Технико-экономический проект развития СТС

 

Федеральное агентство связи

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования

 «Сибирский государственный  университет телекоммуникаций и  информатики»

(ФГОБУ ВПО «СибГУТИ»)

 

  Кафедра ПММ

 


 

Курсовой проект

 

 

 

 

 

на тему: «Технико-экономический проект

развития СТС»

 

 

Выполнил: студент группы Э-10

Алимов И. В.

Проверил: преподаватель

 Сафонова Л. А.

 

 

 

 

 

 

 

 

Новосибирск 2013


 

 

Вариант 3

Исходные данные:

Монтированная емкость станций, №

АТС – 1

50

АТС – 2

150

АТС – 3

150

АТС – 4

50

АТС – 5

50

АТС – 6

150

АТС – 7

50

АТС – 8

50

АТС – 9

100

АТС – 10

150

АТС – 11

50

АТС – 12

100

АТС – 13

50

 

Расстояние между станциями,  км.

АТС – 1 – ЦС

27,3

АТС – 2 – ЦС

17,3

АТС – 3 – ЦС

24,9

АТС – 4 – ЦС

12,8

АТС – 5 – ЦС

26,2

АТС – 6 – ЦС

21,4

АТС – 7 – ЦС

13,9

АТС – 8 – ЦС

18,8

АТС – 9 – ЦС

17,5

АТС – 10 – ЦС

13,5

АТС – 11 – ЦС

16,2

АТС – 12 – ЦС

15,4

АТС – 13 – ЦС

19,3

АТС – 1  –  АТС – 2   

27,5

АТС – 3  – АТС – 2   

12,6

АТС – 4  – АТС – 5  

13,4

АТС – 6  – АТС – 5   

20,4

АТС – 8  – АТС – 9   

21,5

АТС – 10  – АТС – 9  

22,6

АТС – 11  – АТС – 12  

22,8

АТС – 13  – АТС – 12 

16,8

Коэффициент использования монтированной емкости, %

86,5

Группировка абонентов по показателю средней длины абонентской линии, %

1 км

54,2

1,5 км

24,0

3 км

14,0

5 км

6,0

15 км

1,8


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Расчет эффективности использования радиальной схемы построения сети

 

1.1. Разработка схемы  построения сети СТС

 

При радиальном построении сельские оконечные телефонные станции непосредственно связываются с телефонной станцией районного центра. Однозвенная схема построения обеспечивает минимальное затухание, упрощает станционное оборудование и ускоряет процесс соединения. Для обеспечения минимума расходов на строительство линейных сооружений сельских АТС устанавливаются в центрах телефонной нагрузки. Максимальные соединительные линии СТС являются общими для местной и междугородной связи. 

1.2. Расчет числа каналов для межстанционной  связи

 

Для  СТС при расчете  соединительных  линий  в  направлении ОС-УС и ОС-ЦС можно воспользоваться табличными значениями в зависимости от емкости оконечной АТС, которые разработаны ЦНИИС.

Табл.1.1.- Табличные данные ЦНИИС

Емкость АТС

Число  соединительных линий для оконечных станций типа АТСК 50/200М.

50

7

100

10

150

14

200

17


                                    

Табл.1.2.- Расчет числа соединительных линий

Направление связи

Монтируемая емкость оконечных станций, номера

Число двухсторонних соединительных линий

ЦС-ОС 1

50

7

ЦС-ОС 2

150

14

ЦС-ОС 3

150

14

ЦС-ОС 4

50

7

ЦС-ОС 5

50

7

ЦС-ОС 6

150

14

ЦС-ОС 7

50

7

ЦС-ОС 8

50

7

ЦС-ОС 9

100

10

ЦС-ОС 10

150

14

ЦС-ОС 11

50

7

ЦС-ОС 12

100

10

ЦС-ОС 13

50

7

Итого

1150

  

 

 

 

1.3.Определение объема  оборудования и сооружений организации  СТС.

 

 Станционное оборудование. Проектом предусматривается использовать автоматические станции координатной системы АТСК 50/200М. Эти станции блочного типа с начальной емкостью 50 номеров и возможностью наращивания блоками по 50 номеров до емкости 200 номеров, могут работать как в качестве оконечных, так и узловых.  При радиальном способе построения все станции являются оконечными.

