Строительство центра автосервиса

Федеральное агентство  по образованию

 

Государственное образовательное  учреждение

высшего профессионального образования

«Санкт-Петербургский государственный  инженерно-экономический университет»

 

Кафедра экономики и  менеджмента в городском хозяйстве

Управление проектами

Курсовая работа

 

Строительство центра автосервиса

 

                                  Выполнила: Данилова А.Г.

                                              Студентка 3 курса  спец. 060800(2)

Группа 771        № зачетной книжки 07049

Подпись:____________________________

                                       Преподаватель: Никешин С.Н. 

                  Должность: проф.

Оценка:________Дата:_________________

Подпись:____________________________

 

 

 

Санкт-Петербург 

2009

 

Содержание

I. Концепция проекта

1.1. Идея проекта

1.2. Краткое описание  объекта

1.3. Цели в проекте

1.4. Рассмотрение альтернативных  вариантов

Сравнение затрат на строительство

Сравнение финансовых показателей  и рисков

1.5. Маркетинг проекта

II. Структуризация проекта 

2.1. Структура работ в проекте

III. Бюджет и финансирование

IV. Контракт и участники в проекте

4.1. Схема управления  проектом

4.2. Участники проекта

4.3. Контракт

V. Жизненный цикл проекта

5.1. Календарный план

VI. Риски

 

Список литературы

Приложения

 

I. Концепция проекта

 

1.1. Идея проекта

Совершенствование эксплуатационных свойств автомобилей связано  с усложнением их конструкций, и  для качественного выполнения работ  по их техническому обслуживанию и  ремонту требуется использование  современного сложного оборудования, приспособлений, контрольно-измерительных приборов, а также современных методов и средств технического диагностирования.

До начала 90-х годов  автосервис в России характеризовался довольно малым количеством станций  технического обслуживания и ремонта автомобилей индивидуальных владельцев. Большинство автомобилистов занимались самообслуживанием и ремонтом своих автомобилей в собственных гаражах и ремонтных зонах коллективных автостоянок. При этом трудозатраты на техобслуживание и особенно на ремонт были довольно значительными, но владельцами машин эти затраты практически не оценивались, а качество ремонта чаще всего оценивалось при прохождении техосмотра один раз в год без инструментального контроля технического состояния. В настоящее время положение о техническом осмотре автомобилей старше 5 лет требует обязательного инструментального контроля в диагностических центрах или на станциях технического обслуживания (СТО) автомобилей, обладающих соответствующей лицензией. Выявленные при этом недостатки обычно устраняются на этой же или ближайшей СТО. Как следует, автомобильный парк России является довольно великовозрастным, что определяет возрастание роли автосервиса в жизненном цикле автомобилей и способствует дальнейшему развитию предприятий автосервиса.

Возрастание роли автосервиса  в последние годы объясняется  и чисто экономическими соображениями. Значительная часть автомобилей  и их владельцев участвуют в производственном процессе, в котором каждый час труда характеризуется либо величиной заработной платы, либо величиной прибыли. Владелец автомобиля, являясь специалистом в своей сфере деятельности, которая обеспечивает ему определенный уровень благосостояния, невольно соизмеряет время, затраченное им на работы при ремонте и обслуживании собственного автомобиля с тем, какой доход он получил бы за то же время, работая по специальности. Чаще всего с учетом качества выполненной работы специалисты среднего достатка склоняются к необходимости обращения на СТО.

 

 

1.2. Краткое описание  объекта

Автосервис − это комплекс организационно-технических мероприятий, документов и производств, обеспечивающих реализацию, полезность, работоспособность и сохранность автотранспортных средств (АТС) в соответствии с требованиями их владельцев и общества. Автосервис охватывает наибольший период жизненного цикла АТС от момента выхода машин с завода - изготовителя до их окончательной утилизации, включая последнюю.

Под автосервисом понимают поддержание (техническое обслуживание) и восстановление (ремонт) работоспособности АТС преимущественно легковых автомобилей на станциях технического обслуживания (СТО). Вместе с тем сфера оказания услуг потребителям, связанным с эксплуатацией АТС значительно шире.

 

 

1.3. Цели в проекте

Явные цели:

1) Обязательная цель  – получение прибыли для быстрой окупаемости проекта

2) Желательные цели:

а) за 1,5 – 2 года окупить вложенные средства;

б) снижение стоимости  проекта на 10%

3) Возможные цели:

а) Использование максимального количества импортных материалов

б) Наем высококвалифицированных работников

в) Высококлассное обслуживание клиентов

г) Использование в  проекте европейского оборудования

д) Завоевание достаточного сегмента рынка и формирование устойчивого имиджа фирмы

Неявные цели (обеспечивают выполнение явных целей):

1. наличие трудовых ресурсов;
2. лояльность банка при выдаче кредита;
3. заключение договора подряда на строительство центра автосервиса;
4. Разработка программы проекта;
5. Утверждение проекта центра автосервиса.

Внешние цели:

1) Цели проекта по  отношению к внешней среде:

а) Наличие платежеспособного спроса на услуги центра автосервиса;

б) Оформление документов на ведение строительства

в) Получение разрешения на строительство объекта 

2) Цели внешней среды  по отношению к проекту:

а) улучшение инфраструктуры промзоны Обухово.

Внутренние цели:

1) Внутренний контроль

1.4. Рассмотрение  альтернативных вариантов

1. Строительство  центра автосервиса в центральной  части г. Санкт-Петербург.

Расположить центр автосервиса  в центре города довольно удобно, к  тому же время на дорогу гораздо  меньше по сравнению с центрами автосервиса, расположенными на окраинах города.

SWOT-анализ для проекта «Строительство центра автосервиса в центре г. Санкт-Петербург»:

Фактор	Сила	Слабости	Возможности	Угрозы
Близость к потребителям	X
Высокая стоимость земли		X
Строительство некрупного центра автосервиса			X
Проблема подъезда к  центру автосервиса				X

 

2. Строительство центра автосервиса на севере г. Санкт-Петербург (промзона Парнас).

Промышленная зона Парнас имеет много преимуществ: кольцевая  автодорога, проходящая в непосредственной близости от восточной и северной границ промзоны, станция метрополитена «Парнас».

Промзона Парнас довольно хорошо развита, имеет в наличии большое количество различных комплексов: автотранспортное предприятие по хранению, обслуживанию, ремонту грузовых автомобилей и оказанию услуг по международным и локальным перевозкам; транспортно-складские объекты и т.д.

SWOT-анализ для проекта «Строительство центра автосервиса на севере г. Санкт-Петербург»:

Фактор	Сила	Слабости	Возможности	Угрозы
Развитая инфраструктура	X
Дальность от потребителей		X
Дальнейшее развитие автосервиса в районе			Х
Высокая стоимость земли				Х

 

3) Строительство  центра автосервиса на юге  г. Санкт-Петербург (промзона Обухово).

Район Обухово – это промышленная территория на юге Петербурга с четко обозначенными границами, единой инфраструктурой. Территория Обухово сформирована и на 80% застроена.

Территория зоны Обухово – это: 330 гектаров городской территории Петербурга на которых расположено более 70 предприятий различных отраслей. Промзона Обухово расположена в южной части Петербурга на административной территории Невского и Фрунзенского районов Санкт-Петербурга.

Программа развития района Обухово в Петербурге, разработанная  администрацией, предусматривает развитие транспортной инфраструктуры, связанной с вводом в строй Кольцевой автодороги (КАД) и Софийской транспортной развязки, расширением Дунайского пр. Петербурга, реконструкцию теплоснабжения и водоснабжения, создание удобных подъездов к району и развитию средств размещения.

SWOT-анализ для проекта «Строительство центра автосервиса на юге г. Санкт-Петербург»:

Фактор	Сила	Слабости	Возможности	Угрозы
Удобное расположение	Х
Дальность от потребителей		Х
Невысокая стоимость  земли			Х
Увеличение производства у конкурентов				Х

 

Сравнение альтернатив  по 5 признакам:

№	Признаки сравнения	Рассматриваемые варианты центра автосервиса
		Центр	Север	Юг
1	Близость к потребителям	Ближе всего к потребителям [2]	Дальше от потребителей [1]	Дальше от потребителей [1]
2	Состояние дорог, развязок, магистралей  вблизи центра автосервиса	Преимущественно узкие и перегруженные  дороги [1]	Наличие кольцевой автодороги [2]	Развитие транспортной инфраструктуры, связанной с вводом в строй  Кольцевой автодороги (КАД) и Софийской транспортной развязки [2]
3	Стоимость земли	Самая высокая [1]	Высокая [2]	Низкая [3]
4	Ограничения относительно застраиваемой  площади	Есть [1]	Нет [2]	Нет [2]
5	Конкуренты	Нет [2]	Есть [1]	Есть [1]
Итого		7	8	9

 

В квадратных скобках даны оценки:

[1] – плохо;

[2] – хорошо;

[3] – отлично.

 

Вывод: Просуммировав  оценки, можно заключить, что альтернативы строительства центра автосервиса  на севере или на юге г. Санкт-Петербург, являются предпочтительными. Однако, при  относительной схожести этих альтернатив, важное место занимает такой признак, как «стоимость земли», который является одним из самых значимых. Известно, что самая низкая стоимость земли – на юге города.

 

 

Сравнение затрат на строительство

 

Стоимость центра автосервиса  состоит из затрат на строительство и стоимости земельного участка.

             Затраты на строительство центра  автосервиса составляют (с учетом  стоимости коммуникаций и без  учета стоимости земельного участка) $4078,83/м² (при курсе 1$ = 29 руб.) или 118286 руб.

           

№	Стоимость	Рассматриваемые варианты центра автосервиса
		Центр	Юг	Север
1	Строительство автосервиса, млн. руб.	26,02	41,4	41,4
2	Земельного участка, млн. руб.	31,5	2,1	4,2
3	Итого	57,52	43,5	45,6

 

        1) Строительство центра автосервиса в центре города:

              а) Реализовать проект строительства центра автосервиса в полном объеме не получится, из-за отсутствия больших площадей и несоответствия генплану города. Необходимо учесть, что в соответствии с требованиями СЭС нельзя организовывать автосервис рядом с жилыми домами (расстояние должно быть не менее 50 м) и около водоемов. Выбранное помещение должно иметь централизованную подводку воды и канализацию.

               Площадь центра автосервиса – 220 м²

               Стоимость: 220*118286 = 26,02 млн. руб.

               б) Предполагается построить центр автосервиса на Невском проспекте

               Площадь земельного участка – 0,05 га

               Цена за 1 га – 630 млн. руб.

               Стоимость: 0,05*630 = 31,5 млн. руб.

          2) Строительство центра автосервиса на юге:

               а)  Реализовать проект в полном объеме возможно.

               Стоимость: 350*118286 = 41,4 млн. руб.

               б) Предполагается построить центр автосервиса в промзоне Обухово

                Цена за 1 га – 30 млн. руб.

      Стоимость: 0,07*30 = 2,1 млн. руб.

               3) Строительство центра автосервиса на севере:

               а) Реализовать проект в полном объеме возможно.

               Стоимость : 350*118286 =41,4 млн.руб.

               б) Предполагается построить центр автосервиса в промзоне Парнас

                Цена за 1 га – 60 млн.руб.

      Стоимость: 0,07*60 = 4,2 млн. руб. 

            

Рассмотрев 3 варианта строительства центра автосервиса, можно сделать следующие выводы:

1) Центр г. Санкт-Петербург  плотно застроен, в связи с этим будет невозможным реализовать проект центра автосервиса с заявленной площадью и требованиями СЭС. Стоимость проекта будет очень высока из-за большой стоимости земли в центральной части города. Из-за очень высокой стоимости и сравнительно небольшой площади реализуемого комплекса такой проект следует отклонить на данном этапе сравнения альтернативных вариантов.

2) Что касается центра автосервиса на севере города, тут тоже возникают трудности с его расположением, т.к. промзона Парнас считается одним из быстроразвивающихся промзон города, соответственно, конкуренция будет самой значительной. Кроме того, стоимость земли на севере города высока.

3) Центр автосервиса, расположенный в промзоне Обухово, отличают хорошая транспортная доступность. Территория примыкает к Кольцевой автодороге. В настоящее время за счет городского бюджета ведется строительство развязки КАД с Софийской ул., которая в будущем станет магистралью непрерывного движения, соединяющей Центральную широтную магистраль с новым мостом через Неву с трассой Московское шоссе – Колпино.

С точки зрения затрат складской комплекс, построенный в Обухово будет самым дешевым. В первую очередь это касается стоимости земли, которая дешевле, чем на севере в 2 раза, дешевле, чем в центре в 15 раз.

На застраиваемой территории промзоны «Обухово» общей площадью 48,58 га (нежилые кварталы 4 и 17) уже размещены 8 производств, 13 объектов складского и 1 – коммунального назначения. В  соответствии с проектами планировки и межевания, сформировано еще 6 земельных участков для 2 промышленных и 3 складских объектов, а также для распределительной трансформаторной подстанции.

 

Сравнение финансовых показателей и рисков

            

Сравнение проводится по двум альтернативам: строительство центра автосервиса на юге (промзона Обухово) и севере г. Санкт-Петербург (промзона Парнас).

Полезная площадь всего: 350 м²

Таблица 3. Доходы предприятия, руб. в мес.

	Наименование	Цена	Количество	Сумма
1.	Плата за место стоянки	600	150	90000
2.	Диагностика двигателя	800	90	72000
3.	Регулировка сход-развала	400	60	24000
4.	Шиномонтаж. балансировка	300	90	27000
5.	Установка электрооборудования. сигнализации	300	20	6000
6.	Замена масел	100	120	12000
7.	Агрегатный ремонт. средн. знач.	2000	150	300000
8.	ИТОГО			531000

 

Итого, суммарный доход  фирмы за год планируется: 531000 х 12 =

6 372 тыс. руб. = 6,372 млн. руб.

 

 

 

1) Центр автосервиса в промзоне Обухово

         Расходы в процессе эксплуатации (за год):

 

Таблица 5. Постоянные издержки, руб. в мес.:

	Наименование	Сумма
1.	Оплата труда работников	202000
3.	Отчисления из з/п	52520
4.	Коммунальные платежи	7500
5.	Амортизационные отчисления	37500
6.	ИТОГО:	299520

 

Таблица 6. Переменные издержки

	Наименование	Сумма
1.	ГСМ	75000
2.	Расходные материалы	37500
3.	Транспортные расходы	7500
4.	Информационные услуги сторонних  организаций	5000
5.	ИТОГО	125000

 

Расходы в течение  года примерно составят: (299 520 + 125 000) х 12 = 424 520 х 12 = 5 094 240 руб. = 5,094 млн. руб.

 

    

Подсчет финансовых показателей:

  а) Прибыль валовая  годовая: 6 372 000 – 5 094 240 = 1 277 760 руб.

  б) Прибыль чистая годовая: 1 277 760 – 90 020 = 1 187 740 руб.

  в) Рентабельность продаж:

  г) Риски

Финансово-экономические  риски

 

Виды рисков	Отрицательное влияние  на прибыль
Неустойчивость спроса	Падение спроса с ростом цен
Появление альтернативного продукта	Снижение спроса
Снижение цен конкурентов	Снижение цен
Увеличение производства у конкурентов	Падение продаж или снижение цен
Рост налогов	Уменьшение чистой прибыли
Платежеспособность потребителей	Падение продаж
Рост цен на сырье, материалы, перевозки	Снижение прибыли из-за роста  цен
Зависимость от поставщиков, отсутствие альтернативы	Снижение прибыли из-за роста цен
Недостаток оборотных средств	Увеличение кредитов

 

 

2) Центр автосервиса в промзоне Парнас

    Расходы в  процессе эксплуатации (за год):

Таблица 5. Постоянные издержки, руб. в мес.:

	Наименование	Сумма
1.	Оплата труда работников	202000
3.	Отчисления из з/п	52520
4.	Коммунальные платежи	8500
5.	Амортизационные отчисления	37500
6.	ИТОГО:	300520

 

Таблица 6. Переменные издержки

	Наименование	Сумма
1.	ГСМ	75000
2.	Расходные материалы	37500
3.	Транспортные расходы	7500
4.	Информационные услуги сторонних  организаций	5000
5.	ИТОГО	125000

 

Расходы в течение  года примерно составят: (300 520 + 125 000) х 12 = 425 520 х 12 = 5 106 240 руб. = 5,106 млн. руб.

