Технико-экономическое обоснование создания предприятия. 3

 

Федеральное государственное автономное образовательное  учреждение

Высшего профессионального  образования

«Сибирский  федеральный университет»

ИНСТИТУТ  УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС ПРОЦЕССАМИ и ЭКОНОМИКИ Кафедра экономики и финансов

 

 

Дисциплина «Экономика предприятия стройиндустрии»

 

 

 

 

 

Курсовая  работа

 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  ОБОСНОВАНИЕ СОЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ  ПО ПРОИЗВОДСТВУ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ОАО «Red Stone» В Г. КРАСНОЯРСКЕ

 

 

 

 

 

Студент:                                                                            Ю.В. Томик,

                                                                          гр. ЭА 0811

Руководитель:                                                                   О.Н. Семенчук

                                                                                     

 

 

Красноярск, 2010

ОГЛАВЛЕНИЕ

 

 

ВВЕДЕНИЕ 3

1. ОПИСАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА 4

2. ПЛАН МАРКЕТИНГА 5

3. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА 12

4. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 32

5. ОЦЕНКА РИСКОВ 36

В Ы В О Д 38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ

Инициатор инвестиционного проекта – ОАО  «Red Stone».

Красноярский  край, Березовский р-н, Зыково с., ул. Линейная, 31

Цель  бизнес–плана:

Получение прибыли и обеспечение нашей  продукцией г. Красноярск и его пригороды.

Высокое качество и доступные цены делают нашу продукцию  конкурентоспособной на рынке.

Грамотная маркетинговая  кампания позволит в кратчайшие сроки  укрепиться на рынке.

Вид деятельности – изготовление керамического кирпича и продвижение его на рынке г. Красноярска и пригородах.

Планируемый объем оборота в год по всем видам деятельности – 62 424 тыс. руб. при полном освоении производственных мощностей.

Ожидаемая чистая прибыль в год от всех видов  деятельности – 3 505 тыс. руб.

Рынок сбыта  – г. Красноярск и его пригороды.

При изготовлении продукции используются высококачественный цемент, песок, добавки высшего качества.

Наша фирма  отличается высоким качеством изготовления кирпича, быстротой их выполнения в  кратчайшие сроки, а также своевременным  гарантийным обслуживанием.

Предприятия-поставщики материалов и оборудования, сотрудничающие с нашей фирмой, зарекомендовали  себя на рынке как надежные партнеры.

Общая сумма проекта – 75 950 043 руб., из них собственные средства – 150 043руб.

 

 

1. ОПИСАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА

 

1.1 Вид деятельности ОАО «Red Stone»

 Предприятие создано 01.01.2010г. ОАО «Red Stone» занимается изготовлением керамического кирпича. В наличие имеются офисное (100 м2), производственное (1400 м2) и складское помещения (200 м2), (расположенные в одном комплексе зданий), которые снимаются в аренду.

Стоимость аренды 350 000 руб. в месяц.

Нашим предприятием приобретена лицензия на добычу глины из Маганского месторождения (расположенном  в 1,5 км юго-восточнее ст. Маганская Транссибирской ж.-д. мaгиcтpaли в Бepeзoвcкoм paйoнe Kpacнoяpcкoгo кpaя). Стоимость лицензии 700 000руб.

Остальное сырье поставляется в ОАО «Red Stone»из г. Красноярска и ближайших районов Красноярского края. Поскольку фирма ОАО «Red Stone»только выходит на рынок, она не имеет связей с зарубежными поставщиками.

 1.2 Описание продукции

МП  ОАО «Red Stone»выпускает керамический кирпич (250×120×65).

При изготовлении продукции  используют глинистые и кремнезёмистые  породы (трепела, диатомиты), лёссы и  промышленные отходы угледобычи, углеобогащения, а также зол, шламов с минеральными и органическими добавками или  без них. Кирпич можно изготовлять  полнотелым или пустотелым. Высокое  качество и доступные цены делают нашу продукцию конкурентоспособной  на рынке.