Результаты расчетов станционного оборудования используются в последующем для определения капитальных вложений и  эксплуатационных расходов.

Линии передачи предназначены для организации межстанционной связи между оконечными, узловыми АТС с центральной станцией. Для этого строится кабельная магистраль с прокладкой кабеля типа КСПП 1´4´0,9. Кабель уплотняется системами передачи с временным разделением каналов: ИКМ-12М, ИКМ-15 или ИКМ-30С. Каждая из систем позволяет организовать соответственно: 12, 15 или 30 телефонных каналов между сельскими АТС, работает по однокабельной, однополосной схеме с использованием одной пары кабеля для передачи в направлении А-Б, второй пары для обратного направления Б-А.

Максимальное расстояние между необслуживаемыми промежуточными усилительными станциями для аппаратуры ИКМ-12М (ИКМ-15) составляет 7,2 км, а расстояние между необслуживаемыми регенерационными пунктами для аппаратуры ИКМ-30С составляет 4км.

Количество усилительных пунктов рассчитывается по формуле:

N =S / l -1

где S – расстояние между АТС, км

      lyy. – расстояние между промежуточными станциями.

Расчеты количества усилительных станций произведем в таблице 1.3.

 

Табл.1.3.-Расчет числа усилительных пунктов и выбор типа каналообразующего оборудования

 

Направление связи

Число каналов

Тип ИКМ

Расстояние между АТС, км

Количество усилительных станций

ЦС-ОС 1

7

ИКМ 12-М

27,3

3

ЦС-ОС 2

14

ИКМ 15

17,3

1

ЦС-ОС 3

14

ИКМ 15

24,9

2

ЦС-ОС 4

7

ИКМ 12-М

12,8

1

ЦС-ОС 5

7

ИКМ 12-М

24,2

3

ЦС-ОС 6

14

ИКМ 15

21,4

2

ЦС-ОС 7

7

ИКМ 12-М

13,9

1

ЦС-ОС 8

7

ИКМ 12-М

18,8

2

ЦС-ОС 9

10

ИКМ 12-М

17,6

1

ЦС-ОС 10

14

ИКМ 15

13,5

1

ЦС-ОС 11

7

ИКМ 12-М

16,2

1

ЦС-ОС 12

10

ИКМ 12-М

15,4

1

ЦС-ОС 13

7

ИКМ 12-М

19,3

2

Итого

    

244,6

21


 

  Для организации  ВЧ связи используют кабель  симметричный КСПП.

Абонентские линии.Объем работ по строительству абонентской части сети СТС рассчитаем исходя из количества абонентов и средней протяженности абонентской линии. Количество абонентов(Nаб) рассчитывается в целом по сети на основе данных о суммарной монтированной емкости станции (Nмонт.) и коэффициента использования (Ки) монтированной емкости.

Nаб = Nмонт. * Ки

 

 

 

 

Табл.1.4.-Расчет протяженности абонентских линий

Длина абонентской линии, км.

Удельный вес, %

Количество абонентов

Протяженность абонентской линии, км.

1

54,2

539

539

1,5

24,0

239

359

3

14,0

139

417

5

6,0

60

300

15

1,8

18

270

Итого:

100

995

1885


 

 1.4. Расчет капитальных затрат

Капитальные вложения на строительство сети СТС рассчитываются на основе данных, полученных в разделе 1.3. Расчеты приведены в таблице 1.5.

 

Табл.1.5.-Расчет капитальных вложений

Наименование оборудования и видов работ

Единица измерения

Стоимость единицы, р.

Количество единиц

Всего затрат

Т.руб.

1. Строительство кабельных линий связи кабелем КСПП 1*4*0,9

км

310

244,6

75826

2. Строительство абонентских линий

км-пара

70

1885

131950

3. Строительство оконечных станций АТСК-50 / 200 М:

на 50 номеров

на 100 номеров

на 150 номеров

на 200 номеров

 

 

1 номер

-"-

-"-

-"-

 

 

149

146

143

140

 

 

350

200

600

-

 

 

52150

29200

85800

0

4. Установка и монтаж систем передачи оконечного пункта:

ИКМ-12М

ИКМ-15

ИКМ-30С

 

 

 

Полукомпл.

