Бизнес-план гостиницы «Plaza»

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И  НАУКИ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА УКРАИНЫ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И  НАУКИ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА АР КРЫМ

РВУЗ «КРЫМСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА УЧЕТА И АУДИТА

 

 

 

Бизнес-план

гостиницы «Plaza»

 

Разработали

Студенты IV курса :

Сеитова Г.Р.

Джемалидинова А.А.

Асанова Л.Э.

Смедляева Л.Э.

Абдурахманова А.С.

Аджиосман С.У.

 

Проверила:

Джелялова Н.Б.

 

 

 

 

 

Симферополь – 2012

Содержание

Резюме…………………………………………………………………………3

Продукт (услуги) и рынок……………………………………………………5

Маркетинг –  план……………………………………………………………10

Организационно-юридический  план……………………………………….15

Производственный  план…………………………………………………….20

Финансовый  план……………………………………………………………22

Инвестиционный  план………………………………………………………24

Оценка рисков……………………………………………………………….25

Заключение…………………………………………………………………..27

 

РЕЗЮМЕ

 

Данный  бизнес-план посвящен созданию гостиницы «Plaza»  в г.Севастополе.

Юридический статус: Общество с ограниченной ответственностью. В связи с тем, что в настоящее время существует  огромное  количество конкурентов в сфере обслуживания, пристальное внимание следует  обратить  на месторасположение будущей гостиницы.

Необходимые условия: нужно, чтобы  месторасположение  было  как  можно более удобным для жителей и гостей города – будущих посетителей, но в то  же время  необходимо  учитывать  и месторасположение конкурентов,   а   также стоимость и наличие необходимых площадей в данном районе.

Наиболее  оптимальным в гостиничном бизнесе  считается строительство здания или приобретение готовых помещений. В этом бизнес-плане гостиницы  мы рассмотрим вариант аренды помещения по адресу: Украина, г. Севастополь, ул. Леваневского, 3. Этот адрес является юридическим и физическим. Банковские реквизиты: Банк «Приват банк»,  р/с 020208041607, МФО 1607199.

Год создания: 2012. Занимаемая площадь гостиницы – 2 га.

Главными  целями гостиницы являются:

- прием  и обслуживание клиентов, обеспечение  их комфортного проживания;

- создание  новых рабочих мест;

- подбор  квалифицированных кадров, способных  к инновациям и проявлению  творчества;

- расширение  рынков предоставления услуг;

- привлечение к сотрудничеству новых инвесторов и кредиторов;

- сотрудничество  с предприятиями сферы туризма  города Севастополь;

- достижение  средней суммы чистой прибыли  не менее 2 000 000 грн.

Для продвижения  услуг непосредственно до потребителя  будут использоваться транспортная компания, турагенство, страховая компания, продуктовая база, рекламная и дизайнерская компании.

При реализации рекламной компании большой упор, согласно разработанному маркетинговому плану, делается в первую очередь  на телевидение и прессу, а также  наружную рекламу и Интернет.

ООО «Plaza» создано в соответствии с законодательными нормами Украины, приказом №11337-3. ООО «Plaza»- это предприятие, учредителями которого являются физические лица (граждане Украины). Источник образования имущества - вклады участников. Ответственность по обязательствам все участники несут лишь в пределах своих вкладов. Размер уставного капитала составляет 3 200 000 грн. Эта сумма достаточно приемлема для нас.

Количество  учредителей – 6 человек:. Размер вкладов каждого из учредителей составляет 20 % от общей суммы уставного капитала.

Предметом ООО «Plaza» является:

- предварительный  заказ мест в гостинице (бронирование);

- прием,  регистрация и размещение гостей;

- предоставление  услуг проживания и питания  (уборка номера);

- предоставление  дополнительных услуг проживающим;

- предоставление  различной информации;

- окончательный  расчет и оформление выезда.

Анализ  потенциального рынка показывает превышение спроса на гостиничные номера над  предложением, а также недостаток квалифицированных специалистов в  гостиницах данной области. Конкурентами данной гостиницы являются аналогичные  предприятия с размером годовой  чистой прибыли в размере от 1 500 000 до 2 500 000 грн, такие как «Ярд», «Омега-клуб», гостевой дворик «Русь» и др.

