Бизнес-план: создание клиники эстетической хирургии в г. Омске

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бизнес-план

Создание клиники эстетической хирургии в г.Омске

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание

 

1. Резюме. Вид собственности  и уставный капитал. Характеристика  услуг

2. Цели и задачи предприятия

3.Краткая информация о предприятии

4. Анализ рынка и конкурентов

5. Анализ поставщиков. Способ оплаты поставляемого сырья и оборудования

6. Анализ потребителя

7. План маркетинга. Способы продвижения услуг и политика ценообразования

8. Организация работы

9. Экономическое обоснование целесообразности проекта

10.Выводы по проекту

11.Список литературы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резюме.

ООО "Клиника эстетической пластической хирургии " предлагает свои услуги в области пластической хирургии и косметологии такие как: пластика лица (фейслифитинг), эндоскопическая  подтяжка лица, подтяжка лба и бровей, пластика средней зоны  лица, ментопластика, ринопластика, септопластика, абдоминопластика, липосакция,

глютеопластика, круропластика, брахиопластика, феморопластика, липофилинг, блефаропластика, пластика азиатских век, кантопластика, отопластика, пластика груди, а также интимная пластика.

Безопасные химические пилинги: устранение морщин, лечение гиперпигментации, улучшение качества кожи.

Микродермоабразия

Фотоэпиляция на аппарате фирмы "DEKA" (Италия)

Перманентный макияж

Медицинский пирсинг

Компьютерная диагностика  состояния кожи лица и структуры  тела: определение количества мышечной и жировой массы

Комплексная коррекция веса

Супераппарат по коррекции  фигуры LPG Key-module I

Ультразвуковой липолиз  и миостимуляция

Массаж – более сорока техник

Индивидуальные SPA программы

Эксклюзивный уход за кистями  рук и ногами (омоложение, маникюр, педикюр).

Мезотерапия, плазмолифтинг, фотоомоложение.

Коррекция тела: удаление растяжек, лечение целлюлита, лазерное удаление новообразований, удаление волос.

 

 

Цели и задачи предприятия

Главной целью настоящего бизнеса является получение прибыли  за счет оказания медицинских и косметологических  услуг.

Реализация данного проекта  обеспечит решение следующих  задач:

- удовлетворение потребности населения в высокопрофильных медицинских и косметологических услугах.

- создание новых источников получения прибыли за счет расширения сферы услуг косметологического характера;

- привлечение высококлассных специалистов;

- разработка новых технологий и материалов;

Цель настоящего бизнес-плана  – рассмотреть предлагаемые услуги с позиции маркетингового синтеза  и обосновать решения для стратегического  планирования деятельности ООО "Клиника эстетической пластической хирургии" . Рекомендуемые к производству модификации медицинской техники прошли стадии технологического освоения и пробного маркетинга.

Необходимые инвестиции для  оказания медицинских и косметологических  услуг составляют 108 млн. руб., в том числе средств инвестора-78 млн. руб.

Ежегодный доход планируется  не менее 700 млн. руб.

Ежегодный объем прибыли  после выхода на планируемый объем  продаж составит 109 млн. руб. в ценах 2013 года.

Срок погашения инвестиционного  кредита – 15 месяцев при ставке процента за кредит 10% годовых.

Источником погашения  кредита и процентов по кредиту  является прибыль от реализации услуг  клиники. Погашение процентов по кредиту начинается через 6 месяцев  после начала инвестирования.

Гарантиями заемщика являются залог имущества предприятия  и прибыль, получаемая от всех видов  производственно-хозяйственной деятельности.

 

 

 

Краткая информация о предприятии

ООО "Клиника эстетической пластической хирургии" занимает отдельно стоящее здание высотой 3 этажа в центре города Омска. Общая площадь здания 1000 кв. метров, имеет три входа, обширную парковочную площадку и огороженную пешеходную зону. Здание берется в долгосрочную аренду в расчете на 15 тыс. руб. за кв. метр сроком на 10 лет.

Планирование производственных затрат.

№ пп	Наименование статьи расходов (тыс. руб.)	месяцы
		1	2	3	4	5
1.	Создание учредительной  документации	150
2.	Лицензии и сертификаты	100
3.	Уставный капитал	93000
4. Итого		93250

 

Закупка оборудования

№ пп	Наименование статьи расходов (тыс. руб.)	месяцы
		1	2	3	4
1.	Кассовый аппарат		30
2.	Стойка рецепшен		150
4.	Хирургические инструменты		3800
5.	Оборудование для операционных		1000
6.	Наркозные аппараты (2 шт.)		2000
7.	Светильники операционные Itkalux X3 CMDUO		500
8.	наборы инструментов для  пластической операции		800
9.	стерилизатор		200
10.	Сопутствующее оборудование		300
11.	вентилятор наркозно-дыхательного аппарата Blease 6500		120
12.	Монитор Philips		12
13.	Отсос ItkaVac WS-85		50
14.	лапароскопическое оборудование		1400
15.	Стойка Olympus для проведения эндоскопических операций		1200
16.	Легочный реанимационный мешок (амбу)		32
17.	хирургическая мойка		18
18.	Безыгольный инъектор "MED JET		320
19.	Аппараты для фотоэпиляции		1300
20.	Аппарат для безоперационного лифтинга кожи ALUMA		1500
21.	Аппарат для лазерной эпиляции "Рубин"		700
22.	Аппарат для фотоэпиляции LightSheer		850
23.	Slim Up – многофункциональный аппарат для проведения косметологических процедур		980
24.	LPG – аппарат для проведения  курсов эндермологии		560
25.	Александритовый лазер УЛКХ-01		670
26.	Телевизоры ЖК,18 шт		360
27.	Спецодежда, приспособления		180
28.	Холодильное оборудование		600
29.	мебель		780
30.	Белье, ковры, занавески		570
31.	Камеры видеонаблюдения		600
32.	Кулеры с питьевой водой		27
33.	Сигнализация		300
34.	Урны		10
35.	Оборудование детского зала ожидания		120
36.	Клининговое оборудование		340
Итого			22187

 

Аренда и сопутствующее  оборудование

№ пп	Наименование статьи расходов (тыс. руб.)	месяцы
		1	2	3		9
1.	аренда			9000
2.	Коммунальные платежи			380
3.	Помощник руководителя			10
4.	ГПО			20
5.	Пожарное оборудование			80
6.	СЭС			70
7.	Реклама			70		70
итого				9630		70

 

Производственные затраты

№ пп	Наименование статьи расходов (тыс. руб.)	месяцы
		1	2	3	4	5		12
1.	Персонал: -медицинские работники  28 чел. -косметологи 12 чел -администрация 6 чел -главный бухгалтер 1 чел. -помощник главбуха 1 чел. -кассиры 3 чел -уборщица 3 чел -охранники 2 чел -охранник автостоянки  1 чел -детская няня 1 чел -служащие кафетерия 5 чел				1120 480 150 40 28 60 45 50 18 20 110
2.	Реклама				70
3.	Закупка сырья				2000			2000
4.	Налог на ЗП (34%)				721,14
5.	Аренда				9000
6.	Коммунальные платежи				380
7.	Амортизация				321,7
Итого:					24603,84			2000

 

Определение суммарных затрат

№ пп	Наименование статьи расходов	месяцы
		1	2	3	4		9	12
1.	Планирование производственных затрат	190
2.	Закупка оборудования		19302
4.	Аренда и сопутствующее  оборудование	13,3		9633,3			70
5.	Производственные затраты				24603,84			2000
Итого:		203,3	19302	9630	24603,84		70
Итого: 53809140 руб.

 

Планирование дохода

№ пп	Наименование статьи доходов (тыс. руб.)	месяцы
		1	2	3	4	5	6	7	12
1	Реализация услуг				20000	20000	20000	20000	20000

 

 

 

 

 

 

Анализ рынка  и конкурентов

Проведенные предприятием маркетинговые  исследования по предлагаемой продукции  свидетельствуют о существовании  спроса на предлагаемые услуги медицинского и косметического характера. Рынок  пластических операций востребован  всегда, даже в условиях экономического спада.

В отличие от конкуренции  на товарном рынке конкуренция в  сфере услуг не требует значительных затрат. Поэтому уровень конкуренции  в сфере услуг превышает уровень  конкуренции товаров.

Другой отличительной  чертой конкуренции в сфере услуг  является то, что она может быть ценовой и неценовой. При ценовой  конкуренции за основу приняты цены на услуги, с помощью которых можно  снизить или повысить уровень  конкуренции на рынке услуг.

При неценовой конкуренции  за основу принимается показатель качества предоставляемых услуг, с помощью  которого можно завоевать преимущество в конкурентной борьбе. Однако неценовая  конкуренция требует дополнительных затрат, предназначенных на оплату труда высококвалифицированного специалиста.

Конкуренция в сфере услуг  направлена на повышение имиджа предприятия  услуг с целью завоевания потребительского спроса. Имидж предприятия услуг  складывается из качества оказываемых  услуг, их ассортимента, цены, гарантии, рекламной деятельности и методов  стимулирования. Поддержание имиджа требует постоянного контроля за качеством услуг, культуры при оказании различного рода услуг. Имидж предприятия может быть стимулом при выборе различного рода услуг.

Как и рынок товаров, рынок  услуг характеризуется широким  проникновением новых конкурентов. Успех сопутствует тем предприятиям услуг, которые расширяют круг оказываемых  услуг, разрабатывая собственную конкурентную стратегию.

На данный момент можно  сказать о том, что конкуренция  на данном рынке достаточно высока, поэтому для успешного развития данного вида деятельности, необходимо искать новые подходы, устанавливать  конкурентоспособные цены, делать упор на качестве оказываемых услуг, сервисе  ДО и ПОСЛЕ, гарантиях, высоком профессионализме сотрудников.

 

Анализ поставщиков. Способ оплаты поставляемого сырья  и оборудования

Самая затратная часть  клиники подобного профиля –  это покупка медицинского оборудования. Современное оборудование стоит  очень дорого, например, ультразвуковой аппарат стоит не менее $160 тыс., диагностический  аппарат для лаборатории –  от $10 тыс. до $70 тыс.

Если владелец клиники  ориентируется на оказание качественной медицинской помощи по западным стандартам, то и оборудование нужно закупать соответствующее, у мировых производителей.

Часто на начальном этапе  в клинику закупается не новое, а  б\у оборудование. Это не всегда значит, что качество медицинских услуг от этого страдает. Все в данном случае зависит от квалификации врача.

При открытии нашей клиники  мы выбираем ведущих западных поставщиков, хорошо зарекомендовавших себя в  данной сфере услуг.

Способ оплаты – наличный и безналичный расчет.

Анализ потребителя

Пластическая хирургия является специальностью, перед которой стоят  задачи устранения физических дефектов или недостатков формы и функций  отдельных органов. Дефекты могут  быть врожденными пороками развития, возникнуть в результате дорожно-транспортного  происшествия, несчастного случая, быть последствиями, вызванными механическими, химическими, термическими или электрическими факторами – шрамы, ожоги. Могут  быть следствием перенесенных заболеваний, возникнуть в результате операционного  вмешательства, например, после удаления опухоли, размозженных тканей, молочных желез или костей лица. Технические  приемы пластической хирургии позволяют  замаскировать эти дефекты на поверхности человеческого тела и лица, ликвидировать последствия  травм, ранений или даже восстановить удаленные органы так, чтобы недостатки не привлекали внимание окружающих, а  пациент имел нормальный внешний  вид. Пластическая хирургия выступает  в этом случае как способ избавления этой категории пациентов от физических и психологических страданий, некого комплекса неполноценности, ухудшающего  их эмоциональное состояние. Ежегодно в мире проводится несколько миллионов  реконструкционных операций. Операции такого вида очень важны и существенно  улучшают уровень жизни пациентов. В настоящее время пластическая хирургия, требующая основательной подготовки и знаний, с внедрением компьютеризации и разработки трехмерных графических программ вместе с наработанным клиническим опытом выбора метода лечения и оперативной тактики, стала новым высокотехнологичным направлением в здравоохранении. Парадоксом пластической хирургии является то, что потребителями ее услуг выступают как больные, так и здоровые люди, и для них общим является низкое качество жизни. Если для больных это связано с физиологическими проблемами по медицинским показаниям, то для здоровых людей – проблемы психологической самооценки и социального статуса.

Что касается услуг косметологии, то недавно замечено, что все чаще люди предпочитают обращаться за конкретной косметологической процедурой в  специализированный центр, гарантированно имеющий лицензии и сертификаты, в то время как салон красоты  может их и не иметь.

Большую часть потребителей (по результатам исследований) составляют женщины в возрасте 25-45 лет (около 70 %).

План маркетинга. Способы продвижения услуг и  политика ценообразования

Компании, которые стремятся  к увеличению объемов продаж и  доходов, уделяют много времени  и тратят немалые средства на поиск  новых клиентов. Для этого менеджеры  определяют, анализируют и классифицируют целевые группы потребителей, разрабатывают  мероприятия по их привлечению и  превращению потенциальных потребителей в реальных.

Безусловно, основным способом привлечения клиента в клинику  красоты была и остается реклама. Если предприятие существует на рынке  достаточно долго, успешно работает, полностью удовлетворяя потребности  своих посетителей, то начинает работать "сарафанное радио": довольные  клиенты с радостью делятся впечатлениями  со своими знакомыми. Но если все не так гладко? Порой клиника оснащена "по последнему слову науки и  техники", местоположение имеет отличное, в нем работает квалифицированный  и приветливый персонал, но… посетителей  все-таки мало. В чем же дело? Зачастую руководство компании не совсем верно  представляет себе, кто является клиентом клиники. Только в процессе проведения маркетингового исследования можно  выявить потребности посетителя и составить его портрет.

О таких методах привлечения  клиентов, как реклама, PR, различные  акции и программы повышения  лояльности, сказано и написано немало. Однако сегодня следует создавать  и внедрять лишь те проекты, которые  выделялись бы в ряду себе подобных, имели бы отличия и преимущества в сравнении с другими.

Выигрышными могут быть только нестандартные, новые решения. Правил и рецептов здесь нет, главное  – ориентироваться на потребности  целевого клиента. Исходя из этого, следует  комплексно подходить к решению  его проблем, выбирать базовые технологии для своего предприятия и предлагать способный полностью удовлетворить  запросы потребителя ассортимент  услуг по цене, адекватной его представлениям и рыночной ситуации. Это же относится  к ассортименту сопутствующих товаров, который должен регулярно обновляться.

Политика ценообразования.

В частных медицинских  учреждениях все решает конкурентная среда, в связи с этим и складываются цены. При ценообразовании мы будет  применять затратные механизмы. Есть затраты – на содержание помещения, на содержание медперсонала, регистратуры, бухгалтерии. Работа врачей должна быть на определенном уровне – мы закладываем  размер оплаты, соответствующий государственным  заработным платам. Дальше закладывается  прибыль, рентабельность должна быть не менее 15-20%.

Делаем основную ставку не на наиболее низкие среди конкурентов  цены, а на качество оказываемых  услуг.

Организация работы

 

Помещение клиники разделено  на зоны, каждая зона определяет конкретный вид услуг. На первом этаже располагается  холл, рецепшн, зал отдыха, игровая для детей, кафе, 4 туалета. Слева от рецепшн находится отделение косметологии. Второй и третий этажи отведены под хирургическое отделение, включая кабинеты специалистов, секретарей, стационаров до и послеоперационного пребывания, зоны отдыха и ожидания.

В подвале здания находится  склад для оборудования, медикаментов, прачечная.

Предусмотрены посты наружной и внутренней охраны.

 

8. Экономическое обоснование целесообразности проекта

 

Затраты: постоянные: (за месяц)

Аренда 11000 тыс. руб.

з/п 2200 тыс. руб.

коммунальные платежи  400 тыс. руб.

амортизация 321 тыс. руб.

Итого: 13921 тыс. руб.

Переменные:

Закупка сырья: 3000 тыс. руб.

Реклама 50 тыс. руб.

Доход 400000 тыс. руб.

 

 

 

 

 

Анализ  графика жизненного цикла проекта. Основные затраты при открытии клиники приходятся на первые три месяца и заключаются в предпроизводственных затратах, закупке оборудования, сырья и т.д.

С 6-го месяца начинаются выплаты  по кредиту (10% годовых).

Суммарный экономический эффект (планируемый), достигаемый за срок реализации проекта (1 год) составляет:

 

∑Э = Д-З = 400000-(53809,14 +9540*8+24603,84*8+1779 *6) = 62366,14 тыс. руб.

 

(планируемый доход- (затраты за первые 4 месяца+ аренда, реклама и ком. платежи за оставшиеся 8 месяцев + производственные затраты с 4-го месяца + выплаты по кредиту начиная с 6-го месяца (аннуитетные платежи))

Срок  окупаемости вложений (первоначальных). При ежемесячной прибыли около 5200 тыс. руб. составит примерно 11 месяцев с момента начала работы клиники.

(53890,14 /5200 = 10,35).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы по проекту

Клиника пластической хирургии и косметологии является сложным  и трудоемким видом деятельности, требующая больших вложений, маркетинговых  исследований, разработки инноваций, грамотной  рекламы, высокопрофессиональных специалистов. Конкуренция в данном виде услуг  достаточно высока, а услуги клиники  недешевы, что требует тщательного  и взвешенного подхода к разработке политики ценообразования и привлечения  клиентуры.

Эффективное управление клиникой требует большого количества людей, каждый из которых занят своим  делом: кто-то организует обучение, кто-то контролирует качество услуг, кто-то занимается рекламой, кто-то работает с кадрами  и т.д. Если все это повесить на одного или двух человек, неизбежно  какие-то функции будут провисать. Кроме того, невозможно быть специалистом во всех областях одновременно.

