Бизнес-план ООО «Техномед Сервис»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Титульный лист

 

Наименование бизнес-плана

«Инновационные  технологии изготовления индивидуальных ушных вкладышей  из  светоотверждающих   материалов  для слухопротезирования слабослышащего населения Чувашской Республики»

 

Наименование и адрес  организации

    

ООО «Техномед Сервис»

Место нахождения Общества: 428009 Россия, Чувашская Республика,  г.Чебоксары,  ул.Н. Сверчкова 15, корпус А.

 

Имена, адреса и телефоны основных учредителей с указанием  доли в уставном капитале

 

Единственным участником общества является Янеев Анатолий Владимирович.

Размер доли участника в уставном капитале общества определяется в процентах и равен сто процентов, принадлежит единственному участнику Янееву Анатолию Владимировичу.

 

Ф.И.О. руководителя, контактный телефон

 

Янеев Анатолий Владимирович

Тел. 62-40-45

 

Суть бизнес-плана

 

Приобретение микроскопа МБС-9 для  лабораторных исследований, а так же приобретение отопластической лаборатории (список оборудования, входящего в оснащение лаборатории указан в приложении №1), с целью внедрения инновационных  технологий изготовления индивидуальных ушных вкладышей  из  светоотверждающих   материалов  для слухопротезирования слабослышащего населения Чувашской Республики.

 

Направление  инвестиций

 

Статьи расхода

Приобретение микроскопа МБС-9 (оборудование)

Приобретение лаборатории (оборудование)

 

 

 

Сметная стоимость бизнес-плана

 

335 000,00 руб.

 

Источники финансирования

 

300 000,00 руб. –  средства гранта на создание собственного бизнеса за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики

35 000,00 руб. – собственные средства

 

Форма государственной  поддержки

 

Предоставление  государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в форме средства гранта на создание собственного бизнеса за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, согласно Постановлению Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 сентября 2007 г. № 234 «Об утверждении порядка предоставления грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса».

 

Срок реализации бизнес-плана

 

март 2010 - февраль 2012 годы

 

Срок окупаемости бизнес-плана

 

11 месяцев

 

2. Резюме проекта

 

Краткое описание организации  – инициатора бизнес-плана

Общество с  ограниченной ответственностью «Техномед Сервис» зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Чебоксары 3 февраля 2010 года.

ОГРН 1102130001269.

ИНН 2130068500 КПП 213001001

Единственным  участником общества является Янеев  Анатолий Владимирович.

Место нахождения Общества: 428009 Россия, Чувашская Республика,  г.Чебоксары,  ул.Н. Сверчкова 15, корпус А.

Краткое описание продукции

Ушные вкладыши (они же звуководы) являются составной сменной частью заушного слухового аппарата и представляют собой связующее звено между слуховой системой и ухом. Они служат для передачи усиленной звуковой информации в слуховой проход пациента, а также помогают поддерживать слуховой аппарат в нужном положении. Стандартный вкладыш представляет собой устройство круглого или овального сечения грибообразной формы, через которое проходит звукопроводящая трубочка, одеваемая на рожок заушного аппарата. Он изготовляется методом прессования из эластичной полимерной массы (например, полихлорвинилового пластиката). Стандартные вкладыши бывают прозрачного или телесного цвета, разных форм (каплевидные, круглые и овальные) и размеров. Их вес не превышает 1,5 г.

 

Потребители продукции

Круг потенциальных потребителей ООО «Техномед Сервис» ограничивается гражданами, имеющими проблемы снижения слуха. Несмотря на это, деятельность ООО «Техномед Сервис» является актуальной и требующей перспективного развития.  Учитывая инновационность подходов к слухопротезированию, помимо населения Чувашской Республики, помощь может в перспективе оказываться и гражданам из рядом расположенных регионов Приволжского федерального округа.

 

Общие сведения о потенциале рынка

По данным Всемирной организации  здравоохранения слабослышащие составляют до 15 % от общей численности населения. Поэтому число страдающих данным недугом в Чувашской Республике приближено к 180 тыс. человек.

С учетом сравнительно длительного  срока службы индивидуального ушного вкладыша (4 года) и необходимостью его обслуживания, рынок слухопротезирования является перспективно емким и потенциальным для развития.

