Ирина Эланс

Автор который поможет с любыми образовательными и учебными заданиями

Управление строительным производством. 2

СОДЕРЖАНИЕ

А.Бизнес- план ОАО "ДСТ №2, г. Гомель"……………………………………….3

1.Резюме ………………………………………………………………………………3

2.Характеристика ОАО "ДСТ №2, г. Гомель" и стратегия его развития……...5

3.Прогноз ресурсного обеспечения………………………………………………...9

4. Прогноз трудового потенциала…………………………………………………10

5.Прогнозирование хозяйственно-финансовой деятельности…………………...13

6.Инвестиционный план…………………………………………………………….16

7.Определение мер, обеспечивающих достижение прогнозных показателей

в среднесрочном периоде…………………………………………………………..18

8.Приложение – Таблицы прогнозирования на 2006-2010г……………………...19

Б. Тендерное предложение на строительство завода по производству

силикатного кирпича мощностью 120 млн. шт. условного кирпича в год……...20

В.Мероприятия, направленные на сокращение продолжительности строительства, повышение производительности труда и снижение себестоимости строительно-монтажных работ…………………………………..23

Литература……………………………………………………………………………26
А.Бизнес- план ОАО "ДСТ №2, г. Гомель"

1. РЕЗЮМЕ

Базовым годом для прогнозирования развития ОАО "ДСТ №2, г. Гомель" на предстоящее пятилетие является 2005 год. Прогнозные темпы развития экономики Республики Беларусь на 2006-2010 годы для формирования прогнозов социально-экономического развития треста приняты с учетом особенностей и темпов развития дорожного строительства области на пятилетку.

Учет этих особенностей необходим, так как в настоящее время размеры дорожного строительства / реконструкции / в области значительно ниже, чем в других областях республики. Кроме того, в области имеются значительные мощности по строительству и ремонту дорог, что предполагает конкуренцию и вынуждает трест осваивать рынки дорожных работ в других областях Беларуси и за ее пределами.

Целями и задачами прогнозирования развития треста на 2006-2010 годы является выработка оптимальных темпов роста объемов СМР,

промышленной продукции в границах, обеспечивающих повышение эффективности производства, снижение непроизводительных потерь, выравнивание уровней эффективности работы филиалов, повышение реальных доходов работающих, решение социальных задач коллектива.

Прогнозы на 2007-2010 годы не базируются на реальных стройках, так как уточнение программ работ и проведение тендеров отстает от составления перспективных планов.

Отсутствие в настоящее время конкретных объектов, географии их размещения не дает возможности правильно спрогнозировать себестоимость работ, так как работы вне места расположения собственных производственных баз приводят к дополнительным затратам.

Представляется сложным формирование планов материально-технического снабжения по причине незнания конкретных строек и конструктивов работ.

Принятые в прогнозах развития показатели учитывают потребности треста в развитии с учетом предполагаемого роста объема дорожных работ в области и подлежат уточнению в годовых планах.

Главными задачами треста в пятилетии является повышение конкурентоспособности на рынке дорожных работ за счет внедрения новой техники, технологий дорожных работ, повышение эффективности, снижение непроизводительных потерь, уменьшение накладных расходов, рост реальной заработной платы, формирование высококвалифицированного кадрового потенциала, снижение текучести кадров.

Основными целевыми показателями прогноза на 2006-2010 годы являются:

2010г

---------

2005г в %

- темп роста объема СМР- 137,7

- темп роста выручки от реализации - 143,6

- темп роста прибыли- 172,2

- темп роста рентабельности- 122,9

- рост реальной зарплаты- 154,7

- рост среднемесячной зарплаты- 168,6

- темп роста инвестиций- 198,8 с учетом РДФ-231,8

-рост среднесписочной численности 85,1

-рост производительности труда 168,6

-материалоемкость работ 95,9

В предстоящем пятилетии с учетом предусмотренных инвестиций, в том числе и за счет РДФ, уровень износа активной части основных средств предусматривается снизить до 55-60%, без учета приобретения основных средств за счет РДФ снизить уровень износа активной части не представляется возможным. Достигнут нормативных значений показатели структуры баланса / коэффициенты текущей ликвидности и обеспеченности оборотных средств /.

Уровень рентабельности от реализации в настоящем прогнозе повышается с 6,06 до 7,45 процентов, однако существенно он может быть повышен при решении ряда вопросов на макроэкономическом уровне, которые изложены в 7 разделе.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОАО "ДСТ №2, Г. ГОМЕЛЬ",

СТРАТЕГИЯ ЕГО РАЗВИТИЯ.

Открытое акционерное общество "Дорожно-строительный трест №2, г. Гомель" создано на основе приказа Министерства по управлению государственным имуществом и приватизации Республики Беларусь от 27 марта 1997 года №75 путем преобразования государственного предприятия "Дорожно-строительный трест №2",образованного в 1969 году в соответствии с законодательством об акционерных обществах.

Учредителем общества является Министерство по управлению государственным имуществом и приватизации Республики Беларусь.

Величина Уставного фонда –120027 тыс. руб. / 7,74 млн. долл. США по курсу 1996 г./

Общество является коммерческой организацией, юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, печать, штампы, бланки со своим наименованием, товарный знак / знак обслуживания/, расчетный и иные счета в учреждениях банков.

Имущество общества принадлежит ему на правах собственности.

ОАО "ДСТ №2, г. Гомель" является крупнейшим дорожным трестом среди дорожных трестов департамента "Белавтодор". За 2005 год по объему работ /продукции/, выручки от реализации работ /продукции/ находится на 1-ом месте, по численности работающих на 5-ом.

В соответствии с Уставом общество имеет сл. филиалы:

1.ДСУ-10, г. Калинковичи;

2.ДСУ-17, г. Гомель;

3.ДСУ-19, г. Речица;

4.ДСУ-21, г.Житковичи;

5.ДСУ-23, г. Хойники;

6.ДСУ-44, г. Гомель;

7.УПТК /управление производственно-технологической комплектации/ п. Большевик

8.ПМК-2 / передвижная механизированная колонна/ г. Гомель

Филиалами треста осуществляются следующие виды деятельности:

Дорожно-строительные управления

-строительство и ремонт автомобильных дорог и дорожных сооружений, аэродромов;

-производство асфальтобетонных смесей;

-прочие виды строительных работ, требующие специальных профессий;

-грузоперевозки автомобильным транспортом.

Передвижная механизированная колонна

-общестроительные работы;

-строительство жилых домов, производственных баз;

-строительство специальных дорожных сооружений / подземных переходов, шумозащитных экранов и др./

Управление производственно- технологической комплектации

-производство асфальтобетонных смесей, эмульсий;

-производство железобетонных изделий для дорожных работ;

-производство коттеджей из железобетонных и деревянных конструкций;

-производство изделий деревообработки;

-обеспечение структурных подразделений строительными материалами, ГСМ и др.;

-грузоперевозки автомобильным и железнодорожным транспортом.

Организационная структура треста мобильна, ориентирована на быстрое развертывание работ по вахтовому методу в отдаленных регионах.

В 1995 году трест успешно прошел предквалификацию на участие в международных торгах по строительству объектов с асфальтобетонным покрытием. В результате участия в торгах выигран тендер на производство работ на участке а/д М-1 /Е-30 " Москва- Берлин" км. 187-215 и сдан в 1996 году с оценкой " отлично" после капремонта по технологии "Ремикс-плюс".

В результате работ на этом контракте трест заработал на рынке дорожных работ в России высокий рейтинг и стал приглашаться в качестве генподрядчика и субподрядчика на объекты в России, осуществляемые как иностранными фирмами, так и российскими / итальянская "Тодини", австрийская "Ильбау", российские "Труд", "Асдор транс", "АРСП", ЗАО "Лукойлнефтегазстрой", ООО "РемДорСервис" и др./.

В 2005 году обществом достигнуты следующие показатели социально-экономического развития:

-Объем СМР в действующих ценах- 46315 млн. руб.

-Прибыль в производстве 3012 млн. руб.

-Рентабельность производства 7%

-Выручка от реализации работ / продукции/ -71181млн. руб.

-Прибыль от реализации работ /продукции/- 3369 млн. руб.

-Рентабельность от реализации 6,06%

-Среднесписочная численность -1263 чел.

-Среднемесячная зарплата - 544 тыс.руб.

В составе треста имеется физкультурно-оздоровительный комплекс /с бассейном, спортивным залом, медицинскими кабинетами/, создана загородная база отдыха в Студеной Гуте. Доля социальных объектов а в стоимости основных фондов составляет 1,97%. Они находятся в собственности треста.

По договору безвозмездного пользования в обществе находятся объекты жилья стоимостью 394 млн. руб., что составляет 1,74 % от общей стоимости основных средств.

Всего остаточная стоимость основных средств составляет 22864 млн. руб., в том числе активной части-7637 млн.руб., с учетом АБЗ –14211 млн. руб.

Технический уровень дорожно-строительного треста характеризуется сл. данными: / суммарная производственная мощность/

-по выпуску асфальтобетонных смесей -760 т/час.

-по объему дорожно-строительных работ 23 млн.долл. США

-по производству железобетона

/фундаменты, блоки, балки, автопавильоны и др./ 2000 млн. руб. в год.

-по производству изд. деревообработки

/дверные и оконные блоки, доски, вагонка, бытовки, др./1500 млн. руб. в год.

Анализ рынка дорожных работ свидетельствует о том, что в области сокращается объем дорожных работ по строительству и реконструкции, что в итоге сказывается на объеме выполняемых трестом дорожных работ по области в целом. Так, за 2000 год за счет средств дорожных фондов выполнено по строительству в области 24% от общего объема работ, по капремонту и среднему ремонту 22,8%, за 2005г по строительству –3,97% от общего объема работ, по капитальному и текущему-12,8%.

Работы по капитальному и текущему ремонту выполняются как ОАО "ДСТ№2, г. Гомель", так и КПРСУП "Гомельоблдорстрой". В связи с незначительным объемом дорожных работ в области и наличием избыточных мощностей подрядных организаций ОАО "ДСТ№2, г. Гомель" принимает участие в подрядных торгах в других областях Республики Беларусь и в странах СНГ, что значительно удорожает стоимость работ.

За 2004 год трестом в области выполнено лишь 31% от общего объема работ, за 2005 год 46%, в том числе по заказчику РУП "Гомельавтодор" –14,8%, по программе агрогородки и благоустройство улиц-15%, по другим заказчикам –16,2% /ПО "Белоруснефть", энергетики, др./. 54 процента общего объема выполнено за пределами области, в том числе в России-7,7%, по дорожной отрасли в Минской и Витебской областях- 46% /Р-28 "Минск-Молодечно-Нарочь", М-1/Е-30/.

В текущем году из крупных строек трест имеет за пределами области сл. объекты: а/д М-1/Е-30 в Брестской обл.-5,3 млр. Руб., Р-28 "Минск-Молодечно- Нарочь"-3,3 млр.руб. в РФ- М-2 Крым-4 млр. Руб./

ДСТ№2 по объему работ, выполненных за счет дорожных фондов, находится на последнем месте среди дорожных трестов департамента. Уровень их не превышает 65%, в то время как в других трестах этот уровень достигает 95 процентов. По общему объему подрядных работ и выручки от реализации работ / продукции/ за 2005 год занимает 1-ое место.

Главным показателем для разработки показателей развития на предстоящую пятилетку является показатель темпа роста объема строительно - монтажных работ. Исходя из неоткорректированной программы дорожных работ департамента "Белавтодор" на 2006-2015 годы темпы роста работ по строительству и реконструкции в области составляют 102,105,89, процентов, незначительны также темпы роста по капитальному ремонту. В проекте принят темп роста объема СМР по 6 % ежегодно, однако такой рост может быть обеспечен за счет роста удельного веса работ за счет дорожных фондов до 80-85 процентов от общего объема работ. Учитывая сложившуюся географию работ / более половины работ за пределами области/, темп роста 106% высокий. Вместе с тем с учетом промышленного производства, в том числе выпуска новой продукции дорожного и тротуарного бордюра, плитки, темп роста выручки составляет 143,6%

Основными конкурентами на рынке дорожных работ являются:

-В Республике Беларусь РУП ДСТ-5

-В Гомельской области КПРСУП "Гомельоблдорстрой"

Преимущество ОАО "ДСТ-2 г. Гомель" перед РУП ДСТ-5- мобильность, большой опыт работ за пределами Беларуси, преимущество перед КПРСУП "Гомельоблдорстрой" более высокая квалификация, опыт работы на дорогах 1-ой и 2-ой категории.

Преимущество конкурентов в том, что они находятся в государственной собственности и приобретают основные средства за счет дорожных фондов

Стратегия развития общества включает:

-обеспечение загрузки производственных мощностей, расширение рынка работ;

-повышение конкурентоспособности треста на рынке дорожных работ в Республике Беларусь и за ее пределами, не только в странах СНГ, но в других регионах мира;

-получение максимальной прибыли;

-решение социальных вопросов трудового коллектива.

Основными путями реализации стратегии является проведение эффективной инвестиционной политики, приобретение новейшей дорожной техники, внедрение новых технологий, повышение уровня организации труда, участие в решении постановочных вопросов перед вышестоящими звеньями.

Одними из таких вопросов являются вопросы оказания государственной поддержки для закупки дорогостоящих машин и механизмов, снижения таможенной пошлины, формирования сметных норм на импортную технику и включение ее в проекты.

В текущем году объем освоенных инвестиций составил 4,3 млр. Руб., в том числе за счет долгосрочного кредита 2 млр. Руб. за счет РДФ-0,5 млр. Руб., за счет собственных средств- 1,8 млр. Руб.

Исходя из приятых темпов роста СМР, выручки от реализации, политики в ценообразовании, потребности треста в решении социальных задач показатели развития общества на 2006-2010 годы / сведены в таблице №1/

Следующие:

2010 г. млн.руб. темп роста к 2005 г.

Объем работ /продукции/ 74800 143,6 %

Объем СМР 63755 137,7%

Объем экспорта стр. работ долл.США 1000 тыс. 2141 60 %

Производство асфальтобетонных смесей

Производство железобетонных изделий 1847 191.8%

Производство изделий деревообработки 1767 192%

Платные услуги населению 48,4 113,6 %

Показатель по энергосбережению минус 6%

3. ПРОГНОЗ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Основными сырьевыми ресурсами для производственной программы ОАО "ДСТ –2, г. Гомель" являются:

-щебень, отсев основной поставщик РУП "Гранит";

-щебень кубовидный -/- -/-

-битум -/- Мозырский и Ново-Полоцкий НПЗ;

-минеральный порошок -/- ПО "Доломит";

-ПГС, песок, сборный железобетон -/- РУП "Дорстройиндустрия"

-цемент -/- БЦЗ, Костюковичи;

- лес, металл -/- торги на бирже, Минлесхоз;

-топливо /мазут, ГСМ/ -/- "Гомельнефтепродукт", и др.

-модификатор -/- "Кратон"

Поставка щебня, отсева, битума, мазута для объектов дорожной отрасли осуществляется централизованно через РУП "Белдорресурс" по разнарядкам заказчиков департамента "Белавтодор". Поставка материалов на другие объекты строительства, ремонта осуществляется на основании торгов и заключенных по ним договорам,

В текущем году трест испытывает проблемы по обеспечению объектов щебнем в республике и вынужден заключать договоры с Украиной и др.

коммерческими структурами, что приводит к удорожанию строительства. Проблемой является также лимитирование поставок щебня и цемента по фондам облисполкома без учета нужд, а также обязательность закупки леса и металла на бирже.

Прогнозом обеспечения предусматривается более низкий темп затрат на энергоресурсы.

Поставку основных дорожно-строительных материалов, битума, мазута, ГСМ осуществляет УПТК парком собственных большегрузных битумовозов /битум/, думпкарными вертушками /щебень, отсев/, а также вагонами и цистернами Белорусской железной дороги.