-"-

-"-

 

 

 

8740

9500

10970

 

 

 

18

8

 

 

 

157320

76000

5. Установка и монтаж необслуживаемых регенерационных пунктов (НРП):

ИКМ-12М

ИКМ-15

ИКМ-30С

 

 

 

 

шт.

-"-

-"-

 

 

 

 

1515

1540

1590

 

 

 

 

15

6

 

 

 

 

22725

9240

Итого:     п.4 + п.5

      

265285

Всего:

      

640211


 

 

1.5. Расчет численности работников  для обслуживания проектируемой  сети СТС

Численность работников по техническому обслуживанию и текущему ремонту линейных, станционных сооружений и абонентских устройств определяется по установленным нормативам численности производственного штата в зависимости от объема работ по техническому обслуживанию

     Ч =  ΣΝί *Ηί / Φ * һ

где Hi – норматив численности в человеко-часах в месяц,

Ni – объем вида работ,

Ф – месячный фонд рабочего времени, равный 168 ч.

h – коэффициент, учитывающий резерв на отпуска, равный 1,08.

Для организации технического обслуживания СТС предусматривается организация одного линейно-технического цеха (ЛТЦ) и одного кабельного участка со следующим штатом и должностными окладами:

  1. Начальник ЛТЦ – 165 р. (инженер)            – 1 человек.
  2. Начальник КУ – 135 р. (инженер)               – 1 человек.
  3. Ст. электромеханик – 127 р.                        – 1 человек.
  4. Электромеханик – 110 р.                              –.  (по расчету)           
  5. Электромонтер – 92 р.                                  –     (по расчету)

         Численность  работников линейно технического  цеха и кабельного участка  составляет  ____ человека.

Расчет численности работников линейно-кабельного цеха и кабельного участка произведем в таблице 1.6.

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Табл.1.6.-Расчет численности работников ЛТЦ и кабельного участка

Наименование показателей

Единица измерения

Нормативы, чел.-ч.

в месяц, (Ηί)

Количество единиц (Νί)

Количество штатных единиц

Квалификация обслуживающего персонала

Кабели межстанционных

соединительных

линий СТС:

уплотненные

до 30 каналов

км кабеля

3,6

244,6

4,8

Электро-монтер

Абонентские линии СТС

км кабеля

0,8

1885

8,3

Электро-монтер

Абонентские пункты СТС

абон.

пункт

0,4

995

2,2

Электро-монтер

ИКМ-12М, ИКМ-15

оконеч

10,0

26

 

0,88

 

 

0,55

Электро-механик, 62%

Электро-монтер,

38%

ИКМ-30С

оконеч

13,5

-

-

Электро-механик, 50%

Электро-монтер,

50%

Сельские АТС типа

К-50/200

монт.

номер

0,4

1150

2,5

Электро-монтер


 

1.6. Определение годовых эксплуатационных затрат по техническому обслуживанию и ремонту проектируемой сети

 

1.6.1. Расчет затрат на оплату труда и страховых взносов

 

При определении фонда оплаты труда предусматривается выплата премий рабочим до 40% их должностного оклада, районный коэффициент в размере 40%. От общего годового фонда оплаты труда предусматривается 30.2% отчислений на страховые взносы.

Затраты на заработную плату произведем в таблице 1.7.

 

 

 

Табл.1.7.-Расчет расходов по фонду оплаты труда

Наименование должностей

Кол-во ед.

Должностной оклад, руб.

Месячный

ФОТ, руб.

Годовой фонд, руб.

Начальник ЛТЦ

1

165

297

3564

Начальник каб.

уч-ка.

1

135

243

2916

Старший электромеханик

1

127

228,6

2743,2

Электромеханик

1

110

198

2376

Электромонтер

18

92

2980,80

35769,6

Итого:

22

  

3947,4

47368,8


 

Страховые взносы составляют……14305,37 руб……………………….

1.6.2. Затраты на материалы и запасные  части

 

Расходы на материалы и запасные части определяются по укрупненным показателям исходя из объема оборудования и действующих нормативов затрат в год в рублях на единицу измерения. Данные расчеты сведем в таблицу 1.8.                            