 

Краткое описание стратегии  развития бизнеса.

Предполагается интенсивная стратегия  развития бизнеса, которая будет  включать в себя расширение рынка предоставления услуг:

1. Продвижение работ по производству индивидуальных ушных вкладышей из светоотвержающих материалов.

2. Организация активной  просветительной и рекламной компаний.

3. Предложения новых методов и технологий изготовления более качественных изделий, за счет собственных средств из прибыли, полученной в результате осуществления данного проекта.

 

Описание потребности  в инвестициях, включая источники, объемы, сроки и направления их использования, сроки окупаемости.

Для реализации проекта требуется финансирование в размере 335 000,00 руб. Основная доля – 89,55 % финансирования планируется за счет средств гранта начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства.

Таблица 1

Источники финансирования

Название	Дата	Сумма
		(руб.)
Грант начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства	01.03.2010	300 000,00
Собственные средства	01.02.2010	35 000,00

 

Эти средства пойдут на финансирование основных затрат: покупку отопластической лаборатории.

Срок окупаемости бизнес-плана – 11 месяцев.

 

 

 

 

 

 

 Бюджетная эффективность  бизнес-плана.

Таблица 2

Налоговые выплаты (руб.)

Строка	2-12.2010	2011 год	1.2012
УСН	66 407,43	65 101,04	17 094,40
Отчисления в пенсионный фонд	49 604,40	71 392,23	6 201,85

 

 

Экономическая эффективность  бизнес-плана.

Таблица 3

Интегральные показатели

Показатель	Рубли
Ставка дисконтирования, %	8,75
Период окупаемости - PB, мес.	11
Дисконтированный период окупаемости - DPB, мес.	11
Средняя норма рентабельности - ARR, %	130,43
Чистый приведенный доход - NPV	468 321
Индекс прибыльности - PI	2,41
Внутренняя норма рентабельности - IRR, %	229,50
Модифицированная внутренняя норма рентабельности - MIRR, %	68,16

 

Период расчета интегральных показателей - 24 мес.

Дисконтируемый срок окупаемости  проекта – период времени с начала реализации проекта до момента, когда разность между накопленной суммой чистой прибыли с амортизационными отчислениями и объемом инвестиционных затрат приобретает положительное значение – 11 месяцев.

Средняя норма рентабельности представляет доходность проекта как отношение между среднегодовыми поступлениями от его реализациями и величиной начальных инвестиций. В нашем проекте он равен 130,43%.

Финансово-экономические  показатели проекта рассчитаны по общепринятой методике с использованием программы «Project Expert».

Общественная полезность бизнес-плана.

В результате организации производства создано 3 рабочих места.

Устанавливаемая цена находится в  нижних пределах цен конкурентов, что  даст возможность приобрести изделия  широким слоям населения.

В результате внедрения проекта  предполагается ежегодный рост заработной платы  согласно прогнозируемым темпам инфляции.

 

3. Анализ положения  дел в отрасли

Общее описание

Проблемы снижения слуха всегда имели место среди заболеваний  человека. Глухота считалась и считается одним из самых тяжелых недугов, т.к. влечет за собой немоту - потерю речи, вследствие чего нарушается связь человека с окружающим миром, и как результат, происходит полная или достаточно ощутимая изоляция человека.

Для многих больных слухопротезирование остается единственным способом реабилитации, возвращению к обычному звуковому восприятию и активной общественно-трудовой деятельности.

Индивидуальные ушные вкладыши играют важную роль в работе слухового  аппарата, служа переходным звеном от слухового аппарата к органу слуха человека. Слухопротезирование любым слуховым аппаратом невозможно без качественно изготовленного ушного вкладыша.  Специалисты утверждают, что 40% успеха коррекции слуха зависит от качества изготовленного ушного вкладыша. Использование индивидуального ушного вкладыша (ИУВ) дает следующие преимущества:

Благодаря использованию ИУВ слуховой аппарат надежно зафиксирован, при  ношении не будет возникать дискомфорт из-за боязни потерять слуховой аппарат;

Использование современных отопластических материалов для изготовления ИУВ в сочетании со средствами гигиенического ухода за ИУВ исключает возможность возникновения аллергических реакций и воспалительных процессов в наружном слуховом проходе;

При использовании ИУВ слуховой аппарат каждый день будет звучать одинаково, что позволит не только быстрее привыкнуть к нему, но и более полно использовать его возможности;

Поверхность ИУВ плотно прилегает  к стенкам слухового прохода, что практически исключает возникновение  обратной акустической связи (СВИСТА).

При небольшой степени снижения слуха в ИУВ высверливается спецальное калибровочное отверстие – ВЕНТ, обеспечивающее вентиляцию слухового  прохода и более мягкое звучание собственного голоса.

По данным Всемирной организации  здравоохранения слабослышащие составляют до 15 % от общей численности населения. Поэтому число страдающих данным недугом в Чувашской Республике приближено к 180 тыс. человек.

С учетом сравнительно длительного  срока службы индивидуального ушного вкладыша (4 года) и необходимостью его обслуживания, рынок слухопротезирования является перспективно емким и потенциальным для развития.

Потребители

Круг потенциальных потребителей ООО «Техномед Сервис» ограничивается гражданами, имеющими проблемы снижения слуха. Несмотря на это, деятельность ООО «Техномед Сервис» является актуальной и требующей перспективного развития.  Учитывая инновационность подходов к слухопротезированию, помимо населения Чувашской Республики, помощь может в перспективе оказываться и гражданам из рядом расположенных регионов Приволжского федерального округа.

 

Основной потребитель

Круг потенциальных потребителей ООО «Техномед Сервис» ограничивается гражданами, имеющими проблемы снижения слуха. Однако, в соответствии с данными  Всемирной организации здравоохранения, слабослышащие составляют  10 - 15 % от общей численности населения. В связи с этим число граждан, страдающих данным недугом в Чувашской Республике близко к 180 тыс. человек.

В связи с этим деятельность 000 «Техномед  Сервис» является актуальной и требующей перспективного развития. Учитывая инновационность подходов к слухопротезированию, помимо населения Чувашской Республики, помощь может в перспективе оказываться и гражданам из рядом располагающихся регионов Приволжского федерального округа.

Социально-экономические показатели проекта

Реализация проекта будет способствовать развитию инновационных направлений  слухопротезирования населения, а  также обеспечивать адаптацию слабослышащего населения к высокому уровню естественного  звукового восприятия через насыщение регионального рынка качественными и доступными по цене новейшими моделями индивидуальных ушных вкладышей изготовленных по современным инновационным технологиям.

Эффективная деятельность ООО «Техномед  Сервис» гарантирует устойчивый рост прибыли, которая будет направляться как на социальное развитие трудового коллектива предприятия и повышение его уровня жизни, так и на дальнейшее расширение сферы деятельности предприятия за счет более полного удовлетворения потребностей потенциальных потребителей.

Величина сформированных и уплаченных налогов окажет существенную поддержку государству в выполнении его социально-экономических задач перед обществом посредством распределения средств доходной части бюджетов различных уровней. Перспективное развитие ООО «Техномед Сервис» обеспечит создание новых рабочих мест в г. Чебоксары.

Конкуренты

В настоящее время на региональном рынке производство индивидуальных ушных вкладышей из отопластических материалов отсутствует. Подобное производство ИУВ имеются в ближайших от Чувашской Республики регионах- г.Москва и г.Нижний Новгород.

Поэтому деятельность ООО «Техномед  Сервис» имеет потенциал развития, т.к. конкурентное влияние является незначительным. В связи с этим, его проект является уникальным и  необходимым к реализации.

Основными конкурентными преимуществами предприятия будут выступать:

• ориентированность на потребителя за счет более полного перечня оказываемых услуг;     
• высокий уровень обслуживания;
• удобный график работы;
• удобное месторасположение;
• оптимальный уровень цен и др.

Таким образом, ООО «Техномед Сервис»  в среднесрочной и долгосрочной перспективе будет являться развивающимся  и конкурентоспособным объектом предпринимательской деятельности.

 

 

 

4. План действий по реализации  проекта

 

В ходе реализации проекта будут  вложены денежные средства в размере 335 000,00 руб., в том числе собственные средства – 35 000,00 руб., что составляет 10,44%.

При финансировании проекта по организации  производства изделий художественной ковки, для его успешной реализации потребуется выполнение следующих этапов и работ (см. табл. 4)

Таблица 4

Список этапов

Название	Длительность	Дата начала	Дата окончания
Покупка и установка лаборатории	29	01.03.2010	29.03.2010
Покупка микроскопа МБС-9	29	01.02.2010	29.03.2010
Производство вкладышей		01.04.2010	...

 

В дальнейшем планируется  увеличение объёмов производства и  выход на новые рынки.

 

 

5. Предлагаемые продукты

ООО «Техномед Сервис» предлагает следующий продукт:

Ушные вкладыши (они же звуководы) являются составной сменной частью заушного слухового аппарата и представляют собой связующее звено между слуховой системой и ухом. Они служат для передачи усиленной звуковой информации в слуховой проход пациента, а также помогают поддерживать слуховой аппарат в нужном положении. Стандартный вкладыш представляет собой устройство круглого или овального сечения грибообразной формы, через которое проходит звукопроводящая трубочка, одеваемая на рожок заушного аппарата. Он изготовляется методом прессования из эластичной полимерной массы (например, полихлорвинилового пластиката]. Стандартные вкладыши бывают прозрачного или телесного цвета, разных форм (каплевидные, круглые и овальные) и размеров. Их вес не превышает 1,5 г.

Разнообразие форм и размеров рабочих частей стандартных вкладышей призвано обеспечить герметизацию слухового прохода при индивидуальном подборе и исключить возникновение акустической обратной связи при работе слухового аппарата. Поэтому для каждого пациента индивидуально подбирается наиболее подходящий по форме и размеру вкладыш, который должен плотно входить в наружный канал слухового прохода. Но, так как анатомические особенности слухового прохода человека исключительно разнообразны, добиться плотной и вместе с тем комфортабельной посадки стандартного вкладыша удается крайне редко. В этом и заключается основной недостаток стандартного ушного вкладыша, в отличие от индивидуального, изготовленного точно по размерам слухового прохода конкретного человека.

Так как слуховые системы используются ежедневно и в течение многих часов, ушной вкладыш должен отличаться комфортабельной посадкой, а материал, из которого он изготовлен, должен обеспечивать устойчивость к воздействию ушной серы и влаги. К сожалению, эластичная полимерная масса очень нестойка, и срок службы стандартного ушного вкладыша не превышает 2-3 месяцев. С течением времени из-за агрессивного химического воздействия ушной серы вкладыш деформируется, становится жестким, и не только вызывает дискомфорт в слуховом проходе, но и начинает отрицательно влиять на качество передачи звука. Именно поэтому регулярный контроль ушного вкладыша так же важен, как и контроль самой слуховой системы. Огромное значение имеет и гигиенический уход. Индивидуальные вкладыши, изготовленные из стойких к агрессивным средам материалов, могут служить от года до 2-3 лет и требуют замены в случае изменения слухового прохода (у растущих детей, в результате длительного ношения). Регулярная чистка, промывка и сушка как стандартного, так и индивидуального вкладыша с помощью специальных гигиенических средств (аэрозоли, моющие таблетки, капсулы и контейнеры для сушки) позволяют продлить его срок службы и в итоге положительно влияют на работу самой слуховой системы. Внешний вид предлагаемого продукта вы можете рассмотреть ниже на рисунке №1.

       

         

          

          

   

            

             

    

               

                                                                      

 

 

Рис.1 Внешний вид индивидуальных ушных вкладышей

6. Производственный план

 

ООО «Техномед Сервис» в течение  первого месяца реализации проекта  планирует приобретение оборудования, формирование производственных запасов, обучение персонала.

В настоящее время  предприятие обеспечило себя площадью для размещения производства ИУВ, которое  ООО «Техномед Сервис» арендует у предпринимателя Алексеева Василия Евстахиевича по договору на аренду нежилого помещения.

Нежилое помещение  общей площадью 15 кв. м расположено  на первом этаже жилого дома.

