Бизнес-план пиццерии «ProПицца»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Титульный лист

Бизнес-план пиццерии

«ProПицца»

 

 

 

 

 

Оглавление

 

 

 

Резюме 3

1. Организационный план 4

2. Производственный план 10

3. Маркетинговый план 11

4. Финансовый план 16

5. Оценка рисков и страхование 21

6. Расчет окупаемости проекта 23

Заключение 24

Список использованной литературы 25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резюме

Представленный бизнес-план - это  проект создания пиццерии с рабочим названием «ProПицца», целями деятельности которой будут являться обеспечение населения правого берега качественной и вкусной пиццей, а также другими продуктами, реализуемыми в данном заведении, и получение прибыли.

Данный проект является перспективным  по нескольким причинам: во-первых, общая  положительная тенденция роста  доходов населения предполагает то, что люди могут и хотят тратить  деньги питаясь в заведениях общественного  питания, таких как кафе и рестораны; во-вторых, пиццерия, хотя и не очень  привычна для жителей нашего города, в целом по стране является достаточно популярным местом, где можно вкусно поесть и отдохнуть; и, в-третьих, в правобережном округе нет подобного кафе, а значит, его создание привлечет массу желающих попробовать знаменитую итальянскую лепешку.

Прогнозируемый спрос на продукцию  может быть выражен в среднем  количестве посетителей в день, причем наибольшая посещаемость ожидается  в выходные и праздничные дни, а также в летнее время года. Из расчета 100 посадочных мест ожидается в среднем 93 клиента ежедневно.

Капитальные вложения – 6925 тыс.руб.

Среднемесячная  выручка – 3100 тыс.руб.

Чистая прибыль  – 383 тыс.руб.

Окупаемость пиццерии – 18 мес.

 

 

1. Организационный план

Пиццерия: идея проекта

Идея  проекта заключается в открытии пиццерии в строящемся торгово-развлекательном  центре. Открытие торгового центра запланировано на июль 2014г. Торгово-развлекательный центр представляет из себя двухэтажное отдельно-стоящее здание, располагаемое в центре города, рядос с гипермаркетом «Карусель». На этажах будут располагаться различные магазины и торговые отделы. Площадь, выделенная под фаст-корд, составляет 600 м², планируется, что там будет располагаться 2 предприятия общественного питания: кофейня и пиццерия.

Вводные данные

• Вид деятельности: Пиццерия.
• Месторасположение: г. Сосновый Бор (население 70 тыс. человек), 2 этаж Торгово-развлекательного комплекса. Помещение, в котором планируется открыть пиццерию, полностью отремонтировано и соответствует требованиям СанПина для размещения предприятий общественного питания.
• Площадь: Общая площадь заведения 330 кв.м. в том числе площадь зала 220 кв.м.
• Тип собственности на помещение: аренда
• Количество мест: Пиццерия будет рассчитана на 100 посадочных мест (25 столиков)
• Режим работы: 10:00 до 22:00

Меню пиццерии

• Пицца мясная, рыбная, вегетарианская (не менее 30 видов).
• Паста, супы, салаты, мясные и рыбные блюда
• Напитки (кофе, чай, соки, лимонад и т.д.),
• Кондитерские изделия (десерты, торты, пирожное, выпечка)
• Алкогольные и слабоалкогольные напитки
• Мороженное
• Организационные моменты ведения бизнеса.

Для осуществления предпринимательской  деятельности планируется создать  юридическое лицо: Индивидуальный предприниматель. Алкоголь будет продаваться от ООО «Росопт».

Таблица  1 –Юридические лица будущей пиццерии

Наименование	Вид детальности	Система налогообложения
ИП	Услуги общепита	ЕНВД
ООО «Росопт»	Розничная торговля алкоголем	УСН, доходы минус расходы,15%.

 

Рассмотрим капитальные  затраты на открытие пиццерии (табл.2).