 

 

 

 

 

2. ПЛАН МАРКЕТИНГА

 

2.1 Оценка рынка

На данный момент  пять крупнейших кирпичных заводов Красноярского  края обеспечивают до 90% краевого производства строительного кирпича. В Красноярске  расположен самый крупный сибирский  производитель лицевого кирпича  — завод «Сибирский элемент». Местные  производители почти полностью  «закрывают» краевые потребности, как в рядовом, так и в лицевом  кирпиче. Более того, красноярские кирпичные  заводы имеют собственные резервы  для роста производства, поэтому  в крае не было  «громких» проектов новых производств кирпича.

Но в данный момент, в связи  со сложившейся сложной экономической  ситуацией, фирма «Red Stone» готова предложить продукцию по более низкой цене, не влияющей на качество, которое соответствует всем существующим требованиям и нормам. Так же будут сформированы цены для частных потребителей и компаний, закупающих кирпич оптом. Во втором случае будет представлена система скидок. Помимо этого будет обеспечена удобная схема связи с потребителем, которая позволит в кратчайшие сроки производить поставки, не создавая проблем и затруднений для потребителя. Прямая связь с потребителем так же является фактором, влияющей на низкую цену продукции.

 

В силу снижения темпов строительства  в Красноярске (по причине экономической  ситуации в стране), массовое строительство  сменилось более избирательными проектами, которые требуют качественных материалов, которые в изобилии представляет фирма «Red Stone».

 

2.2 Средства

Фирма ОАО «Red Stone»планирует позиционировать  себя на рынке, как современная, надежная,  динамичная фирма, соответствующая всем  требованиям застройщика. В оформлении лейбла будут использованы свежие позитивные цвета, такие как зеленый, белый, синий. Слоган должен отображать концепцию предприятия, например «строительство на века».

2.3 Стратегия

Стратегия качества продукции:

Качество продукции будет соответствовать  всем нормам и правилам за счет современных технологий, основаных на методе пластического формования, а так же соответствия всех санитарных норм и задействования труда квалифицированных рабочих.

Стратегия продвижения кирпича  на рынке:

• Планируется активная рекламная деятельность первые три месяца работы фирмы, так как необходимо зарекомендовать себя на рынке. Предполагается выпустить один видеоролик на 3 ТВ-каналах: ОРТв, 7 канал, ТВК. Помимо этого, планируется размещение рекламных баннеров по таким точкам Красноярска, как ул. Свердловская, пр. Крас.Раб. и другие. Стоимость печати одного баннера составляет 3000р+аренда 12000, в течение 3х месяцев составит 45000 рублей. Данная концепция позволит потребителю получить максимально полную информацию о товаре.
• Один из способов рекламы – рассылка во все строительные фирмы брошюр с информацией о фирме, ценами на кирпич.
• Еще один метод – участие во всех специализированных ярмарках (напр. Ярмарка в с.к. им.И.Ярыгина, МВЦ Сибирь).
• Планируется за счет рекламы и промоушена прочно закрепиться на рынке, поучаствовать в нескольких крупных проектах, таких как строительство СФУ.
• Создание собственного веб сайта, где будет представлена вся необходимая информация, стоимость программирования 7 тысяч рублей, дизайн сайта 13000 рублей, итого 20000 тысяч р.

Стратегия изучения конкуренции:

Предполагается изучить все  существующие на рынке фирмы, выявить  их недочеты и постараться обеспечить всеми преимуществами «Red Stone». На данный момент на рынке представлено около 5 фирм, производящих кирпич. Фирма ОАО «Red Stone» планирует расширить ассортимент, освоить новые виды продукции и другие методы превосходства других фирм. Сильные и слабые стороны предприятия оценим в табл. 1, а возможности и угрозы – в табл. 2.

