Ирина Эланс

Автор который поможет с любыми образовательными и учебными заданиями

Бизнес-план игровой программа «Crazy world»

бизнес-план

Предприятие Фирма «Сrazy»
Адрес: г.Курск, ул.Ленина 80
		телефон (0712) 32-45-83

Конфиденциально

Кому	Центр инвестиционных программ Морозовского проекта

Краткое название проекта (до 20-30 знаков)

Игровая программа «Crazy world»

Полное наименование проекта

Игровая программа ««Crazy world»»

_______________________________________________________________

Руководитель

предприятия Захарченко Анастасия Анатольевна

тел. (950) 872-37-54

Проект подготовил Захарченко Анастасия Анатольевна

тел. (950) 872-37-54

Дата начала реализации проекта “ 01 ” 03 2012г.

Продолжительность проекта 3 лет .

Период времени от даты, на которую актуальны исходные данные,

до даты начала проекта 6 мес

Дата составления “ 25 ” ноября 2012 г.

Конфиденциальность бизнес-плана

Данный бизнес – план представляется на рассмотрение на конфиденциальной основе исключительно каких – либо других целей, а также передаваться третьим лицам.

Просьба вернуть бизнес – план, если он не вызывает интереса по участию в его реализации

Резюме проекта

1. Сведения о предприятии.

Общие сведения о предприятии:

В качестве предприятия рассматривается модель производственной системы, обеспечивающей покрытие издержек и эффективность выпуска предлагаемой продукции. Предполагается численность персонала - 3 человека

Описание продукции (услуги)

Наименование продукции: программный продукт «Crazy world», распространяется с помощью носителей информации, называемых компакт-диски, устройствах в виде файлов необходимыми для установки работоспособной игровой программы на персональном компьютере.

Особенности разрабатываемого устройства или программы: Игра относится к жанру «стратегия в реальном времени» (RTS). Ключевые особенности игры:

Действие происходит в открытом космосе.
Невысокие требования к технике при яркой графике.
В игре отсутствуют убийства и насилие над живыми существами.
Предназначена для широкого круга лиц, начиная от старшего школьного возраста.
Способствует развитию стратегического мышления

Назначение и области применения: частными лицам – пользователями компьютеров для досуга.

Перспективы выпуска: в настоящее время рынок компьютерных игр в РФ растет быстрыми темпами, и, кроме того, в обществе сформировался стереотип использования домашнего компьютера, в первую очередь, для игр, поэтому разработка данной программы является перспективной.

Возможность экспорта или импортозамещения: Игра пригодна для издания на западном рынке. Экспорт возможен и желателен в связи с большой (на порядок) разницей в зарплатах и ценах на продукцию. Поэтому, даже небольшая реализация товара на западном рынке способна покрыть стоимость разработки.

Конкурентоспособность продукции (услуги) Данная игровая программа достаточно конкурентоспособна по ценовому фактору. При наличии в группе разработчиков профессиональных художников-дизайнеров, представляется возможным довести качество графического уровня до лучших представителей подобного жанра космических стратегий («Home World», «Nexus. Jupiter Incident»).

Таблица 1

Конкурентоспособность продукции (услуги)

Сравниваемые	Сравнительная оценка с продукцией фирм-конкурентов (моя продукция: “+” - лучше, “0” - равно, “--” - хуже)
показатели	«Crazy world»/ «EUROPE III»	«Crazy world»/ «Civilization V»
1. Графика	0	-
2. Звук	0	-
3. Цена	++	++
4. Игровой мир	+	0
5. Новизна	0	+
Повышение конкурентоспособности в дальнейшем будет достигнуто за счет улучшения таких характеристик как компьютерная графика и звук.

Патентоспособность и авторские права Патент на изобретение игр

Эксплуатация: Windows XP и выше, 512 МБ ОЗУ, видиокарта 128 МБ, с поддержкой DirectX 9.0c., 1.2 ГБ свободного места на жестком диске


Утилизация после окончания эксплуатации
Не требует особых условий утилизации

Таблица 2

Требования к потребительским свойствам продукции

Продукт (услуга)	Потребители (покупатели) и их характеристика	Требования потребителей к товару (услуге)	Возможности обеспечения
Игра «Crazy world»	Частные лица, которые проводят досуг с использованием игровых программ.	Удобство эксплуатации Возможность с интересом провесит свободное время, техническая поддержка	Обеспечивает
Игра «Crazy world»	Игровые салоны	Удобство эксплуатации, небольшие системные требования, техническая поддержка	Обеспечивает
Техническая поддержка	Частные лица	Получение дополнительной информации	Обеспечивает

Рынок сбыта продукции (услуг)

Основными потребителями являются частные лица и игровые салоны.

Таблица 3

Рынок сбыта продукции

Продукт	Потребитель	Количество в год (шт. в среднем за 3 года)	Цена	Объем (стоимость в год)	Подтверждающий документ
«Crazy world»	Частные лица	14 000	300	4 200 000	Кассовый чек
«Crazy world»	Игровые салоны	10 000	300	3 000 000	Договор

Стратегия продвижения на рынок

Вновь созданному предприятию жизненно важно рекламировать свою продукцию. Если этого не делать, то нет никаких оснований надеяться на успешную торговлю. А это приведет к снижению выручки, потере оборотных средств и, в конечном итоге, к краху предприятия.

Значение рекламы для нашего предприятия возрастает еще и потому…

Таблица 4

Стратегия продвижения на рынок

Пути продвижения	Характеристика	Периодичность	Цена	Стоимость на срок реализации проекта
Реклама на радио	Минутные сообщения	2 раза в месяц	5000.руб. 1 минута эфира.	48 Х 5000=240000. руб за 2 года
Реклама в специализированных журналах	Объявления	1 раз в 2 месяца	2000 руб. 1 месяц	12 Х 100=24000 руб за 2 года
Реклама в интернете	Объявления на бесплатных досках объявлений и реклама в бесплатных баннерных сетях	1 раз в 2 недели	Бесплатно	0 руб за 2 года
Всего затрат				264000 руб

Таблица 5

Объем сбыта по периодам (в штуках)

Продукт	1-й год (по кварталам),шт.				2-й год				3-й год
	1-й год (по кварталам),шт.				(по кварталам)
	1 кв	2кв	3кв	4кв	1кв	2кв	3кв	4кв
Устройство или программа (наименование)	0	0	1900	2300	5600	6500	7500	3500	15 000
Объем выручки в денежном выражении	0	0	570 000	690 000	816 000	1950 000	2250 000	1050000	4 500 000

Месторасположение и земля

Офисное и рабочее помещение предоставляется арендодателем по договору на аренду. Помещение удовлетворяет требованиям техники безопасности и нормам СЭС для фирм, производящих схемотехнические программные продукты.

Таблица 6

Обеспеченность земельными площадями (участком)

Источник	Количество (кв. м.)	Цена ( за 1 кв. м. в год), руб.	Стоимость на срок реализации проекта (руб.)
Аренда помещения, в т.ч. офисные помещения,	25	6000	150000 за 2 года

Технология, качество и сертификация производства

Таблица 7

Продукция(услуга) игровая программа

Технологическая операция (ее характеристика)	Требования к исполнителю, их обеспечение (соответствие)	Требования к технологии и оборудованию, их обеспечение	Другие требования, их обеспечение (соответствие)
Разработка продукта«Crazy world».	Разработка должна вестись в тесном сотрудничестве с заказчиком	Полностью соответствует	Нет
Создание продукта «Crazy world»	Устройство должно работать в соответствии с заданными параметрами	Полностью соответствует	Нет
Тестирование продукта «Crazy world»	Устройство должно быть протестировано	Полностью соответствует	Нет

Таблица 8

Технологический цикл производства и реализации продукции (услуги)

№	Наименование продукта и работ	Исполнитель	Длительность (месяцев)
1	Разработка структуры программы	программисты фирмы	1
2	Написание программы	программисты фирмы	4
3	Тестирование программы и т. д.	программисты фирмы	1
4	Реализация	Фирма-издатель	18

Комплектующие и материалы

Таблица 9

Характеристика необходимых комплектующих и материалов

Таблица 9 - Оборудованиe

Наименование	Цена (руб.)	Затраты на проект (руб.)	Расходы на транспортировку и монтаж (10%)	Балансовая стоимость
Компьютер (3 шт.)	20000	75000	7500	66000
Принтер	10000	10000	1000	11000
Офисная мебель	150000	150000	15000	165 000
Всего затрат		220 000	22000	242 000

Комплектующие и материалы (постоянные)

Наименование	Цена (руб.)	Количество на проект (шт.)	Поставщик	Затраты на проект (руб.)
1. CD-R диски	20	50	ООО «КомпьюЛенд»	1000
2. Бумага писчая	100	5	ООО «Микрокод»	500
3. Тонер для принтера	2000	1	ООО «2116»	2000
Всего затрат				3500
Транспортно-заготовительные расходы (5% от стоимости материалов)				350
Итого затрат				7350.на 2 года

