Бизнес-план ( компьютерный клуб)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Резюме

 

Задача компьютерного  клуба как вида бизнеса, так же, как и любого другого – это, прежде всего, получение прибыли. Поэтому  первоочередная задача предпринимателя  при открытии собственного клуба – окупить свои расходы в максимально короткий срок и добиться стабильности и рентабельности предприятия в дальнейшем.

Данный бизнес-план представляет собой проект организации компьютерного клуба по адресу: г. Улан-Удэ Проспект Строителей 8, кв. 1, 2. В данном компьютерном клубе будут предоставляться компьютеры, как для одиночных, так и локальных игр, а также для просмотра и прослушивания множество кинофильмов, роликов и музыкальных композиций. Специфической чертой планируемого клуба будет наличие доступа в интернет и возможность записи для клиентов на различные носители интересующей им информации находящиеся в клубе, включая новую технологию Blue – Ray, и такие всем известные как CD – R/RW, DVD – R/RW и Flesh rom. 

Проектируемый клуб будет иметь 20 мощных компьютеров (Phenom X3 8450+ (2.1 GHz)/2GB/HD4850(512)/320GB/DVD±RW/CR). В клубе будут работать высококвалифицированные операторы, а также охранники, которые будут обеспечивать безопасность клиентов и имущества клуба.

Анализ рынка показал, что нахождение клуба в спальном районе и рядом с учебными заведениями, среди которых школы №47, 49, должны обеспечить спрос на предлагаемые клубом услуги.

Предполагаемый клуб имеет широкие перспективы. В  случае стабильного получения запланированной прибыли уже через несколько лет он будет иметь возможность развить сеть компьютерных клубов в городе Улан – Удэ.

 

2. Местонахождение фирмы

 

Многие улан - удэнские новостройки развиваются очень интенсивно, и появление там компьютерного клуба оказывается весьма кстати.

В спальных районах можно  успешно вести бизнес. Но надо понимать, что наиболее популярными там  становятся клубы, предлагающие людям  не только игры, но и полный, высокоскоростной выход в интернет. Учитывая эту  специфику, наша компания планирует открыть в 47 квартале Проспект Строителей, кв. 1 и 2 (первый этаж), компьютерный клуб «Скайнет».

Квартиры находятся  в частной собственности и  переведено в нежилое помещение. Выбор места не случаен. Поскольку деятельность данной организации в основном ориентирована на подростков в возрасте от 10 до 17 лет, наличие по соседству общеобразовательных школ № 47, 49 позволит сформировать необходимый спрос на услуги, обеспечив хорошую загруженность компьютеров.

В качестве потенциальных  потребителей услуги выступают подростки в возрасте от 10 до 17 лет, для которых представляет неподдельный интерес возможность ведения виртуальных баталий не с вымышленным врагом, а с живыми людьми. Все это легко реализуется посредством современных компьютерных игр, при этом чувство реальности происходящего напрямую зависит от мощности оборудования, т.к. большинство современных игр просто не пойдут на слабых машинах, а если и пойдут, то явно не доставят большого удовольствия. Учитывая все это,  особое внимание в работе фирмы, будет уделяться скорости оборудования, что позволит при соответствующем уровне сервиса привлечь необходимое для получения высокой прибыли число клиентов.

 

 

3. Цель  бизнеса

 

ООО «Скайнет» создается с целью предоставления в аренду населению компьютерных систем для удовлетворения его потребностей в компьютерных развлечениях, а также получения необходимой информации и возможности живого общения между собеседниками, находящимися за несколько километров друг от друга. Для достижения указанной цели планируется открыть компьютерный клуб в 47 квартале Проспект Строителей, кв. 1 и 2.

Выбор места не случаен. Поскольку деятельность данной организации в основном ориентирована на подростков в возрасте от 10 до 17 лет, наличие по соседству общеобразовательных школ № 47, 49 позволит сформировать необходимый спрос на услуги, даже не смотря на наличие четверых конкурентов. Кроме того, создание благоприятной атмосферы клуба, активная реклама, высокоскоростные компьютеры, новейшие игры, услужливый и общительный персонал, а также заметность здания должны положительно повлиять на потребителей услуг фирмы, сформировав постоянную клиентуру.

Цели бизнеса:

• создание новой «ниши» на существующем сегменте рынка компьютерных развлечений г. Улан – Удэ.
• окупаемость капитальных вложений за 5 лет,
• получение прибыли на вложенные средства не менее 20% в год.

 

 

 

 

4. Отрасль и создаваемая фирма

 

Востребованность компьютерных услуг растет с каждым годом, несмотря на то, что у многих пользователей появляются свои собственные домашние компьютеры. Во-первых, для многих компьютерных игр требуется наличие локальной сети, к которой не подключены компьютеры домашних пользователей. И, во-вторых, распространенность домовых сетей с высокоскоростным доступом к сети интернет пока еще очень мала, и даже имея дома подключение по телефонной линии, пользователя интересует более высокая скорость подключения, чем по dial-up (>33кбит). Все это может обеспечить на современном этапе развития компьютерный клуб.

В настоящее время  роль информационных технологий значительно  возросла. Компьютерный клуб «Maximum» будет средним по количеству машин (20 шт.), расположенным в спальном районе, 47 квартал. Основной вид деятельности – предоставление во временное пользование компьютеров с установленными на них современными играми, дополнительный вид – предоставление услуг Интернета, запись информации на все современные виды носителей, услуги сканера и принтера. Клуб должен быть оформлен на высоком уровне и предлагать услуги отличного качества, т.е. поставлять на рынок конкурентоспособную услугу.

Создание такого рода клуба предполагает учреждение общества с ограниченной ответственностью «Скайнет» с минимальным уставным капиталом, составляющим 3 000 000 рублей. Учредителями указанной фирмы выступают:

1. Ребров Юрий Александрович
2. Петров Дмитрий Алексеевич

Их доли в уставном капитале равны соответственно 50%,  50%. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников, которое назначает  директора, руководящего и контролирующего деятельность Общества.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Описание  вида деятельности

 

Компьютерный клуб относится  к предприятию потребительского рынка в сфере услуг. Это значит, что деятельность компьютерного клуба характеризуется как предоставление услуг населению. Основная услуга здесь – предоставление компьютеров и программного обеспечения в аренду отдельным пользователям. В зависимости от целей пользователей (клиентов) характер услуги может изменяться. Это могут быть компьютерные игры, получение информации из «всемирной паутины», отправка электронной почты, общение с другими людьми через интернет в реальном времени (чат, ICQ, MSN Messenger, Skype) и др.

Так как спрос на компьютерные развлечения и услуги Интернета  является постоянным и мало зависит от сезонности, то вопрос занятия клубом части сегмента рынка компьютерных развлечений в данном районе является лишь вопросом создания преимуществ перед другими конкурентами уже находящимися на этом рынке.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Продукт  или вид услуг

 

Компьютерный клуб –  это организация, которая зарабатывает предоставлением в аренду населению  компьютеров с установленным  программным обеспечением. Факт аренды осуществляется по месту нахождения клуба. Единицей оплачиваемой услуги (в данном случае аренды компьютера) является один академический час.

Предоставляемые услуги:

1. Компьютерные игры:
• на персональном компьютере;
• в локальной сети;
• в Internet ;
2. Всемирная паутина – Internet:
• поиск рефератов, курсовых, сочинений, дипломных проектов и т.д.;
• просмотр новостей;
• доступ к электронным библиотекам;
• общение в реальном времени (чат, форум, ICQ, MSN Messenger);
• электронная почта;
• Internet – телефония;
3. Полиграфия:
• широкоформатная печать;
• высококачественное сканирование;
• ксерокс;
• запись информации на различные носители;
4. Просмотр (прослушивание) новинок видео- и аудиозаписей.

