Бизнес-план по бильярду

Содержание.

Введение………………………………………………………………………..3

Резюме………………………………………………………………………….4

Описание фирмы и предоставляемых  ею услуг………………………….….6

Оценка рынка……………………………………………………………….….9

Маркетинг-план……………………………………………………………….12

Инвестиционный план………………………………………………………..17

Организационный план……………………………………………………….19

Финансовый план……………………………………………………………..22

Анализ риска…………………………………………………………………..27

Заключение…………………………………………………………………....28

Список использованной литературы…………………………………….…..30

Введение.

Для начала надо продумать и определиться с концепцией – каким будет бильярдный клуб, а главное – кто будет его посетителем.

На сегодня сформировались два основных варианта концепций бильярдных клубов:

Спортивная – Посетитель – это профессиональный игрок, либо начинающий игрок, который хочет добиться успеха в профессиональном бильярде. Главное требование, которое он будет предъявлять к клубу – это безупречные условия для игры, это турнирные характеристики оборудования.

Развлекательная – Посетитель – это широкие массы, для которых бильярд является одним из видов досуга, одним из способов проведения свободного времени. Главное требование – качественный и разнообразный сервис.

В рамках, как той, так  и другой концепции можно выделить наряду с общим (основным) залом VIP-зал (или зону), который будет отличаться наличием оборудования и сервиса экстра-класса. Выделять создание VIP-бильярдных клубов в отдельную концепцию не имеет смысла, так как в любом случае такой клуб будет носить характер либо спортивного, либо развлекательного.

Резюме.

Москва является крупнейшим городом Европы, в котором на данном этапе развития экономики страны находятся наибольшие финансовые и  экономические возможности для получения прибыли начинающими и уже успешно работающими бизнесменами, компаниями и фирмами.

Постоянно растет число  людей, становящихся материально обеспеченными и способными потратить некоторое количество денег на проведение своего досуга вне дома.

В последнее время  стали необычайно популярны ночные клубы, предлагающие клиентам блюда различных кухонь, спиртные напитки, музыкальные программы и некоторые другие развлечения. Наряду с клубами вечером молодёжь может посетить дорогостоящие, но популярные дискотеки.

В дневное время все  большее число успешно работающих людей стали уделять свое внимание спорту, поддержанию хорошей физической формы, посещая при этом теннисные корты, бассейны, тренажерные залы. Можно сказать, что ведение здорового образа жизни становится привычным.

На фоне постоянно  растущего числа людей, способных оплачивать свои развлечения и загруженности уже существующих мест отдыха необычайно привлекательно выглядит создание места, в котором бы сочетались, как спортивные, так и развлекательные услуги, способные удовлетворить клиентов.

Таким образом, целями представленного бизнес-плана бильярдного клуба являются:

• разработка и описание путей создания организации, предоставляющей спортивно-развлекательные услуги, определение её организационно-правовой формы;
• определение предполагаемого места положения создаваемой организации на рынке (рыночной ниши);
• описание услуг, которые организация будет предоставлять потребителям;
• анализ целесообразности создания подобной организации с точки зрения рентабельности и прибыльности;
• выбор оптимальных путей решения поставленных в бизнес-плане задач;
• разработка конкретных мероприятий, связанных с реализацией бизнес-плана.

Настоящий бизнес-план бильярдного клуба предусматривает создание фирмы, способной эффективно работать на открытом для всех, в том числе и для конкурентов, поле деятельности. Создание подобной фирмы предполагает грамотный выбор такой рыночной ниши, где фирма могла бы строить свою долгосрочную стратегию. Установив перспективную схему налаживания деловых связей, ведя оптимальную ценовую политику, заботясь о поощрении и поддержке своих постоянных клиентов, расширяя спектр своей деятельности и, тем самым, снижая риски в своей деятельности.

Такой фирмой может стать  бильярдный клуб, предлагающий своим клиентам различные спортивные игры, приятную музыку и отличную кухню.

Совокупная стоимость предлагаемого настоящим бизнес-планом проекта составляет 750 000 руб.

Срок окупаемости проекта 7,2 мес.

Описание фирмы и  предоставляемых ею услуг.

Местом, сочетающим в себе атрибуты развлекательного отдыха, может являться клуб, находящийся в удобном месте, предлагающий следующие виды услуг:

1. Бильярд или американский пул.
2. Бар.
3. Ресторанная кухня.

Для занятий всеми этими спортивно-развлекательными играми клиенту совершенно не нужна специальная спортивная одежда, а объем получаемых удовольствий сравним с настоящими занятиями спорта.

В клубе должна присутствовать высококачественная кухня, предлагающая небольшой, но только ей свойственный ассортимент блюд. Клиенты смогут воспользоваться услугами бара, в котором будут подаваться большое количество безалкогольных напитков и коктейлей, и из спиртных напитков будут представлены разнообразные сорта вина и пива. Более крепкое спиртное в баре будет продаваться по высоким ценам, что позволит создать спрос среди клиентов на легкие напитки.

Необходимым атрибутом клуба должна быть музыка, которая будет служить фоном. Она должна создавать настроение и не «давить на слух». Клиент, приходя в этот клуб, получает целый комплекс услуг, которые в данный момент предлагаются частично немногими местами отдыха.

Клуб должен быть оформлен на высоком уровне и предлагать услуги отличного качества, то есть поставлять на рынок конкурентоспособную услугу.

Так как спрос на спортивные развлечения и питание является постоянным и мало зависит от сезонности, то вопрос занятия клубом части сегмента рынка развлечений в Москве является лишь вопросом создания преимуществ перед другими конкурентами уже находящимися на этом рынке (табл.1).

Таблица 1. Оценка преимуществ и недостатков создаваемого клуба.

Создание такого рода клуба предполагает учреждение общества с ограниченной ответственностью "Бильярд-клуб" с минимальным уставным капиталом, составляющим 6200$. Учредителями указанной фирмы выступают:

• 000 "Фокус-Центр";
• гражданин Цепаев В.А.

Доли учредителей в  уставном капитале общества распределяются следующим образом:

• 000 "Фокус-Центр" -2200$, т.е.35%;
• гражданин Цепаев В. А. - 4000$, т.е.65%.

В качестве потенциальных  потребителей предоставляемых клубом услуг можно рассматривать все население г. Москвы в возрасте от 18 до 45 лет, которые имеют доход свыше 500 $ в месяц. Поскольку предлагаемый комплекс услуг является новым видом услуг на существующем рынке, можно считать, что он будет интересен практически всем группам населения. Так как услуги, предоставляемые клубом, всегда разнообразны, можно предложить, что они заинтересуют людей, предпочитающих активное и комфортное времяпровождение.

Оценка рынка.

Таблица 2. Анализ потребительского рынка.

Говоря о конкуренции, необходимо отметить, что целесообразно  отнести к числу конкурентов клуба фирмы, предоставляющие услуги, аналогичные услугам клуба. Детальный анализ конкурентов в нашем случае проводится по следующим позициям месторасположение, время работы, качество и стиль интерьера, качество музыки, наличие, стоимость спортивных игр, цены в баре, наличие рекламы (табл.3).

Таблица 3. Оценка конкурентов.

Бильярд-клуб начинает работу с июля 2009 г. Планируется обслуживать 600 клиентов ежемесячно. С сентября 2009 г. количество обслуживаемых клиентов должно увеличиться на 50 %, с ноября - на 70% по сравнению с июлем 2009 г.

Производственная программа в таблице 4.

Таблица 4. Производственная программа.

Примечание: кол-во клиентов дается за месяц.

Маркетинг-план.

Целями и задачами общества являются:

• создание новой «ниши» на существующем сегменте рынка развлечений в городе Москве;
• окупаемость капитальных вложений за 1 год;
• получение дохода на вложенные средства не менее 80% в год;
• создание новых рабочих мест.