Комплектующие и материалы (переменные)

Наименование	Цена (руб.)	Количество на проект (шт.)	Поставщик	Затраты на проект (руб.)
1. Штамповка CD диска	10	24000 за 2 года	ОАО «УралДиск»	480 000
2. Обложка и сопроводительная документация	20	24000 за 2 года	ООО «Печать»	480 000
Всего затрат				960 000
Транспортно-заготовительные расходы				15 000
Итого затрат				975 000 на 2 года

Штаты

Таблица 10

Кадровое обеспечение

Должность,	Кол-во (чел.)		Источник	Оклад	Заня-	Затраты
квалификация	име- ется	допол-нит.	попол-нения	в мес.	тость (мес)	на проект (у.е.)
1	2	3	5	6	7	8
Директор (гл.бухгалтер)	1			20 000	24	480 000
Программист	1			15 000	24	360 000
Художник-дизайнер	1			14 000	24	336 000
ВСЕГО			Всего затрат (за 1 год)				1 176 000

Команда управления и ведущие специалисты

Руководитель фирмы "«Crazy world» опыт руководящей и научной работы на предприятиях электронной промышленности, высшее техническое и бизнес-образование, успешно сотрудничают с предприятиями - производителями, переработчиками и потребителями компьютерных программ.

Таблица 11

Управленческий персонал

Ф.И.О. должность	Задачи, функции, ответственность	Год рождения, образование, специальность, опыт работы, достижения
Директор, главный бухгалтер	Руководство фирмой, ее развитием	Высшее техническое образование, опыт руководящей работы, стаж работы на руководящей должности не менее 3 лет. Компетентность в вопросах производства, финансов и управления. Свободное владение английским языком, знание языков программирования.
Программист	Написание кода программы	Высшее техническое образование. Свободное владение английским языком и языками программирования. Опыт работы в написании компьютерных программ.
Художник-дизайнер	Разработка графического контента	Высшее техническое образование. Свободное владение компьютером, знание языков программирования, опыт работы.

Таблица 12

Связь и энергетическое обеспечение

Наименование	Сроки		Затраты на проект (руб.)
Наименование	Начало	Конец
Электроэнергия (освещение)	1	24	4608 (часов) Х 0,4 (КВт часов) Х 2,3руб X 4 шт. = 16947,4
Электроэнергия (периферийные устройства)	1	24	4608 (часов) Х 0,1 (КВт часов) Х 2,3 руб = 1059,8
Интернет	1	24	60000
Всего затрат			78007,2 на 2 года

Экологичность и безопасность производства

Процесс создания и использования устройства или программы на экологию никак не влияет. Вредных факторов также нет. Так как в игре нет ограничивающего контента (сцен убийства и насилия, а так же ненормативной лекции) вредные воздействия на социум отсутствуют

Правовое обеспечение

Закон «Об авторском праве и смежных правах», Закон «О защите прав потребителей», Налоговый кодекс, Гражданский кодекс и др.

Организационная структура

реализации проекта

Линейная организационная структура реализации продукции. Фирма изготовитель берет на себя маркетинг, установку, обслуживание, сбыт продукции, а так же техническую поддержку.

Таблица 13

Наименование оборудования	Амортизационный срок службы, год	Норма амортизации, %	Годовая сумма амортизационных отчислений, руб.	Сумма амортизационных отчислений на проект, руб.
Компьютер (3шт.)	5	20	14 400	28 800
Принтер	5	20	1 920	3 840
Офисная мебель	10	10	14 400	28 800
Итого за 2года				61 440*2=122880

Характеристика активов

Таблица 14

Характеристика активов проекта

		Характеристики
Наименование	Перечень этапов,	Признак актива(отметить“+”)
объекта	входящих в объект	Земля	Здания	Оборудо-	Др.
	(из табл. 6.6)			вание
1	2	3	4	5	6
Оборудование	Изготовление оборудования			+
Помещение	Реконструкция помещений		+

Нормативы для финансово-экономических

Расчетов

Таблица 15

Налоги

Доход предприятия: 7 200 000

Ставка налога при УСН – 6% (15%)

