Теплоснабжение района



Федеральное агентство по образованию

 

Государственное образовательное  учреждение высшего профессионального  образования

 

«Нижегородский государственный  архитектурно-строительный университет»

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Институт экономики, управления и права.

 

 

 

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА

по предмету: «Управление проектом»

на тему : «Теплоснабжение района»

24 - Вариант

 

 

 

Выполнила: ст. гр. ЭУН 617/1                                                 О.А. Штарева

 

 

Проверил:                                                                            А.Н. Крестянинов

 

 

 

 

Нижний - Новгород – 2012г

 

 

  Содержание:

 

1. РАЗРАБОТКА  КОНЦЕПЦИИ ПРОЕКТА

3

1.1. Общие положения

3

1.2. Предварительный  анализ осуществимости проекта

4

2. УПРАВЛЕНИЕ  ВРЕМЕНЕМ   В   ПРОЕКТЕ

5

2.1. Общие положения

5

2.2. Планирование  временных параметров проекта

6

2.3. Контроль выполнения  расписания работ проекта

10

3.УПРАВЛЕНИЕ  СТОИМОСТЬЮ  В   ПРОЕКТЕ

12

3.1. Планирование  стоимости в проекте

12

3.2. Контроль и  регулирование стоимости проекта

12

Литература 

13

Приложение 1.Исходные данные

14

Приложение 2  Исходный и модифицированный календарные планы по устройству теплотрассы в непроходных каналах

15

Приложение 3 Диаграмма кумулятивных затрат на устройство теплотрассы в  непроходных каналах.

16

Приложение 4 ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

17


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ ПРОЕКТА

    1. Общие положения

 

1.1.1. Разработка концепции проекта  является одной из основных  целей начальной фазы его жизненного  цикла. При этом выполняются  следующие работы:

    • формирование инвестиционного замысла (идеи проекта);
    • предварительная проработка целей, задач и результатов проекта;
    • предварительный анализ осуществляемости проекта;
    • подготовка декларации о намерениях.

1.1.2. В условном примере принимается,  что основными источниками появления  идеи проекта теплоснабжения  района города являются:

1) изменение социально-экономической  обстановки в городе в связи  с жилой застройкой нового  района;

2) недостаточная мощность существующих  систем теплоснабжения;

3) инициатива предпринимателей.

1.1.3. Основной целью проекта является  обеспечение услугами теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) жилого района города.

Основные задачи проекта включают:

    • выбор рационального способа прокладки теплотрассы;
    • осуществление проектно-изыскательских работ;
    • выполнение строительно-монтажных работ;

- проведение   пуско-наладочных  работ  и сдача объекта в  эксплуатацию.

1.1.4. В проекте рассматриваются  два варианта прокладки теплотрассы:

  1. подземная прокладка в непроходных каналах в сухих грунтах;
  2. надземная прокладка на железобетонных опорах.

Оба варианта имеют свои преимущества и недостатки, которые являются основой для определения критериев отбора проекта. Эти критерии (факторы, показатели) используются для предварительного анализа осуществимости вариантов проекта.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Предварительный анализ осуществимости  проекта

 

1.2.1. Предварительный анализ осуществимости  проекта выполняется экспертным  методом. При этом анализируются  следующие факторы (показатели, критерии), которые могут в значительной  степени повлиять на успешность выполнения проекта. К ним можно отнести:

    1. продолжительность строительства;

2) уровень теплопотерь вследствие  возможного нарушения тепловой  изоляции;

3) объем капитальных вложений (или  сметная стоимость строительно-монтажных  работ);

4) нарушение эстетики жилой застройки;

    1. удобство выполнения ремонтных работ в случае аварии;
    2. другие факторы.

1.2.2. Нормативная продолжительность  строительства теплотрассы по  варианту принимаем в соответствии с действующими нормами .

Расчет выполняем по формуле:

Тн = Т + Т (П – 1) · 0,3 ·К,   мес.,                                (1.1)

где  Т 

– норма продолжительности  строительства тепловой сети данного      диаметра протяженности 1 км., мес.;

       П

– общая протяженность теплотрассы, км.;

     0,3

– коэффициент на поточное строительство  и совмещение работ на участках трассы;

       К

– коэффициент, учитывающий способ прокладки теплотрассы; принимается равным 0,95 – при подземной прокладке в непроходных каналах в сухих грунтах; 0,85 – при надземной прокладке на низких и высоких опорах.


Продолжительность строительства  теплотрассы длиной 1,6 км из двух труб диаметром 300 мм составит:

1) при подземной прокладке  в непроходных каналах:

        Тн1 = 4+4·(1,6-1)·0,3·0,95 = 4,7 месяца или 103 дней (4,7·22);

2) при надземной прокладке  на опорах:

        Тн2 = 4+4·(1,6-1)·0,3·0,85 = 4,6 месяца или 101 дня (4,6·22).

1.2.3. Для предварительного анализа осуществимости проекта сметная стоимость строительно-монтажных работ (СМР) может приниматься в соответствии с приложением 4 с учетом введения корректирующих вариантных коэффициентов по варианту задания. Сметная стоимость СМР составляет при подземной прокладке в непроходных каналах – 6134,3 тыс. руб.

В дальнейшем определение сметной  стоимости СМР также производится путем составления локальной  сметы на основании объемов работ, рассчитанных в соответствии с п. 2.2.

1.2.4. Анализ осуществимости проекта  производится по форме табл. 1.1 в следующем порядке:

 

 

 

 

Т а б л и ц а  1.1

Экспертная  оценка вариантов инвестиционных проектов

№ п/п

Факторы (критерии)

Показатель весомости (ранг)

Оценка вариантов проекта с  номерами:

Интегральная оценка вариантов  проекта

1

2

1

2

1

2

3

4

5

6

7

1.

Сметная стоимость СМР

0,3

75

55

22,5

16,5

2.

Продолжительность строительства

0,25

56

60

14

15

3.

Удобство выполнения ремонтных работ в случае аварии

0,2

15

35

3,75

8,75

4.

Уровень теплопотерь вследствие возможного нарушения тепловой изоляции

0,15

45

35

6,75

5,25

5.

Нарушение эстетики жилой застройки

0,1

40

20

4

2

Всего:

1,0

    

51

47,5

Примечание:

Проект под номером 1 – подземная  прокладка теплотрассы в непроходных  каналах; проект под номером 2 – надземная  прокладка теплотрассы на стойках.


К реализации предварительно принимается тот вариант инвестиционного проекта, который получил наивысшую интегральную оценку ,то есть – вариант под номером 1.

2. УПРАВЛЕНИЕ  ВРЕМЕНЕМ   В   ПРОЕКТЕ

2.1. Общие положения

2.1.1. Для реализации процесса  УП необходимо выделение управляемых параметров, к которым относятся: виды и объемы работ по проекту; временные параметры, необходимые ресурсы, показатели качества.

2.1.2. На основе управляемых параметров  формируются подсистемы УП, которые  функционируют практически в  течение всех фаз жизненного  цикла проекта. Основные подсистемы  УП включают:

    • управление предметной областью проекта;
    • управление временем;
    • управление стоимостью;
    • управление командой проекта;
    • управление поставками и контрактами;
    • управление рисками;
    • управление коммуникациями.

2.1.3. Процесс УП осуществляется  через общие системные функции,  которые выполняются на всех  фазах жизненного цикла проекта  и во всех подсистемах. Функции  УП включают: планирование проекта,  контроль, организацию осуществления, регулирование, мониторинг, экспертиза и т. д.

2.1.4. В РГР рассматриваем основные функции УП – планирование, контроль и регулирование применительно к функционированию некоторых подсистем УП, а именно: управление временем, управление стоимостью.

 

2.2. Планирование временных параметров  проекта

2.2.1 Процесс планирования временных параметров проекта  включает в себя следующие этапы:

    1. определение перечня работ проекта;
    2. определение последовательности и взаимосвязей работ проекта;
    3. определение продолжительностей работ проекта;
    4. разработки расписания проекта.

2.2.2 Перечень работ проекта устанавливается в соответствии с базовыми локальными сметами. При этом работы, приведенные в сметах, располагаются в технологической последовательности их выполнения. Например, для подземной прокладки теплотрассы принимается следующий перечень работ:

    1. Разработка траншеи экскаватором.
    2. Ручная подчистка дна траншеи.
    3. Укладка непроходных каналов.
    4. Укладка труб в каналы.
    5. Обратная засыпка траншеи бульдозером.