Важной  частью данного бизнес-плана является изучение проблем, связанных с рисками, их оценкой и минимизацией влияния  на результаты деятельности ООО «Plaza». Наличие альтернативных программ и стратегий дает возможность избежать негативных последствий, вызванных изменениями внешней среды.

 

РАЗДЕЛ 1.

 ПРОДУКТ (УСЛУГИ) И РЫНОК

 

Гостиница предполагает предоставлять следующие виды услуг гостям г. Севастополь и его жителям:

1. Услуги гостиничного комплекса – предприятие располагает гостиницей на 40 номеров, оборудованных соответствующим образом. Из них:

 - 5 номеров – люкс;

- 20 номеров – полулюкс;

- 15 номеров  – стандарт.

2. Услуги общественного питания. При гостинице имеется ресторан.

3. На территории гостиницы имеется платная автомобильная стоянка на 50 автомобилей, услугами которой могут пользоваться как лица, проживающие в гостинице (по выгодным ценам, которые на 25% ниже), так и посторонние лица.

4. Помимо этого, гостиницей предоставляется целый комплекс сопутствующих услуг в соответствии с пожеланиями клиентов: заказ билетов в театры и кинотеатры, на стадионы, концерты и т.д., предоставление информации справочного характера, предоставление гида, переводчика и т.п., а также дополнительных услуг: рыбная ловля, виндсерфинг, дайвинг, верховая езда, джакузи, барбекю. В связи с тем, что планируется взять помещение в аренду, необходимо отразить сумму затрат на его реконструкцию.

Таблица 1.1

 Смета  затрат на реконструкцию.

 

Наименование товара	Стоимость, грн	Объем, масса	Σ, грн
Цемент	40	1 т.	800
Щебень	140	1т.	140
Песок	150	3т.	450
Плитка	30	500 м2	15 000
Шпаклевка	35	250 кг.	8 750
Обои	50	1000 рул	50 000

 

Продолжение таблицы 1.1

Краска	20	100л.	2 000
Плинтуса	15	100м.	1 500
Подвесные потолки	25	500 м2	12 500
Клей для обоев	15	50л.	750
Линолеум	100	300м2	37 500
Ковролин	100	300м2	30 000
Итого:			159 390

 

Все строительные работы выполнила строительная компания «Консоль». Сумма, уплаченная фирме  за строительные работы - составляет 60 000 грн. Дизайн номеров гостиницы разработан квалифицированными сотрудниками компании “Shen”. Сумма затрат на проект дизайна гостиницы составила 12 000 грн. 

Для реализации туристической услуги, необходимы производственные мощности. Перечень необходимого оборудования и сумма затрат на него представлены в таблице 2.

 

Таблица 1.2.

 Смета  затрат на закупку оснащения

 

Наименование	Стоимость, грн	Количество, шт.	Σ, грн
1. Мебель:
- диван;	2 500	30	75 000
- кресло;	500	60	30 000
- кровать:
• 1х;	1000	10	10 000
• 2х;	2 000	40	80 000
- доп. евро-раскладушки;	300	20	6 000
- стол;	500	40	20 000
- стол журнальный	350	10	3500
- стул;	200	200	40 000
- шкаф;	1 000	40	40 000
- тумба;	150	80	12 000
- зеркало.	300	50	15 000
2. Система оснащения:
- система кондиционирования;	30 000	1	30 000
- морозильная камера;	5 000	2	10 000
- холодильник;	2 500	3	7 500

Продолжение таблицы 1.2

3. Бытовая техника:
- телевизоры;	1 500	20	30 000
- LCD телевизоры;	6 000	5	30 000
- стиральные машины;	3 000	10	30 000
- утюги.	100	5	500
4. Интерьер:
- люстры;	80	50	4 000
- светильники «бра»;	50	50	2 500
- урна;	20	100	2 000
- лавочки;	65	50	3 250
- газон;	50	500м2	25 000
- пальмы;	75	30	2250
- клумбы;	50	30	1500
- картины;	200	35	7000
5. Постельное белье	250	45 наборов	11250
Итого:			528 250

 

По результатам  сметы на закупку оснащения затраты  составят 528 250 грн.

 

Таблица 1.3.

 Смета  затрат на закупку оснащения

для дополнительных услуг

 

Наименование	Стоимость, грн	Количество, шт.	Σ, грн
1. Прокат лошади (для  верховой  езды)	150 (1 раз)	1	54 000
2. Оснащение для дайвинга	2 000	3	6 000
3. Оснащение для виндсерфинга	1 200	3	3 600
4. рыбная ловля:
- рыба	20	20	400
- бассейн	2 800	1	2 800
- удочки	200	5	1 000
- корм	100	3	300
5. Барбекю	500	4	2 000
Итого:			70 100

 

По результатам  сметы на закупку оснащения для  дополнительных услуг затраты составят 70 100 грн.

 

 

 

3 

2 

1 

       

2011                           2012        2013 2014 года

Рис. 1.1. Жизненный цикл гостиницы

 

1- стадия  внедрения

2 – стадия  роста

3 – стадия  зрелости

Стадия  внедрения предположительно придется на первый год деятельности гостиницы. Для внедрения услуг на рынок  данная стадия характеризуется незначительным ростом объема продаж и может быть убыточна с учетом начальных вложений для создания услуг, затрат на реконструкцию, на закупку необходимого оснащения  и рекламу.

Стадия  роста придется на 2012-2013 года деятельности гостиницы. На этой стадии предприятие  получает максимальную прибыль за счет увеличения объема предоставленных  услуг, что связано с увеличением  популярности гостиницы и низким уровнем конкуренции, а также  невысоким уровнем затрат на маркетинг.

На стадии зрелости, приходящейся на 2013-2014 года деятельности гостиницы, предприятие получает стабильную прибыль.

Возможно, что после стадии зрелости наступит стадия спада. Это связано с появлением новых конкурентов на рынке, сезонностью, появлением новых видов услуг, характера  клиента и др.

В условиях господства рыночных отношений планирование бизнеса теснейшим образом связано  с предвидением возможностей сбыта  предпринимательского продукта на рынке  товаров и услуг.

Анализ  будущего рынка сбыта – это  один из важнейших этапов подготовки бизнес-планов, и на такую работу нельзя жалеть ни средств, ни сил, ни времени. Опыт показывает, что неудача большинства  провалившихся во времени коммерческих проектов, была связана  именно со слабым изучением рынка и оценкой  его ёмкости.

Анализ  необходимо начать с оценки потенциальной  ёмкости рынка, т.е общей стоимости услуг, которые покупатели определённого региона могут купить за определённый период времени. Она зависит от многих факторов: социальных, национально культурных, климатических, а главное – экономических, в том числе от уровня доходов (или заработков потенциальных покупателей), темпов инфляции.

Конечно, сам выбор учитываемых факторов зависит от характера самого проекта.

Вторым  этапом является оценка потенциальной  суммы продаж услуг, т.е той доли рынка, которую мы надеемся  захватить, и соответственно той максимальной суммы от реализации услуг , на которую мы можем рассчитывать на наших возможностях.

Третий  этап – прогноз объёмов предоставляемых  услуг. На этом этапе оценивается  реальность продажи определённого  количества услуг.

 

 

РАЗДЕЛ 2.

МАРКЕТИНГ-ПЛАН

Так как  гостиница будет располагаться  в курортной местности, а конкретно  – в Севастополе, то недостатком  такого помещения является непосредственная близость конкурентов, предлагающих аналогичные  услуги с аналогичным качеством  предоставления. В данном месте расположения находятся три основных конкурента: «Ярд», «Омега-клуб» и «Гостевой дворик Русь».

Таблица 2.1

Факторы конкурентоспособности

 

Факторы	«Plaza»	Конкуренты
		«Ярд»	«Омега-клуб»	«Гостевой дворик Русь»
Качество	Высокое качество обслуживания	Высокое качество обслуживания, уютная гостиница	Высокое качество обслуживания	Среднее качество обслуживания
Уровень цен	Ниже среднего	Средний	Высокий, выше среднего	Средний
Местонахождение	Отель фрегат расположен адресу ул. Леваневского, 3 Севастополь, Крым, Украина. Расположение отеля даёт возможность посетить все имеющиеся в центре достопримечательности нашего города.	Отель Ярд расположен в тихом квартале южной части города Севастополя в 15 минутах езды от центра. Рядом с гостиницей находится супермаркет "Ахтиар", городской рынок, благоустроенные пляжи.	Отель «Омега - Клуб» расположен в одной из самых живописных частей Севастополя на побережье Черного моря, в бухте Омега.	Гостевой дворик "Русь" - расположен в курортном пригороде Севастополя в поселке Андреевка, живописном уголке западного побережья Крыма, славящегося прекрасными песчаными пляжами.
Исключительность услуг	Дети до 12 лет включительно на дополнительном месте – бесплатно.	Дополнительная постель 25 грн. За дополнительное место плата не взимается	Для гостей, предпочитающих активный отдых и развлечения - разнообразные водные аттракционы , морские прогулки, экскурсионная программа по городу и Крыму, диско-бары и ночные клубы	Для детей оборудована детская игровая площадка со сказочным домиком, веселыми горками и песочницей-корабликом, зовущей в дальнее плавание.
Ассортимент	Широкий ассортимент услуг, но 3 варианта номеров.	Широкий ассорт.. Предост 14 вариантов номеров.	7 вариантов номеров.	Широкий спектр предоставления услуг.

Продолжение таблицы 2.1

Репутация фирмы

Новая гостиница

Отель Ярд - частная 3-звёздочная комфортабельная гостиница Севастополя.

Гостеприимство персонала, а также выгодное месторасположение. 3 звезды.

3-звездочная гостиница, известная,  сезонные клиенты.

 

Так как  внешняя и внутренняя среда изменяются под воздействием деятельности гостиницы, так и для других факторов, то необходимо выявить ограничения, сильные  и слабые стороны гостиницы в  изменяющейся среде. И на основе полученных результатов наша гостиница должна внести изменения в выбранную  стратегию. Выявить и соотнести  между собой ограничения и  возможности, сильные и слабые стороны гостинице поможет SWOТ-анализ.

Таблица 2.2

SWOТ – анализ

 

	«Plaza»	«Ярд»	«Омега-клуб»	«Гостевой дворик Русь»
Сильные стороны	Удобное местоположение в центре Севастополя. Цены по сравнению с другими гостиницами  достаточно низкие. Допускается размещение домашних животных по договоренности. Рыбная ловля, Виндсерфинг, Джакузи, Барбекю , Дайвинг, Верховая езда	Хорошая репутация, наличие постоянных клиентов.	Богатая инфраструктура,  ресторан, бар, бильярд, финская сауна и русская баня c бассейном, открытый бассейн с морской водой, крытый бассейн с морской водой с подогревом, спорт зал с инфракрасной сауной, конференц зал, близость моря (всего 20 метров) и ухоженная озелененная территория.	Приемлемые цены. Широкий спектр оказания услуг.
Слабые стороны	Отсутствие репутации, постоянных клиентов.	Недостаточное количество предоставляемых услуг, отсутствие спортзала. Размещение домашних животных не допускается.	Размещение домашних животных не допускается. Высокие цены. Небольшое количество номеров.	Большая часть услуг платная. Кредитные карты не принимаются, только наличные.
Возможности	Введение доп. услуг, организация мер на привлечение постоянных клиентов. Разработка мощной PR-компании.	Привлечение инвесторов	Возможность расширения прилегающей  территории.	Привлечение инвесторов

Продолжение таблицы 2.2

Угрозы

Возрастающее конкурентное давление, недостаточная заполняемость номеров, неблагоприятная политика государства, снижение общего уровня покупательской способности.