7 200 000*6%=432 000

Сумма расходов за 2 года(вкл. з/п налог с ФОТ) – 4 024 834,4

(7 200 000 – 4 232 030)*15%=445 195

Расходы на персонал

Таблица 16

Должность	Количество человек	Оклад в месс. (руб.)	Занятость (месс.)	Сумма (руб.)
Директор	1	20 000	24	480 000
Программист	1	15 000	24	360 000
Художник дизайнер	1	14 000	24	336 000
Всего				1 176 000

Постоянные расходы на производство продукции

Таблица 17

Наименование	Сумма, руб.	Регулярность выплат	Период выплат в течении проекта		Итого за 2 года
Наименование	Сумма, руб.	Регулярность выплат	С мес.	По мес.	Итого за 2 года
Связь	3 250	Месяц	1	24	528 000
Аренда помещения	12 500	Месяц	1	24	300 000
Реклама	22 000	Месяц	1	24	528 000
Амортизация	5 120	Месяц	1	24	122 880
Расходы на персонал	49 000	Месяц	1	24	1 176 000
Отчисления на соц.нужды	14 700	Месяц	1	24	352 800
Итого					3 007 680

Переменные расходы на производство

Наименование	Сумма, руб.
Наименование	Сумма, руб.
Оборудование	242 000
Комплектующие материалы	982 350
Итого	1 224 350

Калькуляция себестоимости продукции

Таблица 32

Наименование продукции..................................___________________

№	Наименование	Сумма
1	2	6
1	Зарплата сотрудников	22,7
2	Отчисления на соц. нужды	14,9
3	Комплектующие материалы	40,9
	Оборудование	12,08
5	Связь	22
6	Аренда помещения	12,5
7	Реклама	21,8
8	Амортизация	5,12
	Итого себестоимость		152

Плановые финансовые документы

Критерии оценки эффективности инвестиций

Период окупаемости

Период окупаемости проекта - время, которое требуется для того, чтобы за счет потоков доходов, генерируемых проектом, возместить капиталовложения. Показатель рассчитывается как на недисконтируемой основе, так и с учетом различной стоимости денег во времени. Окупаемость можно рассчитать как для собственного капитала, так и для всего инвестированного капитала. Если ожидается, что денежный поток от инвестиционного проекта будет одинаковым в течение ряда лет, период окупаемости можно найти делением суммы начальных капиталовложений на ожидаемую сумму ежегодных доходов.

Расчет показателя:

, (1)

где Investment - начальные инвестиции,

CF_t - чистый денежный поток месяца t,

PB - период окупаемости.

Для того чтобы проект мог быть принят, необходимо, чтобы срок окупаемости был меньше длительности проекта.

Преимущество метода периода окупаемости: легко вычисляется.

Недостатки метода периода окупаемости:

- не имеет целевого критерия для выбора проектов;

- не способствует максимизации стоимости фирмы;

- если рассчитывается на недисконтируемой основе, то не учитываются разница стоимости денег во времени и разница во времени получения доходов в пределах периода окупаемости;

- не учитывает денежные потоки после периода окупаемости.

Чистый приведенный доход (NPV)

Данный показатель рассчитывается как разница между дисконтированными денежными доходами и дисконтированными денежными расходами.

Чистый приведенный доход определяется по формуле:

, (2)

где r - месячная ставка дисконтирования.

При этом главная сложность заключается в выборе подходящей ставки дисконтирования.

При принятии решений о проекте необходимо учитывать следующие правила: если NPV0, то проект следует принять; если NPV0, то проект отвергается; если NPV=0, то проект следует принять при условии, что его реализация усилит поток доходов от ранее осуществленных проектов вложения капитала.

Преимущества NPV:

- имеет четкие критерии принятия решения;

- правильный расчет NPV ведет к выбору проектов, которые максимизируют стоимость портфеля недвижимости;

- учитывает различную стоимость денег во времени.

Недостатки NPV:

- некоторые потоки трудно вычислить или создать;

- уровень риска недостаточно четко выявлен.

Внутренняя норма рентабельности (IRR)

Внутренняя норма рентабельности (ставка окупаемости) проекта - это ставка дисконтирования, при которой чистый приведенный доход равен нулю:

, (3)

где IRR - внутренняя норма рентабельности.

Проект считается приемлемым, если рассчитанное значение IRR не ниже требуемой нормы рентабельности. Значение требуемой нормы рентабельности определяется инвестиционной политикой компании.

Основные правила принятия решения при использовании IRR:

Бизнес-план игровой программа «Crazy world» 📙 Реферат → 🆔 37430