 

 

Стоимость услуг компьютерного клуба «Скайнет»

 

Наименование  услуг	Цена
1 час игры с 9.00 до 22.00 (Ежедневно)	по 45 руб.
Утренний пакет с 9.00 до12.00 (3 ч. игры) (Ежедневно)	100 руб.
1 час работы на ПК  с 9.00 до 22.00	по 45 руб.
Ночной пакет с 22.00 до 8.00 (10 часов) с воскресенья по четверг	250 руб.
Ночной пакет с 22.00 до 8.00 (10 часов) пятница, суббота	300 руб.
1 час работы на ПК c Интернетом с 9.00 до 9.00 (Ежедневно)	по 45 руб.

 

Дополнительные услуги:

 

Наименование  услуг	Цена
Подключение Flash-ROM к компьютеру администратора	30 руб.
Запись на R-CD клуба + вкладыш *	40 руб.
Запись на R-CD, RW-CD клиента	30 руб.
Печать листа на принтере в черно-белом формате	4 руб.
Услуги сканера ( 1 страница ) Распечатка цветных  фотографий ( 1 шт. )	7 руб. 30 руб.

 

 

 

 

 

 

7. Анализ  рынка

 

По состоянию на 2012 год уже все крупные города (с населением больше 200 тыс. жителей) имеют развитую инфраструктуру компьютерных клубов. В центре города, как правило, располагается несколько крупных компьютерных клубов с количеством компьютеров более 50, и по окраинам раскиданы несколько мелких клубов на 10-30 компьютеров.

В городе Улан – Улан, все Интернет – кафе стараются открывать в центральной части нашего города, при этом в остальных районах интернет услуги слабо развиты. Очень мало компьютерных клубов могут предоставить широкий спектр услуг, так как если специализироваться только на интернет услугах, в этом случае приобретаются маломощные компьютеры, и устанавливать на них современные игры невозможно, потому они предназначены в основном для текста и картинок. А при создании игрового клуба покупается более мощная техника, но обычно мало внимания уделяется на качестве и скорости интернет доступа, потому что в таких клубах в основном играют по локальной сети, в различные сетевые игры.  

В непосредственной близости от нашего компьютерного клуба располагается  ряд предприятий, предоставляющих  аналогичные услуги. В кварталах  проживает основное население города. Вблизи расположены  школы, жилые  дома. Услуги, предоставляемые аналогичными предприятиями, на наш взгляд, не обеспечивают запросы населения. Поэтому считаем, что наш Интернет-клуб  конкурентоспособный и имеет реальные шансы на обслуживание достаточного количества посетителей.

 

 

 

 

8. Конкуренция  и конкурентное преимущество

 

Главными конкурентами ООО «Скайнет» являются  компьютерные клубы «Мега Сеть», «Underground», «Zeon» и «Лико», которые оказывают идентичные услуги, но несколько в более узком ассортименте. Несмотря на тот факт, что эти фирмы работают в этой сфере уже много лет, у них, как и у создаваемой нами фирмы есть свои плюсы и минусы. Их анализ приведен в Таблице 1.

 

Критерии	«Скайнет»	Главные конкуренты
		«Лико»	«Zeon»	«Underground»	«Мега Сеть»
Производительность оборудования	5	3	3,5	4	3,5
Интерьер	5	4	4,5	4	5
Работа без нарушений законодательства	5	3	3	3	3
Гардероб	2	0	2	0	2
Заметность  здания	4,5	2	3,5	2	5
Зал ожидания	4	2	2	2	2
Наличие постоянной клиентуры	0	3	3	3	3
Время работы	5	3	5	5	5
Качество сервиса	4	2	4	3,5	4
Суммарный бал:	34,5	22	30,5	26,5	32,5
% расхождения от суммарного  балла = 45	23	51	32	41	28

 

Каждый критерий получает оценку от 0 (это наиболее слабая позиция)  до 5. Расхождение суммарного балла  более чем на 20 % в меньшую сторону по сравнению с конкурентами характеризует тяжёлое положение с точки зрения конкурентоспособности, а более 40% говорит о необходимости ухода с данного рынка.

