменения условий их эксплуатации при использовании высокоемкого слабокислого карбоксильного катионита;

- замена трубопроводов  и арматуры;

- модернизация верхних  распределительных устройств и  нижних дренажных распределительных  устройств на фильтрах;

- монтаж двух баков  – мерников кислоты с подключением  к новым эжекторам;

- монтаж бака –  мерника щелочи и узел пропорционального  дозирования для повышения надежности  водно – химического режима  ВПУ;

- установка приборов  контроля и регистрации качества и количества воды. 

По расчету Предприятия  модернизация водоподготовительной установки  позволит обеспечить экономический эффект в сумме 6 403,9 тыс. руб. в год, а именно:

- экономию воды собственных  нужд в размере 93,0 тыс. куб.м.  в год или 3 020,0 тыс. руб. в год;

- экономию тепла на  подогрев воды собственных нужд  в размере 1395 Гкал/год или 2 064,7 тыс. руб. в год;

- экономию затрат кислоты  на обработку сточных вод в  размере 10,5 тн. В год или 42,0 тыс. руб. в год;

- экономию электроэнергии на прокачку воды собственных нужд до 11,256 тыс. кВт. час. в год или 37,5 тыс. руб. в год;

- сокращение затрат  на дозасыпки сульфоугля в  фильтрах в размере 354,2 тыс.  руб. в год;

- доход от продажи  или использования на других  котельных б/у сульфоугля по 30% стоимости на сумму 885,5 тыс. руб.

Кроме этого, в целях экономии электроэнергии в процессе эксплуатации объектов системы теплоснабжения Предприятием планируется установка частотных преобразователей на городской квартальной котельной и еще на четырех котельных по городу. Перечень частотных преобразователей представлен в следующей таблице: