Целевая комплексная программа развития городского хозяйства населенного пункта



 

Курсовая  работа

по дисциплине: «Экономика отрасли»

 

 

 

 

 

Оглавление

1. ЗАДАНИЕ 3

2. ВВЕДЕНИЕ 7

3. АНАЛИЗ ДОСТИГНУТОГО УРОВНЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В РАЗВИТИИ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 8

3.1 ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА 8

3.1.1 Характеристика жилищного фонда 8

3.1.2 Определение потребности в капитальном ремонте и модернизации жилых зданий 9

3.1.3 Классификация ремонтов. 9

3.1.4 Формирование ремонтных программ 10

3.1.5 Расчет эффективности ремонтных решений. 11

3.1.6 Определение потребности в ремонтах. 14

3.1.7 Расчет плана капитального ремонта жилищного фонда города. 14

3.1.8 Определение потребности в новом жилищном строительстве 16

3.2 ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ 18

3.3 ГОРОДСКОЙ ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ 33

4. РАЗРАБОТКА ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА С УЧЁТОМ ФИНАНСОВЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ 36

4.1 ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ 36

4.2 ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 37

4.3 ОБОСНОВАНИЕ МЕР ПО ЭКОНОМИИ РЕСУРСОВ И РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 39

4.4 БАЛАНС ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ 42

4.5 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 46

5. ВЫВОДЫ 49

6. ЛИТЕРАТУРА 50

 

 

 

 

1. ЗАДАНИЕ

 

Требуется разработать  целевую комплексную программу  развития городского хозяйства населенного  пункта (средний город) на перспективный  период.

Исходные данные.

    1. Общие сведения.

1.1. Расчетный  период – 4 года.

1.2. Численность  населения:

- на начало планируемого периода – 500 тыс.чел.

- на конец планируемого периода – 700 тыс. чел.

1.3. Размер  бюджетного финансирования программы составляет 65% от потребности в финансовых ресурсах. Для нового строительства – 10%

    1. Жилищная сфера.
  1. Жилищный фонд города 5000 тыс.кв.м общей (полезной) площади.

  • Перечень типов жилых зданий в городе устанавливается в соответствии с принятой типизацией жилищного фонда ( табл. 1-2).

    • Таблица 1.

    Типизация жилищного  фонда города

    №№ типов  зданий

    Капитальность, классы

    Этажность, число этажей

    Потребность в модернизации

    Физический износ, %

    0-20

    21-40

    41-60

    св.60

    1. Каменные здания с неогнестойкими перекрытиями

    1-4

    Да

    1

    2

    3

    4

    Нет

    5

    6

    7

    8

    5 и более

    Да

    9

    10

    11

    12

    Нет

    13

    14

    15

    16

    2. Каменные здания с огнестойкими  перекрытиями

    1-5

    да

    17

    18

    19

    20

    нет

    21

    22

    23

    24

    6 и более

    да

    25

    26

    27

    28

    нет

    29

    30

    31

    32

    3. Деревянные и смешанные здания

    Малоэтажные здания

    да

    33

    34

    35

    36

    нет

    37

    38

    39

    40


     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Таблица 2.

    Распределение жилищного фонда города по типам  зданий

    №№ типов зданий

    Капитальность, классы

    Этажность,

    число этажей

    Потребность в модернизации

    Физический износ

    Удельный вес площади типа зданий в общей площади жилищного  фонда города, %

    2

    1

    1-4

    Да

    21-40

    10

    5

    1

    1-4

    Нет

    0-20

    10

    11

    1

    5 и более

    Да

    41-60

    10

    16

    1

    5 и более

    Нет

    св. 60

    10

    19

    2

    1-5

    Да

    41-60

    10

    22

    2

    1-5

    Нет

    21-40

    10

    25

    2

    6 и более

    Да

    0-20

    10

    32

    2

    6 и более

    Нет

    Св. 60

    10

    35

    3

    малоэтаж.

    Да

    41-60

    10

    38

    3

    малоэтаж.

    Нет

    21-40

    10

    Итого.

    -----

    -----

    -----

    -----

    100


      1. Водоснабжение и канализация.

    Водоснабжение:

    Удельный  вес воды, отпускаемой населению 75%.

    Протяженность городской водопроводной сети 190 км.

    Потребность в капитальном ремонте водопроводных  сетей на конец расчетного периода  составляет 20% от протяженности водопроводных  сетей на начало расчетного периода.

    Канализация:

    Удельный вес бытовой сточной жидкости 75%.

