Технико-экономический анализ и обоснование рыночной новизны программного продукта разработки информационной службы ЛПУ

     ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ РФ

     ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

     ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

     «ВОРОНЕЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

                                            (ГОУВПО «ВГТУ»)

     Естественно-гуманитарный факультет

     Кафедра инженерной экономики 
 

     Курсовая работа 

по дисциплине: «Организация, планирование и управление производством приборов и аппаратов на предприятии МТП» 

Тема: «Технико-экономический анализ и обоснование рыночной новизны программного продукта разработки информационной   службы   ЛПУ» 

      

     Выполнил  студент БМ–071                                                Н.В. Карташова

                                                                    Группа                          подпись, дата                           инициалы, фамилия

     Руководитель                                                                               Г.В. Попова

                                                                                                          подпись, дата                            инициалы, фамилия

     Члены комиссии_______________________________________________

                                                                                                          подпись, дата                            инициалы, фамилия

     Нормоконтролер_______________________________________________                                                                       

                                                                                                          подпись, дата                            инициалы, фамилия

                                                                                                    

     Защищена Оценка  

                                               Дата

     2011

 

      ГОУВПО «Воронежский государственный  технический университет»

     Кафедра инженерной экономики 

     ЗАДАНИЕ

     на  курсовую работу 

     по  дисциплине: Организация, планирование и управление производством приборов и аппаратов на предприятии МТП 
 
 

     Тема  работы: Технико-экономический анализ и обоснование рыночной новизны (программной) разработки по автоматизации информационных  потоков при организации обследований в ЛПУ__________________________ 

     Студент группы: БМ – 061                       Карташова Наталья Валериевна

                                                                                       Фамилия, имя, отчество 

     Перечень  вопросов, подлежащих разработке:

     Краткая характеристика программного продукта, определение  трудоспособности и  состава групп  исполнителей, расчет и построение сетевого плана-графика, разработка и внедрение программного продукта, параметрический технико-экономический анализ качества программного продукта (оценка конкурентоспособности), определение затрат на разработку и цены программного продукта, оценка эффективности применения, организация и планирование автоматизированного рабочего места_____________________________________________________________ 

     Технико-экономические  характеристики продукта:

     1. Срок службы (годы):                                            3 года______________

     2. Объем занимаемой памяти (Мб):                      4 Мб_______________

     3. Директивный срок разработки (месяцы):       12 месяцев___________

     в. Степень новизны                                                                             А_____

     1. группа сложности                                                                          II_____ 

     Срок  защиты курсовой работы___________________________________

                                                                                                 Дата 

     Руководитель  ___________________________к.э.н доцент Г.В. Попова

                                                 Подпись, дата                        инициалы, фамилия 

     Задание прнял студент ___________________________Н.В.Карташова

                                                            Подпись, дата                            инициалы, фамилия

 

Замечания руководителя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание

Задание на курсовую работу 2

Замечания руководителя 3

Введение 5

  1. Краткая характеристика ПС и стадии их разработки 6
  2. Определение трудоемкости разработки ПП 9
  3. Расчет состава группы исполнителей 11
  4. Расчет и построение сетевого плана-графика разработки и внедрения ПП 12
  5. Определение затрат на разработку ПП и договорной цены 19

    5.1 Расчет затрат на разработку 19

       5.1.1 Расчет стоимости материалов 20

       5.1.2 Расчет стоимости специального  оборудования 21

        5.1.3 Расчет текущих расходов и износа оборудования 22

        5.1.4 Расчет затрат на эксплуатацию специального оборудования 25

        5.1.5 Расчет затрат на оплату  труда разработчиков ПП 27

        5.1.6 Расчет отчислений на социальные  нужды 28

       5.2 Расчет договорной и продажной  цены ПП 28

       5.3 Расчет эксплуатационных расходов, связанных с использованием нового  программного продукта 29

  1. Экономическая эффективность программного изделия 30

       6.1 Годовой экономический эффект от производства нового ПП 32

       6.2 Годовой экономический эффект от использования ПП 33

       6.3 Расчет экономии затрат на  оплату машинного времени 35

       6.4 Расчет условной годовой экономии затрат на оплату труда работников 36

       6.5 Годовая экономия затрат на оплату труда операторов 37

       6.6 Расчет относительной годовой экономии затрат на материалы 37

       6.7 Расчет общего экономического эффекта от использования ПП 38

       6.8 Расчет коэффициента экономической эффективности 39

  1. Оценка конкурентоспособности программного продукта 40

        7.1 Техническая прогрессивность  нового изделия 40

        7.2 Расчет коэффициента изменения функциональных возможностей 42

        7.3 Определение конкурентоспособности нового ПП 43

  1. Организация и разработка информационной службы ЛПУ 44

  Заключение   49

  Список  литературы 50 
 
 

Введение 
 

       В данной курсовой работе описывается  экономический расчет затрат, эффективности, конкурентоспособности нового программного продукта, а именно разработки информационной   службы   ЛПУ. В процессе расчетов производится сравнение нового программного продукта и базового.