Таблица 2 - Объем капитальных затрат на открытие пиццерии

Наименование статьи	Объем затрат (тыс.руб.)
Регистрация в ИФНС, заказ печати	15
Заказ дизайна интерьера	150
Технологическое проектирование	30
Инженерное проектирование	50
Закуп предметов интерьера, декора, элементов  освещения	700
Ремонт помещения	350
Покупка и монтаж пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения	100
Покупка оборудование для приготовления  пиццы, холодильное оборудование, плиты, кухонное оборудование	800
Приобретение мебели (столы, стулья, кресла, барная стояка, вешалки, прочие)	600
Покупка посуды, столового, барного, поварского и кондитерского инвентаря, скатертей, салфеток, полотенец и так далее.	250
Приобретение технологических карт на изготовление пиццы регламентирующих технологию приготовления пиццы.	55
Приобретение специального программного обеспечения "Система учета".	125
Приобретение мобильного терминала  официанта (10 комплектов)	100
Обучение персонала	100
Реклама	75
Финансирование деятельности до выхода проекта на самоокупаемость	3 000
Заказ печатных материалов (меню)	75
Создание товарного запаса	200
Прочие расходы	150
ИТОГО	6 925

Таким образом, на открытие пиццерии потребуются  инвестиции в размере  6925 тыс.руб.

Смета затрат рассчитана исходя из максимальных цен, без учета возможных скидок, так  же в смету включили затраты на финансирование деятельности до выхода проекта на самоокупаемость. Финансирование планируется осуществлять за счет средств  инициатора проекта.

Для выполнения специализированных работ (строительные работы, монтаж и так далее) будут  привлечены специализированные фирмы. Для выбора той или иной подрядной  организации будет проводиться  мини-тендера, победителем будет  выбрана компания, предложившая наиболее оптимальные условия (стоимость, сроки, гарантия).

Закуп оборудования необходимого для открытия пиццерии будет осуществляться у одного поставщика «под ключ», при таком варианте возможно получение значительных скидок на оборудование. Так же планируется приобретение специального программное оборудование и обеспечения, мобильных терминалов официантов. Покупка данного оборудования позволить автоматизировать процесс  работы, а так же увеличить скорость и качество обслуживания посетителей.

Таблица 3 - График работ по запуску пиццерии

	Сроки
Регистрация в ИФНС, заказ печати	Май 2014
Заключение договора аренды на помещение.	Май 2014
Разработка проекта (дизайн проект, технологическое  и инженерное проектирование)	Май/Июнь 2014
Закуп стройматериалов, предметов интерьера  и декора	Май/Июнь 2014
Ремонт помещения	Май/Июнь 2014
Получение согласований СЭС и пожарной службы необходимых для открытия	Май/Июнь 2014
Получение лицензии на торговлю алкоголем	Май/Июнь 2014
Покупка и монтаж систем вентиляции, кондиционирования, пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения	Июнь 2014
Покупка оборудование для приготовления  пиццы, холодильное оборудование, плиты, кухонное оборудование, стеллажи, витрины.	Июнь/Июль 2014
Покупка мебели (столы, стулья, кресла, барная стояка, вешалки, прочие)	Июнь/Июль 2014
Приобретение специального программного обеспечения (программа, мобильные  терминалы)	Июнь 2014
Покупка посуды, столового, барного, поварского и кондитерского инвентаря, скатертей, салфеток, полотенец и тд.	Июнь 2014
Поиск и обучения персонала	Июнь 2014
Разработка меню/ Приобретение технологических  карт на изготовление пиццы регламентирующих технологию приготовления пиццы.	Июнь 2014
Установка оборудования, мебели	Июнь 2014
Заказ печатных материалов (меню)	Ноябрь 2013
Реклама	Июнь 2014
Заключение договоров с поставщиками, с охранным предприятием, на вывоз  мусора и т.д.	Июнь 2014
Открытие	Июль 2014г.

 

Открытие  торгово-развлекательного центра запланировано  на 01 июля 2014 г., в связи с этим к этой дате необходимо завершить все этапа необходимые для открытия заведения. Планируется, что срок открытия пиццерии займет 3 месяца, все этапы будет контролировать собственник бизнеса.

