Строительство спортивного комплекса в городе Чусовой

Project Expert 7.21 

Project Expert 7.21 

Project Expert 7.21 

Project Expert 7.21 

Чусовской филиал

ПЕРМСКИЙ ИНСТИТУТ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

(ВШПП)

 

 

Дисциплина: Информационные технологии в управлении

 

КУРСОВАЯ  РАБОТА

 

 

Тема: «Строительство спортивного комплекса в городе Чусовой»

 

 

Выполнил:

студент группы ЧГМУ-12-5

Зарипов Рустам Радиевич                                  ________________

                                                                                    (подпись)

«___» _______________ 2013 г.

 

Проверил:

преподаватель

Гуреев Кирилл Александрович                        ________________

                                                                                     (подпись)

«___» _______________ 2013 г.

Чусовой 2013

 

СОДЕРЖАНИЕ

Введение_________________________________________________________ 3

1. План развития _________________________________________________5
2. Маркетинговый план____________________________________________8
3. Организационный план_________________________________________12
4. Производственный план________________________________________14
5. Финансовый план______________________________________________19
6. Оценка эффективности проекта__________________________________22
7. Анализ рисков________________________________________________24

Заключение______________________________________________________26

Список литературы_______________________________________________27

Приложение_______________________________________________________28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ

Любой большой  путь начинается с одного маленького шага. В бизнесе и производственной деятельности таким первым шагом является бизнес-планирование.

Бизнес-план компании или предприятия - существенная необходимость  для обеспечения успешного бизнеса, для достижения стабильности на конкурентном рынке, а так же инструмент привлечения  инвестиций и финансовых ресурсов со стороны, что зачастую является залогом успешного старта и развития компании или предприятия. Бизнес-план решает задачи не только оперативного планирования, но может иметь и стратегические цели. В этой сфере хозяйственных интересов предприятия бизнес-план может помочь решить проблему финансирования. При заключении договоров банка с инвестиционным фондом либо другим возможным инвестором бизнес-план позволяет убедить их в том, что предприятие имеет перспективные возможности развития производства, что есть последовательная и реальная программа проведения предпринимательской идеи в жизнь. Так же бизнес-план можно составлять на несколько лет вперед, с его корректировкой и пересмотром по мере необходимости.

Тема настоящей  работы - бизнес-план создания нового предприятия – спортивного комплекса. От того, насколько точно рассчитан экономический эффект проекта, во многом зависит будущий успех компании. При этом одной из самых сложных задач является правильная оценка ожидаемого денежного потока. Если его рассчитать неправильно, то любой метод оценки проекта даст неверный результат, из-за чего эффективный проект, может быть, отвергнут как убыточный, а экономически невыгодный принят за сверхприбыльный. Именно поэтому важно грамотно составить план денежного потока компании, то есть оценить стоимость инвестиционного проекта.

Объект исследования в работе – фитнес-центр, строительство  которого предполагается в Чусовом.

Предмет исследования – бизнес-план создания спортивного комплекса.

Цель исследования – на основе наиболее подходящей методики рассчитать эффективность проекта открытия спорткомплекса.

Задачи, решаемые в ходе работы:

- охарактеризовать основные разделы бизнес-плана и их показатели;

- охарактеризовать методы оценки  эффективности проекта;

- разработать организационный план проекта, план по финансированию, по персоналу, по услугам;

- рассмотреть возможности реализации  и плановые затраты;

- сделать финансово-экономическую  оценку эффективности проекта;

- оценить риски и чувствительность  проекта;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ПЛАН РАЗВИТИЯ

Планируется создание нового предприятия, работающего в  спортивной индустрии в Чусовом. Спорт – это, в первую очередь, здоровый образ жизни. Желание быть в форме – естественное желание, когда болезни и дурные привычки стали настоящей роскошью. Тренажеры, солярии, бассейны, пищевые добавки, спортивная одежда и аксессуары - все это фитнес-индустрия (занятия спортом), оборот которой достигает сотен миллиардов долларов по всему миру. В мировой индустрии развлечений фитнес считают самым выгодным бизнесом: вложения окупаются через год-два. Российские спортклубы по затратам обходятся дороже, чем западные, для создания такого центра европейского уровня требуется около 10 миллионов долларов, а иногда и больше. Но затраты можно сократить, например, закупив более дешевое оборудование.