ООО «Техномед  Сервис» имеет удобное месторасположение  в динамично развивающемся северо-западном районе г.Чебоксары на пересечении улиц Лебедева, Н. Сверчкова, Университетская, пр. М. Горького. В связи с этим удаленность от остановок общественного транспорта является минимальной (не более 50 м), что благоприятно в перспективе отразится на покупательских потоках. Добраться до ООО «Техномед Сервис» без затруднений можно из любой точки города, т.к. в зоне месторасположения предприятия пролегают маршруты троллейбусов № 3, 7, 12, 14, 17, многочисленных маршрутных такси.

После привлечения  денежных  средств предприятие  планирует начать работу над формированием материально-технической базы, а в частности приобрести:

а)    Микроскоп МБС-9.

в) Отопластическую лабораторию, которая необходима для изготовления индивидуальных ушных вкладышей, т.к. стандартные вкладыши имеют малый срок службы (под воздействием физиологических особенностей человеческого тела) и перестают функционировать. Индивидуальные ушные вкладыши - неотъемлемая часть слухового аппарата. По данным ведущих фирм-производителей слуховых аппаратов мира («Сименс», «Отикон»), более 40 % восприятия речи зависит от индивидуального внутриушного протеза (вкладыша). Его максимальное соответствие анатомическим особенностям слухового прохода позволяет избежать обратной акустической связи. Монолитное основание гасит вибрацию, создаваемую при работе аппарата, обеспечивает его надежное крепление, предотвращает возможность случайного падения. Кроме этого индивидуальный вкладыш предназначен для выполнения ряда акустический функций. Он позволяет максимально правильно реализовывать возможности слухового аппарата, срезая низкие или высокие частоты, поднимая средние. Все этот достигается за счет наличия в нем акустических вентильных отверстий разного диаметра, которые выполняют вентиляционные функции. Освоение отоплатической лаборатории позволит в перспективе освоить изготовление на предприятии внутриушных и внутриканальных слуховых аппаратов.

 

Технология изготовления индивидуального вкладыша (Fotoplast)

    Индивидуальный вкладыш  играет важную роль в работе  слухового аппарата, служа переходным звеном от слухового аппарата к органу слуха человека.

   В настоящее время для изготовления  внутриушных вкладышей  применяют  Fotoplast технику, разработанную немецкой фирмой Dreve.

    Различают твердые (материал  Fotoplast S hart) и мягкие (материал Thermosoft) материалы индивидуальных вкладышей.

     На начальном этапе  изготовления вкладыша обрабатывают  слепок пациента: удаляют лишний  материал при помощи ножа и  набора фрез, при этом важно  не нарушить индивидуальную геометрию,  которая играет главную роль в готовом изделии. Затем дефектные места обрабатываются с помощью моделировочного воска (Modelling wax, № 311). После чего, обработанный слепок погружают в парафиновый воск (Paraffin dipping wax, № 314) при t = 75°С. Следует провести два погружения, чередуя их с погружением слепка в воду t = 25°С. Слои парафинового воска уменьшают адгезию между слепком и материалом литьевой формы, а также увеличивают объем слепка, разницу удаляют при конечной обработке вкладыша.

    На следующем этапе  изготовляют литьевую форму будущего вкладыша. Выбирают манжетную форму по величине слепка. Укрепляют слепок на основании манжеты каплей воска, надевают манжету.

 

 

 

 

 

Затем наполняют форму жидким полимером  Fotogel и дают материалу застыть. В некоторых ситуациях (когда сложная форма слухового прохода и нет возможности примерить вкладыш на пациенте) необходимо изготавливать контрольную форму из материала Klarsil H .  Для этого используется Dosper M5, при этом необходимо следить, чтобы конец смесительной канюли находился на дне нижней части манжетной формы во избежание образования воздушных пузырей при заливании материала. После затвердевания материала снять манжету с формы, затем извлечь слепок и удалить остатки воска из формы, используя жидкость Cleaning liquid (№ 471).

    На следующем этапе отливают вкладыш. В форму заливают  Fotoplast S hart или Thermosoft в зависимости от того, какой вкладыш необходим (эта информация содержится в пояснительной записке, составленной врачом при осмотре пациента). Fotoplast S hart образует оболочку вкладыша, полимеризация его происходит при действии УФ лучей (320 – 400 нм), время полимеризации выбирается в зависимости от желаемой толщины стенки. Сливаем остатки Fotoplast S hart.