Табл.1.8.-Расчет расходов на материалы и запасные части

Наименование сооружений и оборудования

Единица измерения

Норматив, р.

Количество единиц

Сумма затрат, р.

Кабель однопарный

Км

1,0

1885

1885

Кабель многопарный

Км

2,8

244,6

684,88

Абонентские пункты

Шт

0,41

995

407,95

АТСК – 50 / 200

монт. Номер

1,5

1150

1725

Системы передач ИКМ-12М,

ИКМ-15, ИКМ-30С

п/комплект

10,0

26

260

Итого:

      

4962,83


 

1.6.3. Затраты на производственную  электроэнергию.

 

Величина этих затрат определяется исходя из потребляемой мощности оборудования АТС и систем передачи и установленной стоимости одного кВт.-ч. электроэнергии (0,03р.). Расчет представлен ниже в табл.1.9.

 

 

 

Табл.1.9.-Расчет расходов на электроэнергию

Наименование оборудования

Количество оборудова-ния

Суточная потреб-ляемая мощность,

кВт

Годовая потреб-ляемая мощность, кВт-час

Затраты на электро-энергию, руб.

АТСК-50/200М

на  50 номеров

 

7

 

2,8

 

7154

 

214,62

на 100 номеров

2

5,5

4015

120,45

на 150 номеров

4

8,5

12410

372,3

на 200 номеров

-

11,1

-

-

ИКМ-12М

9

0,8

2628

78,84

        ИКМ-15

4

1,0

1460

43,8

ИКМ-30С

-

1,7

-

-

Итого:

      

830,01


 

1.6.4. Расчет амортизационных отчислений

 

Прочие затраты определяются исходя из рассчитанной раннее стоимости оборудования и действующих норм амортизации по видам оборудования и сооружений связи:                       

  Результаты расчетов произведены в табл.1.10.                                                         

Табл.1.10.-Расчет суммы амортизационных отчислений

Наименование оборудования

Норма амортизационных отчислений, %

Стоимость оборудования

Т.руб

Сумма амортизационных отчислений, т.руб.

Кабель однопарный

9,6

131950

12667,2

Кабель многопарный

8,6

75826

6521,03

АТСК – 50 / 200

5,5

167150

9193,25

Системы передачи

6,1

265285

16182,38

Итого:

  

640211

44563,86


 

1.6.5. Прочие производственные и транспортные расходы

 

Прочие производственные и транспортные расходы, а также административно-управленческие и эксплуатационно-хозяйственные расходы составляют 3,2% от годового ФОТ.

Результаты расчетов годовой суммы эксплуатационных расходов представлены в таблице 1.11.

 

 

     Табл.1.11.- Результаты расчетов годовой суммы эксплуатационных расходов

Наименование статьи затрат

Сумма затрат, р.

Удельный вес в структуре затрат,%

Затраты на оплату труда

47368,80

41,7

Отчисления ЕСН

14305,37

12,6

Затраты на материалы и запасные части

4962,83

4,4

Затраты на электроэнергию

830,01

0,7

Амортизационные отчисления

44563,86

39,3

Прочие расходы

1515,80

1,3

Итого:

113546,67

100


 

1.7. Расчет доходов

 

 

Доходы, связанные с деятельностью СТС делятся на текущие и разовые.

Текущие доходы формируются от абонентской платы; разовые доходы – от платы за установку телефонов. Расчет доходов произведен в таблице 1.12.

Табл.1.12.- Расчет доходов

Наименование статьи доходов

Тариф, р.

Количество абонентов

Сумма доходов

 За год, р.

  1. Текущие доходы

Абонентская плата:

   - квартирный сектор, 70%

   - учреждения, 30%

 

 

25,0

40,0

 

 

696

299

 

 

208800

143520

Итого:

  

995

352320

  1. Дополнительные виды обслуживания, 4%
    

14092,8

Итого:

    

366414,8

  1. Разовые доходы

Установка телефонов:

   - квартирный сектор, 70%

   - учреждения, 30%

 

 

150

250

 

 

696

299

 

 

73080

22425

Итого:

    

95505

Всего:

    

814239,80


 

1.8. Расчет показателей экономической  эффективности проекта

Основными     показателями,     характеризующими     экономическую эффективность инвестиционного проекта являются:

  • Чистая текущая стоимость (ЧТС, NPV );
  • Индекс доходности (ИД, PI)
  • Внутренняя норма прибыли или доходности (ВНП, IRR);
  • Рентабельность инвестиций (РИ);
  • Срок окупаемости инвестиций (Т) по усреднённой прибыли, а также по чистой текущей стоимости.