Цели создания спортивного комплекса:

• Привлечение молодежи к ведению здорового образа жизни.
• Досуговая занятость молодежи.

Деятельность спорткомплекса:

• Разработка тренировочных программ по видам спорта, культивируемым в городе.
• Пропаганда здорового образа жизни, совместно с отделом спортивно-оздоровительных программ, реклама и выпуск рекламной продукции (привлечение клиентов).
• Разработка, совместно с ведущими тренерами, программ подготовки городских команд к соревнованиям.
• Разработка план - графиков городских соревнований, увязка графиков с областными, российскими и международными соревнованиями.
• Составление планов реабилитации спортсменов, совместно с отделом спортивно-оздоровительных программ.
• Разработка рабочей документации для спортсменов, совместно с информационно-методическим отделом.
• Организация предоставления услуг (графики работы тренеров по видам спорта, подготовка спортивных залов к работе).

Из заключений экспертов Всемирной  организации здравоохранения следует  вывод, что наполовину наше здоровье зависит от нас самих. Заинтересованность работников спорткомплекса в здоровом образе жизни населения является главной социальной значимостью проекта и основной целью его внедрения.

Заинтересованность людей в  здоровом образе жизни населения является главной социальной значимостью проекта и основной целью его внедрения.

Проект должен реализовываться  примерно по следующим этапам:

1. Этап перед открытием, на котором проводится рекламная компания, подготовка, установка оборудования и подбор персонала. Длительность этапа около 6 месяцев, т.е. с сентября 2013г. по февраль 2014г.
2. Начало работы. Проводится широкая рекламная акция, посвященная открытию спортивного комплекса. Активно ведется рекламная компания и привлечение посетителей. Усилия направлены на качественное обслуживание клиентов. Время этапа с марта по август 2014г.
3. Этап развития. На этом этапе фирма затраты на рекламу снижаются, объем продаж должен достигнуть плановых объемов реализации. Этап продолжается до конца 2014г.
4. Этап стабильной работы. На этом этапе фирма стабилизирует свои доходы и имеет стабильную клиентскую базу.
5. Этап старения, на котором необходима разработка уже нового проекта на базе существующего, поскольку без этого объемы реализации и доходы снижаются, приближаясь к уровню времени начала реализации проекта.

Общая площадь помещений под  спортивный центр составляет около 7 920 кв.м., предполагается его приобрести, отреставрировать и оборудовать. Привлекается кредит банка сроком на 23 месяца по 17% годовых с ежегодным гашением равными долями.

В спортивном комплексе будут работать профессиональные тренеры по всем видам  спорта, которые будут присутствовать в плане разработки, представлен  широкий выбор спортивного инвентаря  для занятий. Профессиональные требования предъявляются не только к работающему персоналу комплекса, но и к руководству фирмой. Проект реализуется с сентября 2013г. (строительная фаза не включена) по конец 2016г. (в этом году объёмы реализации снижаются и потому необходима разработка нового проекта на базе существующего).

Срок окупаемости проекта, т.е. когда начинает приносит прибыль, 1,5 года. Чистый приведенный доход проекта – 7, 876 млн. рублей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН

2.1 Описание  предоставляемых услуг

Услуги, которые  предоставляет спорткомплекс:

Бодибилдинг - процесс наращивания и развития мускулатуры путём занятия физическими упражнениями  с отягощениями и высокоэнергетического питания, с повышенным содержанием питательных веществ, в частности, белков, достаточным для гипертрофии скелетных мышц.

Фитнес - это  общая физическая подготовленность организма человека. Рекомендуется людям малоактивным и малоподвижным, особенно тем, у кого сидячая работа. Фитнес очень эффективен для поддержания мышц в тонусе и для желающих сбросить лишний вес.

Бассейн – здесь  клиенты могут заниматься простым  плаванием, а так же некоторыми видами спорта как: волейбол, футбол, синхронное плавание, спортивные эстафеты и т.д.

Помимо этого  будет присутствовать множество  и других услуг.

Массовые мероприятия - это зрелищные мероприятия, которые планируются проводиться 2 раза в неделю. Для них выделен игровой зал с концертным оборудованием. Мероприятия из себя представляют зрелищные чемпионаты, интересные игры (например: Мама, Папа, Я - спортивная семья и т.д.), а так же потребителям будут предложены услуги косметического кабинета и солярий.