В качестве мер по совершенствованию снабжения можно отметить максимальное использование собственного транспорта по доставке материалов, заключение договоров с поставщиками с жесткими графиками поставок, контроль диспетчерской службы. Объем перевозок собственным грузовым автотранспортом за 2005 год составил 46% от общего грузооборота в тыс. т/км.

В качестве негативного примера удорожания перевозок можно привести существующий порядок формирования стоимости перевозок БЖД, экономически необоснованное начисление сумм за пользование вагонами. На наш взгляд, этот порядок пора пересмотреть.

4. ПРОГНОЗ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА

Списочная численность работников общества насчитывает на 1.01.06 г. 1294 чел., в том числе рабочих 917 чел./ СПП и подсобное производство-898 чел. ФОК-4 чел., столовые-13 чел., др.-2 чел../, служащих-377 чел. /СПП и подсобное производство-369 чел., обслуживающего хоз-ва – 8 чел./.

Удельный вес служащих в общей численности - 29.1%.

Среди рабочих специальностей:

-водителей 233

-водителей погрузчиков- 34

-дорожных рабочих- 47

-машинисты катков и асфальтоукладчиков 51

-асфальтобетонщики- 22

-машинисты др. профессий /краны, экскаваторы,

бульдозеры, автогрейдеров/ 76

-операторы котельной- 26

-слесари всех специальностей 51

-электрогазосварщики, электромонтеры 46

-бетонщики- 27

-столяры, плотники- 35

-сторожа- 58

Бизнес-планом на 2006 год предусмотрено снижение численности, однако фактически численность возросла до 1365 чел. Среднесписочная численность на 1-ое сентября составляет 1250 чел. Рост произошел за счет рабочих специальностей. Рост численности вызван отсутствием загрузки объемами работ в 1-ом квартале и необходимостью наверстывания отставания во 2-ом, а также наличием большего объема ручных работ.

Среднесписочная численность за 2005 год составила 1263 чел, бизнес-планом предусмотрена –1163 чел. Такая численность вытекает из запланированного соблюдения прогрессивных соотношений между темпами роста производительности труда и средней заработной платы в 2006 г.

В настоящее время подготовлен приказ о сокращении численности, приведении ее в соответствие выполняемым объемом работ.

В составе треста насчитывается 8 филиалов. Удельный вес численности служащих в филиалах различен и зависит в основном от общей численности и структуры хозяйства.

Общий фонд заработной платы с учетом выплат из прибыли за 2005 год составил 8348 млн.руб.

Прогнозом предусматривается фонд заработной платы по годам пятилетки, обеспечивающий установленное задание по росту реальной заработной платы при условии обеспечения заданного роста производительности труда.

Фонд заработной платы по годам пятилетки в с учетом выплат из прибыли в млн.руб.

2005 2006 2007 2008 2009 2010

8348 9071 9729 10282 10868 11832

Темп роста фонда заработной платы в 2010 г. к уровню 2005 г. предусмотрен в размере 141,7%, среднемесячной заработной платы –168.6%,

Рост реальной заработной платы /с учетом прогнозного индекса инфляции за 2006 г./ составит 154.7%, что соответствует установленному заданию по республике. Темп роста выручки на одного работающего 168,6%.

Предусматривается соответствие темпов роста среднемесячной заработной платы с темпами роста производительности труда по выручке на одного работающего. Выполнены требования по повышению удельного веса заработной платы в себестоимости СМР, по росту реальной заработной платы.

Производительность труда, рассчитанная от СМР, снижается за счет наличия в составе треста более 100 человек водителей грузового транспорта /сметами предусматривается привлеченный транспорт/,за счет вахтового метода работы, который предполагает содержание дополнительной численности, связанной с нахождением в дороге , пересменкой. Потери по вахтовому методу составляют 1,5-2 чел./дня в расчете на каждого работающего в месяц.

Кроме того, на УПТК осуществляется выпуск промышленной продукции / железобетон, изделия деревообработки, эмульсия, плитка, асфальтобетон и др./ Всего на УПТК занято 240 человек.