На основе приведённых  данных мы можем сделать вывод, что  создаваемое  нами предприятие будет конкурентоспособным наравне с компьютерными клубами «Мега Сеть» и «Zeon». Самым неконкурентоспособным является компьютерный салон «Underground».

ООО «Скайнет» будет иметь преимущества высокого порядка (превосходная производительность оборудования, подходящее для своей деятельности месторасположение и качество сервиса, наличие системы скидок постоянным клиентам). Помимо всего прочего, законная деятельность (в частности приобретение лицензионного программного обеспечения) позволит избежать проблем с правоохранительными органами и тем самым сохранить имидж фирмы. Конечно, в Улан - Удэ этот вопрос стоит не так остро как в Москве, и на работу с “пиратскими” версиями популярных программ практически никто не обращает внимания, тем не менее, наш клуб будет отличаться от других и по этому, немаловажному, критерию.

По статистике Ассоциации по борьбе с компьютерным пиратством (АБКП), по пути наименьшего сопротивления идет примерно 90% российских клубов, предпочитая лицензионному  софту, нелегальное программное обеспечение. Фирмы, которые работают с «левыми» программами, заносятся в черный список Ассоциации. АБКП ежемесячно проверяет компьютерные клубы, и зачастую такие проверки заканчиваются судебными тяжбами по 146 статье Уголовного кодекса «О нарушении авторских и смежных прав». Может случиться и так, что разобраться с пиратом решит сама компания-производитель. Тогда дело будет слушаться в Арбитражном суде, и нарушитель рискует огромными суммами.

Согласно закону «О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных» размер штрафа за каждый установленный нелицензионный продукт может быть определен до 50 тыс. МРОТ (5 млн. рублей).

     

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Стратегия маркетинга

 

Рыночные возможности  фирмы определяются максимальным количеством  часов работы оборудования, необходимого для оказания населению услуг по предоставлению в аренду компьютерных систем, с целью удовлетворения потребностей клиентов. Не вызывает сомнения тот факт, что на первых этапах работы предприятия добиться максимальной загруженности ЭВМ не представляется возможным из-за малой известности клуба. Однако по мере признания посетителями высокого качества оказываемых услуг, ООО «Скайнет» сможет укрепить свои позиции на рынке посредством продуктивной работы с постоянными клиентами. В связи с этим, развивающий маркетинг, применяемый на ранних стадиях реализации проекта и, имеющий цель - превращение потенциального спроса в реальный, планируется сменить на поддерживающий для сохранения  финансовых результатов деятельности клуба на относительно высоком уровне. Кроме того, т.к. загруженность компьютеров подвержена часовым колебаниям, предполагается использовать отдельные элементы синхромаркетинга, преследующего задачу сглаживания спроса посредством гибких цен.  Как уже отмечалось ранее, создаваемое нами предприятие будет осуществлять свою деятельность в спальном районе, делая ставку на лиц в возрасте от 10 до 17 лет, принимая во внимание близость общеобразовательных учреждений № 47, 49. Исходя из того, что посещаемость компьютерных клубов напрямую зависит от близости к месту проживания, учебы или работы, ООО «Скайнет» избрало для себя стратегию концентрированного маркетинга, которая заключается в сосредоточении  усилий предприятия  на одном или нескольких, но обязательно прибыльных сегментах рынка.

Поскольку рынок компьютерных развлечений является позиционированным, что предполагает широкую популярность услуги и отсутствие надобности преодолевать барьеры, связанные с ее внедрением на рынок, даже, несмотря на наличие немаленького количества конкурентов, особых трудностей в работе клуба возникнуть не должно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Прогнозирование  продаж

 

В результате проведенных исследований, мы установили, что спрос на наши услуги, в общем, имеет постоянный характер. Хотя в разные сезонные периоды прослеживается изменение спроса на определенные виды услуг.

Так, например, на такие виды услуг как распечатка, ксерокопия, сканирование спрос увеличивается во время сессии в ВУЗах, экзаменов у школьников. Спрос на игры увеличивается  во время каникул у школьников.