    Протяженность городской канализационной сети 200 км.

    Потребность в капитальном ремонте канализационных  сетей на конец расчетного периода  составляет 15% от протяженности канализационных  сетей на начало расчетного периода.

     

      1. Городской пассажирский транспорт.

    Автобус:

    - инвентарное  число машин 185ед.

    - коэффициент  выпуска парка 0,7

    - протяженность  автобусных линий 70 км

    - среднесуточная  продолжительность работы на  линии 16ч

    - средняя  эксплуатационная скорость 20 км/ч

    - число пассажиров на 1 машино-километр 7 чел.

    - число машино-мест в автобусных парках 55 машино-мест.

    1. Данные, используемые для расчета коэффициентов качества на начало расчетного периода (табл.3)

     

     

     

     

    Таблица 3

    Эталонные значения и весомость (значимость) качественных показателей жилых помещений

    № п/п

    Показатели

    Весомость, %

    Фактические значения

    Эталонные значения

    1

    Посемейная планировка

    19

    Отдельные квартиры

    Отдельные квартиры

    2

    Соотношение между полезной и жилой  площадью

    2

    1,2

    1,5 и более

    3

    Изолированность жилых комнат

    3

    60%

    75% комнат изолированы и более

    4

    Раздельность санузлов

    2

    Раздельность в 2-х и более комнатных  квартирах

    Раздельность в 2-х и более комнатных  квартирах

    5

    Высота помещений, м

    2

    2,7

    3,0

    6

    Размеры кухонь, м2

    2

    8

    Более 9

    7

    Соотношение длины и ширины комнат

    2

    1,3

    1

    8

    Наличие вспомогательных помещений (шкафы, антресоли)

    3

    ---

    +

    9

    Наличие лоджий и балконов

    2

    +

    +

    10

    Наличие горячего водоснабжения и  газовых колонок

    4

    +

    +

    11

    Наличие ванн

    4

    +

    +

    12

    Телефонизация квартир

    4

    +

    +

    13

    Освещенность солнцем (инсоляция)

    4

    3 часа с 21.03 по 21.09

    3 часа с 21.03 по 21.09

    14

    Уровень зашумленности, децибел

    4

    35

    Не более 30

    15

    Наличие кладовок (вне квартиры)

    2

    ---

    +

    16

    Наличие лифтов

    5

    +

    +

    17

    Наличие мусоропроводов

    3

    +

    +

    18

    Наличие замков в подъезде

    2

    ---

    +

    19

    Архитектурная выразительность жилища

    14

    ---

    +

    20

    Прочие

    17

    ---

    +

     

    Итого.

    100

    		    

     

     

    2. ВВЕДЕНИЕ

     

    Целью данной курсовой работы является формирование комплексной программы развития городского хозяйства, исходя из существующих потребностей в данной области и  повышения уровня жилищно-коммунального  обеспечения населения города в  условиях ограниченных бюджетных ресурсов. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: повышение  уровня жилищной обеспеченности населения  и степени сохранности жилищного  фонда, улучшение работы городского пассажирского транспорта и коммунального  обслуживания населения, разработка мер  по реализации программы.

    В данной работе проводится анализ достигнутого уровня развития городского хозяйства среднего города, определяются потребности в  жилищной обеспеченности и жилищно-коммунальном обслуживании населения на перспективный  период, обосновываются важнейшие направления  и мероприятия комплексной программы  развития городского хозяйства, позволяющие  достичь требуемого уровня жилищно-коммунального  обслуживания и решить вопросы их ресурсного обеспечения.

    Разработка  комплексной программы развития городского хозяйства проводится в  два этапа.

    1 этап. Анализ  достигнутого уровня развития  городского хозяйства и с использованием  нормативного метода обосновывается  требуемый уровень обеспеченности  населения жильем и жилищно-коммунальными  услугами на конец расчетного  периода.

    2 этап. Разработка  программы развития городского  хозяйства, включающая целевые  ориентиры, основные показатели, важнейшие мероприятия и баланс  финансовых ресурсов, с учетом  ограничений по объему бюджетного  финансирования и возможностей  привлечения дополнительных инвестиций.

