Ирина Эланс

Автор который поможет с любыми образовательными и учебными заданиями

Руководство по качеству для АОЗТ «Хладопром»

СОДЕРЖАНИЕ

с.

Введение…………………………………………………………………

1 Сфера применения ………………………………………………………..

2 Анализ, утверждение и пересмотр ………………………………………

3 Нормативные ссылки……………………………………………………...

4 Определения……………………………………………………………….

5 Описание организации……………………………………………………

6 Структурная схема организации………………………………………....

7 Описание продукции……………………………………………………...

8 Политика в сфере качества……………………………………………….

9 Цели в сфере качества…………………………………………………….

10 Распределение ответственности………………………………………...

11 Должностные инструкции……………………………………………...

12 Описание системы управления качеством……………………………..

Заключение…………………………………………………………....

Приложение А Библиография……………………………………….

ВВЕДЕНИЕ

Для удовлетворения потребностей заказчика необходимо, чтобы организации имели систему управления качеством (далее СУК), которая соответствовала бы требованиям стандартов ISO серии 9000, поскольку только такая система управления качеством гарантирует потребителю стабильность качества и надежность продукции.

В стандартах серии ISO 9000 разграничивают требования к системам управления качеством и требования к продукции. Требования продукции устанавливаются заказчиком или организацией, они излагаются в документах технических требований, стандартах на продукцию, стандартах на процессы, контрактных соглашениях и регламентах. Для успешного руководства организацией и обеспечения её функционирования, необходимо систематически и открыто направлять и контролировать её деятельность. Основу стандартов серии ISO 9000 формируют следующие принципы как ориентации на заказчика, лидерство, вовлечение работников, процессный подход, системный подход в управлении, постоянное улучшение, принятие решений на основании фактов и взаимовыгодные отношения с поставщиками.

В данной курсовой работе разработано Руководство по качеству для АОЗТ «Хладопром». Руководство по качеству содержит следующие разделы: сферу применения данного руководства, анализ, утверждение и порядок пересмотра, описание организации, структурную схему организации, описание выпускаемой продукции, политику и цели в сфере качества, распределение ответственности за элементы системы управления качеством, должностные инструкции, описание элементов системы управления качеством. Руководство разработано в соответствии с требованиями ISO 9001:2008.

Разработанный документ может быть полезен для организации для обеспечения уверенности в состоятельности, возможности поставлять продукцию, которая постоянно отвечает его требованиям.

1 СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Данное Руководство по качеству распространяется на деятельность предприятия АОЗТ «Хладопром», которое выпускает мороженое и полуфабрикаты.

2 АНАЛИЗ, УТВЕРЖДЕНИЕ И ПЕРЕСМОТР РУКОВОДСТВА ПО КАЧЕСТВУ

Номер регистрации: 01

Дата введения в действие:

Дата пересмотра:

Пересмотр Руководства по качеству осуществляется в таких случаях:

- через 1 год после введения в действие;

- при изменении ДСТУ ISO 9001;

- при выпуске новых видов продукции;

- в случае обнаружения несоответствий при внутреннем или внешнем аудите;

- отмене или замене документированных методик;

- при изменении стратегии, политики и целей организации;

- при изменении организационной структуры управления организацией.

Пересмотр осуществляет главный инженер, уполномоченный по качеству.

Утверждает: директор.

3 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем Руководстве по качеству использованы ссылки на следующие документы:

СОУ 01:2011 – «Управление протоколами».

СОУ 02:2011 – «Управление руководством по качеству».

СОУ 03:2011 – «Управление документацией».

СОУ 04:2011 – «Обязанности руководства».

СОУ 05:2011 – «Внутренний аудит».

СОУ 06:2011 – «Ориентация на заказчика».

СОУ 07:2011 – «Планирование».

СОУ 08:2011 – «Корректирующие действия».

СОУ 09:2011 – «Анализ со стороны руководства».

СОУ 010:2011 – «Политика в сфере качества».

СОУ 011:2011 – «Управление инфраструктурой».

СОУ 012:2011 – «Управление производственной средой».

СОУ 013:2011 – «Управление человеческими ресурсами».

СОУ 014:2011 – «Управление проектированием и разработкой».

СОУ 015:2011 – «Управление производством и предоставлением услуг».

СОУ 016:2011 – «Управление изменениями».

СОУ 017:2011 – «Управление проектированием и разработкой».

СОУ 018:2011 – «Управление процессом закупки».