       Сначала необходимо определить трудоемкость, количество исполнителей, расчет сетевой график, из которого можно судить о порядке проведения работ и событий, расчет штатного расписания сотрудников, расчет заработной платы с учетом всех причитающихся надбавок за должность. Расчет всех затрат и определение договорной и продажной цены программного продукта.

     Системный подход к информатизации сети ЛПУ  дает возможность повысить качество и доступность медицинской помощи, создать систему мониторинга  за здоровьем своих пациентов, значительно  упростить учет всех медицинских  услуг и избавить медицинский  персонал от рутинных и затратных операций по ручной фиксации требуемой информации в медицинской документации.

     Лечебно-профилактические учреждения нуждаются в инструментах, позволяющих решать следующие задачи:

  • Организацию и оптимизацию производственных и управленческих процессов, организацию технологического процесса диагностики и лечения.
  • Организацию управленческого учета, контроль и управление себестоимостью и прибыльностью оказываемых услуг.
  • Управление качеством диагностики и лечения.

 

1 Краткая  характеристика ПС и стадии их разработки 

     Программный продукт и ИТ-решения охватывают все ключевые направления работы лечебно-профилактических учреждений и основные сферы применения информационных технологий в медицине — информатизации здравоохранения. В эти направления, в частности, входят:

  • оснащение лечебно-профилактических учреждений техническими и типовыми программными средствами для внедрения современных ИКТ
  • создание единого центра хранения и обработки медицинской и статистической информации и сети передачи данных, в рамках развития единой информационно-коммуникационной инфраструктуры региона
  • создание региональной системы персонифицированного учета при оказании медицинской помощи на основе единой медико-социальной карты
  • создание региональной системы ведения классификаторов и нормативно-справочной документации здравоохранения и медицины, включая создание единых стандартов и регламентов при внедрении и использовании ИКТ
  • создание региональной системы безопасного электронного взаимодействия информационных систем здравоохранения и медицины на основе удостоверяющего центра
  • создание регионального медицинского Интернет-портала, обеспечивающего доступ граждан к актуальной медицинской информации
  • создание единой системы информационной безопасности
  • создание региональной организационной структуры для формирования единой нормативно-правовой базы по внедрению и использованию ИКТ в сфере здравоохранения и медицины

     Информатизация сети ЛПУ

     Системный подход

  • единое сетевое информационное пространство
  • открытые технологии обмена и защиты информации
  • типовая медицинская информационная система
  • единый стандарт медицинских электронных документов

     Системный подход к информатизации сети ЛПУ дает возможность повысить качество и доступность медицинской помощи, создать систему мониторинга за здоровьем своих пациентов, значительно упростить учет всех медицинских услуг и избавить медицинский персонал от рутинных и затратных операций по ручной фиксации требуемой информации в медицинской документации.

     Разрабатываемый ПП должен обладать следующими параметрами, влияющими на трудоемкость разработки:

       Объем ПС  в тыс. условных машинных команд V0 = 32000;

       Сложность разрабатываемого программного продукта – I;

       Степень новизны разрабатываемого программного продукта – Б;

       Объем занимаемой памяти памяти – 4 Мб;

       Директивный срок разработки – 12 мес.

       Для второй группы сложности ПС экспертно определяется дополнительный коэффициент сложности по следующей формуле:

                                         Ксл = 1+ Ki ,                                                   (1)

       где Ki – коэффициент, учитывающий уровень повышения сложности по дополнительным характеристикам программного продукта;

       n – количество дополнительно учитываемых характеристик.

       В нашем случае к дополнительным характеристикам  относится обеспечение хранения, введения и поиска данных в сложных структурах и интерактивный доступ, поэтому коэффициент сложности равен: 

       Ксл=1+ 0,08=1,08 

       Степень новизны Б характеризует ПС ВТ, являющиеся развитием определенного параметрического ряда ПС ВТ, разработанные на новом типе ЭВМ и ОС.