     

    3. АНАЛИЗ ДОСТИГНУТОГО УРОВНЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В РАЗВИТИИ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

    3.1 ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА

    3.1.1 Характеристика жилищного  фонда

     

    В процессе разработки комплексной программы  развития городского хозяйства решаются следующие основные задачи, связанные  с оценкой достигнутого уровня и  прогнозированием важнейших направлений  развития жилищной сферы:

    - выявление  достигнутого уровня жилищной  обеспеченности населения и прогнозирование  его на конец расчетного периода;

    - анализ  технического состояния жилищного  фонда и определение потребности  в капитальном ремонте и модернизации  жилья;

    - определение  объема нового жилищного строительства;

    - расчет  величины капитальных вложений  в жилищное строительство и  капитальный ремонт жилищного  фонда.

    При определении  достигнутого уровня жилищной обеспеченности населения учитывается весь наличный жилищный фонд города независимо от его  принадлежности, форм собственности  и технического состояния.

    Фактическая жилищная обеспеченность в городе определяется по формуле 1:

     м2/чел     (1)

    где

    Унж – уровень жилищной обеспеченности в начале расчетного периода, м2/чел;

    Он – размер жилищного фонда на начало расчетного периода, м2;

    Чн – численность населения на начало расчетного периода, чел.

    Уровень жилищной обеспеченности данного города на начало расчетного периода равна 18 м2/чел, что ниже установленной нормы – 22 м2/чел.

    Таким образом, необходимо определить пути улучшения  жилищных условий населения города.

    Для этого  проведем анализ технического состояния  жилищного фонда и его потребительских  качеств.

    Характеристика  типов зданий, используемых в городе, приводится в таблице 4 курсовой работы на основании данных таблиц 1 и 2.

     

     

     

     

     

     

    Таблица 4

    Характеристика  типов зданий

    №№ типов зданий

    Капитальность, классы

    Этажность,

    число этажей

    Потребность в модернизации

    Физический износ

    Общая площадь, тыс. кв.м

    5

    1

    1-4

    нет

    0-20

    560

    10

    1

    5 и более

    да

    21-40

    560

    15

    1

    5 и более

    нет

    41-60

    560

    20

    2

    1-5

    да

    св. 60

    560

    25

    2

    6 и более

    да

    0-20

    820

    30

    2

    6 и более

    нет

    21-40

    820

    35

    3

    малоэтаж.

    да

    41-60

    560

    40

    3

    малоэтаж.

    нет

    св. 60

    560

    Итого.

    -----

    -----

    -----

    -----

    5000


    3.1.2 Определение потребности в капитальном  ремонте и модернизации жилых  зданий

    Для определения  путей улучшения жилищных условий  населения города необходимо рассчитать потребность в капремонте и реконструкции  жилья. Она определяется на основе типизации  жилищного фонда города (см. табл. 1). По всем типам зданий формируются  ремонтные программы, проводится расчет их оценок и отбираются наилучшие  решения. Совокупность эффективных  программ по типам зданий определяет потребность жилищного фонда  в ремонтно-строительных работах.

    3.1.3 Классификация ремонтов.

    Классификация ремонтов сформирована в соответствии с типизацией жилищного фонда. По типам зданий предусмотрены укрупненных  виды ремонтных преобразований.

    Вид ремонта  определяется составом заменяемых конструктивных элементов. В курсовой следующие  виды ремонтов (табл. 5).

    Таблица 5

    Классификация ремонтов

    Вид ремонта (j)

    Объем замены конструкций зданий, %

    Модернизация, (+, --)

    Стоимость ремонта, тыс. руб./м2

    1-ая группа капитальности

    2-ая группа капитальности

    3-я группа капитальности

    1-4 этажей

    5 и более этажей

    1-5 этажей

    6 и более этажей

    Малоэтажные

    1

    25

    --

    1

    2

    1

    2

    1

    2

    25

    +

    2,5

    3,5

    2

    3

    2

    3

    50

    --

    3

    4

    3

    4

    3

    4

    50

    +

    5,0

    7,0

    4

    6

    4


    3.1.4 Формирование ремонтных программ

    Вариантность  принимаемых решений реализуется  в системе ремонтных программ, которые характеризуются перечнем плановых решений, принимаемых в  пределах расчетного периода. В качестве плановых решений рассматриваются  различные виды ремонтов (табл. 4), эксплуатация без ремонта и снов здания.

    Ремонтные программы  формируются на основе показателей  физического износа и потребности  в модернизации зданий (табл.5).

    На основании  приведенных принципов формируются  варианты ремонтных программ для  каждого типа зданий, представленных в типизации жилищного фонда  города (табл. 2).

