Ресурсы предприятия ГЗЛиН

     Содержание 

     Введение 

     1 Ресурсы предприятия и эффективность  их использования 

    1. Основные средства, их состав, наличие и показатели использования
    2. Оборотные средства, их состав, наличие и показатели использования
    3. Трудовые ресурсы, их состав и показатели использования
  1. Производственная программа и производственная мощность
    1. Объемы производства и реализация продукции
    2. Производственная мощность и степень ее использования
  2. Затраты  и доходы предприятия
    1. Показатели себестоимости продукции
    2. Показатели прибыли и рентабельности

     Заключение

     Список  используемой литературы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Введение 

       Гомельский завод литья и нормалей основан на государственной форме собственности, находится в ведении  Министерства промышленности Республики Беларусь.

     Предметом деятельности завода является производство и сбыт жаток и подборщиков для кормоуборочных и зерноуборочных комплексов и других сельскохозяйственных машин, запасных частей, товаров народного потребления, производство крепежных изделий (метизов), производство изделий из высокопрочного чугуна и цветных металлов (алюминий, бронза); осуществление внешнеэкономической, торгово-закупочной деятельности, оказание платных услуг.

     Государственное предприятие  «Гомельский завод  литья и нормалей» является учредителем  Республиканского дочернего торгового унитарного предприятия «ТоргЗЛиН», основными видами деятельности которого являются оптовая и розничная торговля, комиссионная торговля, хранение и складирование.

       Государственное предприятие «ГЗЛиН»  является участником белорусско-латвийского совместного предприятия «Мириго», предметом деятельности которого является производство рельсовых скреплений (путевых гаек, клееных и закладных болтов, пружинных шайб) для нужд железных дорог Республики Беларусь и Латвийской республики.

     Организационная структура управления на Государственное предприятие «Гомельский завод литья и нормалей» является типовой для большинства государственных предприятий – линейно-функциональная (Схема 1).  

       Данной структуре характерны следующие плюсы:

  1. Четкая  иерархия подчиненности;
  2. Разделение функций между отделами, цехами.

        Однако достоинства действующей структуры управления значительно снижаются из-за следующих недостатков:

  1. Возможное дублирование функций цехов, отделов;
  2. Низкая оперативность при передаче информации по вертикали как сверху вниз, так и снизу вверх;
  3. Большая зависимость результата деятельности организации от квалификации руководителя.

       Одной из основных слабых сторон в деятельности предприятия является недостаточная загрузка производственных мощностей. Загрузка производственных мощностей по товарной продукции составляет 57,0 %, что приводит к довольно высокому уровню накладных расходов в себестоимости продукции. В то же время это оставляет возможность расширять производство с целью удовлетворения потребностей потребителей и обслуживание дополнительных групп потребителей. На предприятии постоянно увеличивается номенклатура выпускаемых изделий, по своим техническим качествам которые обладают высокой конкурентоспособностью.

     Завод обладает квалифицированным трудовым потенциалом. Квалификация рабочего персонала высока и достаточна для обслуживания производственного процесса.

     Достаточно  эффективная система контроля качества продукции позволяет обеспечить выполнение и полное соответствие отраслевой и областной программам «Качество» на 2008 – 2010года.

     Основными потребителями продукции, выпускаемой  предприятием, являются сельскохозяйственные предприятия, обладающие низкой платежеспособностью  и сезонностью потребления, что является основной причиной трудности реализации продукции. Как следствие это влечет дефицит необходимых финансовых ресурсов, необходимых для обновления технического потенциала производства, длительный цикл оборачиваемости текущих активов и, как следствие, необходимость привлечения заемных ресурсов. 

     Государственное предприятие  «Гомельский завод  литья и нормалей» является одним  из крупнейших предприятий республики Беларусь и  специализируется на производстве кукурузных, травяных и роторных жаток для кормоуборочной техники, систем интегрированного земледелия, литейных отливок из высокопрочного чугуна, алюминиевого и бронзового литья, метизов (болтов, винтов, гаек, пружинных шайб, шпилек) и товаров народного потребления.

     Технический уровень основной продукции завода - кормоуборочной техники -  соответствует основным характеристикам зарубежных аналогов и является конкурентоспособным на внутреннем и внешнем рынках.

     На  заводе освоена прогрессивная технология изготовления кормоуборочной техники по всем видам производств: заготовительно-прессовому, механообрабатывающему, сварочному, сборочному, термическому, окрасочному. Данная продукция используется сельскохозяйственными предприятиями, фермерскими хозяйствами, предприятиями сельскохозяйственного  машиностроения,  

             
 

     
  1.   Ресурсы предприятия и эффективность их использования
 
     
    1. Основные средства, их состав, наличие и показатели использования

     Территория  промышленной площадки предприятия  находится в черте г.Гомеля и  занимает 135,7187 га.

     Площадь застройки данной территории                               - 593,862 тыс.м2

     Общая производственная площадь, включающая основные и вспомогательные площади производственных  зданий и сооружений составляет 439,655 тыс.м2, в том числе:

        - корпус 2  (ЦПМ, АЦ, ЦТНП, РМЦ)                                - 88,824 тыс.м2;

        - корпус 1  (ЦСиП, ЦЦЛ, ЦВПЧ)                                       - 125,971 тыс.м2;

        - корпус 3  (ЦТНП, склад, ДОЦ)                                        - 14,34 тыс.м2;

        - корпус 201  (ЦСЖ, ССЦ, МЦ, МСЦ,  ПЗЦ, ОЦ)             - 145,854 тыс.м2;

        - корпус 202  (ЭСд, ЦТО, ИЦ5, ТРЦ, ЭРЦ)                       - 54,919 тыс.м2;

        - корпус 14  (ЦДСБ)                                                             - 2,083 тыс.м2;

        - вспомогательные площади энергетического  хозяйства (котельные, станции  

          обессоливания, ГППЧ, ГПП-3 и т.д.)                               -  7,675 тыс.м2  

     Общая балансовая стоимость производственных мощностей составляет по состоянию на 1.01.10                                                                - 50626 млн.руб.

     Общая остаточная стоимость                                                   - 39510 млн.руб.

     Износ производственных зданий и сооружений                    - 22%.

     Площадь складских зданий и сооружений завода    - 102,621 тыс.м2

     С общей балансовой стоимостью по состоянию на 1.01.10 - 5130млн.руб.

     остаточной                                                                                 - 3546 млн.руб.

     Износ складских зданий                                                           - 31%

     Площади административно-бытовых зданий составляют    - 44,915 тыс.м2;

     общая балансовая стоимость                                                   - 3226 млн.руб.

     остаточная  стоимость                                                               - 2532 млн.руб.

     износ                                                                                           - 21%.

     Прочие  площади (столовые, переходные галереи  и т.д.)      - 6,661 тыс.м2

     общая балансовая стоимость                                                   - 19466 млн.руб.

     остаточная                                                                                  - 5067 млн.руб.

     износ                                                                                           - 73%

     Общие законсервированные площади по состоянию  на 1.01.10

     составляют                                                                               - 84,388 тыс.м2,

     т.е. неэффективно используемые площади  составляют      - 14,2%

     в числе производственные                                                      -  7,1%

     Таким образом базовые характеристики производственных площадей по их количественному  составу  и  проценту  износа  обеспечивают  возможность гибкости  функционирования  технологических  процессов  на  всех производственных стадиях с учетом техперевооружения и дальнейшего развития мощностей предприятия.

          Состав и количество основного технологического оборудования по состоянию на 1.01.2010года:

     Всего                                                                                        - 3016 шт.

     Общей балансовой стоимостью                                            - 150187 млн.руб

     Остаточной  стоимостью                                                        - 9280 млн.руб.

     Общий износ основного технологического оборудования   - 93%.Возрастной состав оборудования  на 1.10.2009 г показан в таблице 1.1.1

     В том числе по видам:

     1. Металлорежущее  -  1864 ед. из них:

        -  многоцелевые с ЧПУ (обрабатывающие  центра)           -  25 ед.;

       -  станки с ЧПУ (кроме ОЦ)                                                 -  125 ед.;

       -  агрегат и специальные станки                                          -  96 ед.;

       -  автоматы и автоматы без  ЧПУ                                         -  389 ед.;

       -  универсальные станки с ручным  управлением               -  1229 ед.

     2.  Кузнечно-прессовое                                                           -  465 ед.

     3.  Литейные печи и машины (сталь,  чугун)                         -  65 ед.

     4.  Литейное (цветное)                                                            -  102 ед.

     5.  Литейное (пластмассы)                                                       -  3 ед.

     6.  Сварочное (включая комплекты)                                       -  352 компл.

     7. Оборудование для металлопокрытий  (гальваническое и окрасочное, включая линии)                                                                                           -  66 ед

       8.  Прочее технологическое (включая термическое)         -  99 ед.

tify">           Из состава основного технологического оборудования по состоянию на 1.01.2010 года законсервировано и не используется:

     -  металлорежущее оборудование                                            -  119 ед.

     (универсальные  станки с ручным управлением                     -  47 ед.

     полуавтоматы  и автоматы (без ЧПУ)                                      -  72 ед.

        -  прессовое оборудование                                                     -  57 ед.

        -  литейное оборудование                                                      -  37 ед.

        -  оборудование металлопокрытий                                       -  37 ед.

        -  прочее                                                                                   -  16 ед.

     Коэффициент загрузки основного технологического оборудования по фактическому выпуску  товарной продукции по состоянию на 1.01.10 составляет:

     Металлорежущее                                                                       - 0,3

     Кузнечно-прессовое                                                                  -  0,31

     Литейное                                                                                    -  0,43

     Сварочное                                                                                  -  0,44

     Термическое                                                                              -  0,39

     Деревообрабатывающее                                                           -  0,27

     Металлопокрытий                                                                     -  0,27

          Экономически обоснованные планы производства и реализация продукции решаются с учетом фактического коэффициента использования производствен-ной  мощности  предприятия, которая  определяется  по  производительности ведущего цеха в котором сосредоточена наибольшая часть основных средств и где на изготовление продукции затрачивается наибольшее количество труда. Производственная  мощность  ведущего  цеха  определяется  по  мощности ведущей группы оборудования, на которой выполняются самые трудоемкие технологические операции по выпуску товарной продукции и данное оборудование имеет максимальный удельный вес в общем его количестве в стоимостном выражении основных фондов ведущего цеха.

            Ведущими  цехами  на  Государственном предприятии «ГЗЛиН»  являются  механический  и  механо-сборочный, а ведущим звеном оборудования – металлорежущее оборудование с ЧПУ.

     Коэффициентом загрузки мощностей предприятия  по «ведущему звену» за 9 месяцев составляет 0,63, т.е. 63%.

             Для наиболее полного использования производственной мощности предприятия  необходимо,  чтобы  мощность  ведущих  цехов  завода  соответствовали мощностям других производственных цехов и обеспечивали максимальное использование резервов завода.

         Для обоснования производственной  программы и объемов выпуска  продукции на 2010 год, необходимо  учитывать коэффициент загрузки  мощностей по «ведущему звену оборудования», т.е. 0,63 фактический за  2009 годи планируемый за счет технического перевооружения, реконструкции  0,65. 
 

     1.2 Оборотные средства, их состав, наличие и показатели использования 

     Производство  продукции Гомельского завода литья и нормалей  связано  с     потреблением    большой номенклатуры и наименований материалов. Основной   задачей материально-технического снабжения является ритмичное обеспечение  качественным сырьем и материалами плана производства. ОМТС производит закупку материалов у   производителей  в Республике Беларусь и России.

              Основные виды получаемой металлопродукции  и вспомогательных материалов, потребность   в них  и основные поставщики приведены в таблице 1.2.1 (см. приложение).  

     Материалы закупались  как у Белорусских производителей ( Жлобин, БМЗ, ОАО  «Лакокраска»  г. Лида, Химзавод, г. Гомель и др.) так и  у Российских. В связи с производством в Республике   Беларусь ограниченного количества профилей металлопроката ( отсутствие производства  листового проката, стали сортовой холоднотянутой, стали сортовой конструкционной свыше 12 мм. чугуна, алюминия и т.д.) значительная часть металлопродукции закупалась в России. Такое же направление сохранится и в 2010 году.

     В целях снижения затрат на приобретение материалов  в 2009году производилась покупка     материалов на тендорной основе.

     На  протяжении 2009г. цены увеличились:

     Проволока сварочная       - 5 - 10%     (Апробел г. Минск)

     Лакокраска    - 12%         (ОАО «Лакокраска»

     Алюминий  вторичный      - 5-10%      (ТД «Самарский завод алюмин. Сплавов)

     Бронза     - 20-25%    (ТД «МЗ ОЦМ» г. Москва)

     Графит     - 3-7%        (ООО «Альфа» г. Красный Сулин, РФ)

     Ферросплавы     - 5-10%     (ЧУП «Литейный завод» г. Могилев) 

     Отечественных комплектующих и комплектующих ближнего зарубежья в денежном выражении с 3905,6 млн.руб. до 5413,3 млн.руб.( темп роста 138,6%), в том числе выросла потребность в подшипниках, электрике, шинах, цепной продукции,  что связано как с увеличением объема производства в 2009г. по отношению к 2008г., так и с освоением новых видов техники: картофелеуборочного комбайна ПКК 2-02, косилки-плющилки КПР-9, жатки КЗР 15-20, наклонной камеры КЗК 187А. Потребность в комплектующих дальнего зарубежья также возросла в 2009 году по сравнению с 2008 годом с 6476,2 млн.руб. до 13586 млн.руб. (темп роста 209,8%),  при этом их доля в общем объеме поставок увеличилась с 62,4% в 2008 году до 71,5,3% в 2009 году. Рост комплектации дальнего зарубежья связан со спецификой выпускаемой в 2009 году техники.

           В прогнозных показателях на 2010 год намечена тенденция к увеличению потребности в отечественных комплектующих и  комплектующих ближнего зарубежья с 5413,3 млн.руб в 2009 году до 6918 млн.руб. в 2010 году (темп роста 127,7%) и  росту потребности в денежном выражении комплектующих дальнего зарубежья - с 13586 млн.руб. до 18649 млн.руб., их доля увеличится с 61,5% в 2009 году до 72,9% в общем объеме, что связано с номенклатурой планируемой техники на 2010 год: косилки КПР-9, картофелеуборочного комбайна ПКК 2-02, жатки валковой ЖВЗ 10,7.

           Соотношение между отечественными комплектующими и ближнего зарубежья и импортными (дальнее зарубежье) будет меняться на протяжении 2010 года , так как постоянно  ведутся работы по совершенствованию выпускаемой техники, замене комплектующих.

           Суммарная потребность в комплектующих изделиях возросла с 10381,8 млн.руб. в 2008 году до 18999,3 млн.руб в 2009 году, темп роста составил 183,0%. На 2010 год планируемая общая потребность в покупных комплектующих изделиях составляет 25567 млн.руб, темп роста к 2009 году – 134,6%. Долю обеспечения за счет собственных средств Государственное предприятие «ГЗЛиН» планируется увеличить с 594,3 млн.руб. в 2009 году до 1333,2 млн. руб в 2010 году, так как наряду с выпуском косилки конной КТ 03, культиваторов КФУ 4,0, КФУ 7,3, КФУ 7,8 запланировано также производство жатки валковой ЖВЗ 10,7. (таблица 1.2.2)

                                  
      Важным критерием  при выборе поставщика комплектующих  изделий является цена.
     Проведем сравнительный  анализ цен на отдельные виды подшипниковой продукции. 

       Анализ цен показывает, что цены на подшипниовую продукцию производства ОАО «МПЗ» г. Минск на отдельные виды подшипников ниже российский и украинских. Так, на подшипники 180206,80207,206 на 1.01.09 г. цена ОАО «МПЗ» г . Минск была гораздо ниже чем в ООО «ЕПК» г. Курск, РФ и «ХАРП» г. Харьков, Украина, на подшипники 180205,205 цены белорусского производителя были несколько выше, чем у российских поставщиков. Отдаленность российских поставщиков и соответственно большие транспортные расходы делают отечественный рынок более привлекательным при аналогичном качестве поставляемой продукции.

     За  период с 1.01.09г. по 1.01.10г. цены в РБ на подшипники производства ОАО «МП» г. Минск выросла на 4,1-30,1%, на продукцию  ЗАО «КПК» г. Курск произошло их снижение. Значительную роль на снижение цен в руб. РБ на продукцию российских поставщиков оказывает стабильность белорусского рубля и снижение курса руб. РФ на 1.01.10 к уровню 2009г. 

     Таблица 1.2.2 Сравнительный анализ цен на отдельные виды подшипниковой продукции.

     
Наименование      Поставщики 
     Подшипник                            
     180205      АО "МПЗ", г.Минск , РБ      3166      3734      117,9
            ОО "ЕПК", г.Москва, РФ      2704      2598      96,1
              по отношению к цене РБ      85,4      69,6       
            ЗАО "КПК", г.Курск, РФ      2017      2269      112,5
              по отношению к цене РБ      63,7      60,8       
     180206      АО "МПЗ", г.Минск , РБ      3521      3874      110,0
            ОО "ЕПК", г.Москва, РФ      3807      3660      96,1
              по отношению к цене РБ      108,1      94,5       
            ЗАО "КПК", г.Курск, РФ      2467      2677      108,5
              по отношению к цене РБ      70,1      69,1       
     180207      АО "МПЗ", г.Минск , РБ      4451      5199      116,8
            ОО "ЕПК", г.Москва, РФ      4950      4753      96,0
              по отношению к цене РБ      111,2      91,4       
            ЗАО "КПК", г.Курск, РФ      3987      3316      83,2
              по отношению к цене РБ      89,6      63,8       
     180508      АО "МПЗ", г.Минск , РБ      4892      6054      123,8
            "ХАРП", г.Харьков, Укр.      5797      6044      104,3
              по отношению к цене РБ      118,5      99,8       
            ЗАО "КПК", г.Курск, РФ      5828      5639      96,8
              по отношению к цене РБ      119,1      93,1       
     205      АО "МПЗ", г.Минск , РБ      2267      2949      130,1
            ОО "ЕПК", г.Москва, РФ      2139      2057      96,2
              по отношению к цене РБ      94,4      69,8       
            ЗАО "КПК", г.Курск, РФ      1549      1949      125,8
              по отношению к цене РБ      68,3      66,1       
     206      АО "МПЗ", г.Минск , РБ      3262      3395      104,1
            ОО "ЕПК", г.Москва, РФ      3590      3449      96,1
              по отношению к цене РБ      110,1      101,6       
            ЗАО "КПК", г.Курск, РФ      2243      2431      108,4
              по отношению к цене РБ      68,8      71,6       
     7512      АО "МПЗ", г.Минск , РБ             25760       
            ОО "ЕПК", г.Москва, РФ      13050      12537      96,1
              по отношению к цене РБ             48,7       

     *курс  НБ РБ на 1.01.09г 77,91 руб.РФ, 407,78 грн;  **курс НБ РБ на 1.01.10г 74,86 руб.РФ, 426,27 грн

     По  состоянию на 1.01.10г. цены на продукцию ОАО «МПЗ» г. Минск оказались несколько выше, чем у российских и украинских поставщиков, однако близость белорусского производителя подшипниковой продукции и соответственно незначительные транспортные расходы делают его по прежнему привлекательным при больших объемах поставок.

     Важным  направлением в выборе поставщиков  является ориентация и поддержка  белорусского производителя, что в  будущем благоприятно отразится  как на стабильности белорусской  экономики в целом, так и на работе Государственного предприятия « ГЗЛиН».

     Для выпуска продукции: сельхозтехники, запчастей, ТНП, метизов, отжига металла  сторонним организациям, литья чугунного  и цветного расходуется электрическая энергия и топливо (в виде природного газа), а так же тепловая энергия, вырабатываемая непосредственно на заводе. Согласно постановлению № 581 от 30. 09. 93г. Совета Министров РБ на производство перечисленной выше продукции разработаны и утверждены удельные нормы расхода энергоресурсов. Расчет энергоресурсов на 2010 год произведен согласно утвержденных на 2009 год норм расхода ТЭР, с учетом снижения ТЭР в результате внедрения энергосберегающих мероприятий, плана ОТМ, увеличение загрузки производства. 

                  Электроэнергия

     Государственное предприятие ГЗЛиН получает электроэнергию от Гомельской ТЭЦ-2 и ГСМ-330 по двум высоковольтным линиям электропередачи ВЛ-110 кВт на две главные понижающие подстанции ГПП-3 и ГПП-4 установленной мощностью: ГПП-3 два трансформатора по 63 МВА и ГПП-4 два трансформатора по 40 МВА, где происходит снижение напряжения со 110 кВт до 10 кВт и далее через 13 РП и 126 ТП, расположенных в производственных корпусах, с 10 кВт до 0,4 кВт. Электроснабжение машиностроительного и инструментального производств осуществляется от ГПП-4, а литейного и метизного от ГПП-3. Перемычка между ГПП-3 и ГПП-4 существуют только на стороне 110 кВт.

              

        Топливо

           В качестве основного топлива, потребляемого заводом, используется природный газ, поступающий из городского газопровода высокого давления на заводские ГРП-1 и ГРП-2. После чего газ подается на ГРУ потребителей. Поставщиком газа является «Гомельоблгаз».