2.2 Потребители  услуг спорткомплекса

Потребителей  услуг спорткомплекса можно разделить  по параметрам:

Географические: в основном потребителями услуг  будут люди, проживающие в непосредственной близости.

Демографические:

Возраст (среди  клиентов меньше всего будет пенсионеров  и детей, начиная от 5 лет)

Доход (Цены на услуги рассчитаны на средний уровень  доходов).

Психографические: образ жизни покупателей (потребители  ведут здоровый образ жизни и увлекаются физкультурой и спортом).

Потребителями являются жители города Чусовой (основная категория от 6 лет и до 40 и старше), которые будут пользоваться услугами комплекса.

Потребители будут  делиться на две категории: активные и пассивные. Активные потребители - это люди, занимающиеся в секциях, посещающие игровые программы. Пассивные - это зрители массовых мероприятий. Пассивные потребители - это потенциально активные потребители. Пришел, увидел, понравилось, сам стал заниматься.

Основные факторы влияния на потребителей:

Экономика. Чем  лучше материальное состояние людей, тем, следовательно, и будет больше потенциальных клиентов.

Социальное  положение. Основная масса потребителей – это средний класс (люди, имеющие  средний достаток).

Возраст (основной возраст 6-40 лет).

Вид привычного досуга - спорт и физическая культура.

Образ жизни. Конечно же, потребители – это люди, которые ведут здоровый образ жизни.

Сезонность (зависимость  от времени года). Летом число  пользователей услугами будет резко убывать, т.к. это время огородов, курортов, санаториев и т.д. Лето для спорткомплекса – мёртвое время.

Все группы клиентов по-своему важны  для спорткомплекса. Они формируют разнообразный спрос, в зависимости от которого, компания принимает решения об ассортименте и ценовой стратегии услуг, о приобретении определенных тренажеров и спортивных снарядов.

2.3 Анализ  конкурентов

Особое внимание при анализе внешней среды  следует обратить на анализ конкурентов. Конкуренция – основной фактор, снижающий объем продаж. Это связано с тем, кто в Чусовом уже есть спорткомплекс и спортивные секции разного вида, предлагающие разные услуги по своим ценам. Новый спорткомплекс  предлагает разнообразный перечень спортивных занятий, включая, водные виды спорта, разнообразные виды аэробики, бильярд, теннис и др.

2.4 Продвижение  услуг на рынке

Будут использованы следующие методы стимулирования и  продвижения услуг организации:

• во всех спортивных буклетах, где перечисляется перечень спортивных услуг в городе, которые может получить клиент, будет указан организуемый центр;

• бегущая строка на местных телевизионных каналах г. Чусовой;

• объявления в газетах, печатающих бесплатные объявления: "Business ПАРТНЕР", «Рекламный Вестник» и др.;
• подача платных объявлений в других газетах;
• рассылка информационных писем о предоставляемой услуге директорам фирм, предприятий с перечислением фирм уже пользующихся данной услугой;

• бонусные скидки;

  −   распространение рекламной информации в спортивных клубах

Реклама в журналах привлекает продвинутую молодежь, а также женщин и мужчин не стесненных во времени. Реклама на телевидении охватывает сегмент домохозяев и людей творческих профессий. Наружная реклама обратит внимание людей проживающих или часто бывающих в районе открытия спортивного комплекса. Реклама на радио адресована занятым людям, много времени проводящим в автомобиле. В периоде функционирования спортивного комплекса цель рекламы – информировать потенциальных клиентов о периоде скидок или предложении новой услуги, а также имеет цель напоминания. В этом периоде планируется реклама на радио, наружная реклама, а также реклама в журналах. Реклама в интернет предназначена для разнообразной интернет-аудитории. Её преимущества – возможность вернуться на нужную страницу и уточнить время работы, наличие определенного вида услуг и др. Этого лишены реклама на радио и телевидении. Компания пользуется и другими способами продвижения услуг на рынке. Это, прежде всего, наличие скидок на предлагаемые услуги. Так же это наиболее эффективным способом привлечь нового посетителя, может быть потенциального будущего постоянного клиента, поразив его качеством предлагаемых услуг, уровнем обслуживания.

2.5 Тактический  план маркетинга

План маркетинговых действий включает комплекс действий, включая товарную, ценовую, сбытовую и сервисную политику и стратегию.

Товарная политика нового спортивного  центра предполагает обеспечение широкого ассортимента спортивных предложений  высокого качества, высокий уровень  обслуживания посетителей. Ценовая  политика увязана с общими целями и включает формирование кратких и долгосрочных целей на базе издержек производства и спроса на продукцию, а также цен конкурентов. Ценовая стратегия базируется на товарной политике и предполагает цены, в период открытия ниже, чем цены конкурентов, в период зрелости – сопоставимые с ценами конкурентов и даже немного выше, широкую систему скидок.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

Рассмотрим организационный план проекта. Целью реализации данного  проекта является строительство  спортивного комплекса «Созвездие-М» в городе Чусовой. Предусматривается проект строительства как можно наиболее современного спортивного центра. Данный комплекс планируется построить на пустыре недалеко от ПУ№9 (техникум), находящемся в районе жилых домой по ул. 50 лет ВЛКСМ и др. Наличие в проекте различных форм проведения семейного досуга и отдыха позволит людям различных возрастов с пользой для своего здоровья и здоровья членов своей семьи проводить свое свободное время.

Использование для занятий спортом  самого современного спортивного инвентаря  и оборудования сводит к минимуму риск травматизма при занятиях. Для гостей в проекте спортивного комплекса будут предусмотрены комфортабельные номера гостиничного типа.

Бассейн, расположенный на цокольном этаже предполагается оборудовать современной аппаратурой для контроля качества и очистки воды, очистки дна и стен бассейнов. Также предполагается организация штатной должности специалиста-химика по контролю качества воды во избежание заболеваний посетителей. Организационная структура спорткомплекса предполагает наличие управляющего, бухгалтера, директора по маркетингу, управляющих залами, сотрудников залов и технического персонала.

Работу с посетителями возглавляет  управляющий залом, он отвечает за состояние  помещения, наличие необходимого инвентаря, порядок, а также за работу сотрудников  залов, решает спорные вопросы относительно проблем оплаты или любые другие возникающие вопросы посетителя, не входящие в компетенцию тренера. Сотрудники залов делятся на тренеров и консультантов. Тренеры проводят занятия с различными группами посетителей по утвержденному расписанию. В свободное от тренировок время оказывают помощь посетителям, нуждающихся в услугах профессиональных тренеров. Консультанты также оказывают консультационные услуги посетителям, следят за спортивным инвентарем, его наличием и порядком на стеллажах. Необходимым требованием является медицинское образование у половины сотрудников, обязательное присутствие в зале персонала с медицинским образованием.

Задача маркетингового отдела –  анализ востребованности предлагаемых услуг, изменение загруженности  залов по видам занятий, предложение  новых современных «продуктов». Весь персонал должен проходить специальное обучение. Работать могут как женщины, так и мужчины.

Таким образом, предполагается организация  современного  спортивного центра, предлагающего широкий перечень услуг, для реализации потребностей населения. В центре будут залы для игры в баскетбол, волейбол, мини-футбол, тренажерные залы, солярии, бассейн и др.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

4.1 Структура  и состав комплекса

Планируется, что спортивный центр будет содержать следующие элементы спортивно-развлекательного характера:

Таблица 1 – Примерный перечень услуг спорткомплекса

Номер	Вид	Количество
	Мужской тренажерный  зал	2
	Женский тренажерный  зал	2
	Бассейн	2
	Джакузи	3
	Русская баня	2
	Турецкая баня	2
	Сауна	4
	Массажный кабинет	3
	Гостиничный номер	10
	Боулинг	3
	Бильярдный зал	3
	Мини гольф	2
	Танцевальный зал	2
	Парикмахерская	2
	Косметический кабинет	2
	Солярий	4
	Волейбол	2
	Баскетбол	2
	Мини-футбол	2

 

Помещение для спортивного комплекса  должно соответствовать всем требованиям  и стандартам, должно быть рассмотрено несколько вариантов. Выбирая помещение под строительство, компания должна придерживаться определённых критериев: он должен находиться вблизи транспортного сообщения города и иметь достаточную площадь для создания необходимых условий. Желательно, чтобы помещение уже имело какие-либо необходимые части (стоянку для автомашин и др.).

