Производственная программа цеха

1. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ЦЕХА.

Производственная программа цеха - задание коллективу по производству и реализации продукции на рассматриваемый плановый период, производственная программа содержит объем, номенклатуру, ассортимент, которые должны быть произведены определенные сроки при рациональном использовании всех производственных ресурсов. Производственная программа - исходный раздел для разработки других разделов годовой плана, она включает в себя также, программу выпуска и программу запуска.

Программа выпуска в работе задается, как правило, в штуках готовых изделии выпускаемых предприятием и составляет 33800 шт. В этом случае при расчете программы выпуска отдельных цехов, изготовляющих детали, узлы, агрегаты, необходимо учитывать количество этих изделий в одном основном комплекте (с учетом запасных частей комплекта) и количество запасных частей группового комплекта.

Программа запуска изделия в цехе отличается от программы выпуска на величины изменения заделов незавершенного производства (2,5%) и технически неизбежных производственных потерь (брака), составляющего 4% и определяется по выражению

N_3АП=N_BЫП*(l+(д + в)/100) (1)

где N_BЫП - программа выпуска деталей, шт.;

д - величина технически неизбежных потерь, %;

в - изменение заделов незавершенного производства. %.

Таким образом, программа запуска, N_3АП = 2028 изделий.

Величина технически неизбежных потерь принимается по данным производства учетом организационно-технических мероприятий по повышению качества продукции.

 

2. ФОНДЫ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ РАБОЧИХ И ОБОРУДОВАНИЯ

Для многих плановых расчетов (количества работающих и оборудования, фондов оплаты труда и др.) необходимо знать фонды времени работы рабочих и оборудования.

Различают календарный, режимный (номинальный) и действительный (эффективный) фонды времени.

Календарный годовой фонд времени - это полное количество часов в году, равное 365*24 = 8760 ч. Режимный (номинальный) годовой фонд времени работы и оборудования - это количество часов в году в соответствии с режимом работы без учета каких-либо потерь. При расчетах номинального (режимного) фонда времени следует учитывать продолжительность рабочей недели, количество недель в году, количество рабочих дней в году (при условии несовпадения выходных и праздничных дней), количество праздничных дней в году, длительность рабочей смены. Для этого используется следующее выражение номинального фонда времени:

Т_{НОМ =} (365-Д_ВЫХ)*t_СМ* П_МС*Д_ПРЕД*t_СОКР* П_МС                                                                       (2)

Где Д_ВЫХ - количество выходных дней в году. При пятидневной рабочей неделе оно составляет 104+10 =114 дней;

t_СМ - продолжительность смены, час. При нормальных условиях труда (при 40-часовой рабочей неделе) и пяти рабочих днях продолжительность смены составит 8 часов;

Д_ПРЕД - количество предпраздничных дней, дн.;

t_СОКР - сокращение длительности смены в предпраздничные дни. оно составляем один час.

Действительный (эффективный) годовой фонд времени - это планируемое время, которое рабочий и оборудование отрабатывает с учетом неизбежных для нормально организованного производства потерь времени, не входящих в техническую норму времени. Его величина составляет:

Т_о= Т_НОМ *(1-(а/100))  (3)

где а - процент плановых потерь времени для рабочих или оборудования. Расчет действительного годового фонда времени работы оборудования приведен в таблице 1.

Таблица 1 - Действительный фонд времени работы оборудования.

