Бизнес-план центра «Доктор Лошадь»

Содержание

1. Резюме
2. Основная часть
1. Коммерческая идея
2. Продуктовая стратегия
3. План маркетинга

               2.4. Производственный план

               2.5.Организационный план

               2.6. Финансовый план

               2.7. программа инвестирования

3.  Заключение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Резюме

        Данный проект имеет социальную направленность. Целью создания предприятия является физическая, психосоциальная реабилитация, адаптация и интеграция детей, подростков и молодых людей с ограниченными возможностями, детей «группы риска», посредством адаптивной верховой езды (или иппотерапии), а также реабилитация и социальная адаптация их семей в г.Ишим Тюменской обл. и близлежащих населённых пунктах.

По данным Государственного доклада « О состоянии здоровья населения Российской Федерации» общая  численность инвалидов в России составляет около 10% населения, и их количество с каждым годом увеличивается.       

В связи с этим, растут требования к организации физкультурно-оздоровительной  и спортивной работы - наиболее действенного средства реабилитации таких людей. Согласно данным органов социальной защиты населения, возможность заниматься физической культурой и спортом  в крае имеют свыше восьмидесяти тысяч инвалидов. А реально занимаются адаптивной физкультурой лишь более 7 тысяч, что составляет два процента от общего числа кубанцев с физическими отклонениями и девять - от количества инвалидов, имеющих возможность вести активный образ жизни.   
       Занятия основаны на уникальном взаимодействии человека и лошади. 
Предлагаемый вид услуг является необходимым среди населения в г.Ишиме. т.к. иппотерапия является признанным средством восстановления детей-инвалидов со следующими заболеваниями: ДЦП, миотонический синдром, ранний детский аутизм, спинномозговые травмы, врождённые аномалии головного мозга, синдром Дауна и др. По мере реализации проекта предусмотрено создание новых рабочих мест: коноводов, инструкторов по адаптивной верховой езде.

Название проекта: центр «Доктор Лошадь»

Место реализации проекта: г.Ишим, Тюменская обл.  
Общая стоимость проекта: 300 000 рублей. 
Срок окупаемости проекта: 6 месяцев.

2.Основная часть

2.1. Коммерческая идея

Коммерческая  идея: организация и проведение занятий по адаптивной верховой езде (или иппотерапии) для детей и взрослых с ограниченными возможностями, а также обучение верховой езде всех желающих.  
План реализации проекта предусматривает:

• Аренду лошади для проведения занятий 
• Покупку необходимого снаряжения (амуниция для лошади и инвентарь для ухода, спортивный инвентарь, спецодежда)
• Покупку оргтехники для ведения отчётности (в частности принтер, лицензионное программное обеспечение)
• Реклама в СМИ

        Данный проект в ходе предпринимательской деятельности поможет решить следующие задачи: 

• Разработка индивидуальных программ реабилитации детей – инвалидов
• Возможность самореализации жизненно важных потребностей клиентов, путём проведения курса реабилитационно - адаптационных мероприятий, повышения физической активности, нормализация психического статуса
• Обучение детей - инвалидов навыкам самообслуживания, поведению в быту
• Оказание консультативно – методической помощи детям – инвалидам и их родителям, государственным организациям по вопросам реабилитации инвалидов методом адаптивной верховой езды (или иппотерапии).
• Обучение верховой езде населения.

          Данная предпринимательская идея обещает быть прибыльной и имеет шансы к развитию. 

Целевая аудитория:

• Дети, подростки и молодые люди с ограниченными возможностями,
• Дети с нарушениями психического и умственного развития,
• Дети с нарушениями осанки,
• Здоровые дети,
• Лица, желающие обучиться верховой езде.

Результатом реализации проекта  является приобретение необходимого специального снаряжения для проведения занятий  по адаптивной верховой езде. Дифференцированное использование данного снаряжения позволяет планировать работу с  каждым ребёнком индивидуально, использовать метод иппотерапии для большой группы детей с разной степенью тяжести нарушений и, что немаловажно, соблюдать технику безопасности во время занятий.  
       На мой взгляд, важно отметить практически отсутствие конкурентов по этому виду услуг, т.к. данное направление является сравнительно новым, требует специальной подготовки и наличия комплекса необходимых сооружений.  
     Стабильность растущего спроса на услугу и высокие затраты на рекламу обеспечат дополнительный приток новых клиентов.  