Таблица 1

Сильные и слабые стороны предприятия

Сильные стороны	Слабые стороны
1. Система распределения
Опытные руководители, компетентные менеджеры	Недостаточный опыт рекламы, отсутствие базы клиентов
2. Собственная продукция предприятия
Оптимальный уровень запасов сырья  и продукции;
3. Собственная технология производства
Сертификация продукции; Оригинальные инженерные решения; Разнообразие продукции; Современная технология производства	Отсутствие международного сертификата; Постоянные инженерные изыскания  при новых отраслевых требованиях
4. Собственные финансовые средства  предприятия
	Отсутствие собственных финансовых средств
5. Имидж предприятия
Точные сроки выполнения договорных обязательств; Высокий уровень гарантийного обслуживания

 

Таблица 2

Оценка возможностей и угроз  для предприятия

Возможности	Угрозы
1. Влияние на предпр. общество:
Быстрота реагирования на изменение  рынка сбыта; Доверие потребителя	Изменение политической ситуации; Незастрахованность бизнеса; Изменение рыночных условий
2. Тенденции развития рынка
Выход за пределы региона	Повышение норм существующих стандартов; Изменения в налоговом  законодательстве
3. Конкуренты
Опережение конкурентов; Уменьшение доли конкурентов  в связи с кризисной экономической  ситуацией	Снижение цен конкурентов; Использование инновационных  разработок в деятельности конкурентов
4. Потребители
Выход на новые сегменты рынка; Долгосрочное сотрудничество с крупными компаниями	Неплатежеспособность заказчиков и  покупателей
5. Снабжение
Использование местного сырья	Невыполнение обязательств поставщиками

 

2.4 Выводы и планируемые результаты

Предполагается, что выйдя на рынок, фирма ОАО «Red Stone»прочно войдет в ряды популярных производителей кирпича. Реакция на бренд должна быть позитивной и полной доверия. Качество и удобство доставки кирпича сделает ОАО «Red Stone»одной из самых популярных фирм.

Бюджет нашей компании по маркетингу сведен в табл. 3.

Таблица 3

Маркетинговый бюджет

Наим. Рекла-мы	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Всего  за  год
а) бро- шюры	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900	58800
б) теле- виден.	1280	1280	1280	1280	1280	1280	1280	1280	1280	1280	1280	1280	15360
в) рек- лама на щитах	120000	120000			120000	120000			120000	120000			720000
г) веб- сайт	30000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	140000
Итого за год:	934120

 

Расходы на рекламу в течение года

I квартал:

а) реклама на брошюрах: 50 брошюр = 4900 руб.

                                                 всего за квартал - 4900×3=14700 руб.

б) реклама на телевидении: 1 слово = 80 руб.

                                                      8 слов=640 рублей – за 3 дня;

                                           2 раза в месяц-1280 рублей;

                                           всего за квартал-3840 рублей.

в) реклама на щитах: 3000 руб. + аренда 12000 на 3 дня;

                                         1 месяц = 10*12000=120000 руб.     

                                         Рекламу размещаем в течение  2-х месяцев с интервалом

                                         в 2 месяца.

                                        Всего за квартал – 240 000 руб.

г) веб-сайт: дизайн (13000 руб.) и создание сайта (7000 руб.) – 20 000 руб.

                      аренда – 10 000 руб. в месяц.

                      Всего за квартал – 50000 руб.

Итого за квартал маркетинговый  бюджет =  308 000 рублей.

II квартал:

а) реклама на брошюрах: 50 брошюр = 4900 руб.

                                                 всего за квартал - 4900×3=14700 руб.

б) реклама на телевидении: 1 слово = 80 руб.

                                                      8 слов=640 рублей – за 3 дня;

                                           2 раза в месяц-1280 рублей;

                                           всего за квартал-3840 рублей.

в) реклама на щитах: 3000 руб. + аренда 12000 на 3 дня;

                                         1 месяц = 10*12000=120000 руб.     

                                        Всего за квартал – 240000 руб.

г) веб-сайт:  аренда – 10000 руб. в  месяц.

                       Всего за квартал – 30 000 руб.

Итого за квартал маркетинговый  бюджет =  288 000 рублей.

III квартал:

а) реклама на брошюрах: 50 брошюр = 4900 руб.

                                                 всего за квартал - 4900×3=14700 руб.

б) реклама на телевидении: 1 слово = 80 руб.

                                                      8 слов=640 рублей – за 3 дня;

                                           2 раза в месяц-1280 рублей;

                                           всего за квартал-3840 рублей.

в) реклама на щитах: 3000 руб. + аренда 12000 на 3 дня;

                                         1 месяц = 10*12000=120000 руб.     

                                        Всего за квартал – 120000 руб.

г) веб-сайт:  аренда – 10000 руб. в  месяц.

                       Всего за квартал – 30000 руб.

Итого за квартал маркетинговый  бюджет =  168 000 руб.

IVквартал:

а) реклама на брошюрах: 50 брошюр = 4900 руб.

                                                 всего за квартал - 4900×3=14700 руб.

б) реклама на телевидении: 1 слово = 80 руб.

                                                      8 слов=640 рублей – за 3 дня;

                                           2 раза в месяц-1280 рублей;

                                           всего за квартал-3840 рублей.

в) реклама на щитах: 3000 руб. + аренда 12000 на 3 дня;

                                         1 месяц = 10*12000=120000 руб.     

                                        Всего за квартал – 120000 руб.

г) веб-сайт:  аренда – 10000 руб. в  месяц.

                       Всего за квартал – 30000 руб.

Итого за квартал маркетинговый  бюджет =  168 000 руб.

Всего за год  маркетинговый бюджет составил 934120 руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА

 

3.1 План предприятия.

Рис. 1 – План предприятия

 

3.2 Объем производства готовой продукции.

Важным  моментом разработки производственного  плана является определение прогноза выпуска продукции.

Объем продаж в натуральном и  стоимостном выражении принимается  из условия полной загрузки производственных мощностей предприятия по всем видам  деятельности; розничная цена –  по опыту пробных продаж продукции  и аналогичных услуг на рынке. Произведенные расчеты по объемам  продаж сводим в таблицу 4.

 

Таблица 4

Прогноз объемов продаж

Наименование	V продаж (в шт.), тыс. штук				Розничная цена, руб.
	I	II	III	IV
Керамический  кирпич	1297,5	1297,5	1297,5	1297,5	12

 

Для расчета объема продаж нами заключаются  договора с юридическими и физическими  лицами по изготовлению кирпича. Исходя из этого и учитывая сроки исполнения заказов, выполняем расчет объемов  продаж, который сведем в табл. 5.

Таблица 5

Объем продаж

Наименование	Объем продукции в  млн. шт./год	Розничная цена на единицу, руб.	Объем оборота руб.
Керамический  кирпич	5190	12	62280000

 

Итого: 62 280 000 руб.

3.3 Технологический  процесс изготовления керамического кирпича

   Совокупность технологических операций образует технологический процесс. Схема технологического процесса разрабатывается индивидуально для каждого предприятия с учетом его специфических особенностей.

Глину добывают на Маганском месторождении (расположенном  в 1,5 км юго-восточнее ст. Маганская Транссибирской ж.-д. мaгиcтpaли в Бepeзoвcкoм paйoнe Kpacнoяpcкoгo кpaя) многоковшовым экскаватором и автотранспортом отвозят на хранение в глинозапасник завода. (Лицензия на разработку месторождения была куплена в управлении природопользования г.Красноярска) Из глинозапасника глина подается в бункер глинорыхлителя, а после рыхления направляется на дозирование, осуществляемое ящичным питателем. Древесные опилки привозят автотранспортом, хранят в бункере, откуда подают на просеивание на сито-бурат. Частицы размером более 5 мм удаляют в отвал. После просеивания по элеватору опилки отправляют на хранение в бункер запаса, откуда они подаются на дозирование, осуществляемое ленточным питателем. Брак обжига из бункера хранения дозируют, подают в щековую дробилку и дробят. Измельченную глину транспортируют ленточным конвейером и элеватором на измельчение в молотковую дробилку. После измельчения в молотковой дробилке шамот просеивают на виброгрохоте. Фракцию с размером частиц более 5 мм отправляют на домол, а фракцию с размером частиц менее 5 мм отправляют на хранение в бункер запаса. Из бункера глина подается на дозирование, осуществляемое ленточным питателем.

Смешение компонентов (глина, опилки, добавки) осуществляют на ленточном конвейере. Данная смесь поступает в камневыделительные вальцы для удаления каменистых включений, после чего она транспортируется на измельчение и перемешивание в бегуны мокрого помола. Далее шихта поступает на помол в вальцы с гладкими валками.

После помола шихта отправляется на перемешивание с пароувлажнением  в глиносмеситель с фильтрующей  решёткой, которая служит для удаления из глины остатков растительного  происхождения. Переработанную массу  отправляют на вылеживание в течение 7-10 дней в шихтозапасник. Здесь происходят различные физико-химические процессы, и свойства формовочной массы  меняются. Масса усредняется по влажности, но также происходит её тиксотропное упрочнение. Такую массу нельзя подавать сразу на формование. Поэтому вылежавшуюся шихту многоковшовыми экскаваторами  подают по ленточному конвейеру на промин и измельчение в вальцы  тонкого помола. После чего шихта  вновь поступает по ленточному конвейеру  на перемешивание и пароувлажнение в лопастной двухвальный смеситель. Готовую шихту транспортируют ленточным  конвейером на формование бруса. Для  формования используется ленточный  вакуумный пресс. Вакуумированию массу  подвергают для улучшения ее формовочных  свойств. Обезвоздушивание глиняной массы  способствует более прочному сцеплению  глиняных частиц между собой. При  удалении воздуха из глиняной массы  ее пластичность значительно повышается. После вакуумирования влажность керамической массы снижается на 2-3%, а, следовательно, уменьшается воздушная усадка.

Формованный глиняный брус разрезается на отдельные кирпичи  струнным

резательным автоматом, затем  сырец укладывается на рамки, которые  подаются к горизонтальному ленточному конвейеру. Далее автомат-укладчик укладывает кирпич-сырец на сушильные  вагонетки, транспортировка которых  осуществляется с помощью электропередаточной  тележки. Свежесформованный сырец  надо транспортировать осторожно во избежание его деформации. Кроме  того, надо стремиться к наиболее рациональной укладке изделий в сушилке.

Кирпич-сырец поступает  на сушку в туннельное сушило. Для  сушки используется горячий воздух из туннельной печи, атмосферный воздух и рециркулят, а также дымовые  газы из топки. Отработанный теплоноситель  после очистки поступает в  атмосферу. Для нормального протекания процесса сушки сырца, т. е. для того, чтобы изделия высыхали с максимальной равномерностью и без деформаций при минимальном расходе топлива  и в минимальный срок, необходимо создать условия для интенсивной  влагоотдачи с единицы поверхности  изделия. Нижнюю часть садки на вагонетке  выполняют более разреженной  для выравнивания условий сушки  на высоте туннеля.

После завершения процесса сушки с помощью электропередаточной  тележки осуществляется транспортировка  высушенного кирпича из сушила. Сушильные  вагонетки поступаю к автомату-перекладчику, который осуществляет садку полуфабриката  на обжиговые вагонетки для последующего обжига в печи.