Целью маркетинга является создание условий для работы фирмы, при которых она может успешно выполнить свои задачи.

В комплекс мероприятий по маркетингу обычно входят следующие мероприятия:

• изучение потребителя услуги фирмы;
• анализ рыночных возможностей фирмы;
• оценка предлагаемой услуги и перспектив развития;
• анализ формы сбыта услуги;
• оценка, исследуемых фирмой методов ценообразования;
• исследование мероприятий по продвижению услуги на рынке;
• изучение конкурентов;
• выбор «ниши» (наиболее благоприятный сегмент рынка).

На многие из поставленных вопросов уже были даны ответы ранее. Рыночные возможности фирмы определяются максимальным количеством клиентов, потребности которых фирма может удовлетворить за определенный период времени. Рыночная возможность напрямую зависит от площади помещения, в котором будет располагаться клуб, так как необходимо ограничить его посещаемость максимальным количеством людей, при котором будет сохраняться комфортная обстановка. Точное число будет определено в архитектурном плане. При расчетах берется средняя цифра 50 человек в час.

При анализе ценообразования необходимо учитывать:

• себестоимость услуг;
• цены конкурентов на аналогичные услуги или услуги заменители;
• уникальность данной услуги;
• цену, определяемую спросом на данную услугу.

При создании имиджа престижного (модного клуба) необходимо поддерживать цены на относительно высоком уровне, но на уже существующие услуги типа бильярда, бара цены не должны быть выше, чем у конкурентов. Ценовая политика фирмы должна строиться на принципе высокое качество - высокая цена. Для максимального использования возможностей фирмы необходимо рассмотреть возможность введения скидок, льготного времени и т.д. Ценовая политика фирмы, таким образом, должна учитывать следующие моменты:

1. Средние валовые издержки для производства (услуги) в час. (Постоянные затраты + переменные затраты)/кол-во работ, часов.
2. Цены конкурентов: бильярд – 4,2$ за партию, 12$ в час.

В итоге имеет смысл  на услуги, представляемые конкурентами такого же качества, как у нас, устанавливать  цены на 5-10% ниже, а на услуги, предоставляемые  только нами, цена может быть выше на 10-20% по сравнению с ценами на услуги-заменители. Но ценовая политика должна строиться на принципах максимизации загрузки производственных мощностей.

Расчёт себестоимости бар-услуги (за смену):

• Пиво                            1000*50 = 50000 л;
• Спиртное                    50*25 = 1250 л;
• Безалкогольное          300*40=12000 л;
• Закуски                       150 порций разн.;
• Блюда                          60 порций.

Количество рабочих  рук – 5 человек.

Расход энергии – 150 кВт.

Таблица 5. Пример расчета себестоимости коктейля «Медовый».

Для успешного продвижения  этих услуг на рынке необходимо применять методы стимулирования продаж, которые создают дополнительные преимущества для нашей фирмы перед конкурентами. В качестве одного из них можно рассмотреть:

• скидки для постоянных клиентов (или дополнительные услуги, предлагаемые бесплатно);
• проведение специализированных вечеринок.

Важным фактором стимулирования продаж услуг является стимулирование работы персонала фирмы.

Говоря об имидже клуба, необходимо отметить, что реклама  очень тесно связана с процессом  установления имиджа клуба. При создании рекламы и имиджа необходимо акцентировать внимание на спортивно-развлекательных возможностях клуба. На здании должен быть установлен интересный световой щит, сообщающий о клубе, который было бы хорошо видно с прилегающих автодорог. Задача рекламной компании - обеспечить посещаемость с первых дней работы бильярдного клуба.

1. Сменный расход на сырьё – 130000 руб.
2. Расход электроэнергии – 250 кВт, за смену (15 ч) – 3750 кВт (3750*0,100 = 375,00 руб.).
3. Зарплата 1 сотрудника – 1500 руб. в месяц, за смену 10 сотрудников – 15000 руб.
4. Начисления на зарплату 26% от ФЗП – 390 руб.
5. Аренда помещения – 273,97 руб. в сутки.