Анализ рисков. В процессе разработки бизнес-плана за основу принята минимизация риска банкротства и финансовых потерь с учетом следующих факторов:

1. Сравнительно маленький стартовый капитал, не включающий в себя заемных средств.
2. Высокие затраты на рекламу, призванную обеспечить моему предприятию максимально возможный приток клиентов.
3. Нормальная окупаемость вложенных средств ( планируется окупить стартовый капитал в течение 6 месяцев). Затраты окупаются и даже приносят некоторую прибыль уже на начальном этапе работы.
4. Реальные перспективы роста.
5. Высокая конкурентоспособность.
6. Растущий спрос на услугу.
7. Налаженные партнёрские связи с КСК «Остапенко».

    Фермерское хозяйство  предоставляет в аренду лошадей,  а также возможность пользоваться  площадками для проведения занятий.

     Перспективы роста и развития. На начальном этапе функционирования ИП ( в первые 12 месяцев), когда должен окупиться стартовый капитал, нераспределенная прибыль по моим прогнозам составит около 863000 руб., при проведении в среднем 220 занятий в месяц, со второго года работы нераспределенная прибыль составит около 1000 000 в год, при средней нагрузке. Эти средства будут распределены в резервный фонд, фонд расширения предприятия. 
     Я планирую расширение деятельности через 1 год после начала функционирования с аренды второй лошади, закупки необходимого снаряжения, принятия на работу и обучения инструктора и коновода. Если расширение оправдает себя, то оно будет продолжаться до пределов допустимых юридическим статусом ИП, после чего, если это целесообразно ,последует преобразование в предприятие с юридическим лицом . 

2.2. Продуктовая стратегия

   Описание услуги. Иппотерапия – это комплексный многофункциональный метод реабилитации, основой которого являются занятия верховой ездой, проводимые по разному, в зависимости от возможностей всадника и заданий, для решения которых используется этот метод. В качестве спортивного тренажёра в данном методе используется живая лошадь. 
      Я предлагаю следующие виды занятий по адаптивной верховой езде: 
1) Индивидуальные занятия – они подразумевают обязательное участие основных действующих лиц: всадник, инструктор по иппотерапии, родитель – как помощник (если есть такая необходимость) и лошадь. Длительность занятия 30минут.

2)   Групповые занятия – занятие проводит один инструктор с группой из 2-6 всадников, родителей – помощников. Участие помощников целиком зависит от уровня подготовленности и умений всадников. Данный вид занятий планируется применять после расширения деятельности. 
3)  Рекреационная верховая езда – конные прогулки по пересечённой местности. Это езда для здоровья, отдыха и развлечения. Длительность – 60 минут.   
    Описание занятий. Занятия проходят в открытом (летом) или закрытом ( зимой) манеже для верховой езды. Длительность занятия –1час. 
Лошадь для работы выбирается максимально спокойная, с чётким, ритмичным шагом. Снаряжение : иппотерапевтическая гурта с ручками (или седло), защитная каска, различный спортивный инвентарь (мячи разного диаметра, кубики, кольца, обручи, палки и т.д.). 

    Всадник сидит на лошади без седла или в седле, держится или не держится за ручки гурты. Инструктор даёт команды всаднику на выполнение тех, или иных физических упражнений, подобранных индивидуально для каждого клиента, помогает выполнить посильные задания, руководит работой помощника. 
       Занятия проходят 1 – 2 раза в неделю по 1 час на протяжении достаточно длительного времени (от 1 года до несколько лет), либо интенсивными кратковременными курсами по 2-3 занятия в неделю на протяжении 3-х месяцев с интервалом в 3-и месяца.  
        Описание метода. Идущая шагом лошадь служит средством воспроизведения двигательной активности. Когда человек сидит верхом, его осанка вырабатывается благодаря специфике движения лошади, идущей вперёд, а с помощью слабых координационных реакций вырабатываются и тренируются удержание равновесия и компенсаторные мышечные сокращения. Проприоцептивная сенсомоторная стимуляция облегчает нахождение и закрепление наиболее близких к норме двигательных реакций, доступных человеку. Одновременно такая двигательная коррекция тренирует мускулатуру, устраняя её непропорциональность, и регулирует мышечный тонус, что также максимально увеличивает объём двигательной активности в суставах. Взрослая лошадь , двигаясь шагом, сообщает всаднику около 110 разнонаправленных колебательных движений. Перемещение лошади передаёт её двигательные импульсы центру тяжести тела всадника, воспроизводя движения, которые совершает человек во время ходьбы. Поскольку ноги всадника не несут его веса, т.к. он находится в седле, верховая езда представляет собой тренинг для реабилитации для позвоночного столба человека. 
В результате выше изложенного, хотелось бы заключить, что иппотерапия основана на принципах природосообразной педагогики и ставит своей целью сохранение и укрепление здоровья, социальную и трудовую адаптацию детей с ограниченными возможностями, решает образовательные, воспитательные, коррекционно – компенсаторные, реабилитационные и оздоровительные задачи.