На границе раздела твердой  и жидкой фаз под действием  воздуха образуется оксидный слой, для предотвращения этого в форму заливают Glisol, и полимеризуют  снова. Glisol предотвращает доступ воздуха к границе раздела.

    Из Fotoplast S hart и Thermosoft возможно изготовление комбинированных вкладышей с мягкой частью слухового прохода. Сначала Thermosoft заливают в форму слухового прохода и облучают в течение двух минут в POLYLUX-1000. Затем остаток формы наполняется Fotoplast S hart, при этом нельзя удалять с поверхности Thermosoft возникший клейкий слой (слой  способствует образованию химического соединения между двумя полимерами). Наполненная форма облучается четыре минуты (POLYLUX-1000). Полимеризованные вкладыши вынуть из формы. При применении силиконовых форм поверхность вкладышей имеет клейкий слой, который можно удалить жидкостью для чистки (Cleaning liquid (№ 471),она имеет в своем составе этиловый спирт). При применении форм из геля вкладыш необходимо насухо вытереть бумажным платком.

    Далее осуществляют механическую  обработку вкладышей, по трудоемкости  это основная процедура. Обрабатывают поверхность фрезами и шлифовальной бумагой,  сверлят отверстие для звукопроводящей трубки и при необходимости вент (диаметр вента указывает врач в пояснительной записке). На этом этапе получают необходимую форму вкладыша. При этом главное сохранить геометрию анатомических особенностей ушной раковины.

    На следующем этапе лакируют  индивидуальные вкладыши. Перед  лакировкой поверхность очищают  от пыли и обезжиривают. Вкладыши  из  Fotoplast S hart лакируются Fotoplast lack 3 (время полимеризации одна минута). Альтернативно возможна лакировка Thermosoft lack. Вкладыши из Thermosoft могут лакироваться только Thermosoft lack. Thermosoft lack полимеризуется в два этапа. Первоначально пять минут в POLYLUX-1000, затем вкладыш помещают в Glisol (для удаления оксидного слоя) и полимеризуют три минуты. Для повышения толщины слоя можно нанести второй слой лака. После затвердевания лака вкладыш ополоснуть водой и вытереть насухо бумажным платком.

    Комбинированные вкладыши могут  лакироваться либо полностью Thermosoft lack, либо сначала часть из Fotoplast S hart лаком Fotoplast lack 3, а затем оставшаяся часть Thermosoft lack лаком.

Технология изготовления индивидуального вкладыша (Biopor).

  На начальном этапе изготовления вкладыша обрабатывают слепок ушной раковины пациента: удаляют лишний материал при помощи ножа и набора фрез, при этом важно не нарушить индивидуальную геометрию, которая играет главную роль в готовом изделии. В связи с тем что конечный Biopor очень плохо поддается механической обработке необходимо максимально обработать слепок (придать ему форму готового вкладыша)  Затем дефектные места обрабатываются с помощью моделировочного воска (Modelling wax, № 311). Таким образом, обработанный слепок погружают в парафиновый воск (Paraffin dipping wax, № 314) при t = 75°С. Далее изготавливается литьевая форма из гипса, при этом используется форма из латуни (рис. 1). В нижнюю часть латунной формы помещается разбавленный теплой водой стоматологический гипс, поверхность гипса смачивается мыльным раствором воды, и погружаются в гипс обработанные слепки (помещаются на половину). В верхнюю часть формы закладывается гипс, поверхность которого аналогично обработана мыльным раствором теплой воды. Собираем латунную форму и даем время гипсу застыть. После затвердевания гипса извлекаем слепки, обрабатываем форму горячей водой (при этом удаляем остатки воска Paraffin dipping wax). Поверхность гипсовой формы покрываем Isolat, даем время форме остыть. Далее помещаем Biopor AB (Biopor AB light) с помощью инжектора (рис.2)  в обе части литьевой формы. В сменной канюле происходит смешивание и застывание материала, в связи с этим нельзя использовать канюлю после 10-15 минутного перерыва. Если в двойном тюбике остался материал, то сменную канюлю нужно использовать как крышку. Дальше собирается литьевая форма