Для надземной прокладки теплотрассы  устанавливается следующий перечень работ:

    1. Разработка котлованов экскаватором.
    2. Укладка фундаментных плит.
    3. Монтаж сборных железобетонных фундаментов.
    4. Обратная засыпка котлованов бульдозером.
    5. Монтаж сборных железобетонных опор (стоек).
    6. Укладка стальных труб на опоры.
    7. Тепловая изоляция труб.
    8. Покрытие поверхности изоляции.

Взаимосвязи между работами устанавливаются  в процессе построения организационно-технологической  модели осуществления проекта (ОТМ) с учетом продолжительностей этих работ.

2.2.3 Перед определением продолжительности выполнения работ необходимо рассчитать их объемы для выбранного варианта прокладки.

Для подземной прокладки теплотрассы  объемы работ рассчитываются в следующем  порядке:

1. Определяем расчетные параметры траншеи. Траншея для теплотрассы принимается по всем вариантам с откосами.

 

 

Ширина траншеи по дну составляет:

                           а = Ш+0,2 м.                                                       (2.1)

где Ш – ширина канала по наружному обмеру переведенная в  метры .

а=1,16+0,2=1,36 (м)

Ширина траншеи по верху равна  сумме ширины по дну и двойного заложения откоса траншеи, т.е. А = а + 2с.

Исходя из соотношения Н/С = 1/м, заложение  откоса составит:

 С = Н·м, а ширина траншеи  по верху А = а + 2·Н·м

А=1,36+2·1,6·1=5,26 (м)

  2. Определяются объемы выемки:

- на 1 п.м. траншеи:

                            Огр = (а + м · Н) · Н,   м3                                                          (2.2)

где Н – глубина заложения  согласно приложению 1,  м;

Огр = (1,36 + 1 · 1,95) · 1,95=6,45 ( м3)

- на всю длину трассы:

                                     Робщ = Огр · Л, м3                                             (2.3)

где Л – длина трассы по заданию, в м.

Робщ = 6,45 · 1600=10320(м3)

3. Определяются расчетная производительность  экскаватора и его выбор (определение  вместимости ковша).

Расчетная производительность экскаватора, обеспечивающего постоян-ный фронт  работ для трубоукладчиков, определяется по формуле:

                             Ррасч = Огр · Стр, м3/смену                                  (2.4)

где  Огр – объем  грунта, подлежащий выемке на 1 п.м. траншеи, м3;

Ррасч = 6,45 · 29=187 ( м3/смену)

Стр  – скорость движения монтажников  при укладке каналов или монтаже  опор, м трассы / смену   .

 

4. Определяются объемы разработки  грунта вручную:

Рручн = а · Л · Нручн , м3                                      (2.5)

где Нручн  – глубина  недобора грунта экскаватором, м.

Рручн = 1,36 · 1600 · 0,10=217,6( м3)

5. Определяются объемы механизированной  разработки траншеи экскаватором:

                                   Рмех = Робщ – Рручн , м3                              (2.6)

Рмех = 10320 – 217,6=10102,4( м3)

    1. Определяются объемы грунта для засыпки  траншеи бульдозером:                   

                                             Рзас = Робщ – Рконстр , м3                          (2.7)  

Рзас = 10320 – 1262,1=9058 (м3)

где Рконстр – объем, занимаемый конструкциями каналов  или сетевых колодцев, м3

                                     Рконстр = Ш · В · Л, м3                                 (2.8)        

                                     Рконстр = 1,16 · 0,68 · 1600=1262,1(м3 )                                   

где В – высота канала по наружному обмеру, переведенная в  метры. Это значение необходимо увеличить на толщину плиты перекрытия (0,1 м).

Для тепловых сетей при подсчете объемов грунта, вытесняемого конструкциями  каналов, необходимо использовать их габаритные размеры.

Подсчитанные объемы земляных работ  заносим в бланк локальной сметы с соблюдением единиц измерения, указанных в сборниках единичных расценок.

7. Укладка непроходных каналов.  Для тепловых сетей объем работ  по укладке непроходных каналов  (в м3) определяется путем умножения длины трассы в м на общий объем сборного железобетона, приходящийся на 1 п.м. одноячейкового канала.          1600 · 0,12=192(м3 )

8. Объем работ по прокладке  теплотрассы равен двойной длине  трассы по заданию.                                     1600 · 2=3200(м )

9. Подсчитанные объемы монтажных  работ также заносятся в бланк  сметы с учетом единиц измерения,  указанных в  нормативных   сборниках единичных расценок.