     Разработка  данного ПС ВТ включает пять стадий:

     1) Техническое задание (ТЗ). На этой  стадии заказчик формирует требования к ПП и консультирует разработчиков по данному вопросу. Далее идет обоснование принципиальной возможности решения данной задачи, разрабатывается концепция, определяются и согласовываются сроки разработки ПП.

     2) Эскизный проект (ЭП). На данной  стадии прорабатывается ТЗ и по итогам выбирается и разрабатывается математическая модель, алгоритм разработки ПП.

     3) Технический проект (ТП). На стадии  ТП разрабатывается программная  документация и определяется  конфигурация технических средств  для реализации ПП.

     4) Рабочий проект (РП) является наиболее  трудоемким этапом, на котором  происходит непосредственная разработка  ПП, его испытание и отладка.  Результатом данной стадии является  готовый ПП с руководством  пользователя и рабочей документацией.

     5) Внедрение (ВН). На этой стадии проводится проверка правильности работы ПП на практике в процессе подготовки соответствующей документации, а затем ПП сдается в эксплуатацию.  
 

      2 Определение трудоемкости разработки  ПП  

      Расчет  общей трудоемкости и трудоемкости стадий разработки:

      Общая трудоемкость (То) разработки ПП рассчитывается по формуле:

                                                 

,                                                  (2)

      где Тр – значение трудоемкости, определяемое из нормативной таблицы по значению объема разрабатываемого ПП (Vо) для второй группы сложности ПП, чел -дн;

      Ксл – дополнительный коэффициент сложности ПП.

      Для ПП с коэффициентом сложности  второй группы и Vо = 32000 условных машинных команд, значение трудоемкости равно:

       Тр = 5891 чел.-дн.

      Таким образом, общая трудоемкость равна:

       Т0=1,08*5891=6362,3 чел.-дн.

     Трудоемкость  каждой стадии разработки ПП определяется по формулам:

       1. Стадия ТЗ:                            ,

       2. Стадия ЭП:                           ,

       3. Стадия ТП:                            ,

       4. Стадия РП:                         ,

       5. Стадия ВН:                            ,

      где Lj – удельный вес трудоемкости j-ой стадии разработки;

      Кн – поправочный коэффициент, учитывающий степень новизны ПП;

      Кт – поправочный коэффициент, учитывающий степень использования в разработке типовых стандартных программ.

      Так как степень новизны разрабатываемого ПП Б, то L1=0,10; L2=0,08; L3=0,09; L4=0,58; L5=0,15; Кн=1,00 и степень охвата реализуемых функций разрабатываемого ПП типовыми стандартными программами ПС до 20%, со значением коэффициента использования  Кт=1,0.

      Следовательно,

       

,

       

,

       

,

       

,

       

      Уточненная  общая трудоемкость разработки ПП рассчитывается по следующей формуле

     

      где ТJ – трудоемкость разработки j-ой стадии, чел.-дн.;

      k – количество стадий разработки.

     

 

      3 Расчет состава группы исполнителей 

      Потребное количество исполнителей, необходимое  для выполнения работ по созданию программного обеспечения в целом и отдельным стадиям, определяется по формулам:

                                                                                                     

      где Ч – численность программистов, чел;

      Фд – действительный (полезный) фонд времени одного работающего в месяц, дн.;

      Д – директивный срок выполнения разработки, мес.

      Действительный  полезный фонд времени вычисляется:

       Fд=Fн(1-b/100)/12

      Где Fн – номинальный (табельный) месячный фонд времени одного работника (22 дня)

      b – прочие потери (7-12%)

      Таким образом,

       

 

       Затем определяем состав исполнителей и устанавливаем их должностные оклады и составляем штатное расписание сотрудников (таблица 1).

     Таблица 1- Штатное расписание сотрудников

Наименование  должности Количество  человек Коэффициент оценки квалификационного уровня Минимальный оклад, руб. Оклад, руб.
Научный руководитель      1      1,4      7000 9800
Ведущий программист      1      1,3      6250 8125
Программист I категории      1      1,14      5500 6270
Программист II категории      1      1,04      5000 5200
 

     4 Расчет и построение  сетевого плана-графика разработки  и внедрения ПП 

      Весь  процесс разработки и внедрения программного обеспечения расчленим на конкретные работы и соответствующие им события, а также установим логическую последовательность работ  и событий, определим длительность выполнения  работ. Перечень работ и их длительность приведены в таблице 2.

       Длительность  работы рассчитывается по формуле

       

,

       где Т – трудоемкость работы, чел.-дн.;

       Ч – количество исполнителей, чел.;

       Пд – продолжительность рабочего дня;

        Кп – коэффициент перевода рабочих дней в календарные (7:5=1,4).

      Таблица 2- Перечень и длительность работ

Код работы      Содержание  работы Трудоемкость  работы, чел-дн. Исполнители чел. Длительность, дн.
     1      2      3      4      5
     ТЗ      636
1-2      Определение требований заказчика      94      4      3
2-3      Обоснование решения поставленной задачи      66      2      4
3-4      Разработка  концепции выполнения поставленной задачи      119      2      7
4-5      Определение состава ППП      59      2      4
4-7      Определение структуры информационной базы      42      2      3
5-6            Подготовка  информационной базы      171      3      7
6-7      Выбор языков программирования      49      2      3
7-8      Участие в согласовании и утверждении ТЗ      36      2      2
     ЭП      509
8-9      Изучение  и проработка ТЗ      126      4      4
9-10      Установление  перечня и состава информации      77      3      3
10-11      Установление  структурных форм входных документов      43      2      3
9-11      Консультирование  разработчиков постановки задачи      71      2      4
11-12      Установление  структурных форм выходных документов      61      1      8
12-13      Определение методов решения задач      79      3      3
11-13      Утверждение ЭП      52      2      3
     ТП      573
13-14      Определение состава и организации обработки  данных      69      2      4
14-15      Анализ  и определение форм входных документов      117      4      4
13-15      Выдача  рекомендаций исполнителям      98      4      3
15-16      Анализ  и определение форм выходных документов      60      2      4
16-17      Организация контроля обработки информации      36      2      3
17-18      Подготовка  контрольно-отладочного примера      80      3      3
18-19 Разработка программной документации      46      2      3
16-19 Контроль за соблюдением требований к составу и оформлению постановки задачи      42      3      2
19-20 Согласование  и утверждение технического проекта      25      1      3
     РП      3690
20-21      Разработка  и отладка программы      1044      4      33
21-22      Описание контрольного примера      235      3      10
22-23 Подготовка  руководств программиста и оператора      221      2      14
20-23 Изучение постановки задачи      284      4      71
23-24 Комплексная отладка  задач сдача в опытную эксплуатацию      1012      3      42
24-25 Подготовка  документации РП к рассмотрению      220      2      14
25-26      Согласование  и утверждение РП      674      3      28
     ВН       
26-27 Проверка алгоритмов и программ решения задач      320      4      10
27-28 Проверка технологического процесса обработки данных      127      4      4
 
28-29		  
     Опытная эксплуатация задач		      80      2      5
26-29 Корректировка технической документации по результатам опытной эксплуатации      110      1      14
29-30   Подготовка документации      122      3      5
30-31 Сдача в промышленную эксплуатацию      195      3      8
 

     Для перехода к построению сетевого графика  необходимо знать следующие величины:

     ранние  сроки свершения событий:

                                                          ,                                      (11)

       где  - продолжительность работы между событиями,

      - ранние сроки свершения i-го и j-го событий,

     поздние сроки свершения событий:

                                                            ,                                     (12)

     где - поздние сроки свершения i-го и j-го событий;

     полный  резерв времени события:

                                                                  .                                          (13)

     Рассчитанные  параметры сетевого графика приводится в таблице 3.

     Ниже  представлены таблицы данных, полученных в результате расчета таблица 3.

     Таблица 3 - Ранние и поздние сроки свершения  и резервы событий

Номера  событий Ранний срок свершения событий  Поздний срок свершения  событий  Полный резерв времени события
     1      4      4      0
      2      10      10      0
      3      16      16      0
      4      21      21      0
      5      34      34      0
     6      30      30      0
      7      34      34      0
     8      36      36      0
     9      42      42      0
     10      46      46      0
     11      49      49      0
      12      49      49      0
      13      54      54      0
      14      58      58      0
      15      58      58      0
     16      64      64      0
      17      70      70      0
     18      70      70      0
      19      76      76      0
     20      78      78      0
      21      86      86      0
     22      82      82      0
     23      86      86      0
     24      87      87      0
     25      143      143      0
     26      165      165      0
      27      155      155      0
     28      165      165      0
     29      218      218      0
     30      228      228      0
     31      262      262      0
     32      280      280      0
      33      294      294      0
     34      286      286      0
     35      294      294      0
     36      300      300      0
      37      310      310      0