Затраты составляют (2+3+4+5)*0,12 = 1527,098*0,12 = 183,25 руб.

Себестоимость коктейля (в сутки) – 313,25 руб.

При изготовлении 20 порций коктейля себестоимость 1 порции будет – 156,6 руб.

Для успешного продвижения этих услуг на рынке необходимо применять методы стимулирования продаж, которые создают дополнительные преимущества для нашей фирмы перед конкурентами. В качестве некоторых из них можно рассмотреть:

• возможность приобретения услуги по безналичному расчету – возможность для фирм оплачивать отдых своих сотрудников с максимальным удобством для себя. (Рассмотреть возможность отнесения этих платежей на затраты для клиентов);
• скидки для постоянных клиентов (или дополнительные услуги, предлагаемые бесплатно);
• проведение специализированных вечеринок.

Важным фактором стимулирования продаж услуг является стимулирование работы персонала фирмы.

Необходимо отметить, что реклама очень тесно связана  с процессом установления имиджа клуба. Для его создания необходимо уделять внимание спортивно-развлекательным возможностям клуба. На здании должен быть установлен интересный световой щит, сообщающий о клубе, который можно было бы хорошо видеть с прилегающих автодорог. Задача рекламной компании – обеспечить посещаемость с первых дней работы клуба.

Инвестиционный  план.

В качестве места для организации клуба можно рассматривать первый этаж здания в одном из развивающихся районов г. Москвы микрорайон Марьино. Помещение взято в аренду у ЖКО микрорайона Марьино до 2008 года. Арендная плата составляет 500$ в месяц.

Место расположения бильярдного клуба очень удачно со следующих позиций:

• удобный подъезд к клубу;
• близость к крупным автотранспортным магистралям;
• большое количество офисов крупных компаний, находящихся поблизости;
• удаленность жилых домов;
• близость к источникам продуктов питания для бара и кухни. Для оказания услуг нам потребуется произвести ремонт, приобрести оборудование.

Основные средства, необходимые для организации работы:

1. Здания и сооружения: в предлагаемом помещении необходимо сделать ремонт в соответствии с архитектурным планом. Стоимость ремонта до 45000 $.
2. Оборудование:
• 3 комплекта оборудования для бильярда арендуется у фирмы "Баярд" сроком на 3 года с последующим выкупом и с зачетом выплаченной суммы. Стоимость одного комплекта 3000$, гарантия 3 года;
• стоимость аренды 1000$ в год за один комплект;
• осветительное оборудование: стоимость - 450$ за 3 шт.;
• оборудование для бара и кухни – электросковорода, плита, фритюрница, мясорубка, картофелечистка, холодильный шкаф, гриль, посудомоечная машина, рабочий стол, кофемашина, пивные краны, аппараты для прохладительных напитков, посуда. Стоимость оборудования для кухни и бара – до 20000$;
• аудио, видео техника: стоимость - 5000$;
• оборудование для охраны: стоимость 2000$.

В качестве места закупки  свежих продуктов может быть использован  магазин «Евромаркет», расположенный  неподалеку, а так же оптовые магазины и рынки, находящиеся в близлежащих  районах.

Организационный план.

Организационная структура управления фирмой:

• Генеральный директор

• Главный менеджер

• Бухгалтер - кассир

• Сотрудники в залах

• Бармены

• Официанты

• Повара

• Уборщицы

• Гардеробщик

• Охрана.

Генеральный директор осуществляет руководство работой клуба, решает все финансовые вопросы, связанные с постоянной работой клуба, а финансовые и организационные вопросы, касающиеся использования части прибыли и направлений развития клуба решаются совместно с учредителями фирмы.

Бухгалтер-кассир ведет  бухгалтерский учет фирмы, снимает кассу, совместно с главным менеджером подготавливает финансовые отчеты, осуществляет выплату зарплаты.

Главный менеджер выполняет функции директора во время его отсутствия. Осуществляет организацию работы всех сотрудников фирмы. Выдает распоряжения в отдел закупок на приобретение товаров. Осуществляет связь с клиентами, то есть ведет переговоры при желании клиента стать членом клуба. Принимает заказы на резервирование мест. Делает закупки по указанным ценам в ранее обусловленных местах поставок. Осуществляет все необходимые контакты с клиентами, которые не входят в компетенцию простого сотрудника.

Сотрудники в залах занимаются выдачей необходимого инвентаря для занятий играми, осуществляют контроль за временем использования игрового оборудования. Оказывают клиентам помощь в проведении игры, следят за чистотой и порядком.

Бармены осуществляют приготовление безалкогольных коктейлей и продажу всех напитков и продуктов, находящихся в ассортименте бара. Принимают в кассу деньги от сотрудников в залах. Подают заявки главному менеджеру на приобретение определенного количества товаров из ассортимента бара, которые заканчиваются. Моют стаканы в посудомоечной машине.

Официанты принимают  заказы от клиентов, передают их на исполнение поварам и барменам и обеспечивают своевременную подачу заказа клиенту, убирают на столах, меняют пепельницы в зале. Рассчитывают клиентов, следят за правильностью расчетов, передают деньги в кассу барменам.

Повара подают заявки в соответствии с меню главному менеджеру, во время работы принимают заявки от официантов и выполняют их.

Уборщицы осуществляют уборку всех залов клуба, вынос грязной посуды, постоянную уборку туалетных помещений, подают заявки на необходимые принадлежности для помещений главному менеджеру.

Гардеробщик осуществляет прием и выдачу верхней одежды клиентов.

Охрана осуществляет пропуск клиентов в клуб. Ограничивает вход в клуб при полной загруженности. Решают вопросы, возникающие в случае некорректного поведения клиентов и недопуске их в клуб впредь.

Отдел закупок получает заявки от главного менеджера и осуществляет закупки по указанным ценам в  ранее обусловленных местах поставок.

Так как режим работы клуба с 12.00 до 03.00, т.е. составляет 15 часов в сутки, необходимо установить двухсменный режим работы персонала. Все сотрудники, работающие непосредственно с клиентами, должны иметь опрятный вид. Руководящий персонал и бухгалтер приходят на работу ежедневно. Высокие требования по квалификации предъявляются к главному менеджеру, бухгалтеру, поварам, охране, службе доставки. При приеме на работу сотрудник проходит испытательный срок.

Принципы оплаты труда. Всем сотрудникам выплачивается минимальная зарплата, в зависимости от занимаемой должности, и процент от прибыли, получаемой клубом. Размер процента определяется в зависимости от выполняемой работы и квалификации.

Финансовый план.

Настоящий раздел рассматривает вопросы финансового обеспечения деятельности фирмы и наиболее эффективного использования имеющихся денежных средств на основе оценки текущей финансовой информации и прогнозов реализации услуги в последующие периоды и дает ответы на следующие вопросы:

Сколько нужно средств для реализации предлагаемого проекта? Где можно получить необходимые средства и в какой форме? Когда можно ждать возврата вложенных средств и получение дохода?

Для успешной работы на фирме  целесообразно представлять результаты финансово-хозяйственной деятельности в виде системы планово отчетных документов.

Плановые отчеты готовятся  совместно бухгалтером и главным менеджером. Завершающей формой отчета будет являться балансовый отчет, подготавливаемый бухгалтером, форма которого утверждена законодательством. Определим численность персонала и заработную плату. Всем сотрудникам выплачивается установленная заработная плата в зависимости от занимаемой должности и процента от прибыли (10%).

Начисления на заработную плату складываются из отчислений в пенсионный фонд (20%), фонд социального страхования (2,9%), фонд медицинского страхования (3,1%) и составляют 26 % затрат на заработной платы.

Таблица 6. Ориентировочная численность персонала.