Снижение общего уровня покупательской способности, неблагоприятная политика государства

Снижение общего уровня покупательской способности, неблагоприятная политика государства

Снижение общего уровня покупательской способности, неблагоприятная политика государства

 

Из таблицы  видно, что наша гостиница будет  являться вполне конкурентоспособной. Из сильных сторон следует выделить удобное расположение в центре Севастополя и недалеко от моря, низкие приемлемые цены за высокое качество обслуживания, бесплатное размещение домашних животных и предоставление оригинальных  услуг, таких как верховая езда, рыбная ловля, виндсерфинг и дайвинг. Из слабых сторон выделяется отсутствие репутации и стабильной клиентской базы.

Главной целью проектируемой гостиницы  является проникновение на рынок  и последующее расширение рыночной доли. Главной стратегией гостиницы  должна стать комплексная стратегия  по предоставлению услуг более высокого качества и по более низким ценам, а также расширение ассортимента предоставляемых услуг. Исходя из  этого, стратегией маркетинга избирается стратегия расширения спроса за счёт стимулирования объёма предоставления услуг, ценовой политики и неценовых  факторов конкурентной борьбы, создания положительного имиджа гостиницы.

Исходя  из целей и стратегии маркетинга, а также с учётом эластичности спроса, установление цен будет осуществляться методом «издержки - прибыль», учётом величины ожидаемого спроса и поведения  конкурентов. Цены на предоставляемые  услуги будут рассчитываться исходя из уровня спроса и издержек и целевой  прибыли.

У нас  довольно доступные цены, что тоже будет способствовать продвижению  наших услуг на рынок.

Планируется в течение месяца со дня открытия гостиницы провести бронирование номеров по акции «Бонус»:  бронируя номер на срок не менее двух недель, клиент получает право пользоваться некоторыми видами дополнительных услуг бесплатно.

Одним из рычагов может быть усиление рекламной  компании и применение необычного приёма маркетинга: каждому клиенту нашей  гостиницы мы предоставим процентные скидки на номера полу-люкс в течение  первого месяца существования гостиницы.

Стратегия конкурентов не агрессивна.

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать  вывод, что у нас есть довольно перспективная маркетинговая возможность  выхода на рынок гостиничного сервиса.

 

Таблица 2.3

 Каналы  продвижения на рынок

Стоимость номера в зависимости от типа (грн)

 

Тип номера	Одноместные номера	Двуместные номера	Трехместные номера
Стандарт	350	550	800
Полулюкс	600	950	1200
Люкс	1000	1600	2000

                 

Реализация рекламы:

Для достижения поставленных целей планируется  развернуть широкомасштабную рекламную  кампанию с целью ознакомления клиентов нашей гостиницы и ценами на неё.

Таблица 2.4

Каналы  продвижения на рынок (грн)

 

Пути продвижения	Цена, грн.	Количество в мес.	Стоимость в месяц, грн.	Количество публикаций в год
1	2	3	4	5
Реклама по телевидению	600	10	6000	2 месяца

Продолжение таблицы 2.4

Реклама в журнале	100	20	2000	4 месяца
Реклама на радио	30	50	1500	4 месяца
Распространение  брошюр-рекламок	0,1	3000	300	1 месяц
Наружная  реклама	200	100	2000	2 месяца
Интернет-реклама	20	150	3000	2 месяца
За 4 месяца на рекламу планируется  израсходовать:					36 300

 

Расходы на маркетинг планируется финансировать  за счёт основного уставного фонда  гостиницы.

Рассмотрим  предполагаемый объём предоставляемых  услуг в зависимости от изменений  на рынке.

 

Таблица 2.5

Прогноз объёма предоставленных услуг размещения (чел.)

 

Прогнозный объем продаж		1-й квартал	2-й квартал	3-й квартал	4-й квартал
стандарт	а) 1-мест.	30	30	35	30
	б) 2-мест.	65	60	105	80
	в) 3-мест.	35	30	40	40
	Итого:	130	120	180	150
полулюкс	а) 1-мест.	44	75	78	50
	б) 2-мест.	56	95	100	75
	в) 3-мест.	25	50	52	35
	Итого:	125	220	230	160
люкс	а) 1-мест.	22	65	70	50
	б) 2-мест.	48	70	75	60
	в) 3-мест.	-	25	45	30
	Итого:	70	160	190	140