Как бизнес медицина привлекала всегда. Даже далекие от бизнеса  люди знают, что платная медицина приносит потрясающе высокую прибыль  владельцам частных клиник. Организация  медицинского бизнеса в условиях высокой конкуренции – сложная  задача. Но она по силам тем, кто  имеет на руках тщательно проработанный  бизнес план.

Персонал – основная составляющая частной клиники. Все клиники  претендуют на одну и ту же группу врачей, и это их главная проблема.

Основные принципы отбора медицинского персонала в большинство  частных клиник: наличие дипломов и действующих сертификатов, ученых степеней и высших медицинских категорий, опыт работы или стажировок на Западе, владение иностранными языками. Некоторые  клиники требуют от соискателей  наличие опыта работы более 3 лет  именно в частных медицинских  учреждениях.

Закупка оборудования является самой затратной частью в открытии частной клиники. Некоторые медицинские  аппараты стоят десятки, а иногда и сотни тысяч долларов США. Иногда новые медицинские клиники закупают б/у оборудование. В любом случае необходимо понимать, что открытие частной клиники, это долгосрочный проект.

Открывая медицинскую  клинику, необходимо понимать, что любой  вид, этой деятельности подлежит обязательному  лицензированию. Чтобы получить лицензию, клиника должна иметь помещение, получившие разрешение от пожарных, санэпидемстанции и других органов (соответственно должен быть сделан ремонт, и заплачены все обязательные и "необязательные" налоги). В клинике до момента получения лицензии должно быть все необходимое оборудование и квалифицированный персонал.

Из этого следует, что  клиника до получения лицензии должна быть полностью готова для работы. Официально лицензия выдается за два  месяца.

Выгодно, ли инвестировать  такие большие деньги? Все зависит  от организации, и квалификации специалистов. Окупаемость клиники, обычно не превышает  один год. Но доходы подобное учреждение, приносит долгое время.

Поэтому, этот бизнес считается  высокодоходным, востребованным, и  интересным для частных инвесторов.

Путем расчетов и построения графиков можно сказать о том, что данный вид деятельности имеет  достаточно небольшой срок ,хорошие показатели рентабельности. Кредит берется на условиях 10% годовых и имеет срок возврата более 1 года. Отсюда следует, что данное предприятие имеет все шансы стать успешным и процветающим, а в дальнейшем приносить стабильную прибыль с тенденцией к ее увеличению.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы

 

1. Алексеева М.М. "Планирование деятельности фирмы": Учебно-методическое пособие. – М.: Финансы и статистика, 1997.

2. Бизнес-планирование: Учебно-методическое пособие. / Под ред. Н.Н. Филимоновой. Издательство Московской академии государственного и муниципального управления. – М.: 2001

3. Боумэн К. Основы стратегического менеджмента /Пер. с англ. под ред. Л.Г. Зайцева, М.И. Соколовой. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2005.

4. Брайен Форд, Джейн Борстайн, Патрик Пруэтт, "Руководство Ernst & Young по составлению бизнес-планов", 2010

5. В.Ф. Шудра, "Как подготовить успешный бизнес-план", М.,2008

6. Иванов А.И., Малявина А.В. Разработка управленческого решения. – М.: НОУ МАЭП, ИИК "Калита", 2002.

7. Ковалев В.В., Волкова О.Н. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – М.: Финансы и статистика, 2002

8. Мильнер Б.З. Теория организаций. М.: ИНФРА-М, 2001

9. Пелих А.С. Бизнес-план или как организовать свой бизнес. – М.: Изд-во "Ось-89", 2008

10. Пособие по составлению бизнес-плана – Эрик С. Зигель, изд. Сирин, Москва, 2000г.

11. Ронда Абрамс, "Как составить наилучший бизнес-план для любой отрасли и сферы деятельности", 2008

12. Теория и практика антикризисного управления: Учебник для вузов /Г.З. Базаров, С.Г. Беляев, Л.П. Белых и др. Под ред. С.Г. Беляева и В.И. Конкина. - М.: Закон и право, ЮНИТИ, 2002

13. Управление организацией. /Под ред. Поршнева А.Г., Румянцевой З.П., Салиматина Н.А. – М.: Инфра-М, 2007

14. Фатхутдинов Р.А. Производственный менеджмент. Учебник для вузов. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2003

15. Юкаева В.С. Управленческие решения: Учебное пособие. – М.: ОПС, 2003.