 

2.3.План маркетинга

    Анализ конкурентов:  В настоящее время рынок услуг практически не имеет аналоговых предложений. . Я предлагаю шестидневное оказание услуг всем желающим, квалифицированный инструктаж, индивидуальный подход к каждому клиенту, плюс конные прогулки по пересечённой местности.

     В будущем конкуренцию для моего бизнеса могут составить только одно предприятие:

Детский оздоровительный лагерь «Дружба»,  т.к. для предоставления данной услуги требуются специально оборудованные площадки и помещения. Подобным требованиям отвечают только это предприятие.

    Анализ потребителя:  Потребителями услуги являются:

• Здоровые дети,

• Дети, подростки, молодые люди с ограниченными возможностями и их родители.

• Лица, желающие укрепить или восстановить своё здоровье.

• Лица, желающие научиться ездить верхом на лошади.

     Основным видом воздействия на потребителей услуги для привлечения клиентуры будут рекламные объявления в сферах массовой информации, рекламные проспекты и другая агитационная продукция.

     На начальном этапе деятельности, имея одну арендованную лошадь и подготовленного инструктора, каким я и являюсь, можно проводить до 10 занятий в день. В перспективе я планирую расширить штат сотрудников и усложнить организацию деятельности.

Стоимость одного занятия  – 250 рублей.

Продвижение продукта на рынок: Продвижение продукта на рынок будет не слишком затруднительно т.к. подобных видов услуг в г.Ишиме нет.

Однако будут применятся различные виды рекламы:

• Реклама в интернете.
• Реклама в школьных учреждениях.
• Реклама в больницах и оздоровительных центрах.
• Радио, телевиденье, местная пресса.

 

2.4.Производственный  план

     Таблица  1 – Запас снаряжения на предприятии  c учетом оборачиваемости на 1 год

 

Название	Измерение	Руб.
Седло детское в сборе (седло, путлища, безопасные стремена, подпруга, вальтрап).	2шт.	20000
Гурта иппотерапевтическая	2шт.	3000
Уздечки в сборе	4шт.	5000
Корда	2шт.	1000
Недоуздок	4шт.	8000
Спортивный инвентарь	3 набора.	3000
Аренда лошади на 6 месяцев	2ос.	36000
Аренда конюшни		30000
Инвентарь для ухода за лошадью	2 набора.	6000
Вальтрапы	4шт.	3000
Стремена безопасные	2шт.	2000
Спецодежда и обувь	5 набор.	15000
Защитная каска для  иппотерапии	2шт.	1000
Мебель		40000
Ремонт помещения		15000
Аренда помещения	1шт.	15000
Оргтехника	2шт.	40000
Корм для лошадей		10000
Итого:		238000

 

Таблица 2 – Расчет затрат на проведение информативных маркетинговых мероприятий.

Мероприятие	Стоимость (руб.)
Оформление вывески	2000
Внешняя реклама	3000
Местное телевиденье	2000
Буклеты листовки	1000
Презентации для врачей	2000
Итого:	10000

2.5.Организационный  план

Организационная структура предприятия:

       Изначально моя деятельность будет осуществляться на базе индивидуального предпринимательства без образования юридического лица.

Началу деятельности предшествует сбор необходимой информации и приобретение методической литературы. После регистрации ИП и постановки на учёт в органы налогового контроля будет арендована специально подобранная лошадь, орендована конюшня на территории фермерского хозяйства, закуплено необходимое снаряжение и аксессуары (сёдла, гурта, упряжь, спортивный инвентарь, спецодежда), а также оргтехника для ведения и предоставления отчётности (компьютер, принтер, лицензионные программы), и организована реклама в средствах массовой информации по привлечению клиентуры. После привлечения первых клиентов будет составлен график работы и предприятие начнёт функционировать. Я предполагаю работать по 5 часов 6 дней в неделю, причём выходные дни не будут совпадать с субботой и воскресеньем. Пятичасовой рабочий день обоснован специфичностью использования лошади в работе, как неотъемлемого элемента данного предпринимательского бизнеса. С расширением предприятия и арендой второй лошади количество рабочих часов планируется увеличить до 8 ч. Заработная плата инструктора составит 30% от стоимости 1 занятия. Нераспределенная прибыль будет расходоваться на расширение предпринимательского бизнеса.