 

    Подсчет финансовых показателей:

  а) Прибыль валовая  годовая: 6 372 000 – 5 106 240 = 1 265 760 руб.

  б) Прибыль чистая  годовая: 1 265 760 – 90 020 = 1 175 740 руб.

  в) Рентабельность  продаж:

 ж) Риски

Виды рисков	Отрицательное влияние  на прибыль
Неустойчивость спроса	Падение спроса с ростом цен
Появление альтернативного продукта	Снижение спроса
Снижение цен конкурентов	Снижение цен
Увеличение производства у конкурентов	Падение продаж или снижение цен
Рост налогов	Уменьшение чистой прибыли
Платежеспособность потребителей	Падение продаж
Рост цен на сырье, материалы, перевозки	Снижение прибыли из-за роста  цен
Зависимость от поставщиков, отсутствие альтернативы	Снижение прибыли из-за роста  цен
Недостаток оборотных средств	Увеличение кредитов

 

 

   Вывод: из приведенных выше расчетов видно, что центр автосервиса целесообразно строить и на юге, и на севере г. Санкт - Петербург. Однако, из этих же расчетов видно, что более эффективным является проект, реализуемый на юге города. За счет невысокой стоимости земли в промзоне Обухово, проект менее затратный. Отсюда и финансовые показатели лучше по сравнению с северным центром автосервиса.

    Кроме того, есть угроза, что на Севере города не окажется свободного пятна под застройку из-за довольно плотного расположения производств, промышленных предприятий и складов. Такой риск может повлечь за собой дополнительные затраты для выкупа земли у других предприятий, при том, что земля на севере города довольно дорогая.

     Из предложенных альтернатив  целесообразно выбрать строительство центра автосервиса в промзоне Обухово.

 

1.5. Маркетинг проекта

Состояние и структура  рынка

Ситуация на рынке  обслуживания автомобилей напрямую зависит от тенденций развития отечественного автопарка. За последние 10 лет он увеличился в 2,5 раза и в настоящее время  состоит более чем из 30 млн. машин. Ежегодно этот показатель повышается на 8–8,5%. По данным Департамента автомобильного транспорта Минтранса РФ, в России к 2005 г.  насчитываться 45–46 млн. машин.

В то же время на одну тысячу россиян  приходится всего 170 автомобилей, что ниже уровня развитых стран почти в четыре раза. То есть российский автопарк в ближайшее время ожидает только рост, причем достаточно активный. Так что в отношении автосервисов сложилась благоприятная конъюнктура — устойчивое и значительное увеличение числа потенциальных потребителей данных услуг. Что же касается самих автосервисов, то и их число неуклонно растет, причем преобладание сетей до сих пор не прослеживается.

Структура рынка техобслуживания  пока еще недостаточно четко выражена. Безусловно, на нем имеется определенная специализация, можно говорить и о нескольких вертикальных уровнях. В то же время крайне мало узнаваемых брендов: один и тот же автосервис может работать и с «Мерседесами», и с ВАЗовской продукцией

Авторизованные сервисы. Работа ведется в четком взаимодействии с официальными дилерами и зарубежными автопроизводителями. Как правило, компания специализируется на обслуживании какой-то одной конкретной марки. Войти в этот бизнес очень непросто: вендоры требовательно относятся к выбору контрагентов. Максимальную прибыль — от 10 тыс. долл. в месяц — способны приносить сервисы, расположенные в крупных городах, где продается много новых иномарок.

Одиночные сервисные  пункты. Они не имеют аккредитации, что, однако, не мешает составлять конкуренцию авторизованным компаниям: услуги те же самые, но платить за них приходится на 20–30% меньше. Прибыль такого автосервиса редко опускается ниже 2 тыс. долл. в месяц, но практически никогда не превышает 12 тыс. долл.

Индивидуальное оказание услуг технического обслуживания. Данный вид деятельности только с большой долей условности можно назвать бизнесом — это, скорее, самозанятость. Однако, услуги индивидуалов, ремонтирующих автомашины в собственных гаражах или по вызову, пользуются стабильным спросом, принося 800–1200 долл. чистой прибыли в месяц.

Перспективно-продуктивная идея.