Предполагается, что компьютерный клуб «Скайнет» будет работать в течение 23 часов в сутки (с 8.00 – до 7.00), технический перерыв – с 7.00 – до 8.00, без выходных.

Также по проведенным  исследованиям мы составили примерный  прогноз  на объем продаж наших услуг.(Таблица 2)

 

Таблица 2. Объём оказанных услуг:

Виды услуг	Объём оказания услуг
	В 2013 году	В 2014 году	В 2015 году
Internet (часов)	16400	30100	31950
Игры, работа с программами Office (часов)	24000	41300	46000
Распечатка (листов)	20100	46000	52000
Сканирование (листов)	7500	8600	9550
Ксерокопия (листов)	35900	47000	52000

 

 

11. План производства

 

Для создания клуба потребуется  отапливаемое помещение площадью не менее 120 квадратных метров, а также компьютеры, мебель, кондиционер. Поставщиком компьютерного оборудования выступит ООО «Снежный Барс», расположенное по адресу: улица Каландаришвили 27 «а». Стоимость и характеристика компьютерной техники приведена в Таблице 3

Таблица 3

№	Наименование оборудования	Описание	Количество, шт.	Стоимость 1 ед., руб.	Общая стоимость,                                                         руб.
1	Материнская плата	ASUS LGA775 P5KPRO P35/ICH9R 4xDDR2-800 2xPCI-E8ch 6xSATA RAID GLAN 2x1394 ATX	21	3815	80115
2	Процессор	Intel Core 2 Duo E8400 3.00GHz 1333MHz 6Mb LGA775  OEM	21	6205	130305
3	Память	DIMM DDR2 2048MB PC6400 800MHz Hynix	21	1135	23835
4	Винчестер	SATA-II 500Gb Seagate 7200 Barracuda ES.2 [ST3500320NS] Cache 32MB Raid Edition	21	3075	64570
5	Дисковод	FDD 3.5 HD NEC <UF0002-Silver> EXT USB	21	939	19719
6	Видеокарта	PCI-EPalit GeForceGTX 260896MB DDR3 DVI TV-Out	21	9879	207459
7	CD-RW	DVD ROM & CD-ReWriter 16x/52x/32x/52x LG GCC-4521B <Silver> IDE (OEM)	1	1578	1578
8	CD-Rom	CDROM DRIVE48X IDEMitsumi FX48хх UDMA	20	609	12180
9	Колонки	Наушники SONY WR-770 (беспроводные ,с регулятором громкости)	20	145.8	29160
10	Колонки	Колонки SVEN SPS-910 Silver (2х5W+Subwoofer 15W)	1	1695	1695
11	Монитор	19" MONITOR 0.20 Samsung SyncMaster 997DF	20	10761	215220
12	Монитор	17"    MONITOR Samsung 173T PSQ+M M/Media с поворотом экрана (LCD, 1280x1024, +DVI)	1	18150	18150
13	Клавиатура	Кл-ра Genius KB-29e <Black&Red> Calculator Ergo <PS/2> 104КЛ+30КЛ М/Мед+Roll+Калькулятор	21	912	19152
14	Мышь	Logitech MX700 Cordless Optical Mouse <M-RY81> (RTL) 8 btn+Roll USB&PS/2 + зарядное уст-во<930754>	21	2103	44163
15	Коврик под мышь	Коврик для мыши Nova MicrOptic (special for optical mouse)	21	120	2520
	Системный блок	MidiTower InWin EAR-007 BS ATX 350W	21	1639	34419
				Итого:	904240

 

ООО «Снежный Барс» при покупке оборудования на сумму, превышающую 300000 рублей, предоставляет  скидку в размере 10%. Таким образом, расходы на приобретение компьютерной техники составят 813816 рублей.