      Перечень клиентов, количество проводимых занятий и отзывы клиента о качестве оказанной услуги будут фиксироваться в специальной регистрационной книге. А также в обязательном порядке будут проводиться инструктажи по технике безопасности и правилах поведения при работе с лошадью, что будет отражено в журнале по технике безопасности.Режим работы: 6 дней в неделю по 5 часов (после расширения - 8 часов).

Директор

1)общее руководство

2)взаимодействие с юридическими лицами

3) запись клиентов

 

Рисунок 1 – Организационная  структура предприятия.

 

 

 

Бухгалтер

1)отвечает за ведение бухгалтерской  отчетности.

Инструктора

1)отвечают за качество услуг

2)руководят реабилитационным процессом

 

 

 

 

Коновод

1. Отвечает за состояние лошадей и чистотой в конюшнях.

 

 

 

 

Таблица 3  – Штатное  расписание организации

Наименование должностей	Кол-во ед.	Должностной оклад (ставка), р.
Директор	1	10000
Главный бухгалтер	1	8000
Инструктор	2	6000
Коновод	1	5000
Волонтеры	2	1000
Итого:		37000

 

    При расширении  деятельности планируется пропорционально увеличивать как расходы, так и должностной оклад.

2.6.Финансовый план

Наименование показателя	Годы
	2013
	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Всего
ПРИХОД
Получено от реализации	120550	258050	350500	548050	1276000
Долгосрочный кредит	350000	--	--	--	413000
Всего приход денежных средств	120550	258050	350500	548050	863000
РАСХОД
Производственные расходы	4 269,66	6 278,91	7 032,38	7 534,69	25 115,64
Расчёты с бюджетом	6 093,31	9 691,79	11 041,22	11 940,84	38 767,16
Проценты за кредит	9 375	9 375	9 375	9 375	37 500
Патент	167,50	167,50	167,50	167,50	670,00
Прочие расходы	4 665,36	6 860,83	7 684,13	8 233,00	27 443,32
Всего расход денежных средств	41 133,33	32 936,53	35 862,73	37 813,53	129 746,12

 

2.7. Программа инвестирования

      В подготовительный  период необходимо выполнить  следующий объем работ:

1. получить кредит в “Сбербанке ”;
2. заключить договор на аренду помещения;
3. закупить необходимое для организации  оборудование;
4. произвести ремонт помещения;
5. закупить мебель;
6. произвести подбор персонала;
7. заключить договора на поставку сырья и расходных материалов;
8. получить разрешения на  оказание услуг в медицинской сфере.

      Сумма средств, необходимая для открытия диагностического центра на правах аренды помещения при районной больнице и аренды рентгеновского аппарата, аппарата для УЗИ, составляет 300000 руб..( с учётом непредвиденных затрат 350000 руб.) Денежный  кредит в размере 350000 планируется получить в банке под 18%  годовых сроком на 12 месяцев, остальную часть денег вносят учредители.

        Срок  окупаемости проекта рассчитаем  по формуле:

Где IC – сумма инвестиций;

       Pk – ежегодный чистый доход.

Ny=413/(5(часов )*250(руб.)*2(лошади))=165,2; 165,2/30 (суток)=5,6 -> срок окупаемости 6 месяцев.

Анализ рисков. В процессе разработки бизнес-плана за основу принята минимизация риска банкротства и финансовых потерь с учетом следующих факторов:

1. Сравнительно маленький стартовый капитал, не включающий в себя заемных средств.

2. Высокие затраты на рекламу, призванную обеспечить моему предприятию максимально возможный приток клиентов.

3. Нормальная окупаемость вложенных средств ( планируется окупить стартовый капитал в течение 6 месяцев). Затраты окупаются и даже приносят некоторую прибыль уже на начальном этапе работы.

4. Реальные перспективы роста.

5. Высокая конкурентоспособность.

6. Растущий спрос на услугу.

7. Налаженные партнёрские связи с фермерским хозяйством.

Фермерское хозяйство  предоставляет в аренду лошадей, а также возможность пользоваться площадками для проведения занятий.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Заключение 

       В целом система мероприятий программы позволяет привлечь внимание и сориентировать в иппотерапии огромное количество специалистов и добровольцев, которые смогут применить полученную информацию в своей дальнейшей работе. Результатом программы становится доступность иппотерапии для всех, действительно нуждающихся в ней, что, в свою очередь, расширит спектр реабилитационных услуг, повысит количество получателей этой услуги и улучшит качество жизни детей с ограниченными возможностями. Эффективность данного проекта очевидна. Рентабельность составляет 40% ( прибыль/выручка*100%).