На первом этаже расположены:

- четыре теннисных корта, площадки которых могут трансформироваться в любые другие спортивные площадки, например роллидром, боулинг и т. д.;

- вспомогательные помещения, раздевалки  с душевыми, тренерские помещения  и массажный кабинет;

- тренажерно-гимнастический зал;

- сауна с бассейном;

- спортивный магазин;

- ресторанный комплекс (блок приготовления  питания), кафе, буфеты и т. д.;

- биллиардный зал и бар;

- трибуны на 350 зрительских мест.

На втором этаже расположена  гостиница на 40 мест, административные и медицинские кабинеты, салон красоты, парикмахерская и т. д. В цокольном этаже (подвал) находятся технические, подсобные и складские помещения магазина, пищеблока и др. На прилегающей территории расположены два-три открытых теннисных корта, стоянка на 50 автомашин, цветники, газоны и др. посадки.

Выбор места расположения комплекса  обусловлено наличием поблизости учебного заведения как техникум, ЦДТ «РОВЕСНИК», шк. №7, музыкальной школы при консерватории, а значит наиболее активного слоя населения – студентов, наличии удачно расположенного, отвечающего многим необходимым требованиям помещения.

Работы по внутренней отделке и  отделке фасада здания будут выполняться из современных качественных и экологически чистых материалов, что позволит, во-первых, удешевить дальнейшую эксплуатацию здания, во-вторых, не нарушить экологический баланс прилегающей территории.

 

 

 

 

Таблица 2 - Затраты на спортивный инвентарь, мебель и другие предметы интерьера

Наименование	Количество	Сумма, тыс.руб.
Тренажеры	43	10 800
Бильярдный стол	14	4 300
Спортивные аксессуары	87	15 700
Стол теннисный	7	1040
Вертикальный солярий	5	1 120
Горизонтальный солярий	5	1 400
Душевые кабины	10	1 400
Предметы интерьера (коврики, утяжелители и т.д.)		1 960
Люстры	25	7 350
Прочие	100	2 800
Итого:		47 870

 

Оборудование для спортивного  комплекса выбирается с учётом запросов потребителей на данный вид продукции. Оборудование, выбранное для оборудования танцевального зала, кафе и бара производится известными Европейскими компаниями, зарекомендовавшими себя как производители качественного и экологически чистого продукта. Аудио аппаратура, принятая в расчёт стоимости проекта, выпускается мировыми лидерами в области звуковоспроизведения новейших технологий звуковоспроизведения. Продукция данных компаний прошла Государственную сертификацию в Госстандарте Российской Федерации.

2. Ремонт и оборудование помещения

Приобретается в собственность  компании пустующее здание. Стоимость приобретения здания по договору с Комитетом по управлению имуществом – 4,7 млн. рублей.

Оборудование для занятий спортом  будет приобретено, помещения отремонтированы, снабжены современными системами вентиляции и кондиционирования.

Расходы по ремонту и оборудованию помещения включают:

1. Ремонт и дизайн помещения (сюда входят расходы на материалы, оборудование, заработную плату рабочим, гонорар дизайнера);

2. Покупка необходимой мебели, предметов  интерьера, спортивного инвентаря;

Ремонт помещения предполагает некоторые сложности и вместе с тем существенные затраты. Это связано с тем, что приобретаемое помещение находится в удачном месте, но его состояние оставляет желать лучшего. Таким образом, предполагается капитальный ремонт, который включает: оштукатуривание стен и потолка, замену электрической проводки, оклейку потолка и стен; замену плинтусов и т.д. Кроме того, необходимо заменить окна и обустроить бассейн и сауны, а также заменить системы кондиционирования и вентиляции. Затраты связанные с ремонтом помещения а также оплата услуг рабочих приведены в таблице 3.

Таблица 3 - Капитальные затраты на покупку и оборудование помещения

Статья расходов	Сумма затрат, тыс.руб.
Приобретение здания	4 700 000
Строительные материалы	41 100
Электроматериалы	17 650
Оборудование бассейна, саун	33 200
Материалы для отделки помещений	22 500
Замена системы вентиляции	33 400
Замена системы кондиционирования	20 320
Озеленение и обустройство прилегающих территорий	9 760
Оплата подрядчикам	1 070 000
Итого:	5 947 930