Обжиг проводят в туннельной печи при температуре 1000^оС. В качестве теплоносителя используются продукты сгорания газа. При обжиге  за счет удаления влаги и сближения в результате этого частиц, вследствие фазовых и химических превращений, частичного получения жидкой фазы протекают структурообразующие процессы. Из печи забирается горячий воздух на сушку в туннельное сушило, а отработанные дымовые газы после очистки выбрасываются в атмосферу. Из печи обожженный кирпич транспортируется при помощи электропередаточной тележки на выставочную площадку. Затем кирпич упаковывается в пакеты из термоусадочной пленки. Пакеты кирпича сгружаются с помощью крана на выставочную площадку. Далее производится сортировка кирпича, и его садка на европоддоны (1 поддон вмещает – 275 кирпичей). Изделия соответствующего качества на поддонах с помощью электропогрузчика отгружаются потребителю согласно графика, а бой и брак изделий отправляется на переработку в производство.

Порядок работ по производству кирпича сведен в табл. 6.

Таблица 6

Технологический процесс изготовления продукции  по операциям

Наименование технологических операций	Наименование применяемого оборудования	Производительность оборудования
Операция А (рыхление глины)	Глинорыхлители	8,96 м3/ч
Операция Б (дозирование глины)	Ящичный питатель	8,95 м3/ч
Операция В (камневыделение)	Камневыделительные вальцы	11,03 м3/ч
Операция Г (измельчение и перемешивание)	Бегуны мокрого помола	11,02 м3/ч
Операция Д (помол)	Вальцы с гладкими валками	10,91 м3/ч
Операция Е (перемешивание с пароувлаженением)	Глиносмеситель с фильтрующей  решеткой	10,80 м3/ч
Операция Ж (вылеживание)	Шихтозапасник	10,84 м3/ч
Операция З (дозирование шихты)	Ящичный питатель	10,82 м3/ч
Операция И (промин и измельчение)	Вальцы тонкого помола	10,81 м3/ч
Операция К (перемешивание с пароувлажнением)	Лопастной двухвальный смеситель	10,7 м3/ч
Операция Л (формование изделий)	Ленточный вакуумный пресс	853,91 шт/ч
Операция М (сушка кирпича-сырца)	Туннельное сушило	848,65 шт/ч
Операция Н (обжиг кирпича)	Туннельная печь	617,85 шт/ч
Операция С (складирование)	Склад готовой продукции	-

 

Расчет  возможного количества произведенной  продукции проводим по технологической  линии.

Определяющее  оборудование – туннельная печь, производительность которой равна 617,85 шт/ч.

Режим работы завода – непрерывный (работы ведутся в 3 смены, т.е. 24 часа в сутки). Исключение – так называемые «новогодние  каникулы» (на этот период работа завода полностью прекращается).

Число рабочих дней в году – 350 дней.

Количество  произведенной продукции за год  – 5 190 000 шт.

На основе технологического процесса разрабатываем технологическую  карту на изготовление продукции, в  которой отражаем материальные затраты  на единицу продукции (табл.7).

Таблица 7

Технологическая карта на изготовление 1 тыс. шт. кирпича

Наименование изделия	Наименование материалов	Норма расхода материала, в натуральных  единицах	Цена  материала, руб.
Керамический кирпич	Глина Вода Пластификатор С-3 Смола SDO-L Электроэнергия Топливо (уголь) Пар Опилки	4 173 кг 302,88 м3 6, 669 кг 1,512 кг 190 кВт ч 240 кг 150 кг 100 кг	0 1535,6016 199,39 52,92 342 614,4 1,3 0
Итого на 1 тыс. шт.			2665,8116

 

3.4 Расчет затрат

Необходимо рассчитать стоимость  упаковки продукции. Расчеты представлены в таблице 8.

Таблица 8

Расчет стоимости тары (на 1000 тыс.шт. продукции)

Наименование	Норма расхода материала, в натуральных  единицах	Цена материала, руб.
Европоддоны	4 шт	300
Термоусадочная пленка	2390,4 м2	101

 

      Затраты на электроэнергию в месяц: