Контрольная работа по "Сертификация системы качества "

Министерство  образования и науки РФ

Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени академика  С.П. КОРОЛЕВА (национальный исследовательский 

университет)» (СГАУ)

 

Факультет заочного обучения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа

По дисциплине

Сертификация  системы качества

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил: студент гр. 9151

О.А. Мурзакова

Проверил: Л.А. Наумов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самара, 2012г.

Содержание

 

1 Характеристика предприятия  ОАО «БелЗАН» 3

2 Приказ о внедрении  СМК на ОАО «БелЗАН» 4

3 Политика в области  качества ОАО «БелЗАН» 5

4 Цели в области качества  ОАО «БелЗАН» 6

5 Описание документа руководства  по качеству 7

6 Реестр процессов ОАО  «БелЗАН» 8

7 Схема процесса ОП-01»Анализ  контракта (договора) 9

8 Действующие процедуры  ОАО «БелЗАН» 10

9 Блок – схема процедуры  СТО СМК 140 «Внутренние аудиты» 11

10 Анализ возможности  использования статистических методов 14

 

 

 

1 Характеристика  предприятия ОАО «БелЗАН»

 

ОАО «Белебеевский завод  «Автонормаль» (ОАО «БелЗАН») – современное  машиностроительное предприятие, специализирующееся на производстве крепежных изделий  и пружин для автомобильной промышленности.

4 февраля 1967 г. Постановлением  Совета Министров СССР принято  решение построить новые предприятия  по производству комплектующих  изделий для Волжского автозавода, в том числе и Белебеевский  завод автонормалей и метизов.  В октябре того же года было  начато строительство,  и 18 января 1971г. завод был введен в строй  действующих. Директором завода  назначен М. Г. Амиров. В настоящий  момент директором завода является  С.В. Овчинников.

Площадь предприятия составляет 180 000м². Число работников за сентябрь месяц 2012г составило – 5461 чел. Производственные мощности завода охватывают весь цикл изготовления деталей: подготовка металла (калибровочный цех), механическая обработка ( цеха: болтовой, гаечный, пружинный, автоматный, мелкого крепежа, листовой штамповки), термическая и гальванические обработки. Завершает цикл цех упаковки и экспедиции. Номенклатура изделий около 6000 наименований.

Основное внимание на ОАО  «БелЗАН» уделяется качеству как  выпускаемой продукции, так и  процессам менеджмента качества. Приверженность идее качества отражена в «Политике ОАО «БелЗАН» в  области качества».

В 2002г после аудиторской  проверки, проведенной германской организацией «TUV CERT NORD», предприятие стало обладателем сертификата соответствия системы менеджмента качества (СМК) требованиям ISO 9001:2000. В июле 2007 года после аудиторской проверки, проведенной фирмой «UTAC», предприятие подтвердило соответствие действующей системы менеджмента качества требованиям международного автомобильного стандарта ИСО/ТУ 16949.

Сегодня среди потребителей продукции ОАО «БелЗАН» практически  все отечественные автопроизводители: «АвтоВАЗ», «КамАЗ», «УАЗ», «ГАЗ», «GM-АвтоВАЗ», и другие, их предприятия смежники, а также страны СНГ. Главным потребителем продукции ОАО «БелЗАН» является ОАО «АвтоВАЗ», использующий для оценки своих поставщиков бальную систему, завод ОАО «БелЗАН» оценивается как «надежный поставщик».

 

2 Приказ о  внедрении СМК

 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО

«БЕЛЕБЕЕВСКИЙ ЗАВОД АВОТНОРМАЛЬ»

 

ПРИКАЗ

№ 427-Р от  30.09.2002 г.

 

«О разработке и внедрении 

Системы Менеджмента Качества

в соответствии с требовании

Международного стандарта 

ИСО 9001»

 

С целью обеспечения стабильного  качества выпускаемой продукции  и удовлетворения требований Потребителей, а также обеспечения новых  рыночных возможностей на внешнем рынке, Руководством предприятия принято  решение о начале разработки и  внедрения Системы Менеджмента  Качества по МС ИСО 9001.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приступить к разработке  и внедрению системы менеджмента  качества на основе  международного  стандарта ИСО 9001 под руководством  директора по качеству И. М.  Хайруллина, директора основного  производства А. С. Буйлова. 

2. Назначить Представителем  Руководства по системе качества  – директора по качеству И.  М. Хайруллина. Возложить на него  дополнительные  обязанности по  обеспечению разработки, внедрения  и поддержания в рабочем состоянии  системы качества в соответствии  с требованиями международного  стандарта ИСО 9001.

3. Начальнику КТОС Л.  П. Аникиевой составить план-график  разработки и внедрения процедур  СМК, согласно срокам выполнения  работ по этапам договора до  конца 1 квартала 2003 г.

3.1. Ответственность за  разработку процедур СМК возложить  на начальника Отдела развития  системы качества основного производства  А. Т. Сафиуллину, начальника Отдела  управления качеством И. А.  Тулину.

3.2. Довести до сведения  всего персонала информацию о  разработке и внедрении СМК  по ИСО 9001.

4. Контроль за исполнением  настоящего приказа осуществляю  лично.

 

Генеральный директор                                          Г.Д. Поляников

 

 

3 Политика  в области качества руководства  ОАО «БелЗАН»

 

Политика в области  качества руководства ОАО «БелЗАН» приведена на рисунке 1.

 

Политика

 

Основой политики считаем  ориентацию на Потребителя, удовлетворение его требований и стремление превзойти  его ожидания.

 

Основной целью является обеспечение конкурентоспособности  предприятия, расширение рынка сбыта, получение прибыли за счет освоения, изготовления и поставки продукции  Потребителю в сроки, заданных объемах  и с уровнем качества, соответствующих  его требованиям и ожиданиям.

 

Для достижения этой цели считаем  обязательным:

- проведение маркетинговых  исследований рынка, потребителей, конкурентов;

- применение технологий, не наносящих вред здоровью  людей и окружающей среде;

- планирование производства, изготовление, обеспечение поставок  продукции Потребителю точно  в срок и в необходимых объемах;

- обеспечение качества  продукции путем предупреждения  возникновения несоответствий;

- снижение затрат на  несоответствующую продукцию;

- непрерывное обучение, развитие  и мотивация персонала.

 

По достижению поставленной цели руководствуемся принципами:

- применение процессного  подхода к управлению организацией;

- каждый работник на  своем рабочем месте несет  ответственность за выполнение  своих должностных обязанностей  и нормативных документов в  соответствии с областью применения;

- соблюдение этапов 5S на каждом рабочем месте.

 

Высшее руководство берет  на себя ответственность за планирование и анализ СМК и постоянное улучшение.

 

Генеральный директор                                          Г.Д. Поляников

 

 

Рисунок 1 - Политика в области качества руководства ОАО «БелЗАН» 

4 Цели коллектива  ОАО «БелЗАН» в области качества

 

Цели коллектива ОАО «БелЗАН» в области качества приведены  на рисунке 2.

Цели

Для реализации Политики в  области качества необходимо выполнить  следующие цели

1 За счет проведения  маркетинговых исследований рынка  обеспечить маржинальную доходность  продукции не менее 45 тыс. руб  за одну тонну.

Ответственный: Владелец процесса ОП-01

 

2 Обеспечить освоение  новых и по изменениям действующего  производства автокомпанентов в  количестве не менее 70 позиций.

Ответственный: Владелец процесса ОП-02

 

3 Обеспечить выполнение  номенклатурного плана поставок:

1 кв – 98% , 2 кв – 98,3%, 3 кв – 98,5 %,  4 кв – 98,8%

Ответственный: Владельцы  процессов 

ОП-03, ОП-04, ОП-05, ПП-01, ПП-02

 

4 Не превышать внешний  уровень дефектности продукции

РРМтех–10

Ответственный: Владельцы  процессов 

ОП-03, ОП-04, ОП-05, ПП-01, ПП-02

 

5 Не превышать уровень  возврата несоответствующей продукции  в % от выпуска товарной продукции:

1 кв –0,039% , 2 кв – 0,037%, 3 кв – 0,032 %,  4 кв – 0,03%

Ответственный: Владельцы  процессов 

ОП-03, ОП-04, ОП-05, ПП-01, ПП-02

 

Генеральный директор                                          Г.Д. Поляников

 

 

Рисунок 2 - Цели коллектива ОАО «БелЗАН» в области качества 

5 Описание  документа руководства по качеству

 

Руководство по качеству - основной документ, устанавливающий функционирование СМК, содержит Политику, Цели в области  качества, процессы СМК, общее описание СМК, дает ссылки на регламентирующие документы СМК, устанавливает ответственность  руководства ОАО «БелЗАН» за выполнение требований СМК.

Общие требования.

Основные цели деятельности ОАО «БелЗАН» - обеспечение конкурентоспособности  предприятия, расширение рынка сбыта, получение прибыли за счет освоения, изготовления и поставки продукции  Потребителю в сроки, заданных объемах  и с уровнем качества, соответствующих  его требованиями ожиданием.

Для достижения поставленных целей проводится комплекс работ  по поддержанию СМК в соответствии с требованиям стандарта ISO/TS 16949 и улучшению деятельности по рекомендациям ИСО 9004. Ответственность за выполнение работ по обеспечению результативности и эффективности СМК несет генеральный директор.

СМК ОАО «БелЗАН» построена  на основе требований международного стандарта ISO/TS 16949 и охватывает все виды деятельности ОАО «БелЗАН». В настоящее время на ОАО БелЗАН» выделено десять процессов СМК. По каждому процессу разработана Карта процесса, установлены цели, показатели результативности и эффективности, определен владелец процесса, входы и выходы. Проводится анализ процессов с установленной периодичностью и ведется постоянная работа над их улучшением. Требования стандарта реализуются в процессах СМК в соответствии с матрицей распределения разделов ISO/TS 16949 между процессами СМК.

Классификация процессов  ОАО «БелЗАН»:

1. Процесс менеджмента  (ПМ) – управляющий процесс, регламентирующий  способы управления или принятия  решения и имеет следующие  особенности:

а) оптимальное использование  структуры;

б) максимальное использование  ресурсов;

в) вовлечение персонала  в реализацию и улучшение процессов.

2. Основные процессы (ОП), имеющие следующие характерные  черты:

а) результаты этих процессов  оказывают большое влияние на удовлетворенность потребителя  и успех организации;

б) добавление ценности;

в) потребитель готов платить  за результат процесса.

3. Процессы поддержки  (ПП) - вспомогательные, которые имеют  только внутренних потребителей, сопровождают основные процессы  и генерируют (порождают) данные, информацию или административные  процедуры, способствующие реализации  основных процессов. 

6 Реестр процессов

 

Процессы СМК ОАО «БелЗАН», их владельцы указаны в таблице 1.

 

Таблица 1 - Процессы СМК ОАО «БелЗАН»

Обозначение процесса	Наименование процесса	Владелец процесса
Процесс менеджмента
ПМ-01	Планирование и анализ МСК со стороны руководства	Генеральный директор
Основные процессы
ОП-01	Анализ контракта (договора)	Директор по маркетингу
ОП-02	Проектирование и разработка	Технический директор
ОП-03	Планирование производства продукции и инструментальных средств	Директор по экономике  и финансам
ОП-04	Изготовление продукции	Директор по сон6овному производству
ОП-05	Поставка продукции	Директор по сбыту
Процессы поддержки
ПП-01	Управление персоналом	Директор по персоналу
ПП-02	Техническое обслуживание и  ремонт	Начальник ОГМ
ПП-03	Менеджмент производственных инструментальных средств	Начальник ИП
ПП-*04	Закупки	Коммерческий директор

 

 

7 Схема процесса  Анализ контракта (договора)

 

Схема взаимодействия процесса ОП-01 «Анализ контракта (договора)»  приведена на рисунке 3. Схема формирования технико-коммерческого предложения  процесса ОП-01 для серийных и новых  изделий приведена на рисунке 4.

рисунок 3 - Схема взаимодействия процесса ОП-01 «Анализ контракта (договора)»

 

 

 

 

8 Действующие  процедуры ОАО «БелЗАН»

 

СТО СМК 138 «Управление документацией» - настоящий стандарт устанавливает  общие положения по классификации  и систематизации документов СМК  и управлению ими в соответствии с требованиями ИСО/ТУ 16949 п.4.2.

 

СТО СМК 155 «Управление записями» - настоящий стандарт устанавливает  порядок управления записями ОАО  «БелЗАН» в соответствии с требованиями ИСО/ТУ 16949 п. 4.2.4.

 

СТО СМК 144 «Управление несоответствующей  продукцией» - настоящий стандарт устанавливает  порядок управления несоответствующей  продукцией цехов основного и  вспомогательного производств, выявленной на всех этапах ее изготовления, упаковывания и у внешнего потребителя, в соответствии с требованиями ИСО/ТУ 16949 с целью  предотвращения непреднамеренного  использования или поставки.

 

СТО СМК «Внутренние аудиты» - настоящий стандарт устанавливает  порядок проведения внутренних аудитов  процессов СМК, производственных процессов  и продукции ОАО «БелЗАН» в  соответствии с требованиями ИСО/ТУ 16949 и рекомендациями 19011.

 

СТО СМК 169 «Корректирующие  действия» - настоящий стандарт устанавливает  порядок анализа причин возникновения  несоответствий, разработки, выполнения оценки результативности и эффективности  корректирующих действий. Корректирующие действия направлены на устранение причин возникновения несоответствий с  целью предупреждения повторного их возникновения.

 

СТО СМК 169 «Предупреждающие действия» - настоящий стандарт устанавливает  порядок выполнения предупреждающих  действий (ПД) в соответствии с требованиями ИСО 9001 п.8.5.3. Целью выполнения ПД является устранение потенциальных несоответствий для предупреждения их появления.

 

СТО СМК 056 «Подготовка и  обучение персонала» - настоящий стандарт устанавливает процедуры подготовки персонала ОАО «БелЗАН» в соответствии с требованиями ИСО/ТУ 16949.

 

 

 

9 Блок - схема  процедуры СТО СМК 140 «Внутренние  аудиты»

 

жВходные данные

Операция

Выходные данные

Комментарий

ВХОД

Требования  к аудиту

 

 

 

1 Годовое планирование проведения внутренних аудитов

Директор по качеству

Начальник ОУК

 

До 29 декабря года, предшествующего 

планируемому

Программы аудитов на планируемый год

 

Перечень процессов СМК

Группы крепежных изделий  и пружин (П 0740.024 [1])

Требования потребителей

Результаты оценки и мониторинга (4.11, 4.12)

4.3.1

5.1

 

 

 

 

 

 

 

 

Планы аудитов:

- процессов СМК;

- производственных процессов;

- продукции

 

Программы аудитов, Приказ о назначении внутренних аудиторов, Сведения в внутреннем и внешнем уровне ррт, План производства на месяц, График запуска-выпуска, Результаты оценки и мониторинга (4.11, 4.12)

 

2 Составление и утверждение  Плана аудита

Директор по качеству

Начальник ОУК

Начальник БСиА

 

До 10 числа планируемого месяца

5.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опросный  лист аудита процесса СМК

Опросный лист аудита производственного  процесса

Характеристики качества продукции

 

Планы аудитов:

- процессов СМК;

- производственных процессов;

- продукции.

Документация, касающаяся объекта  аудита

3 Подготовка к аудиту

 

Руководитель группы аудиторов

Аудиторы

 

Т=5 дн.

 

5.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к 4

 

 

 

 

 

жВходные данные

Операция

Выходные данные

Комментарий

 

от 3

Опросный  лист аудита процесса СМК, Опросный лист аудита производственного процесса со свидетельствами и наблюдениями аудита

Характеристики качества продукции с результатами измерения, контроля, лабораторных испытаний,

Информация о несоответствиях 

Несоответствия параметров продукции, выявленные при аудите продукции, в  ИСУ «Внутренние аудиты и КД»

 

Опросный  лист аудита процесса СМК

Опросный лист аудита производственного  процесса

Характеристики качества продукции

 

4 Проведение аудита

 

Руководитель группы аудиторов

Аудиторы

 

Т=7-10 дн.

 

5.4

5.11

 

 

 

 

 

 

 

к 7

от 8

5 Коррекция

Руководитель 

подразделения

Ответственный за КД

 

Т= согласно

СТО СМК 168 [15]

 

Информация  о несоответствиях 

Несоответствия параметров продукции  в ИСУ «Внутренние аудиты и  КД»

Повторные несоответствия

 

Устраненное несоответствие

 

5.5

 

 

 

 

 

 

 

6 Формирование и выдача отчета  об аудите

 

Руководитель группы аудиторов 

 

Т=5 дн.

 

Опросный  лист аудита процесса СМК, Опросный лист аудита производственного процесса со свидетельствами и наблюдениями аудита

Характеристики качества продукции  с результатами измерения, контроля, лабораторных испытаний,

Комплекты документов по предыдущим аудитам  с оценкой результативности КД

 

Отчет об аудите

Несоответствия требованиям ИСО 16949, НД, ТД, выявленные в ходе аудитов процессов СМК, производственных процессов, в том числе повторные, в ИСУ «Внутренние аудиты и корректирующие действия»

5.6

 

 

 

 

 

 

 

 

от 4

7 Разработка КД

 

Владелец процесса

(Руководитель 

подразделения)

Ответственный за КД

 

Т=8 дн.

Отчет об аудите

Несоответствия требованиям ИСО/ТУ 16949, НД, ТД, выявленные в ходе аудитов процессов СМК, производственных процессов, в том числе повторные, в ИСУ «Внутренние аудиты и КД»

Несоответствия параметров продукции, в том числе повторные, выявленные при аудите продукции, в ИСУ «Внутренние  аудиты и КД»

5.7

СТО СМК 168 [13]

 

КД  в ИСУ «Внутренние аудиты и корректирующие действия» с составленными КД.

 

 

 

 

 

 

 

к 7

 

 

 

 

 

 

 

 

жВходные данные

Операция

Выходные данные

Комментарий

 

от 7

5.9, 5.10

8 Выполнения КД

Владелец процесса

(Руководитель 

подразделения)

Ответственный за КД

 

Т предоставления

отчета о выполнении

КД в течение 

5 рабочих

 дней по истечении 

срока выполнения

Отчет о выполнении КД в ИСУ «Внутренние  аудиты и КД»

 

Изменение

КД  в  ИСУ «Внутренние аудиты и корректирующие действия» с составленными КД.

 

 

 

 

 

 

 

 

Отметка о результативности КД в  ИСУ «Внутренние  аудиты и КД»

Повторные несоответствия

 

Отчет об аудите

 

План  аудита

Отчет о выполнении в ИСУ «Внутренние  аудиты и КД»

 

9 Оценка результативности КД

 

Руководитель группы аудиторов

 

Т=1-3 дн.

5.11

 

 

 

 

 

 

к 5

5.13

10 Формирование сведений для Отчета по качеству и Отчета о функционировании СМК

Начальник БСиА

Инженер по качеству БСиА

 

Т=5 дн.

Отчеты об аудите

КД, отчеты о выполнении КД, отметка  о результативности КД в  ИСУ «Внутренние  аудиты и КД»

Сведения  о внутренних аудитах

 

 

ВЫХОД

Сведения  о внутренних аудитах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Анализ возможностей  использования статистических методов

 

С момента зарождения статистических методов контроля качества специалисты  понимали, что качество продукции  формируется в результате сложных  процессов, на результативность которых  оказывают влияние множество  материальных факторов и ошибки работников. Поэтому для обеспечения требуемого уровня качества нужно уметь управлять  всеми влияющими факторами, определять возможные варианты реализации качества, научиться его прогнозировать и  оценивать потребность объектов того или иного качества.

Используемые в сегодняшней  практике предприятий статистические методы можно подразделить на следующие  категории:

- методы высокого уровня  сложности, которые используются  разработчиками систем управления  предприятием или процессами. К  ним относятся методы кластерного  анализа, адаптивные робастные  статистики и др.;

- методы специальные,  которые используются при разработке  операций технического контроля, планировании промышленных экспериментов,  расчетах на точность и надежность  и т.д.;

- методы общего назначения, в разработку которых большой  вклад внесли японские специалисты.  К ним относятся "Семь простых  методов" (или "Семь инструментов  качества"), включающие в себя  контрольные листки; метод расслоения; графики; диаграммы Парето; диаграммы  Исикавы; гистограммы; контрольные  карты.

Применение статистических методов осуществляется с целью  анализа функционирования СМК ОАО  «БелЗАН». Эту работу, в основном, выполняют специалисты Группы анализа  и организации разработки корректирующих действий Отдела развития системы качества основного производства, Бюро статистического  анализа Отдела управления качеством. Результатом анализа функционирования является Отчет о функционировании СМК ОАО «БелЗАН».

По истечении каждого  месяца в результате сбора, обобщения  и анализа данных формируется  Отчет по качеству ОАО «БелЗАН», несущий в себе информацию о функционировании СМК, выполнении целевых показателей  ОАО «БелЗАН» в целом и каждого  подразделения, процесса отдельно.

На основании данных, представленных в отчете по качеству, внутри каждого  процесса СМК проводится совещание  по качеству с составлением протокола. По результатам совещаний определяются действия (решения) по невыполненным  целевым показателям, устранением  причин невыполнения. На основании  протоколов выдаются задания на разработку корректирующих действий, направленных на устранение этих причин.

 

Диаграмма Парето – метод, позволяющий осуществлять выделение главных проблем и существенных факторов, влияющих на появление проблем. Правило Парето – лишь 20% причин дают 80% последствий (результатов).

Например, с помощью контрольных  листков получена информация о частоте  дефектов, появляющихся на детали.

Тип дефекта	Число дефектов*	Накопленная	Накопленный % от общей
Деформация	104	52	52
Царапины	42	73	21
Раковины	20	83	10
Прочие	14	90	7
Трещины	10	95	5
Пятна	6	98	3
Разрыв	4	100	2
Итого	200