СОУ 019:2011 – «Сохранения продукции».

СОУ 020:2011 – «Управление средствами мониторинга и измерительной техники».

СОУ 021:2011 – «Измерение, анализ, улучшение».

ДСТУ 1.5:2003 Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів

ДСТУ ISO 9000:2001 Системи управління якістю. Загальні положення. Словник

ДСТУ ISO 9001:2001 Системи управління якістю. Вимоги

ДСТУ ISO/TR 10013:2003 Настанови з розробляння документації системи управління якістю.

4 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем Руководстве по качеству применены следующие термины и определения:

4.1 Качество

степень, с которой совокупность собственных характеристик удовлетворяет требования.

4.2 Удовлетворенность заказчика

восприятие заказчиком степени выполнения его требований.

4.3 Состоятельность

способность организации, системы или процесса создавать продукцию, которая будет требованиям к этой продукции.

4.4 Система управления

система, которая предоставляет возможность устанавливать политику и цели и достигать этих целей.

4.5 Политика в сфере качества

общие намерения и направленность организации, связанные с качеством, официально сформулированные наивысшим руководством.

4.6 Управление

скоординированная деятельность, которая состоит в направлении и контролировании организации.

4.7 Контроль качества

составная часть управления качеством, сосредоточенная на выполнении требований к качеству.

4.8 Инфраструктура

совокупность оборудования, устройств и служб, необходимых для функционирования организации.

4.9 Процесс совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих видов деятельности, которые превращают входы в выходы.

4.10 Проектирование и разработка

совокупность процессов, которые превращают требования в установленные характеристики или в технические условия на продукцию, процесс или систему.

4.11 Прослеживаемость

возможность проследить предысторию, применение или местонахождение того, что рассматривают.

4.12 Дефект

невыполнение требования, связанного с предусмотренным или установленным использованием.

4.13 Корректирующие действия

действие, которое выполняют для устранения причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации.

4.14 Протокол

документ, который содержит полученные результаты или предоставляет доказательства выполненных работ.

4.15 Утверждение

подтверждение предоставлением объективных доказательств того, что требования относительно конкретного предусмотренного использования или применения выполнены.

4.16 Характеристика

отличительное свойство.

4.17 Технические условия

документ, который устанавливает требования.

4.18 Поставщик

организация, или лицо, предоставляет продукцию.

4.19 Улучшение качества

составная часть управления качеством сосредоточенная на увеличение способности выполнить требования к качеству.

5 ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ХЛАДОПРОМ, АОЗТ

Адрес: 61158, г. Харьков , ул. Хабарова, 1

Телефон: (057) 7544440

Факс: (057) 7544430

Вебсайт: www.khladoprom.com.ua

E-mail: [email protected]

Промышленное производство мороженого в СССР было налажено в 1932 году именно в Харькове на мощностях Фабрики мороженого (сейчас - АОЗТ «ХЛАДОПРОМ»).

Сегодня АОЗТ "ХЛАДОПРОМ" входит в пятерку крупнейших производителей мороженого и полуфабрикатов в Украине. В 2008 году объем выпущенной продукции составил 6000 тонн. АОЗТ "Хладопром" имеет в распоряжении весомую материально-техническую базу: холодильные емкости на 16000 тонн, специализированный автотранспорт, разветвленную фирменную сеть (30 торговых киосков и 3 оптовых магазина), осуществляет оптовую и розничную торговлю мороженым, мясомолочными и другими продуктами питания, а также предоставляет услуги по хранению и доставке продуктов.

Продукция торговой марки «Хладик» обладает знаком «Бренд Года 2009», знаком «Золотой ягуар», наградами всеукраинских и международных конкурсов, в том числе 1 золотой, 3 серебряными и 2 бронзовыми медалями, 5 знаков «100 лучших товаров года». Каждая награда имеет свою историю, каждая награда – подтверждение реализации миссии Компании: «Превращаем опыт в качество».

Предприятие "Хладопром" популярно среди украинских производителей мороженого. За годы работы (с 1994 года) как акционерного общества, производство практически полностью модернизовано, создана сеть розничной и оптовой торговли мороженым. Ассортимент мороженого за последние 6 лет вырос в 3 раза и насчитывает до 90 наименований.