Специальную мебель для  клуба планируется приобрести в  торговом доме «Дмитровский». Расходы на ее покупку отражены в Таблице 4

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4. Расходы на покупку мебели

 

№	Наименование	Количество, шт.	Стоимость в руб.	Общая стоимость
1	Компьютерные столы	21	5200	109200
2	Стулья-кресла	30	1000	30000
3	Вешалка	20	600	12000
4	Мебель офисная	1	34000	34000
5	Стол письменный	1	6000	6000
6	Диван	1	24000	24000
7	Кресло	3	10000	30000
			Итого:	245200

 

Помимо этого по требованию городской санитарно-эпидемиологической станции каждый компьютерный клуб должен иметь хорошую вентиляцию, в связи, с чем будет приобретен кондиционер. Другое специальное требование к компьютерным клубам – нормальный уровень электромагнитного излучения. Чтобы убедиться в его «нормальности», работники СЭС должны зафиксировать коэффициент излучения, исходящего от компьютеров. Проведение замера над каждой машиной обойдется примерно в 1000 рублей. Все остальные необходимые затраты на обустройство клуба «Скайнет» показаны в Таблице 5

Таблица 5 Дополнительные расходы на обустройство клуба «Скайнет»

 

№	Наименование	Стоимость
1	Кондиционер «LG E-056»	74200
2	Огнетушитель	4280
3	Настенные часы	850
4	Телефон «Samsung»	3600
5	Принтер hp LaserJet 1300    (Q1334A)   20 стр./ мин, USB	11232
6	Сканер Mustek Bear Paw 6400TA Pro	4869
7	Записываемые диски	9240
8	Бумага	1470
9	Лицензия на право  заниматься предпринимательской деятельностью	3150
10	Организация доступа  к клиентскому порту xDSL по существующей телефонной линии, включая стоимость  абонентского устройства, тестирования телефонной линии, выделение 1 IP адреса, предоставление электронного адреса.	11800
11	Подводка телефонной линии и присвоение телефонного  номера	7500
12	Замер электромагнитного  излучения	20000
13	Стоимость лицензии на право  пользования программным обеспечением	14700
14	Лицензионное программное  компьютерное обеспечение	283500
15	Прочие расходы	20000
	Итого:	470391

Расходы на ремонт помещения: 478490 рублей. 

Всего расходов: 2007897 рублей.   

 

 

 

 

 

12. Управление и персонал

 

Как уже упоминалось выше, для успешной работы клуба необходимы: директор (бухгалтер), 2 оператора компьютерного зала, 2 охранника, уборщица. Организационную структуру ООО «Скайнет» можно представить следующим образом:

 

 

 

 

Директором клуба наряду с текущим управлением предприятием, принятием хозяйственных решений и предоставлением отчетов по работе предприятия его учредителям, имея высшее экономическое образование по специальности, должен выполнять работу бухгалтера и экономиста, обеспечивая тем самым  более эффективную работу фирмы и экономию средств предприятия. В его основные обязанности входит:

1. Организация работы клуба таким образом, чтобы получать максимальную прибыль при минимальных издержках времени и капитала;
2. Планирование и координирование работы подчиненных;
3. Своевременное и полное предоставление отчетности о деятельности фирмы ее учредителям.

Операторский отдел  будет состоять из 2 операторов компьютерного  зала, работающих посменно (1 день работы и 1 день отдыха). В обязанности оператора  входит:

1. Поддержание бесперебойного процесса работы компьютерной техники;
2. Помощь клиентам в случае возникновения затруднений в ходе наладки игрового процесса;
3. Принятие полной материальной ответственности за вверенную ему аппаратуру в случае ее повреждения или кражи.

Профессиональные требования к оператору компьютерного зала:

1. Совершенное знание компьютера, как со стороны пользователя, так и со стороны технического специалиста;
2. Знание основных компьютерных игр, умение их настраивать;
3. Наличие практических навыков работы в Интернете.

Работа охранников также будет посменной. В процессе работы охранник должен:

1. Следить за соблюдением порядка в клубе;
2. Нести полную материальную ответственность в случае кражи или порчи находящейся в клубе мебели.