 

Для оценки эффективности инвестиционного проекта или для выбора оптимального варианта технических решений, обеспечивающих наибольшую эффективность инвестиционных вложений, используется метод чистой текущей стоимости, позволяющий привести к одинаковой размерности во времени разность между всеми поступающими средствами и затратами по каждому году (чистый дисконтированный поток денежных средств). Приведение к одинаковой размерности осуществляется с помощью коэффициента дисконтирования – коэффициента приведения к текущей стоимости.

Таблица 1.13 – Движение денежных средств

 

Наименование показателей

годы

1

2

3

4

5

всего

1

2

3

4

5

6

7

1 Приток средств

            

1.1 Доходы от основной деятельности

0

0

0

0

0

0

1.2 Собственные средства на начало  реализации проекта

755448,98

461917,80

366412,80

366412,80

366412,80

0

1.3 Кредиты

-

-

-

-

-

-

ИТОГО по притоку средств

755448,98

461917,80

366412,80

366412,80

366412,80

0

2 Отток средств

            

2.1 Капитальные затраты (с НДС)

755448,98

0

0

0

0

0

2.2 Прирост оборотных средств

75544,89

0

0

0

0

0

2.4 Эксплуатационные расходы (без  амортизационных отчислений на  полное восстановление)

3335,35

3335,35

3335,35

3335,35

3335,35

  

2.7 Налоги:

            

- на прибыль

  

139791,4

50226,75

50227,55

50228

  

- прочие выплаты из прибыли

100,2

96,35

92,5

88,64

84,78

  

ИТОГО по оттоку средств

          

1138606,70

3 Сальдо притоков и оттоков

          

1530320,40

3.1 То же нарастающим итогом

            

 

 

Метод чистой текущей стоимости (ЧТС) основан на определении интегрального экономического эффекта от инвестиционного проекта. В зарубежной экономической литературе соответствующий показатель носит название Net Present Value (NPV). Интегральный экономический эффект рассчитывается как разность дисконтированных денежных потоков поступлений и выплат, производимых в процессе реализации проекта за весь инвестиционный период. Расчет этого показателя осуществляется по формуле:

,                                   

где  NPV(Net Present Value) - чистая текущая стоимость;

        (Cash Input Flow) - поступления денежных средств на t-ом шаге

                                       расчета, образующие  входной денежный  поток;

     

  (Cash Output Flow) - выплаты денежных средств t-ом шаге расчета,

                                              образующие выходной денежный  поток;

        R- норма дисконта;

        Т - продолжительность инвестиционного периода.

Если инвестиции в проект производятся единовременно, то формула может быть представлена следующим образом:

,                                         

где  - чистый денежный поток t-ом шаге расчета, (разность входного

                   ( ) и выходного ( ) денежных потоков);

        - единовременные инвестиции в проект.

Положительное значение NPV свидетельствует о целесообразности принятия решения о финансировании проекта, а при сравнении альтернативных проектов экономически выгодным считается проект с большей величиной данного показателя.

Чистый дисконтированный поток денежных средств нарастающим итогом (ЧТС) показывает конкретный год, в котором отрицательное сальдо чистой текущей стоимости перейдет в положительное сальдо чистой текущей стоимости) -  этот год и будет годом окупаемости инвестиций, определенным по чистой текущей стоимости.

При заполнении данной формы учитывается следующее:

  • доходы от основной деятельности соответствуют итоговым данным по годам таблицы ;
  • эксплуатационные расходы соответствуют данным показателя «эксплуатационные расходы» (без амортизационных отчислений на полное восстановление);
  • уплаченные из прибыли налоги можно получить, суммировав «налог на прибыль» и «прочие  расходы»;

    Расчет эффективности  проекта проводится в таблице 1.14.