Список документов для открытия пиццерии.

Самым длительным и сложным этапом при  открытии предприятия общественного  питания является получение согласование различных инстанций. Для открытия пиццерии необходимо:

• Заключение СЭС на помещение
• Заключение Пожарной службы на помещение
• Заключение договора на вывоз мусора
• Заключение договора на дератизацию и дезинфекцию
• Договор на дезинфекцию вентиляции
• Договор на утилизацию ртутьсодержащих ламп
• Санитарный паспорт на объект
• Договор на пожарную сигнализацию
• Договор на тревожную кнопку
• Согласование ассортиментного перечня (меню)
• Окончательное заключение СЭС
• Окончательное заключение Пожарной службы
• Регистрации ККМ
• Получение алкогольной лицензии

Для получения выше перечисленных документов планируется привлечь специализированную фирму (расходы в смете заложили в строке прочие расходы).

2. Производственный  план

План по персоналу

Для организации работы пиццерии необходимо принять в штат следующих сотрудников (табл.4):

Таблица 4 – Штат сотрудников и ФОТ  будущей пиццерии

Должность	Количество	Оклад, руб.	Итого, руб.
Управляющий	1	40 000	40 000
Повар	1	35 000	35 000
помощник повара	3	22 000	66 000
Бармен	3	25 000	75 000
Администратор	2	24 500	49 000
Официант	8	16 500	132 000
Посудомойщицы / уборщики	5	10 500	52 500
ИТОГО	23		449 500
Социальные отчисления			134 850
ВСЕГО расходы на оплату труда			584 350

 

Таким образом, расходы на оплату труда составят 584 350 руб. Рассмотрим подробнее обязанности сотрудников.

Управляющий. Работает на 5 дневной рабочей недели. Должностные обязанности: Контроль за работой персонала, работа с государственными органами, работа по закупке продуктов и так далее.

Повар, работает посменно. Должностные обязанности: Приготовление блюд, контроль за соблюдением технологии приготовления, разработка новых блюд.

Помощник  повара, работаю посменно. Должностные  обязанности: помощь повару при приготовлении  блюд.

Бармен, работает посменно. Должностные обязанности: приготовление напитков, продажа  алкоголя.

Администратор (старший официант) работают посменно. Должностные обязанности: контролирует работу официантов, решает вопросы с посетителями, при необходимости помогает официантам.

Официант, работают посменно. Должностные обязанности: обслуживание посетителей, контроль оплаты со стороны посетителей.

3. Маркетинговый план

Анализ конкурентов

Список  самых прибыльных сфер российской экономики по итогам января-мая 2012 г. возглавила отрасль торговли и общественного питания. По данным Госкомстата, доля прибыльных предприятий в торговле и общественном питании за названный период достигла 66,8%. Торговля и общепит самые развитые и в то же время самые динамичные отрасли малого бизнеса в России. За прошлый год рост в этих секторах составил примерно 70 процентов

В следующем  году Министерство экономического развития и торговли РФ прогнозирует максимальные темпы роста инвестиций в сфере  торговли, общественного питания  и транспорта. Наиболее высокие темпы  роста прогнозируются в Дальневосточном  федеральном округе - 133,5 процента, Южном федеральном округе - 121,4 процента и Северо-западном федеральном округе - 116,5 процента.

Аналогичная ситуация и в нашем городке: возрос оборот и общественного питания на 1,8%. Количество предприятий общественного питания составляет 113 объектов. Сфера торговли и общественного питания является одной из самых инвестиционно привлекательных.

Рассмотрим  основных конкурентов будущей пиццерии (табл.5).

 

Таблица 5 - Сравнительная оценка конкурентов

 

	Кач-во продукции	Репутация	Производственные возможности	Ценовая политика	Обслуживание потребителей	Маркетинг и реклама	Ср. балл
Пицца-бар "ЛУНА"	9	8	10	7	8	9	9
МИСТЕР КУК	9	10	8	8	6	7	8
Кафе "Бор-Бар"	4	6	8	7	4	2	5,2

Таким образом, из таблицы 5 делаем выводы, что на рынке общественного питания основным конкурентом создаваемого предприятия является пицца-бар «Луна». Из минусов стоит отменить, что он расположен в спальном районе города. Для повышения конкурентоспособности пиццерии необходимо осуществлять деятельность в области рекламы и ценообразования, используя свои сильные стороны: такие как выгодное место расположения, новизну предлагаемого товара, отличающегося от товаров конкурентов и высокое качество продукции, получаемое за счет качественного сырья и высокопрофессиональных кадров.

Маркетинговая стратегия

 

 

В условиях рыночных отношений  использование маркетинга является объективно необходимым, так как  он указывает предприятиям и организациям наиболее правильные пути повышения  эффективности их деятельности, ориентируемой  на потребителя реализуемой продукции.

С помощью маркетинга более  рационально решаются проблемы обеспечения  потребителей необходимыми товарами и  услугами с целью получения максимальной прибыли и хороших экономических  результатов на товарном рынке.

Задачей стратегического  маркетинга является глубокое изучение рынков, потребностей покупателей и  особенностей их потребления. Эти задачи решаются стратегическим маркетингом  по следующим направлениям: изучаются  потребности и поведение покупателей, производится выбор целевых сегментов  рынка и анализ конкурентоспособности.

Управление маркетингом  в рамках изучения, прогнозирования  и активного воздействия на рынок  потребителей, поставщиков и конкурентов  является одним из основных элементов  стратегии маркетинга и коммерческой деятельности как таковой.

Целью маркетинга является создание условий для работы фирмы, при которых она может успешно  выполнить свои задачи.

В комплекс маркетинга входят мероприятия по следующим направлениям:

1.Товарная политика

2.Ценообразование

3.Стимулирование сбыта

4.Реклама

5.Каналы распределения и товародвижения.

Главной целью проектируемого предприятия является проникновение  на рынок и последующее расширение рыночной доли. Основным товаром пиццерии, безусловно, считается пицца, вокруг нее строится весь ассортимент, она «королева» меню и основной источник дохода. Поэтому в товарной политике главный упор делается выпуск пиццы в 5 вариантах, с различными начинками. Непререкаемым условием является ее высокое качество и отличный вкус. Это одно их конкурентных преимуществ предприятия.

Так как спрос на услуги общепита является постоянным с небольшим  сезонным влиянием (в летний период он повышается), то необходимо создание преимуществ перед другими конкурентами, уже находящимися на этом рынке.

Для организации пиццерии необходимо применить несколько  стратегий:

- Стратегия сегментирования, которая позволяет выяснить, сколько сегментов рынка необходимо охватить при реализации услуг. Принятие того или иного решения зависит от экономического значения отдельных сегментов и поведения конкурентов;

- Стратегия развития и продвижения продукта, которая предполагает решение задач роста за счет производства нового продукта, который будет реализовываться на уже освоенном рынке;

- Стратегия инноваций, которая предполагает создание нового продукта.

Относительно конкурентов  пиццерия занимает устойчивое положение  на рынке. Создаваемой фирме необходимо провести ряд мероприятий по улучшению  продукции и завоеванию симпатий потребителей. Так дизайн и качество могут быть улучшены, если выпускать пиццу в красочных коробках, с логотипом, не только придающих внешний вид изделиям, но и позволяющих надолго сохранить тепло. Немаловажно, что это нововведение лишь в незначительной мере повлияет на цену изделия. Работа без обеденного перерыва также поможет привлечь часть клиентов конкурентов. В дальнейшем возможно расширение ассортимента путем увеличения производственной мощности. Вежливое, быстрое обслуживание, широкий ассортимент высококачественных изделий - все это, несомненно, завоюет симпатии потребителей.

