Из кассы организации выдано работнику на командировочные расходы – 14000 руб. Согласно представленному работником авансовому отчёту командировочные расходы составили 12700 руб. Остаток неиспользованной суммы внесен в кассу организации. Составим бухгалтерские проводки и перечислить используемые первичные документы. (Решение → 42047)

Заказ № 52531

Из кассы организации выдано работнику на командировочные расходы – 14000 руб. Согласно представленному работником авансовому отчёту командировочные расходы составили 12700 руб. Остаток неиспользованной суммы внесен в кассу организации. Составим бухгалтерские проводки и перечислить используемые первичные документы.

Решение

Составим корреспонденции счетов Таблица 2 – Журнал регистрации хозяйственных операций №п/п Содержание операции Сумма Дебет Кредит Первичный документ 1 Из кассы организации выдано работнику на командировочные расходы 14000 71 50 РКО

Из кассы организации выдано работнику на командировочные расходы – 14000 руб. Согласно представленному работником авансовому отчёту командировочные расходы составили 12700 руб. Остаток неиспользованной суммы внесен в кассу организации. Составим бухгалтерские проводки и перечислить используемые первичные документы.

Из кассы организации выдано работнику на командировочные расходы – 14000 руб. Согласно представленному работником авансовому отчёту командировочные расходы составили 12700 руб. Остаток неиспользованной суммы внесен в кассу организации. Составим бухгалтерские проводки и перечислить используемые первичные документы.

Из кассы организации выдано работнику на командировочные расходы – 14000 руб. Согласно представленному работником авансовому отчёту командировочные расходы составили 12700 руб. Остаток неиспользованной суммы внесен в кассу организации. Составим бухгалтерские проводки и перечислить используемые первичные документы.