После этого производится выписка  единичных расценок, стоимости материалов, затрат труда на единицу измерения  каждого вида работ и выполняется  расчет прямых затрат.

Затраты труда на единицу объема работ рабочих, занятых обслуживанием  строительных машин (при их отсутствии в ТЕР – 2001), рассчитываются как  произведение соответствующей заработной платы (машинистов) на коэффициенты: 0,076 – при выполнении механизированных   земляных  работ  и 0,068 – для  выполнения других работ.

Затраты труда рабочих, не занятых  обслуживанием машин (также при  их отсутствии в ТЕР-2001), определяются через заработную плату рабочих-строителей, умноженную на коэффициенты: 0,09 – для  строительных работ, 0,085 – для монтажных  работ.

За итогом прямых затрат начисляются  накладные расходы и сметная  прибыль в необходимых размерах от фонда оплаты труда (рабочих-строителей и механизаторов).

За итогом локальной сметы в  соответствующих графах справочной суммируется нормативная трудоемкость и средства на оплату труда. Эти показатели, а также общая сметная стоимость выносятся в заглавную часть бланка сметы.

2.2.4 Определение продолжительностей выполнения отдельных видов работ (П) производится для чисто механизированных работ (экскавация, обратная засыпка), а также для ручных работ и работ с применением машин (укладка труб, монтаж опор) по формуле:

П = ,дни                                                   (2.16)

 

где    Тр

– трудоемкость работ в чел.-часах;

            n    

– число смен в сутки;

           m

– число рабочих или машин  в смену;

            8

– продолжительность смены в  часах;

            k

– коэффициент перевыполнения норм выработки (k≤1,20).


Заполнение «шапки» календарного плана производится по результатам следующих расчётов продолжительности работ:

    1. Разработка траншеи экскаватором:


;

 

Окончательно принимается продолжительность  работ, равная 8 дней с коэффициентов перевыполнения норм выработки 1,075.

 

2. Ручная подчистка дна траншеи:


 

 

Условно принимается 8 дней с коэффициентом 1,041.

 

3. Укладка непроходных каналов:

 

 

 

Принимается 12 дней с коэффициентом 1,073.

 

4. Укладка труб в каналы:


 

 

Принимается 51 дней с коэффициентом 1,01.

 

5. Обратная засыпка траншеи бульдозером:


 

 

Принимается 1 день с коэффициентом 0,57.

 

2.2.5. Разработка расписания проекта, оптимального по выбранному критерию, является завершающим этапом процесса планирования его временных параметров и главной задачей календарного планирования.

Выбор критерия оптимальности осуществляется в зависимости от назначения расписания и конкретных условий выполнения проекта. Такими критериями могут быть: минимизации продолжительности проекта в условиях ограниченных ресурсов, минимизация стоимости проекта, равномерное распределение ресурсов.

2.2.7. В РГР составление исходного  календарного плана по устройству  теплотрассы и разработка на  его основе расписания работ выполняется с учетом нормативного срока строительства (п. 1.2.2).

2.3. Контроль выполнения расписания  работ проекта

 

2.3.1. Контроль выполнения расписания  работ проекта (календарного плана)  производится с целью:

    1. определения фактического состояния работ в проекте;
    2. выявления отклонений в расписании от запланированного хода работ;
  1. определения факторов, оказывающих негативное влияние на сроки выполнения проекта;
    1. корректировки расписания работ проекта с учетом изменений;
  1. утверждения модифицированного (уточненного) расписания и его доведения до основных исполнителей проекта.

2.3.2. В РГР разбирается следующая  условная ситуация.

При разработке траншеи для подземной  прокладки теплотрассы не  удалось  организовать работу экскаватора в  две смены. В результате срок выполнения данной работы увеличился вдвое и фактически составил 16 дней. Необходимо организовать дальнейшую работу таким образом, чтобы уложиться в оставшиеся до конца нормативного срока 53 дней (69-16). Для этого необходимо:

1) на укладке непроходных каналов задействовать по два звена рабочих вместо одного;

2) укладку труб в каналы производить  звеном рабочих в количестве                  5 чел.

В календарном плане (приложение 2) пунктирной линией представлены модифицированный календарный план с соответствующей эпюрой трудовых ресурсов, отражающей  вышеуказанные изменения, произошедшие в ходе выполнения работ. Необходимые расчеты к этому плану приведены в соответствующих графах (в знаменателе).

2.3.3. В том случае, если на этапе  предварительного анализа осуществимости  проекта наиболее рациональным  был признан способ надземной  прокладки теплотрассы на железобетонных  опорах, то следует разобрать  другую условную ситуацию (при  условии что экскаватор также  не обеспечивает двухсменную  работу).

При укладке фундаментных плит и  установке железобетонных опор за счет переброски монтажников с другого  объекта удалось организовать работу двумя звеньями. За счет  этого  продолжительность укладки плит и монтажа опор сократилось почти вдвое и составила соответственно 5 дней вместо 10 и 6 дней вместо 20.

Для того, чтобы уложиться в нормативный  срок, равный 69 дням, нужно на тепловой изоляции, а также на укладке труб организовать двухсменную работу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.УПРАВЛЕНИЕ  СТОИМОСТЬЮ  В  ПРОЕКТЕ

3.1. Планирование стоимости в  проекте

 

3.1.1. Процесс планирования стоимости  предназначен для обеспечения  выполнения проекта в рамках  установленного бюджета. Этот  процесс включает: определение потребности  проекта в ресурсах; оценку стоимости  проекта; разработку бюджета проекта.

3.1.2. Для оценки инвестиционной  составляющей стоимости проекта  разрабатывается сметная документация, на основе которой осуществляется  планирование и финансирование  проекта, производятся расчеты  за выполненные работы.

3.1.3. В РГР для определения  сметной стоимости строительно-монтаж-ных  работ по устройству теплотрассы  производится составление локальных  смет в соответствии с рассчитанными  объемами работ. При этом индекс  перехода к текущим ценам принимается  на момент проведения расчётов.

Для определения сметной стоимости  отдельных видов работ их прямые затраты согласно локальной смете (графа 7) умножаются на коэффициенты, учитывающие  накладные расходы, сметную прибыль  и лимитированные затраты.

В непроходных каналах сметная стоимость отдельных видов работ составит (с учетом суммарного коэффициента 58,144=6550 214,02 : 112 655,2):

    1. Разработка траншеи экскаватором: 30 474,6·58,144=1 771 915,14 руб.
    2. Ручная подчистка дна траншеи: 2092·58,144=121 637,25 руб.
    3. Укладка непроходных каналов:

      (33 824,1+297 411,84)·58,144=19 259 382,5руб.

    1. Укладка труб в каналы: 764 278,7·58,144=44 438 220,73 руб.
    2. Обратная засыпка траншеи бульдозером:

3 567,3·58,144=207 417,1 руб.

Итого:                                                                                  65798572,71 руб.


3.1.4. Разработка бюджета проекта  (бюджетирование) заключается в распределении  средств проекта по временным  периодам. Это производится на  основе результатов оценки стоимости  проекта и календарного плана  выпол-нения работ с учетом  ограничений, установленных при  осуществлении проекта.

3.1.5. В РГР в качестве формы  представления бюджета проекта  принята диаграмма кумулятивных  затрат, которая используется для  контроля и регулирования стоимости  в проекте.

3.2. Контроль и регулирование  стоимости проекта

 

3.2.1. Контроль стоимости проекта  включает:

1) мониторинг исполнения бюджета  проекта с целью выявления  отклонений фактических затрат  от планируемых;

    1. внесение соответствующих изменений в бюджет проекта;
  1. информирование всех заинтересованных участков проекта о внесенных в бюджет изменениях;
  1. прогнозируемая оценка стоимости проекта.

3.2.2. В РГР выполняется построение  диаграмм кумулятивных затрат, характеризующих  инвестиционную составляющую бюджета  проекта, по аналогии с рис. 3.1 и 3.2.

Построение диаграмм осуществляется в следующем порядке:

1. Выбираются масштабы временной  оси в соответствии с календарным  планом и оси стоимости работ  в соответствии с ранее определенным  бюджетом по строительству объекта.

2. В соответствии с исходным  календарным планом и данными,  приведенными в п. 3.1.3, наносятся  горизонтальные отрезки (сплошные  линии), которые отражают поступление  финансовых ресурсов  в определенные  плано-вые отрезки времени. При  этом суммы на графике указываются  нарастающим итогом (кумулятивные  затраты) с учетом соблюдения  бюджета проекта.

3. Через центры нанесенных отрезков  проводится плавная кривая, которая  характеризует плановые  (бюджетные)  затраты на осуществление строительства  объекта.