 

			При работе в две смены
№	Наименование оборудования, рабочих мест		Номинальный фонд	% потерь	Действительный фонд
1		Станки динамической балансировки	4110	2	4028
2		Плазы и столы для  заготовки и сборки электрожгутов	4000	2	3920
3		Столы электрохимической  обработки металлов	4000	3	3880
4		Кривошипные прессы	4000	2	3920
5		Автоматы для газоэлектрической  резки	4000	6	3760
6		Испытательный стенд	4000	6	3760
7		Сборочные стапели	4000	10	3600
8		Намоточные станки	4015	2	3935
9		Фрезерные станки	4015	2	3935
10		Верстаки настройки  и сборки	4110	2	4028
11		Транспортер 1 линия	4110	4	3946

При расчете действительного фонда рабочего времени используемый коэффициент плановых потерь может включать в себя:

1) Для рабочих - основные и дополнительные отпуска, невыходы на работу по болезни, сокращенное время работы для подростков и кормящих матерей, время выполнения общественных и государственных обязанностей;

2) Для оборудования - время нахождения в плановом режиме. Определяется по видам оборудования согласно Положению о единой системе планово-предупредительного ремонта технологического оборудования". При этом принято, что ряд ремонтных работ производится в выходные дни, нерабочие смены, т.е. без простоев оборудования в рабочее время.

Для ручных (немеханизированных) рабочих мест потери времени на ремонты не планируются.

В Приложении 1 методических указаний приведены величины действительного годового фонда времени работы оборудования для его отдельных видов оборудования.

 

3. РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ОБОРУДОВАНИЯ.

Общее количество основного технологического оборудования цеха (участка) определяется как сумма единиц отдельных видов оборудования, необходимых для изготовления всей номенклатуры изделий.

Расчетное количество однотипного оборудования i-гo вида в общем случае определяется по формуле:

 

      

Т_год

        N^{об.расч} =                                           (4)

                               Т_д1 * К_внi * К_одн

 

Где Т_год - годовая трудоемкость работ, выполняемых на i-ом оборудовании, н-ч:

Т_д1 - действительный (эффективный) годовой фонд времени работы i-гo вида оборудования, час. Определяется из Приложения 1 в соответствии с заданной сменностью его работы.

К_внi - коэффициент учета выполнения норм рабочими на i-ом оборудовании. При технически обоснованных нормах времени этот коэффициент принимаем равным 1.1... 1.2.

К_одн - количество одновременно работающих на i-ом оборудовании, чел.

Годовая трудоемкость выполняемых работ определяется по выражению:

 

Т_год = N_3АП * t_i (5)

 

где N_3АП - программа запуска изделий, шт;

t, - трудоемкость изготовления изделия (комплекта изделий), на i-ом виде оборудования, нормированные человеко-минуты.

Полученное в результате расчета по формуле    дробное количество оборудование округляется до целого числа, как правило, в сторону увеличения. Оно используется для нахождения коэффициента загрузки оборудования:

 

К_З1 ⁼ П_РАС / П_ПРИН (6)

 

где П_ПРИН - принятое (округленное) количество оборудования.

Как правило, коэффициент загрузки не должен превышать единицы (оптимальное значение его составляет 0,8...0.9). Однако в отдельных случаях (уникальное или дорогостоящее оборудование) его значения могут приниматься больше единицы, но не выше 1,1...1,15. В этих случаях расчетное количество оборудования округляется в сторону уменьшения.

Расчеты технологического оборудования и его данных сведены в таблице 2 Приложения 1.

 

4. РАСЧЕТ ШТАТА ЦЕХА И ФОНДОВ ОПЛАТЫ ТРУДА.

 

В штат цеха входят следующие категории работающих: основные (производственные) рабочие, вспомогательные рабочие, управленческие работники и специалисты (инженерно-технические работники - ИТР), служащие, младший обслуживающий персонал - МОП.

Различают явочное и списочное количество работников. Явочное - это то количество работников, которое в каждый данный момент времени находится на производстве Списочное количество дополнительно к явочному включает работников, находящихся в отпусках, по болезни, в командировках и т.д.

Количество основных рабочих цеха (участка), занятых на нормируемых работах, рассчитывается по профессиям и разрядам, исходя из трудоемкости изготовления изделий по основным видам и разрядам работ. Оно составит:

 

П_РАС = Т_год / (Т_Д*К_ВН*К_МН) (7)

 

 

где П_рас - расчетное количество основных рабочих (списочное);

Т_год - трудоемкость годовой программы запуска данного изделия, изготовляемой рабочими соответствующей профессии и разряда (в человеко-часах   при   одностаночном   обслуживании   и   в   станко-часах   при многостаночном обслуживании);

К_вн - коэффициент выполнения норм (1,1);

К_мн - коэффициент многостаночного обслуживания (равен 1).

