Система учета, анализа и контроля расчетов с персоналом по оплате труда образовательного учреждения

 Показатели

2007г.

2008 г.

2009 г.

Количество обучающихся  на начало года, чел.

69

62

62

Прибыло в течение года, чел.

11

13

5

Выбыло в течение года, чел.

Из них: выпускников, чел.

18

12

13

9

10

10

Количество обучающихся  на конец года, чел.

62

62

57

Показатель

Утвержденные бюджетные  назначения, тыс. руб.

Исполнено через финансовые органы, тыс. руб.

Исполнение, %

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2007г 

2008г

2009г

Заработная плата

4726,3

6580,0

5647,0

4726,3

6579,7

5647,0

100,0

99,9

100,0

Прочие выплаты 

33,0

32,3

22,8

25,2

24,8

22,8

76,0

76,8

100,0

Начисления на оплату труда

1378,3

1806,0

1356,9

1377,7

1678,3

1803,7

99,9

99,9

99,9

Услуги связи

31,0

25,2

62,9

26,1

24,4

62,9

84,2

96,8

100,0

Транспортные  услуги

34,0

76,5

30,5

34,0

72,5

30,5

100,0

94,8

100,0

Коммунальные  услуги

811,0

811,0

780,7

794,8

609,4

769,5

98,0

75,1

98,6

Услуги по содержанию имущества

2865,7

867,0

134,2

2860,7

799,8

134,2

99,9

92,2

100,0

Прочие услуги

347,0

410,2

252,6

328,2

341,9

252,6

94,6

83,3

100,0

Пособия

35,8

-

-

33,8

-

-

94,4

-

-

Прочие расходы

114,7

207,4

99,9

90,2

207,4

99,9

78,6

100,0

100,0

Увеличение стоимости  ОС

717,0

107,0

-

717,0

107,0

-

100,0

100,0

-

Увеличение стоимости  МЗ

1034

1145,0

834,6

1022,5

1000,5

827,7

98,9

87,4

99,2

Из ФБ в т.ч.

Заработная плата

57,3

75,1

79,0

56,2

75,1

72,6

98,1

100,0

91,9

Начисления на оплату труда

13,1

19,1

21,0

13,1

19,1

17,7

100,0

100,0

84,3

Итого

12198,2

12162,9

9322,3

12105,5

11540

9293,0

99,2

94,9

99,7