    Таблица 6

    Варианты  плановых решений

    Фактический износ зданий

    Потребность в модернизации

    Плановые решения:

    - ремонты (табл. 5);

    - эксплуатация (0);

    - снос (с)

    0-20

    Любая

    0

    21-40

    +

    0; 2

    --

    0; 1

    41-60

    +

    2; 4

    --

    1; 3

    св.60

    Любая

    с


     

    Варианты  ремонтных программ формируются  для каждого типа зданий и заносятся  в таблицу 7.

    Таблица 7

    Формирование  вариантов ремонтных программ

    №№ типов зданий

    Капитальность, классы

    Этажность,

    число этажей

    Потребность в модернизации

    Физический износ

    № ремонтной программы

    5

    1

    1-4

    нет

    0-20

    0

    7

    1

    1-4

    нет

    41-60

    1

             

    3

    9

    1

    5 и более

    да

    0-20

    0

    15

    1

    5 и более

    нет

    41-60

    1

             

    3

    20

    2

    1 - 5

    да

    Более 60

    с

    25

    2

    6 и более

    да

    0 - 20

    0

    30

    2

    6 и более

    нет

    21-40

    0

             

    1

    36

    3

    малоэтаж.

    да

    более 60

    с


     

    3.1.5 Расчет эффективности ремонтных решений.

    Оценка эффективности  ремонтных программ проводится по формуле 2:

          (2)

    где

    Оil – оценка эффективности l-ной ремонтной программы i-го типа зданий, тыс. руб./м2;

    Dil – коэффициент качества ремонтного решения жилищного фонда i-го типа;

    Кн – предстоящие по l-ной программе затраты на воспроизводство нового жилищного фонда, тыс. руб./м2;

    Кil – предстоящие затраты на воспроизводство существующего жилищного фонда i-го типа, преобразуемого по l-ной ремонтной программе, тыс. руб./м2.

    Предстоящие затраты на воспроизводство нового жилищного фонда (Кн) определяются по формуле 3:

        (3)

    где

    Сн – удельные затраты на новое жилищное строительство, тыс. руб./м2; принимается, что Сн=10 тыс. руб./м2;

    Сi – усредненные затраты на капитальный ремонт жилья, тыс. руб./м2, принимается Сi=2 тыс. руб./м2;

    Тр – нормативный межремонтный период, лет; принимается равным 30 годам;

    Ен – норматив приведения разновременных затрат, принимается равным 0,1

    t – длительность расчетного периода, в годах (см. задание);

    Аналогичным образом рассчитываются затраты  на воспроизводство существующего  жилищного фонда (Кil):

        (4)

    где

    Сil – удельные затраты на проведение j-го ремонта, предусмотренного l-ной программой для зданий i-го типа, тыс. руб./м2; см. табл. 3

    Трост – остаточный срок до ближайшего ремонта, лет.

    Показатель  Трост определяется на основе данных о физическом износе зданий, который находится на конец расчетного периода по формулам 5 и 6.

    а) если ремонт в расчетной периоде не проводится, то значение износа определяется по формуле 5:

         (5)

    где

    Иio – физический износ i-го типа зданий на начало расчетного периода; находится по данным типизации (см. табл. 1):

     

     

     

    Интервальное значение износа, %

    Усредненное значение износа, %

    0-20

    10

    21-40

    30

    41-60

    50

    св.60

    67


    Иik – износ на конец расчтеного периода, %;

    t – длительность расчетного периода, в годах (см. задание);

    Δ – ежегодный  процент нарастания физического  износа, %; принимается равным 2,2%.

    б) если ремонт проводился, то значение износа на конец  расчетного периода определяется по формуле 6:

         (6)

    где

    Pj – процент замены элементов (см. табл. 5)

    Остаточный  срок до ближайшего ремонта определяется по следующей формуле:

        (7)

    где

    67- максимальный  физический износ, %.

    Коэффициент качества ремонтного решения (Дil) определяется по формуле 8 в случае, когда в зданиях требуется модернизация:

         (8)

    где

    Кn – значения показателя качества n в i-м типе здания при реализации l-го ремонтного решения;

    γn - весомость n-го качественного показателя.

    Значения  и весомость качественных показателей  приводятся в таблице 3 курсовой работы.

    Если модернизация не требуется, то коэффициент качества ремонтного решения (Дil) равен 1.

    Предстоящие затраты на воспроизводство нового жилищного фонда (Кн) в данной курсовой работе одинаковы для всех предложенных ремонтных программ и рассчитываются по формуле (3):

    руб./м2

    Затраты на воспроизводство существующего  жилищного фонда (Кil) и оценка эффективности ремонтных решений (Оil) рассчитываются для каждого типа зданий отдельно.