АОЗТ "Хладопром" имеет в своем распоряжении столовую, базу отдыха, медпункт. Учитывая увеличение спроса на мороженое летом, каждый год весной вводятся новые рабочие места. Предприятие "Хладопром" принимает участие в проведении городских акций, таких, как "Світ без темних фарб" ко дню защиты детей, конкурс "Міс-журналістика та містер-журналіст-2002", "Солодке літо", "День морозива" , а также ярмарках-выставках в городе Харьков. Также является постоянным спонсором детского дома и проводит другую серъезную благотворительную работу.

В АОЗТ "Хладопром" созданы все условия для выпуска высококачественной конкурентоспособной продукции, которая пользуется высоким спросом в Харькове и области, а также других регионах нашей страны. Секрет успеха в постоянно обновляемом ассортименте продукции. Это – концентрация лучшего опыта в отрасли, пример нового отношения к труду и взаимоотношений с партнерами. Благодаря высокопрофессиональному руководству АОЗТ "Хладопром" вошло в первую пятерку крупнейших производителей мороженого в Украине. Только в прошлом году было реализовано свыше шести тысяч тонн мороженого.

Используя в производстве только экологически чистое сырье, предприятие сертифицировало свою продукцию в системе Укр СЕПРО. Система управления качеством предприятия "Хладопром" сертифицирована в 2003 году в соответствии с Международным стандартом ISO-9001-2000, что дало возможность выхода на рынки дальнего и ближнего зарубежья. Мощные компрессорные цеха и современные градирни обеспечивают холодом производство и хранение мороженого, а высокое качество воды, которая применяется для нужд производства, достигается не только путем ее очищения и постоянного химико-биологического контроля, но и сохранением ее в подземном резервуаре. Предприятие также располагает холодильником емкостью 16 тыс. тонн, собственным автохозяйством.

Направление деятельности фирмы: молоко и молочная продукция;

производство мороженого; услуги перевозки охлаждаемых грузов, промышленных холодильных камер

АОЗТ "Хладопром" выпускает следующие виды продукции:

- мороженое ароматическое;

- мороженое любительское;

- мороженое молочное;

- мороженое мягкое;

- мороженое плодово-ягодное;

- мороженое пломбир;

- мороженое сливочное;

- полуфабрикаты.

Качеству продукции на предприятии всегда уделялось высочайшее внимание. К 2008 году были внедрены стандарты ISO-9001:2008, ISO-22000:2005. Требования последнего предопределяют внедрение т.н. "системы прослеживаемости", обеспечивающую "идентификацию партий продукта по отношению к партиям сырья, записям по производству и поставкам".

6 СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

Организационная структура управления АОЗТ «Хладопром» имеет линейно-иерархический тип и представлена на рис 1.

Организацию возглавляет директор. Ему напрямую подчинены главный бухгалтер, заместитель директора по снабжению, главный инженер уполномоченный по качеству, заместитель директора по персоналу, заместитель директора по производству, которые, в свою очередь, возглавляют работу соответствующих отделов.

7 ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

В АОЗТ "Хладопром" созданы все условия для выпуска высококачественной конкурентоспособной продукции, которая пользуется высоким спросом в Харькове и области, а также других регионах нашей страны. Мороженое, которое изготовляется предприятием, может с успехом конкурировать с лучшими отечественными и импортными образцами этой продукции.

Рассмотрим характеристики качества продукции на примере мороженого «Пломбир» в соответствии с ДСТУ 4733:2007.

Мороженое «Пломбир» изготавливается из коровьего молока, сливок,

сухого коровьего молока, сахара и пищевых ароматизаторов.

Энергетическая и пищевая ценность продукта

Белок 3,7 %

Жир 15 %

Углеводы 19,2 %

Калорийность 237 ккал

Срок хранения 4 месяца

Органолептические показатели:

Структура и консистенция – однородная.

Цвет – характерный для данного вида мороженого, равномерный по всей массе

Внешний вид – порция соответствующей геометрической формы

Физико-химичекие показатели:

Массовая доля жира – 15-15,5 %

Массовая доля сахара – 14%

Кислотность, не более - 22 Т

Температура мороженого в центре порции во время выпуска с предприятия не выше – минус 12°С

Микробиологические показатели:

Количество мезофильних аеробних та факультативно-анаеробних микроорганизмов, КУО в 1г, не более - 1*10⁵

Бактерії групи кишкових паличок:

в 0,1г мороженого – не допускается
Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии
Salmonella, в 25г продукту – не допускается

Staphylococcus aureus в 1 г – не допускается

L. monocytogenes в 25 г – не допускается

Содержание токсичных элементов и микротоксинов в мороженом не должно превышать гранично допустимой концентрации в соответствии с Сан ПиН 42-123-4089 и МБТ и СН № 5061

Содержание антибиотиков и пестицидов в мороженом не должно превышать норм, установленных в МБВ № 5061 и ДСан ПиН 8.8.1.2.3.4-000-2001.

Содержание радионуклидов в мороженом не должно превышать

норм - ¹³⁷Cs – 100 Бк/кг, ⁹⁰Sr – 20 Бк/кг.

8 ПОЛИТИКА В СФЕРЕ КАЧЕСТВА АОЗТ «ХЛАДОПРОМ»

Мы - стабильное развивающееся предприятие, которое входит в число предприятий-лидеров Украины по производству мороженого. Обеспечиваем потребности рынка, используя как собственные производственные мощности, так и размещая заказы на аутсорсинг

Эффективная компания, уважаемая Потребителями, Клиентами, Обществом, Конкурентами и Сотрудниками.

Мы - финансово устойчивая, независимая компания, которая стремиться к постоянному развитию, нацелена на инновации и поиск новых идей.

Мы - социально ответственная Компания, которая занимается благотворительностью во имя помощи детям. Ядро компании составляют люди, объединенные общими ценностями и полностью их разделяющие.

Ценности

1. Удовлетворенность Потребителя.

Постоянное измерение удовлетворенности Потребителей качеством выпускаемой продукции с помощью проведения маркетинговых исследований.

Регулярный анализ и усовершенствование выпускаемой продукции.

Увеличение уровня знания и лояльности к выпускаемой продукции за счет проведения рекламно-маркетинговых мероприятий.

Постоянное расширение географии продаж выпускаемой продукции за счет освоения новых территорий как в Украине, так и за ее пределами.

Производство и реализация востребованного рынком ассортимента продукции.

2. Профессионализм персонала.

Способность глубоко разобраться в любом вопросе из своей области и добиться результата.

Глубокое понимание теорий и терминов, используемых в работе. Умение объективно оценивать собственную деятельность.

Постоянное усовершенствование своих профессиональных качеств за счет обучения и самообучения.

Постоянное развитие себя и Компании.

3. Охрана окружающей среды.

Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов (газ, вода, электроэнергия).

Усовершенствование системы очистки выбросов.

Обеспечение безопасной эксплуатации амиачно-компрессорного оборудования.

Производство и реализация экологически чистых продуктов питания.

9 ЦЕЛИ В СФЕРЕ КАЧЕСТВА

- Сертификация системы управления качеством на соответствие ISO-9001:2008;

- повышение квалификации сотрудников организации по вопросам качества, путем проведения ежемесячных семинаров (2011-2012);

- регулярное проведение внутренних аудитов для определения областей нуждающихся в улучшении;

- разработка и внедрение мероприятий по измерению удовлетворенности Потребителей качеством выпускаемой продукции (до 1 апреля 2012 года).

10 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Распределение ответственности за элементы системы управления качеством произведено с помощь матрицы распределения ответственности, представленной в таблице 1. Ответственность распределена между руководителями 1-го и 2-го уровней, на основании должностных инструкций, «+» - обозначена ответственность за элемент системы (в соответствии с ДСТУ ISO 9001).

Таблица 1 - Матрица распределения ответственности за элементы системы управления качеством

Требования ДСТУ ISO 9001	Руководители первого и второго уровней
Требования ДСТУ ISO 9001	Директор	Зам. директора по производству	Гл. инженер	Зам. директора по маркетингу	Зам. директора по персоналу	Зам. директора по снабжению
4 Система управления качеством			+
5 Ответственность руководства	+
6 Управление ресурсами
6.1 Обеспечение ресурсами	+
6.2 Человеческие ресурсы					+
6.3 Инфраструктура			+
6.4 Производственная среда		+
7 Выпуск продукции
7.1 Планирование выпуска продукции		+
7.2 Процессы, касающиеся заказчиков				+
7.3 Проектирование и разработка		+
7.4 Закупки						+
7.5 Производство и предоставление услуг		+
7.6 Управление средствами мониторинга			+
8 Анализ и улучшения	+

12 ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ

Примечание: в скобках указана нумерация в соответствии с нумерацией раздела ISO 9001.

12.1 (4) Система управления качеством

12.1.1 (4.1) Общие требования

Ответственность за систему управления качеством несет главный инженер - уполномоченный по качеству. Детальное описание действий по описанию элементов в методике СОУ 01:2011 «Управление протоколами», СОУ 02:2011 «Управление руководством по качеству», СОУ 03:2011 «Управление документацией».

Главный инженер уполномоченный по качеству устанавливает, документирует, внедряет и поддерживает систему управления качеством и постоянно улучшает ее результативность в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 9001:2008.

При разработке и внедрении системы управления качеством, главный инженер уполномоченный по качеству определяет:

а) процессы, необходимые для системы управления качеством, и их применение на всех уровнях в организации;

б) последовательность и взаимодействие этих процессов;

в) критерии и методы, необходимые для обеспечения результативности функционирования этих процессов и управления ими;

г) наличие ресурсов и информации, необходимых для поддерживания функционирования и мониторинга этих процессов;

д) мониторинг, измерение и анализ этих процессов;

е) меры, необходимые для достижения запланированных результатов и постоянного улучшения этих процессов.

В АОЗТ "Хладопром" управляют процессами в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 9001.

Если для любого процесса, который влияет на соответствие продукции требованиям, в АОЗТ "Хладопром" выбирается сторонний исполнитель, обеспечивается контроль таких процессов, который установлен в системе управления качеством.

12.1.2 (4.2) Требования к документации

12.1.2.1 (4.2.1) Общие положения

Документация системы управления качеством АОЗТ "Хладопром" содержит:

а) документально оформленные политику и цели в сфере качества;

б) руководство по качеству;

в) задокументированные методики, которые требует этот международный стандарт;

г) документы, необходимые организации для обеспечения результативного планирования, функционирования и контроля процессов;

д) протоколы, которые требует стандарт.

12.1.2.2 (4.2.2) Руководство по качеству

В АОЗТ "Хладопром" разрабатывается и актуализируется руководство по качеству, которое содержит:

а) сферу применения системы управления качеством, в том числе детализацию и обоснование любых изъятий;

б) задокументированные методики, установленные для системы управления качеством, или ссылки на них;

в) описание взаимодействия процессов системы управления качеством.
Ответственность за разработку, внедрение и актуализацию Руководства по качеству несет главный инженер.

12.1.2.3 (4.2.3) Управление документацией

В АОЗТ "Хладопром" главный инженер несет ответственность за управление документацией системы управления качеством.

В АОЗТ "Хладопром" разработана и внедрена документированная методика СОУ 03:2011 для определения управленческих действий, необходимых для:

а) утверждения документов как соответствующих перед их вводом в действие;

б) анализа и, в случае потребности, актуализации документов и нового их утверждения;

в) обеспечения идентификации изменений и статуса действующей пересмотренной версии документов;

г) обеспечения наличия соответствующих версий действующих документов в местах применения;

д) обеспечения разборчивости и простоты идентификации документов;

е) обеспечения идентификации документов внешнего происхождения и контроля за их распространением;

ж) предотвращения неумышленного применения устарелых документов и применения надлежащей идентификации этих документов в случае их хранения в любых целях.

12.1.2.3 (4.2.4) Управление протоколами

Главный инженер несет ответственность за управление протоколами в АОЗТ "Хладопром".

В АОЗТ "Хладопром" разработаны и актуализированы протоколы для предоставления доказательств соответствия требованиям и результативности системы управления качеством. Протоколы доступны, легкие для чтения и идентификации. Разработана документированная методика для определения управленческих действий относительно обеспечения идентификации, сохранности, защиты, доступа, срока хранения и изъятия протоколов СОУ 01:2011.

12.2 (5) Ответственность руководства

12.2.1 (5.1) Обязательства руководства

Директор АОЗТ "Хладопром" предоставляет доказательства выполнения своих обязательств относительно разработки и внедрения системы управления качеством и постоянного улучшения ее результативности в соответствии с СОУ 04:2011, используя:

а) доведение до всех уровней в организации важности удовлетворения требований заказчика, а также регламентированных и законодательных требований;

б) формулировку политики в сфере качества;

в) обеспечение установления целей в сфере качества:

г) анализ со стороны руководства;

д) обеспечение ресурсами.

Доказательства выполнения своих обязательств директор АОЗТ "Хладопром" предоставляет ежегодно на собрании акционеров.

12.2.2 (5.2) Ориентация на заказчика

Для повышения удовлетворенности заказчиков директор АОЗТ "Хладопром" обеспечивает определение и выполнение их требований в соответствии с СОУ 06:2011.