Так, с помощью сегментирования  лучше удовлетворяются потребности  потребителей. Знание реакции потребителей на предлагаемые услуги позволяет более  эффективно распределять средства, выделенные на маркетинг в соответствии с  ситуацией на рынке. При реализации стратегии инновации можно привлечь дополнительных клиентов за счет создания нового продукта. Однако внедрение  на рынок новых товаров сопряжено  с определенным риском. Снизить возможность  появления такого риска можно  за счет долгосрочного планирования в области появления новых  материалов при постоянном обмене информацией  с потребителями.

В то же время правильное установление цены на реализуемую продукцию  оказывает влияние на результаты прибыли от деятельности организации. Цена оказывает прямое влияние на величину объема продаж, поскольку  более высокая цена может привести к падению спроса, и наоборот, более низкая цена, соответственно, может привести к увеличению объема продаж.

При анализе ценообразования  необходимо учитывать:

-- себестоимость услуг,

-- цены конкурентов  на аналогичные услуги или  услуги заменители,

-- цену, определяемую спросом  на данную услугу.

Продвижение товаров и  услуг на рынок предполагает совокупность различных видов деятельности по доведению информации о достоинствах товара до потенциальных потребителей и стимулированию его приобретения. Методы продвижения на рынок товаров  и услуг включают: рекламную деятельность, стимулирование сбыта, связи с общественностью, прямой сбыт продукции и персональные продажи товаров и услуг.

Стимулирование продаж имеет многоцелевую направленность. Главным объектом воздействия является потребитель, который обладает наибольшей значимостью, и вся политика маркетинга сводится к воздействию именно на потребителя.

Кроме того, необходимо стимулировать  и персонал фирмы. Работники, способные  и умеющие показать товар в  выгодном свете, не будут оставлены  без внимания со стороны руководителя компании.

4. Финансовый  план

Рассмотрим планируемые показатели пиццерии (тыс.руб.)

Рис. 1 - Планируемые показатели деятельности предприятия на 2013 – 2015 гг.

 

Выручка пиццерии расположенной в торговом центре напрямую зависит от количества посетителей торгового центра, сезонность присутствует, но она менее выражена по сравнению с предприятием общественного  питания расположенном в отдельном  помещение. Пик выручки приходится на выходные и праздничные дни. Выручка пиццерии складывается из реализации следующих блюд:

• Пицца
• Паста, супы, салаты, мясные и рыбные блюда
• Кондитерские изделия
• Алкогольные и слабоалкогольные напитки
• Мороженное
• Суши
• Чай, кофе, соки, прочие напитки

 

Структура выручки следующая:

Рис. 2 –  Структура выручки пиццерии

Структура выручки пиццерии расположенной  в торговом центре отличается структуру  выручки предприятия общественного  питания расположенном отдельном  помещение. Средний чек несколько  ниже, так как посетители в основном посещают заведение, чтобы перекусить между осуществлением покупок, но при  этом имеется постоянный поток посетителей, и нет необходимости тратить  значительные средства на проведение рекламных компаний для привлечения  посетителей.

Рассмотрим  на графике по планируемой выручке  выход на самоокупаемость (рис.3).

 

 

Рис. 3 –  График выхода пиццерии на окупаемость

 

Открытие  пиццерии запланировано на июль 2014 г., при этом начиная с мая 2014 г. необходимо будет оплачивать арендные платежи собственнику помещения. Согласна графика - предприятие выйдет на окупаемость в августе 2014 г., до данного момента финансирование деятельности будет осуществляться за счет средств инвестора.

Расходная часть  деятельности. Расходы пиццерии состоят  из переменных и общих расходов. Переменные расходы включают в себя себестоимость реализуемых блюд. Предприятия общественного питания  характеризуются высокой маржинальностью, наценка на основные блюда меню следующая:

• Пицца. Наценка 300-400%
• Паста, супы, салаты, мясные и рыбные блюда. Наценка 250-350%
• Кондитерские изделия. Наценка 350-450%.
• Алкогольные и слабоалкогольные напитки. Наценка 40-80%
• Мороженное. Наценка 300-350%
• Суши. Наценка 300-400%
• Чай, кофе, соки, прочие напитки. Наценка 450-600%.