     

    Таблица 8

    Расчет эффективности  ремонтных программ

    Тип здания

    № программы

    Коэффициент качества ремонтного решения  жилищ.фонда (Dil)

    Удельные затраты на новое жилищное строит-во, тыс. руб./м2 (Сн)

    Усредненные затраты на кап.ремонт жилья, тыс.руб./м2 (Сi)

    Нормативный межремонт. период, лет. (Тр)

    Норматив приведения разновременных затрат (Ен)

    Длительность расчетного периода, лет. (t)

    Предстоящие затраты на воспроизводство  нового жилищного фонда, тыс.руб./м2 (Кн)

    Физ. износ на начало расчетного периода, %. (Иio)

    Ежегод. процент нарастания физ.износа, %. (Δ)

    Процент замены элементов, %. (Рj)

    Физический износ на конец расчетного периода, %. (Иiк)

    Удельные затраты на проведение ремонта, тыс. руб./м2 (Сil)

    Остаточный срок до ближайшего ремонта, лет (Тостр)

    Затраты  на воспроизводство существующего  фонда, тыс.руб./м2 (Кil)

    Оценка эффективности ремонтной  программы, тыс.руб./м2 (Оil)

    5

    0

    0,6

    10

    2

    30

    0,1

    4

    8,4

    10

    2,2

    -

    18,8

    -

    25,58

    0,17

    4,87

    10

    0

    0,6

    1

    10

    2

    30

    0,1

    4

    8,4

    30

    2,2

    -

    18,8

    -

    25,58

    0,17

    4,87

    2

    25

    26,2

    3,5

    22,27

    3,14

    5,26

    15

    1

    0,6

    10

    2

    30

    0,1

    4

    8,4

    50

    2,2

    25

    41,2

    2

    15,55

    2,08

    2,96

    3

    50

    28,2

    4

    21,37

    3,58

    1,46

    20

    с

    0,6

    10

    2

    30

    0,1

    4

    8,4

    67

    2,2

    -

    75,8

    -

    1

    1,8

    3,24

    25

    0

    0,6

    10

    2

    30

    0,1

    4

    8,4

    10

    2,2

    -

    18,8

    -

    25,58

    0,17

    4,87

    30

    0

    0,6

    10

    2

    30

    0,1

    4

    8,4

    30

    2,2

    -

    18,8

    -

    25,58

    0,17

    4,87

    1

    25

    26,2

    2

    22,27

    1,9

    3,14

    35

    2

    1

    10

    2

    30

    0,1

    4

    8,4

    50

    2,2

    25

    41,2

    3

    22,27

    1,9

    6,5

    4

    50

    28,2

    6

    15,55

    3,74

    4,66

    40

    с

    0,6

    10

    2

    30

    0,1

    4

    8,4

    67

    2,2

    -

    75,8

    -

    1

    1,8

    3,24


     

     

    3.1.6 Определение потребности в ремонтах.

    Определение потребности в капитальном  ремонте и модернизации жилищного  фонда города на расчетный период производится путем отбора наилучших  ремонтных программ по каждому типу зданий и расчета потребных ресурсов для их реализации.

    Отбор наилучших ремонтных программ осуществляется по критерию максимума  эффекта от реализации планового  решения. Перечень наилучших решений  по типам зданий приводится по форме  табл. 9.

    Таблица 9

    Эффективные решения по типам зданий

    Номера типов зданий (i)

    Номера ремонтных программ (l)

    Номера плановых решений (см.табл.4,5)

    Удельная стоимость ремонта, тыс. руб./м2

    Объем ремонта, тыс.м2

    Общая стоимость ремонта, млн.руб.

    Оценка эфф. рем. решений, тыс. руб/м2

    5

    1

    0

    0

    360

    0

    4,87

    10

    2

    0

    0

    360

    0

    4,87

    3

    2

    3,5

    360

    1260

    5,26

    15

    4

    1

    2

    360

    720

    2,96

    5

    3

    4

    360

    1440

    1,46

    20

    6

    с

    0

    360

    0

    3,24

    25

    7

    0

    0

    720

    0

    4,87

    30

    8

    0

    0

    720

    0

    4,87

    9

    1

    2

    720

    1440

    3,14

    35

    10

    2

    3

    360

    1080

    6,5

    11

    4

    6

    360

    2160

    4,66

    40

    12

    с

    0

    360

    0

    3,24

             

    4500