 

Расчетное количество рабочих в случае дробного числа округляется до целого (дроби менее 0,5 округляются в сторону уменьшения, свыше 0,5 - в сторону увеличения).

При расчете количества основных рабочих целесообразно использовать таблицу 3.

 

 

Таблица 3 - Расчет количества основных рабочих.

 

№	Наименование оборудования	Разряд	Годовая трудоемкость работ, н/час.	Действительный годовой фонд рабочего времени, ч/год	Количество рабочих
					расчетное	принятое
1	Станки динамической балансировки	1	12045	1800	6,08	6
2	Плазы и столы для  заготовки и сборки электрожгутов	2	96360	1800	48,67	49
3	Столы электрохимической  обработки металлов	4	72270	1800	36,50	37
4	Кривошипные прессы	1	0	1800	0,00	0
5	Автоматы для газоэлектрической  резки	2	18068	1800	9,13	9
6	Испытательный стенд	6	42158	1800	21,29	21
7	Сборочные стапели	5	19272	1800	9,73	10
8	Намоточные станки	3	18068	1800	9,13	9
9	Фрезерные станки	2	15056	1800	7,60	8
10	Верстаки настройки и сборки	5	156585	1800	79,08	79
11	Транспортер 1 линия	-	9034	1800	4,56	5
	Итого		458915	1800	231,78	233

 

 

Таким же образом определяется и количество вспомогательных рабочих, занятых на нормируемых работах.

Количество вспомогательных (а так же основных) рабочих, занятых на ненормируемых работах, может определяться по разному: по числу обслуживаемых рабочих мест, по нормам обслуживания на одного вспомогательного рабочего, по эмпирическим зависимостям или укрупнено, в процентах от количества основных рабочих.

При определении количества рабочих по числу рабочих мест учитывается количество рабочих мест, на которых работают рабочие данной специальности, их количество на одном рабочем месте и сменность работы.

Нормы обслуживания на одного вспомогательного рабочего приведены в таблицах приложения Б и В методических указаний.

Количество руководителей, специалистов, служащих и МОП определяется по разному: по нормам численности, по нормам управляемости и обслуживания, по эмпирическим зависимостям или укрупнено (в процентах от количества производственных рабочих). Штаты названных категорий работников цеха должны быть рассчитаны по должностям. В Приложении Г и Д приведена примерная численность данных категорий работников для цехов основного производства машиностроительных и приборостроительных заводов.

Принятое количество вспомогательных рабочих, руководителей, специалистов, служащих и МОП сведены в таблицы 4-6 (Таблица 5 в приложении 2 работы).

Фонд оплаты труда рассчитывается по категориям персонала цеха: отдельно для производственных рабочих, вспомогательных рабочих, для ИТР (руководителей и специалистов), служащих и МОП.

При расчетах фондов оплаты труда работников (ФОТ) используется общепринятая их структура: деление ФОТ на тарифную, прямую, основную и дополнительную заработную плату. В основе расчетов лежит величина тарифной заработной платы. Её величина для производственных рабочих сдельщиков в планируемом периоде рассчитывается по формуле:

V     =Т *Т

Где Т₀ - общая трудоемкость нормируемых работ по цеху в планируемом периоде, н-ч;

Ь_сд- среднечасовая тарифная ставка сдельных работ в цехе, руб./н-ч. Фонд тарифной заработной платы рабочих - повременщиков:

V'rap. повр."~" Тд*1^_пов (9)

Т_д- трудоемкость повременных работ по цеху;

Ьпов. - среднечасовая тарифная ставка повременных рабочих, руб./ чел.

При расчетах среднего разряда и среднечасовой ставки производственных рабочих целесообразно использовать таблицу 4.

Таблица 4 - Расчет разряда и среднечасовой ставки основных рабочих.

 

Разряд ®	Кол- во рабочих(п)	Часовая ставка (L)	Расчетные данные		Тарифный коэффициент
				ni*Li		ni*Ri
1	125	7	875	125	1
2	15	9,1	136,5	30	1,3
3	5	11,83	59,15	15	1,69
4	9	13,72	123,48	36	1,96
5	79	14,91	1177,89	395	2,13
6	0	17,08	0	0	2,44
Итого	233		2372,02	601

 

Среднечасовая тарифная ставка определяется по формуле:

(10)

п_г количество рабочих разряда, чел.

Li - часовая тарифная ставка, руб;

h- количество разрядов рабочих в цехе.

Среднечасовая тарифная равна 2372/601=3,9; средний разряд:ЗД 1.

Средний разряд может быть дробным числом,  но до целого не округляется. Часовая ставка, соответствующая среднему разряду, может определяться не только по формуле среднечасовой тарифной ставки, но и укрупнено, методом прямой интерполяции числа между часовыми ставками соседних целых разрядов.

При проектировании необходимо принимать разряды рабочих и виды оплаты их труда используя опыт предприятия. Например, в плановых расчетах средний разряд вспомогательных рабочих, занятых ремонтом оборудования, изготовлением и ремонтом оснастки, можно принять равным 3,5...4 при сдельной оплате труда. Средний разряд наладчиков и контролеров можно принимать на одну-две единицы выше среднего разряда производственных рабочих при повременной оплате труда и т.д.

Фонд прямой заработной платы рабочих помимо тарифной заработной платы включает в себя надбавки за профессиональное мастерство и доплаты за условия и интенсивность труда.

Надбавки к тарифным ставкам и окладам рабочих (производственных и вспомогательных) устанавливаются в зависимости от разряда рабочих в размере 12...24 % тарифной ставки.

Доплаты к тарифной ставке за работы в тяжелых и вредных условиях составляют от 4% до 12 % тарифной ставки присвоенного разряда, а за работы в особо тяжелых и особо вредных условиях труда составляют от 16 % до 24 %.

Фонд основной заработной платы определяется фондом прямой заработной платы и доплатами, включающими: премии по сдельно-премиальным и повременно-премиальным системам: часовые доплаты: за работу в ночное время, за бригадирство, за обучение учеников; дневные доплаты подросткам и кормящим матерям.

Полный фонд заработной платы включает в себя фонд основной заработной платы и фонд дополнительной заработной платы, включающей следующие доплаты: оплату отпусков, времени выполнения отдельных видов государственных обязанностей, доплаты за выслугу лет и др.

При укрупненных расчетах величины ФОТ рабочих все виды названных доплат можно принять как нормативные величины, составляющие примерно 65 % от величины тарифной части фонда оплаты труда. При этом фонд дополнительной заработной платы составит 15...25 % от величины фонда основной заработной платы.

Некоторым группам вспомогательных рабочих (кладовщикам, транспортным рабочим, подготовителям, уборщикам и др.) разряды не присваиваются и их труд определяется по месячным должностным окладам.

Труд ИТР, служащих и МОП также оплачивается по месячным должностным окладам, устанавливаемым в зависимости от занимаемой должности, квалификации и условий труда, группы цеха и участка.

ФОТ работников с должностными окладами i-ой должности определяется следующим образом:

УгП;*П_мес^К_Доп (11)

где   , - численность работников i-ой должности; п_мес - число месяцев работы в плановом периоде; Д, - должностной оклад;

К_доп - коэффициент учета различных видов доплат: за условия труда, профессиональное мастерство, премии, оплата отпусков и др. При укрупненных расчетах можно принять К_доп равным 1,5... 1,6.

 

Таблица 6 - Расчет численности ИТР и их фонда оплаты труда

 

Подразделение	должность	кол-во работников	принято	Месячный оклад	Доплата	Годовой ФОТ руб.
Руководство	начальник цеха	1	1	2500	1100	3600
	Зам нач. цеха по производству	1	1	200	990	1190
	Зам нач. цеха по подготовке производства	0	0	2100	990	0
Производство	Старший мастер	1,94	2	2900	935	7670
	Сменный мастер	7,77	8	2500	825	26600
Подготовка к производству	Начальник техбюро	1	1	1500	825	2325
	Технолог	5	5	1500	825	8325
	Конструктор	0	0	1300	715	0
	Инженер по инструменту	1	1	1300	715	2015
	Мастер ПРИН	1	1	1400	770	2170
Планово -диспетчерское бюро	Начальник ПДБ	1	1	1400	770	2170
	Плановик	4	4	1400	770	6370
	Диспетчер	2	2	1200	660	3060
Служба механика	Механик цеха	1	1	1600	880	2480
	Мастер по обслуж.	1	1	1500	825	2325
Бюро цехового контроля	Начальник БЦК	1	1	1700	935	2635
	Ст. контрольный мастер	0,65	1	3500	825	4325
	Контрольный мастер	1,94	2	1400	770	4200
Группа ЭВМ	Инженер по обслуживанию ЭВМ	1	1	1700	935	2635
	Програмист	2	2	1500	825	3825
	Оператор ЭВМ	1	1	1200	660	1860
	Итого		41	36500	20075	98210

 

 

Таблица 7 - Расчет численности служащих цеха и их фонда оплаты труда.

 

Подразделение	Должность	Кол-во	Оклад	Доплата	Годовой ФОТ, руб.
ПДБ	Нарядчик	1	1300	715	2015
		Учетчик	1	1300	715	2015
Бухгалтерия цеха	Ст. бухгалтер	0		0	0
		Бухгалтер	1	1500	825	2325
Подготовка производства	Архивариус	0		0	0
		Чертежник	1	1300	715	2015
Общее обслуживание	Секретарь-машинист	1	1100	605	1705
		Завхоз	1	1300	715	2015
Итого		6		4290	12090

Таблица 8 - Расчет численности МОП и их ФОТ.

 

Должность	Кол-во	Оклад	Доплата	Годовой ФОТ
Уборщик помещений	1	500	275	775
Гардеробщик		700	385	2170
Итого	3			2945

Таблица 9- Общая численность работающих в цеху

Категория работающих	Всего	Процент к числу основных рабочих
Основные рабочие	233	67,15
Вспомогательные	64	18,44
ИТР	41	11,82
СКП	6	1,73
МОП	3	0,86
Всего	347

 

5. РАСЧЕТ ПЛОЩАДЕЙ ЦЕХА.

Площадь цеха по назначению делиться на: производственную, вспомогательную, складскую, конторскую, бытовую и прочую.

Производственная площадь - это площадь участков по изготовлению изделий основного производства, контрольных участков, загрузочных площадок, расположенных в общем потоке с оборудованием, проездов и проходов для движения рабочих и транспорта (кроме корпусных проездов).

Вспомогательная площадь - это площадь участков, занятых ремонтом оборудования, ремонтом и изготовлением инструмента (мастерская ПРИН), мастерской механика цеха, помещения электромонтеров и др.

Складская площадь - это площадь для хранения и выдачи материалов, полуфабрикатов, инструмента и т.д.

Конторская и бытовая площадь - площадь, отведенная для контор цеха, гардеробов, умывальных, душевых, туалетных и т.д.

Производственная площадь определяется по нормативам удельных площадей на единицу оборудования или одно рабочее место (см. Приложение Е методических указаний).

При выполнении курсовых работ и практических занятий, когда планировка цехов и участков не производится, вспомогательную, складскую, конторско-бытовую и прочую площадь можно рассчитать укрупнено в процентах от производственной площади.

Например, в среднем для цехов с количеством производственных рабочих более 200 человек названные площади составят:

а) вспомогательная и складская площадь для механических и штамповочных цехов -20... 30%

б) конторско-бытовая площадь - 25.. .35%

в) прочая - 10... 15%

Таким образом, общая площадь цеха составляет примерно 1,5... 1.8 производственной площади,

Результаты расчета площадей сводят в таблицы 10, 11.

Таблица 10 - Определение площадей и стоимости здания цеха.

№	Наименование оборудования	Кол-во	Удельная производственная площадь	Суммарная площадь
1	токарно-револьверные станки	3	6	18
2	верстаки подготовкеи деталей	12	6
3	верстаки связки жгутов	9	6	54
4	транспортер 3 линии	0	6	0
5	фрезерные станки	4	6	24
6	станки динамической балансировки	11	6	66
7	кривошипные прессы	5	6	30
8	столы электромеханической обработки	2	6	12
9	сверлильные станки	4	6	24
10	сборочные стапели	18	6	108
11	ножницы для резки проводов	2	6	12
	Итого	70		192

 

Таблица 11 - Расчет других видов площадей цеха

 

Наименование других участков	Суммарная площадь	Процент от производственной площади
Вспомогательные и складские помещения	38,4	20
Конторские и бытовые помещения	28,8	15
Прочая площадь	19,2	10

 

Объем цеха рассчитывается отдельно для производственного корпуса и пристройки к корпусу по формуле:

 

V = 1.1*£ S_t*h_t

(12)

 

 

где Si - размер i-ro вида площади, м²

 

hi - высота i-ro вида помещения, м. Коэффициент 1,1 учитывает толщину стен.

Таким образом, найдем объем основных и вспомогательных помещений цеха.

Таблица 12 - расчет объема основных и вспомогательных помещений цеха, м³.

 

Объем цеха	1536
Объем вспомогательных помещений	307,2
Объем контор	95,04
Прочий объем	153,6
Итого	2091,84

 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФОНДОВ ЦЕХА И ГОДОВЫХ АМОРТИЗАЦИОННЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ. К основным фондам цеха относятся: здания и сооружения, силовые машины и рабочее    оборудование,    измерительные    и регулирующие приборы     и     устройства,     транспортные     средства,     инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь. 6.1. Стоимость здания цеха.

Первоначальная стоимость здания цеха рассчитывается по формуле: 
С_зд=У_к*С_к+У_н*С_пр (13)

Где V_K? V_c - объем производственного корпуса цеха и пристройки к нему, м³,

С_к, С_пр ~ стоимость одного метра производственного корпуса и пристройки.

На основе полученных в таблице    12 данных и    формулы (13) рассчитаем стоимость здания цеха.

Стоимость цеха: 2092м³ * 210 руб.=439,32 тыс. руб. 6.2. Стоимость оборудования цеха.

Стоимость основного оборудования цеха определена ранее (см. таблицу

2). К этой стоимости необходимо добавить затраты на транспортировку и монтаж оборудования. Укрупнено их можно принять в размере 15 % стоимости оборудования.

Кроме основного технологического оборудования в цехе устанавливается прочее оборудование (контрольное, подъемно-транспортное и т.д.) и вспомогательное оборудование (мастерская механика, мастерской ПРИН и т.д.). При укрупненных расчетах стоимость этого оборудования можно принять равной 15 % полной первоначальной стоимости основного оборудования цеха.

Стоимость контрольно-измерительной аппаратуры можно принять равной 20 ...30 % стоимости оборудования на участках сборочно-монтажных работ в приборостроении, 3...5 % - в механических цехах и 7 % в испытательных цехах.

Стоимость оборудования по таблице 2: 2425 тыс. руб.

Транспортные расходы и монтаж 15%: 2425 тыс. руб*15%=364 тыс. руб.

Итого стоимость оборудования: 2789 тыс. руб.

Прочие и вспомогательное оборудование: 2789 тыс. руб.* 15%= 418 тыс.