Структура общих расходов пиццерии следующая:

Рис. 4 – Структура общих расходов пиццерии

 

Наибольшую  долю в структуре расходов занимают затраты на аренду и фонд оплаты труда (зарплата + отчисления). Как видно  из графика на эти статьи приходится 86% всех месячных расходов. Расходы  на аренду и оплату труда необходимо контролировать на постоянной основе. Рост данных статей должен соответствовать  динамике роста прибыли, в обратном случае при не соразмерном росте  деятельность пиццерии станет убыточной.

Наглядно  распределение средств полученных от просителей, можно посмотреть на следующем графике:

 

Рис. 5 – Структура распределения средств

 

34% средств  полученные от посетителей заведения  идет на оплату поставщикам  продуктов питания, 53% направляется  на оплату общих расходов предприятия.  Так как деятельность общепита  подходит под упрощенный режим  налогообложения, то доля средств  идущих на оплату налогов незначительна. 12% средств полученных от посетителей  является чистой прибылью предприятия. (Средняя рентабельность по отрасли составляет 8-15%).

 

Таблица 6 - Обобщенные финансовые показатели на 2014-2017 гг.

Показатель	2014	2015	2016	2017
Выручка	20 060 000	37 200 000	40 920 000	45 012 000
Прибыль	1 862 000	4 464 000	4 910 400	5 401 440

 

Планируемая выручка пиццерии на 2014 г. составляет порядка 20 млн. руб., исходя из даты открытия июль 2014 г. и выхода на прогнозную выручку ноябрь 2013 г. На 2015 год заложили среднемесячную выручку в размере 3,1 млн. руб., чистую рентабельность 12%. Начиная с 2016 г. заложили рост выручки на 10%.

5. Оценка рисков и страхование

При открытии своего дела с нуля, без поиска стартовых средств не обойтись. И вот тут появляется главный риск. А вдруг прибыль не превысит расходы и ваш проект не окупится. Многие начинающие бизнесмены использовали в качестве стартового капитала кредиты, чтобы после получения стабильной прибыли, погашать этот кредит. Конечно же, в этом случае вы рискуете, ведь если дело не принесет дохода, вы окажетесь в долгах. Чтобы этого избежать, лучше все же вкладывать свои средства, а не заемные. Кроме того, чтобы свести риск потери финансов к минимуму – следует тщательно продумать свой будущий бизнес, провести необходимые исследования, чтобы определить, действительно ли он в состоянии приносить если не миллионы, то хотя бы стабильный доход.

Однако, не стоит отказываться от желания начать свое дело с нуля из-за боязни потерять деньги. Продавец мороженого Рей Крок не имел ни капитала, ни даже образования. Но именно ему пришла в голову идея о создании ресторанов быстрого питания, которая превратилась позже в сеть Макдоналдс и стала известна во всем мире.

Существует также еще  один способ для получения стартового капитала. Это поиск инвестора. Вам  необходимо физическое или физическое лицо, которое вложит средства в  ваше дело взамен на процент от будущей  прибыли. Конечно же, тут также  есть риск провалить дело и лишиться средств. Однако, как правило, инвесторы  разбираются в том, во что вкладывают свои деньги. А потому, если ваш бизнес действительно имеет потенциал, то на него вполне могут обратить внимание.

Так же. основной проблемой и риском для открытия пиццерии будет в заполучить удачного места под кафе. Разумеется, на оживленной аллее в парке отдыха или на пляже посетителей будет больше, чем на какой-нибудь тихой улице в спальном районе.

6. Расчет окупаемости  проекта

• Старт проекта: Май 2014 г.
• Открытие кофейни: Июль 2014 г.
• Выход на оперативную безубыточность: Август 2014 г.
• Выход на прогнозную выручку: Ноябрь 2014 г.
• Дата окупаемости проекта: Февраль 2016 г.
• Капитальные вложения – 6925 тыс.руб.
• Среднемесячная выручка – 3100 тыс.руб.
• Чистая прибыль – 383 тыс.руб.
• Срок окупаемости проекта 1 год и 10 месяцев
• Доходность инвестиций – 45%